UCHWAŁA NR VI/73/215 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 16 lutego 215 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 215 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę 53 91 156 zł z tego: 1) dochody bieżące o kwotę 38 85 zł, 2) dochody majątkowe o kwotę 53 872 71 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę 418 559 zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 58 977 14 zł z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 5 475 12 zł a) wydatki jednostek budżetowych 5 291 839 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 588 989 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 72 85 zł, b) dotacje 5 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 89 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 53 52 92 zł a) wydatki z udziałem środków europejskich 53 494 92 zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 21 59 639 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 2 233 992 zł a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 9 zł, b) dotacje 246 72 zł; c) wydatki z udziałem środków europejskich 1 486 372 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę 19 356 647 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 799 535 zł, - wydatki z udziałem środków europejskich 1 7 871 zł, - pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne 17 791 664 zł,. b) dotacje na inwestycje 557 112 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. 3 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 215 r. w kwocie 18 32 415 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 453 zł; 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 6 3 zł;
Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. Dochody razem 53 91 156 418 559 Dochody bieżące 38 85 418 559 Dochody majątkowe 53 872 71 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 29 1 735 Dochody bieżące 38 85 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 38 85 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 38 85 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 38 85 Dochody majątkowe 28 972 65 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 28 972 65 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 4 771 994 1.2 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną 2 822 772 1 949 222 24 2 656 24 2 656 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 331 286 Dochody bieżące 331 286 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 331 286 1.1 Uczenie się przez całe życie 1 477 Comenius 1 477 1.2 Erasmus+ 35 63 Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie 72 46 Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystycznojęzykowe 55 123 Praktyki zagraniczne dla mechaników 15 389 Mobilni zawodowo- otwarci na Europę 72 91 1.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 24 746 Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej 24 746 3
Dział Lp. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 18 Dochody bieżące 12 18 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 18 1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 12 18 Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 12 18 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 24 899 421 2 81 1. 1.1 Dochody bieżące 2 81 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 81 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 27-213 2 81 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej 2 81 turystyki przyrodniczej Dochody majątkowe 24 899 421 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 899 421 1.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 24 899 421 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną 24 899 421 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 54 283 Dochody bieżące 54 283 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 54 283 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 54 283 Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 54 283 4
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 27 76 278 76 57 Dochody bieżące 38 85 76 57 Dochody majątkowe 27 722 193 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 86 857 Dochody bieżące 38 85 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 38 85 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 38 85 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 38 85 Dochody majątkowe 2 822 772 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 822 772 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2 822 772 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 2 822 772 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 477 Dochody bieżące 1 477 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 477 1.1 Uczenie się przez całe życie 1 477 Comenius 1 477 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 24 899 421 2 81 1. 1.1 Dochody bieżące 2 81 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 81 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 27-213 2 81 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej 2 81 turystyki przyrodniczej Dochody majątkowe 24 899 421 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 899 421 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 24 899 421 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną 24 899 421 5
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 54 283 Dochody bieżące 54 283 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 54 283 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 54 283 Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 54 283 6
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 26 149 878 341 989 Dochody bieżące 341 989 Dochody majątkowe 26 149 878 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26 149 878 Dochody majątkowe 26 149 878 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26 149 878 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 949 222 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 1 949 222 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną 24 2 656 24 2 656 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 329 89 Dochody bieżące 329 89 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 329 89 1.1 Erasmus+ 35 63 Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie 72 46 Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystycznojęzykowe 55 123 Praktyki zagraniczne dla mechaników 15 389 Mobilni zawodowo- otwarci na Europę 72 91 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 24 746 Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej 24 746 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 18 Dochody bieżące 12 18 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 18 1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 12 18 Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 12 18 7
Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody 3 5 19 65 132 931 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 3 5 95 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY 19 65 132 8
