ZSR CKU w Wojsławicach. Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli

Transkrypt

1 PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ poziom II NA ROK 2012 Przewidziany do zrealizowania przez audytora wewnętrznego oraz służby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli I. Kontrole w komórkach oraz jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego Lp. Temat i zakres Kontrolowany podmiot Termin 1 realizacji zadań statutowych, ich SP ZOZ Zduńska Wola I/II finansowanie, realizacja zadań z zakresu kwart. zarządzania środkami publicznymi. realizacji zaleceń pokontrolnych z roku 2011 Rodzaj Problemowa ex post Realizujący kontrole Audytor wewnętrzny 2 realizacji projektów edukacyjnych realizowanych z programów unijnych, z udziałem finansowym środków z funduszy unijnych 3 realizacji projektów edukacyjnych realizowanych z programów unijnych, z udziałem finansowym środków z funduszy unijnych 4 Realizacja zaleceń pokontrolnych wg potrzeb i wskazań zarządzającego kontrolę ZSR CKU w Wojsławicach Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli Wybrane jednostki organizacyjne do których w 2010r. skierowano zalecenia pokontrolne II III IV kwart. Instytucjonalna Problemowa ex post Instytucjonalna Problemowa ex post/ex ante Sprawdzająca ex post 1

2 II. Kontrole w komórkach organizacyjnych oraz pozostałych jednostkach Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli poza Planem Kontroli, wskazane przez Starostę lub Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Lp 1. Temat i przedmiot doraźnych/ nieplanowanych, do zrealizowania wg uproszczonych zasad Tematy i komórki wskazane przez Starostę lub Zarząd Powiatu : Kontrolowany podmiot Termin I - IV Rodzaj Podmiot kontrolujący Audytor wewnętrzny lub powołany zespół 2. 2

3 III. Kontrole podmiotów zewnętrznych wynikające z przepisów ogólnych lub wewnętrznych przepisów i uregulowań przyjętych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli Lp. Temat Kontrolowany podmiot (przedmiot) 1 Zgodność stacji pojazdów w zakresie PKS w Zd - Woli Sp. z o.o. ul. Łaska Zd- Wola z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo. ( przewidziane do objęcia - wszystkie stacje pojazdów działające na terenie powiatu zduńskowolskiego 2 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. 3 Zgodność stacji pojazdów w zakresie PHU WICAR Krzysztof Witkowski ul. Sieradzka 11b Szadek AUTOMARK Sp. z o.o. ul. Mostowa Zd- Wola Termin 2012r. Rodzaj Podmiot kontrolujący Zduńskowolskiego Komunikacji i Transportu Zduńskowolskiego Komunikacji i Transportu Zduńskowolskiego Wyd. Komunik. 3

4 z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. i Transportu 4 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. Zakład Mechaniki Pojazdowej Zdzisław Wawrzyniak ul. Wschodnia Zd- Wola 5 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. 6 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo. 7 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. 8 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. AUTOWEBER Sp. z o.o. ul. Łódzka Zduńska Wola PZMot O.Z.D.G. Sp. z o.o. ul. Kolejowa Zd- Wola Stacja Diagnostyczna Lech Krawczyk Michałów 20 A Zd- Wola Przedsiębiorstwo SNART Dariusz Laśkiewicz Zduńska Wola 4

5 9 Kontrole doraźne w ramach sprawowanego nadzoru nad szkoleniem kierowców, dokumentacji związanej ze szkoleniem, prowadzonych przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Na podstawie art. 104,107 i 108 o ruchu 10 spełniania wymogów, jako podstawy do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy na podstawie ar. 83,84 i 85 ustawy z 6 września 2001r. o transporcie 11 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 na podstawie z obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości. 12 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych Ośrodki szkolenia kierowców działające na terenie powiatu zduńskowolskiego Przedsiębiorcy z terenu powiatu zduńskowolskiego posiadający licencję na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli - Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK Cały rok Cały rok I/II II Kontrole doraźne Kontrole wykonywane co najmniej raz na 5 lat 84 ust. 2 ustawy o transporcie. Finansowa - Wydz. Infrastruktury Społecznej z udziałem biegłego rewidenta wybranego, jako niezależny uprawniony podmiot w drodze konkursu ofert. pracownicy 5

6 XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r. 13 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r. 14 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r 15 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r. 16 realizacji zadań statutowych na podstawie porozumienia z dnia 4 kwietnia 2000r. zawartego pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, a Urzędem Miasta w Zduńskiej Woli oraz corocznym aneksem wymienionego porozumienia. - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe ZDZ - Technikum Fryzjerskie ZDZ - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ - Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZDZ Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli IV III III IV Merytoryczna i finansowa pracownicy Promocji Kultury i Sportu 6

7 17 Badanie na podstawie zawartej Umowy z dnia 3 stycznia stanu kondycji finansowej SPZOZ w Zduńskiej Woli wraz z oceną dalszego funkcjonowania w oparciu o aktualny stan prawny - audyt zewnętrzny SPZOZ w Zduńskiej Woli I/II merytoryczna, realizacja kontraktu NFZ, kondycja finansowa podmiotu za okres od 2009r. do końca 2011r. Na podstawie procedury przetargowej i zawartej Umowy z dnia: 23.I. firma zewnętrzna: ARKANUM PDiW Wrocław Zduńska Wola dnia: 7 marca Opracował :... Zatwierdził... Podpisy na oryginale dokumentu 7