Urząd Miejski w Przemyślu

Transkrypt

1 OKK Urząd Miejski PLAN KONTROLI NA 2019 ROK I. Kontrole przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych miasta, w tym: a) Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Inspektora ds. BHP b) Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli II. Kontrole przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych urzędu. III. Kontrole przeprowadzane w jednostkach i placówkach, w tym: a) Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Edukacji b) Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Spraw Społecznych c) Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki IV. Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg : a) Ośrodki Szkolenia Kierowców b) Przedsiębiorcy posiadający licencje na transport drogowy taksówką c) Stacje pojazdów d) Przedsiębiorcy wykonujący transport rzeczy i osób e) Przedsiębiorcy wykonujący przewozy regularne osób f) Bezpieczeństwo ruchu drogowego V. Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 1

2 I. Kontrole przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych miasta: a) Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Inspektora ds. BHP Podstawa prawna do przeprowadzenia Lp. Nazwa jednostki adres Rodzaj Temat Miejski Dom Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 Art Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego ul. Grodzka 8 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Janusza Groszkowskiego ul. Kilińskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 ul. Dworskiego Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Adama Mickiewicza ul. W. Pola 5 6. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy ul. Borelowskiego 12 Przestrzeganie przepisów BHP Art Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 57 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) b) Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Lp. Nazwa jednostki adres Rodzaj Temat PRZEDSZKOLE Nr 3 ul. Barska 10 Wykonanie wybranych dochodów i wydatków w roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem: - realizacji dochodów i wydatków ponoszonych w celu wypełnienia celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, Podstawa prawna do przeprowadzenia art. 247 ust. 2 w związku z art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 2

3 2. PRZEDSZKOLE Nr 9 im. Czytelników Życia Podkarpackiego ul. Słowackiego SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego ul. Jana Nepomucena SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11 im. Henryka Jordana ul. Władycze 5 5. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 14 im. Zjednoczonej Europy ul. Borelowskiego SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich ul. Grunwaldzka CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Nr 1 ul. Dworskiego CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Nr 2 ul. Dworskiego 25 - legalności wydatków w wybranych paragrafach klasyfikacji budżetowej, - gospodarki rzeczowymi składnikami majątku. Wykonanie wybranych dochodów i wydatków w roku 2017 ze szczególnym uwzględnieniem: - realizacji dochodów i wydatków ponoszonych w celu wypełnienia celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, - legalności wydatków w wybranych paragrafach klasyfikacji budżetowej, - gospodarki rzeczowymi składnikami majątku. Wykonanie wybranych dochodów i wydatków w roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem: - realizacji dochodów i wydatków ponoszonych w celu wypełnienia celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, - legalności wydatków w wybranych paragrafach klasyfikacji budżetowej, - gospodarki rzeczowymi składnikami majątku. Wykonanie wybranych dochodów i wydatków w roku 2017 ze szczególnym uwzględnieniem: - realizacji dochodów i wydatków ponoszonych w celu wypełnienia celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, - legalności wydatków w wybranych paragrafach klasyfikacji budżetowej, - gospodarki rzeczowymi składnikami majątku. Wykonanie wybranych dochodów i wydatków w roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem: - realizacji dochodów i wydatków ponoszonych w celu wypełnienia celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, - legalności wydatków w wybranych paragrafach klasyfikacji budżetowej, - gospodarki rzeczowymi składnikami majątku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) 3

4 9. SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej ul. Kopernika SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego ul. Kapitulna 4 1 POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Katedralna PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Ignacego Krasickiego ul. Grodzka PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Mickiewicza STRAŻ MIEJSKA ul. Sportowa 8 Realizacja budżetu w 2018 roku art. 247 ust. 2 w związku z art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z Gospodarka finansowa instytucji kultury w 2018 r. z uwzględnieniem przychodów i ponoszonych kosztów. Wykonanie wybranych wydatków w roku 2018 Wykonanie wybranych dochodów i wydatków w roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem: - realizacji wydatków ponoszonych w celu wypełnienia celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, - legalności wydatków w wybranych paragrafach klasyfikacji budżetowej. dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) II. Kontrole przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych urzędu Podstawa prawna do przeprowadzenia Lp. Nazwa jednostki adres Rodzaj Temat Wydział Edukacji Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, rozliczaniem dotacji oraz kontrolą prawidłowości ich wykorzystania 2. Wydział Finansowo - Księgowy Ewidencja i egzekucja mandatów karnych 42a pkt11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta (Zarz. 274/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z r. z późn. zm.) 3. Wydziała Gospodarki Komunalnej 4. Wydział Architektury i Ochrony Środowiska 5. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg sprawdzająca Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków Rejestracja pojazdów 4