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Wydatki razem 58 977 14 21 59 639 Wydatki bieżące 5 475 12 2 233 992 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 291 839 5 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 588 989 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 72 85 5 9 dotacje 5 246 72 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 1 486 372 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 89 Wydatki majątkowe 53 52 92 19 356 647 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 53 52 92 18 799 535 - wydatki z udziałem środków europejskich 53 494 92 1 7 871 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 17 791 664 dotacje na inwestycje 557 112 Zadania własne 58 977 14 21 59 639 Wydatki bieżące 5 475 12 2 233 992 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 291 839 5 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 588 989 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 72 85 5 9 dotacje 5 246 72 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 1 486 372 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 89 Wydatki majątkowe 53 52 92 19 356 647 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 53 52 92 18 799 535 - wydatki z udziałem środków europejskich 53 494 92 1 7 871 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 17 791 664 dotacje na inwestycje 557 112 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 613 997 6 134 28 Wydatki bieżące 1 45 341 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 45 341 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 45 341 5 Wydatki majątkowe 24 28 656 5 634 28 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 28 656 5 634 28 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 363 363 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 5 27 917 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 24 816 953 4 484 785 Wydatki bieżące 68 297 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 68 297 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 297 Wydatki majątkowe 24 28 656 4 484 785 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 28 656 4 484 785 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 331 999 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 4 152 786 9
Dział 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 255 743 Wydatki bieżące 255 743 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 255 743 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255 743 617 DROGI WEWNĘTRZNE 426 31 1 118 131 Wydatki bieżące 426 31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 426 31 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 426 31 Wydatki majątkowe 1 118 131 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 118 131 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 118 131 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 531 364 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe 31 364 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 31 364 - wydatki z udziałem środków europejskich 31 364 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 326 665 2 Wydatki bieżące 326 665 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 326 665 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226 665 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 226 665 Wydatki bieżące 226 665 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 226 665 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226 665 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 46 67 Wydatki bieżące 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 Wydatki majątkowe 46 67 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 67 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 67 1
Dział 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 7 Wydatki bieżące 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 7135 CMENTARZE 46 67 Wydatki majątkowe 46 67 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 67 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 67 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 37 1 453 6 Wydatki bieżące 1 37 97 597 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 8 wydatki z udziałem środków europejskich 97 597 Wydatki majątkowe 1 356 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 356 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 356 3 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 79 1 356 3 Wydatki bieżące 79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe 1 356 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 356 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 356 3 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 52 6 Wydatki bieżące 52 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 wydatki z udziałem środków europejskich 6 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 37 597 754 Wydatki bieżące 6 37 597 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 wydatki z udziałem środków europejskich 37 597 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 7544 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 7541 POŻARNEJ 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 582 8 879 454 Wydatki bieżące 3 582 1 213 442 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 582 11
Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 582 wydatki z udziałem środków europejskich 1 213 442 Wydatki majątkowe 7 666 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 666 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 666 12 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 491 353 Wydatki majątkowe 7 491 353 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 491 353 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 491 353 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 174 659 Wydatki majątkowe 174 659 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 174 659 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 174 659 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 582 1 213 442 Wydatki bieżące 3 582 1 213 442 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 582 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 582 wydatki z udziałem środków europejskich 1 213 442 851 OCHRONA ZDROWIA 5 312 112 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 Wydatki majątkowe 37 112 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje 257 112 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 37 112 Wydatki majątkowe 37 112 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje 257 112 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 852 POMOC SPOŁECZNA 464 769 Wydatki bieżące 464 769 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 323 879 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 739 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125 14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 89 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 324 869 85214 Wydatki bieżące 324 869 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 323 879 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 739 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125 14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 139 5 12
Dział Wydatki bieżące 139 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 5 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 151 951 Wydatki bieżące 151 951 wydatki z udziałem środków europejskich 151 951 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 151 951 Wydatki bieżące 151 951 wydatki z udziałem środków europejskich 151 951 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 989 411 3 244 657 Wydatki bieżące 1 695 975 24 282 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 695 975 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 695 725 9 wydatki z udziałem środków europejskich 23 382 Wydatki majątkowe 29 293 436 3 22 375 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 3 22 375 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 644 58 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 575 867 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 29 893 436 2 832 975 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 Wydatki majątkowe 29 293 436 2 832 975 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 2 832 975 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 644 58 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 188 467 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 289 5 Wydatki bieżące 289 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 289 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289 5 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 19 45 882 Wydatki bieżące 19 23 382 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 wydatki z udziałem środków europejskich 23 382 Wydatki majątkowe 382 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 382 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 382 5 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 545 638 Wydatki bieżące 545 638 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 545 638 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 545 638 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 837 5 8 Wydatki bieżące 7 837 9 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 837 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 587 9 13
Dział Wydatki majątkowe 4 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 9 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 9 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 37 283 768 518 Wydatki bieżące 37 283 141 72 dotacje 141 72 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 Wydatki majątkowe 626 798 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 626 798 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 626 798 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 166 25 Wydatki bieżące 67 dotacje 67 Wydatki majątkowe 99 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 99 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 25 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 9 Wydatki bieżące 9 dotacje 9 92116 BIBLIOTEKI 65 72 Wydatki bieżące 65 72 dotacje 65 72 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 37 283 527 548 Wydatki bieżące 37 283 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 Wydatki majątkowe 527 548 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 527 548 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 527 548 926 KULTURA FIZYCZNA 69 397 Wydatki bieżące 69 397 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 69 397 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 397 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 69 397 Wydatki bieżące 69 397 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 69 397 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 397 14
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 33 834 882 15 164 82 Wydatki bieżące 4 541 446 767 617 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 359 663 5 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 969 413 5 9 dotacje 5 137 72 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 128 997 świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 5 Wydatki majątkowe 29 293 436 14 397 23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 14 14 91 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 675 872 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 464 219 dotacje na inwestycje 257 112 Zadania własne 33 834 882 15 164 82 Wydatki bieżące 4 541 446 767 617 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 359 663 5 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 969 413 5 9 dotacje 5 137 72 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 128 997 świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 5 Wydatki majątkowe 29 293 436 14 397 23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 14 14 91 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 675 872 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 464 219 dotacje na inwestycje 257 112 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 797 44 1 649 495 Wydatki bieżące 797 44 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 797 44 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 797 44 5 Wydatki majątkowe 1 149 495 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 149 495 - wydatki z udziałem środków europejskich 31 364 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 118 131 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 255 743 Wydatki bieżące 255 743 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 255 743 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255 743 617 DROGI WEWNĘTRZNE 426 31 1 118 131 Wydatki bieżące 426 31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 426 31 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 426 31 Wydatki majątkowe 1 118 131 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 118 131 15
Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 118 131 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 531 364 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe 31 364 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 31 364 - wydatki z udziałem środków europejskich 31 364 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 326 665 2 Wydatki bieżące 326 665 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 326 665 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226 665 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 226 665 Wydatki bieżące 226 665 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 226 665 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226 665 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 46 67 Wydatki bieżące 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 Wydatki majątkowe 46 67 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 67 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 67 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 7 Wydatki bieżące 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 7135 CMENTARZE 46 67 Wydatki majątkowe 46 67 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 67 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 67 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 37 1 453 6 Wydatki bieżące 1 37 97 597 16