5 6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 7. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 8. Wydział Finansowo- Księgowy Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wydział Gospodarki Lokalowej Wydział Mienia Komunalnego Biuro Obsługi Urzędu Biuro Prawne i Nadzór Właścicielski 9. Wydziała Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego 10. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Ogłaszanie i prowadzenie konkursów na realizację zadań kulturalnych, sportowych i turystycznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej. Przygotowywanie decyzji określających, zmieniających, uchylających wysokość zobowiązania podatkowego Realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem składników wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej Unieważnianie dowodów osobistych, wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności dowodu osobistego Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowomodernizacyjnych III. Kontrole przeprowadzane w jednostkach i placówkach, w tym: a) Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Edukacji Lp. Nazwa jednostki adres Rodzaj Temat Podstawa prawna do przeprowadzenia Przedszkole Nr 19 ul. Ofiar Katynia 4A Przestrzeganie przepisów Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy dotyczących organizacji pracy placówki art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) 5

6 ul. Borelowskiego Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu ul. W. Pola 5 Nabór do klas pierwszych i klas sportowych art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) II Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jakuba Glazera 44 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego ul. Kapitulna 4 Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy placówki art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) 6. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemyślu ul. Glazera 44 Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) 7. Policealna Szkoła SINUS dla Dorosłych w Przemyślu ul. Chmielna 5 b) Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Spraw Społecznych Lp. Nazwa jednostki Rodzaj Temat Podstawa prawna Placówki wsparcia dziennego realizujące program profilaktyczny Prawidłowość realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2019 r. art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U poz. 450) art. 28a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018r. poz. 998) oraz art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018r., poz. 1492). 6

7 2. Organizacje pozarządowe realizujące programy profilaktyczne w czasie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla wypoczynek stacjonarny Prawidłowość realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2019 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U poz. 1492) 3. Podmioty realizujące programy profilaktyczne w ramach zadania pn. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych. 4. Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Przemyśla 5. Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Przemyśla Prawidłowość realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2019r. Warunki i jakości świadczonej opieki, zgodność danych zawartych w rejestrze prowadzonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla ze stanem faktycznym, wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl w 2018 r. art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U poz. 1492) art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r., poz. 603 z późn. zm.) 7

8 c) Kontrole przeprowadzone w ramach nadzoru przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Lp. Nazwa jednostki Rodzaj Temat Podstawa prawna Organizacje pozarządowe, które na Wykorzystanie dotacji i realizacji art. 17 ustawy z dnia 24 podstawie ustawy zadania kwietnia 2003r. o działalności pożytku o działalności pożytku publicznego publicznego i o wolontariacie i o wolontariacie (Dz.U otrzymują w 2019 poz. 450) dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięć w zakresie kultury /wybrane podmioty/ 2. Organizacje pozarządowe, które na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymują w 2019 dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej /wybrane podmioty/ 3. Kluby Sportowe jako organizator imprez masowych Prawidłowość realizacji zapisów decyzji wydanych zgodnie z ustawą o imprezach masowych art. 31 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U poz. 1870) 8

9 IV. Kontrole przeprowadzane w ramach nadzoru przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg a) Ośrodki Szkolenia Kierowców Lp. Jednostka kontrolowana Temat Podstawa prawna art.44 ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017, poz. 978) w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej

10 b) Przedsiębiorcy posiadający licencje na transport drogowy taksówką Lp. Nazwa jednostki Temat Podstawa prawna do przeprowadzenia transportu drogowego osób taksówką art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017, poz z późn. zm.) c) Stacje pojazdów Lp. Jednostka kontrolowana Temat Podstawa prawna do przeprowadzenia

11 2. 3. w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego i technicznego, zatrudniania uprawnionych diagnostów oraz wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji Art. 83b ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018, poz z późn. zm.)

12 d) Przedsiębiorcy wykonujący transport rzeczy i osób Lp. Jednostka kontrolowana Temat Podstawa prawna do przeprowadzenia transportu drogowego osób transportu drogowego rzeczy Art. 84 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017, poz z późn. zm.) transportu drogowego rzeczy transportu drogowego rzeczy transportu drogowego rzeczy transportu drogowego rzeczy 7. transportu drogowego rzeczy 8. transportu drogowego rzeczy 9. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy 10. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 1 Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 12

13 12. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 13. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 14. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 15. zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na potrzeby własne 16. zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na potrzeby własne 17. zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na potrzeby własne 18. zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na potrzeby własne 19. zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na potrzeby własne 20. zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na potrzeby własne 2 zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na potrzeby własne e) Przedsiębiorcy wykonujący przewozy regularne osób 13

14 Lp. Jednostka kontrolowana Temat Podstawa prawna do przeprowadzenia zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Art. 84 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017, poz.2200 z późn. zm.) f) Bezpieczeństwo ruchu drogowego Lp. Jednostka kontrolowana Przedmiot Podstawa prawna do przeprowadzenia Zarząd Dróg Miejskich ul. Wybickiego 1 Prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych Prezydentowi Miasta Przemyśla. Art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018, poz. 1990) V. Kontrole przeprowadzone w ramach nadzoru przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Lp. Jednostka kontrolowana Rodzaj Temat Podstawa prawna Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacja zadań zawartych w kalendarzowym planie 4 pkt 4 Rozp. Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) w sprawie szczegółowego 14

15 Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ul. Płowiecka Przemyśl działania na 2018 i 2019 r. realizacja planów szkolenia, formacja OC. zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Wojciech Bakun (-) Prezydent Miasta Przemyśla (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 15