Dział wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 8 wydatki z udziałem środków europejskich 97 597 Wydatki majątkowe 1 356 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 356 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 356 3 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 79 1 356 3 Wydatki bieżące 79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe 1 356 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 356 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 356 3 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 52 6 Wydatki bieżące 52 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 wydatki z udziałem środków europejskich 6 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 37 597 Wydatki bieżące 6 37 597 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 wydatki z udziałem środków europejskich 37 597 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 582 7 499 371 Wydatki bieżące 3 582 8 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 582 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 582 wydatki z udziałem środków europejskich 8 18 Wydatki majątkowe 7 491 353 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 491 353 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 491 353 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 491 353 Wydatki majątkowe 7 491 353 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 491 353 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 491 353 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 582 8 18 Wydatki bieżące 3 582 8 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 582 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 582 wydatki z udziałem środków europejskich 8 18 851 OCHRONA ZDROWIA 5 312 112 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 Wydatki majątkowe 37 112 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje 257 112 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 37 112 Wydatki majątkowe 37 112 17
Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje 257 112 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 852 POMOC SPOŁECZNA 139 5 Wydatki bieżące 139 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 5 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 85214 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 139 5 Wydatki bieżące 139 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 989 411 3 244 657 Wydatki bieżące 1 695 975 24 282 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 695 975 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 695 725 9 wydatki z udziałem środków europejskich 23 382 Wydatki majątkowe 29 293 436 3 22 375 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 3 22 375 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 644 58 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 575 867 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 29 893 436 2 832 975 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 Wydatki majątkowe 29 293 436 2 832 975 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 2 832 975 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 644 58 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 188 467 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 289 5 Wydatki bieżące 289 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 289 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289 5 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 19 45 882 Wydatki bieżące 19 23 382 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 wydatki z udziałem środków europejskich 23 382 Wydatki majątkowe 382 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 382 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 382 5 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 545 638 Wydatki bieżące 545 638 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 545 638 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 545 638 18
Dział 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 837 5 8 Wydatki bieżące 7 837 9 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 837 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 587 9 Wydatki majątkowe 4 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 9 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 9 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 37 283 759 518 Wydatki bieżące 37 283 132 72 dotacje 132 72 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 Wydatki majątkowe 626 798 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 626 798 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 626 798 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 166 25 Wydatki bieżące 67 dotacje 67 Wydatki majątkowe 99 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 99 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 25 92116 BIBLIOTEKI 65 72 Wydatki bieżące 65 72 dotacje 65 72 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 37 283 527 548 Wydatki bieżące 37 283 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 Wydatki majątkowe 527 548 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 527 548 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 527 548 926 KULTURA FIZYCZNA 69 397 Wydatki bieżące 69 397 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 69 397 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 397 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 69 397 Wydatki bieżące 69 397 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 69 397 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 397 19
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem 25 142 222 6 425 819 Wydatki bieżące 933 566 1 466 375 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 932 176 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 739 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 733 437 dotacje 19 wydatki z udziałem środków europejskich 1 357 375 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 39 Wydatki majątkowe 24 28 656 4 959 444 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 28 656 4 659 444 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 331 999 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 4 327 445 dotacje na inwestycje 3 Zadania własne 25 142 222 6 425 819 Wydatki bieżące 933 566 1 466 375 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 932 176 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 739 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 733 437 dotacje 19 wydatki z udziałem środków europejskich 1 357 375 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 39 Wydatki majątkowe 24 28 656 4 959 444 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 28 656 4 659 444 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 331 999 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 4 327 445 dotacje na inwestycje 3 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24 816 953 4 484 785 Wydatki bieżące 68 297 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 68 297 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 297 Wydatki majątkowe 24 28 656 4 484 785 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 28 656 4 484 785 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 331 999 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 4 152 786 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 754 24 816 953 4 484 785 Wydatki bieżące 68 297 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 68 297 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 297 Wydatki majątkowe 24 28 656 4 484 785 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 28 656 4 484 785 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 331 999 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 4 152 786 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 3 2
Dział dotacje na inwestycje 3 7544 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 7541 POŻARNEJ 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 38 83 Wydatki bieżące 1 25 424 wydatki z udziałem środków europejskich 1 25 424 Wydatki majątkowe 174 659 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 174 659 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 174 659 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 174 659 Wydatki majątkowe 174 659 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 174 659 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 174 659 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 25 424 Wydatki bieżące 1 25 424 wydatki z udziałem środków europejskich 1 25 424 852 POMOC SPOŁECZNA 325 269 Wydatki bieżące 325 269 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 323 879 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 739 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125 14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 39 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 324 869 Wydatki bieżące 324 869 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 323 879 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 739 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125 14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 151 951 Wydatki bieżące 151 951 wydatki z udziałem środków europejskich 151 951 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 151 951 Wydatki bieżące 151 951 wydatki z udziałem środków europejskich 151 951 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Wydatki bieżące 9 dotacje 9 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 9 Wydatki bieżące 9 dotacje 9 21
Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem 317 872 Zadania własne 317 872 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 212 872 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 2 966 MZD Progi zwalniające 2 476 MZD Remont ul. Podleśnej 49 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 4 953 MZD Progi zwalniające 4 953 617 DROGI WEWNĘTRZNE 24 953 MZD Progi zwalniające 4 953 MZD Remont ul. Spichlerzowej 2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 Drobne remonty, konserwacje i naprawy 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 95 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 9 ZZM Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Parku Sybiraków 5 ZZM Remont ścieżki dydaktycznej na Lisiej Górze 4 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 5 MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 5 22
Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział Dysponent Wydatki razem 53 52 92 19 356 647 Wydatki majątkowe 53 52 92 19 356 647 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 53 52 92 18 799 535 - wydatki z udziałem środków europejskich 53 494 92 1 7 871 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 17 791 664 dotacje na inwestycje 557 112 Zadania własne 53 52 92 19 356 647 Wydatki majątkowe 53 52 92 19 356 647 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 53 52 92 18 799 535 - wydatki z udziałem środków europejskich 53 494 92 1 7 871 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 17 791 664 dotacje na inwestycje 557 112 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24 28 656 5 634 28 615 MZD MZD MZD MZD MZD Wydatki majątkowe 24 28 656 5 634 28 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 28 656 5 634 28 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 363 363 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 5 27 917 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 24 28 656 4 484 785 Wydatki majątkowe 24 28 656 4 484 785 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 28 656 4 484 785 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 331 999 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 4 152 786 Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2KD-Z na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko 8 67 8 15 53 656 3 387 793 756 993 331 999 8 617 DROGI WEWNĘTRZNE 1 118 131 Wydatki majątkowe 1 118 131 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 118 131 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 118 131 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 618 131 MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej 5 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 31 364 Wydatki majątkowe 31 364 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 31 364 - wydatki z udziałem środków europejskich 31 364 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II 31 364 23
Dział Dysponent 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 Modernizacja budynku przy ul.kilińskiego 1 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 46 67 Wydatki majątkowe 46 67 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 67 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 67 7135 CMENTARZE 46 67 Wydatki majątkowe 46 67 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 67 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 67 Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na 46 67 cmentarzu Pobitno-Wilkowyja 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 356 3 7523 754 7541 Wydatki majątkowe 1 356 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 356 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 356 3 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 356 3 Wydatki majątkowe 1 356 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 356 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 356 3 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe 239 95 Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 916 53 Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza 5 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 15 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 3 Pożarnej 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 666 12 Wydatki majątkowe 7 666 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 666 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 666 12 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 491 353 24
Dział Dysponent Wydatki majątkowe 7 491 353 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 491 353 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 491 353 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. 7 491 353 Karoliny 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 174 659 Wydatki majątkowe 174 659 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 174 659 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 174 659 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z 174 659 zagospodarowaniem terenu 851 OCHRONA ZDROWIA 37 112 Wydatki majątkowe 37 112 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje 257 112 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 37 112 9 Wydatki majątkowe 37 112 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje 257 112 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego 257 112 Systemu Informacji Medycznej - PSIM" Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 293 436 3 22 375 Wydatki majątkowe 29 293 436 3 22 375 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 3 22 375 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 644 58 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 575 867 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 29 293 436 2 832 975 94 Wydatki majątkowe 29 293 436 2 832 975 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 2 832 975 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 644 58 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 188 467 Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej 87 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko 29 293 436 825 13 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 644 58 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej 88 364 Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 45 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 382 5 Wydatki majątkowe 382 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 382 5 25
Dział Dysponent ZZM - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 382 5 Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rezerwatu przyrody Lisia Góra do ul. Jarowej 2 ZZM Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora 15 ZZM Budowa Parku Papieskiego 47 5 ZZM Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki 3 Wisłok 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 9 921 9219 Wydatki majątkowe 4 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 9 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 9 ZTM Dostawa i montaż kasetonu świetlnego 4 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 626 798 Wydatki majątkowe 626 798 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 626 798 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 626 798 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 99 25 Wydatki majątkowe 99 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 99 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 25 Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. 99 25 Herbowej 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 527 548 Wydatki majątkowe 527 548 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 527 548 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 527 548 Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie 527 548 26
Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem 53 531 375 2 494 243 Wydatki bieżące 37 283 1 486 372 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 1 486 372 Wydatki majątkowe 53 494 92 1 7 871 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 53 494 92 1 7 871 - wydatki z udziałem środków europejskich 53 494 92 1 7 871 Zadania własne 53 531 375 2 494 243 Wydatki bieżące 37 283 1 486 372 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 1 486 372 Wydatki majątkowe 53 494 92 1 7 871 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 53 494 92 1 7 871 - wydatki z udziałem środków europejskich 53 494 92 1 7 871 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24 2 656 363 363 615 Wydatki majątkowe 24 2 656 363 363 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 2 656 363 363 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 363 363 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 24 2 656 331 999 Wydatki majątkowe 24 2 656 331 999 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 2 656 331 999 - wydatki z udziałem środków europejskich 24 2 656 331 999 MZD Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II 8 67 MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 15 53 656 MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok 331 999 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 31 364 Wydatki majątkowe 31 364 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 31 364 - wydatki z udziałem środków europejskich 31 364 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej 31 364 aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 97 597 7575 Wydatki bieżące 97 597 wydatki z udziałem środków europejskich 97 597 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 Wydatki bieżące 6 wydatki z udziałem środków europejskich 6 Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 6 27
Dział Dysponent 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 37 597 Wydatki bieżące 37 597 wydatki z udziałem środków europejskich 37 597 Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie 37 597 szans rozwojowych 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 213 442 Wydatki bieżące 1 213 442 wydatki z udziałem środków europejskich 1 213 442 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 213 442 Wydatki bieżące 1 213 442 wydatki z udziałem środków europejskich 1 213 442 Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy ZS ELEKTR biznesu 58 969 ZS EKONOM Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie 126 652 GM9 Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie 1 477 ZS SPOŻ Mobilni zawodowo-otwarci na europę 283 825 ZS TECHN Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul 9 159 IIILO Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany 3 933 międzynarodowej ZS MECH Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa 87 4 ZS MECH Praktyki zagraniczne dla mechaników 386 13 Radość tworzenia komiksów - warsztaty ZS ELEKTR 68 94 artystyczno - językowe SP1 Różnice łączą nas 6 541 ZS MECH Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania 72 812 mechaniki lotniczej przyszłości 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 151 951 Wydatki bieżące 151 951 wydatki z udziałem środków europejskich 151 951 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 151 951 9 IIILO Wydatki bieżące 151 951 wydatki z udziałem środków europejskich 151 951 Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 293 436 151 951 667 89 Wydatki bieżące 23 382 wydatki z udziałem środków europejskich 23 382 Wydatki majątkowe 29 293 436 644 58 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 644 58 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 644 58 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 29 293 436 644 58 Wydatki majątkowe 29 293 436 644 58 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 293 436 644 58 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 293 436 644 58 28
Dział 94 921 Dysponent ZZM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 29 293 436 644 58 23 382 Wydatki bieżące 23 382 wydatki z udziałem środków europejskich 23 382 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 37 283 23 382 Wydatki bieżące 37 283 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 37 283 Wydatki bieżące 37 283 wydatki z udziałem środków europejskich 37 283 Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 37 283 29
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 1 Dział Wydatki razem 76 Wydatki bieżące 76 dotacje 76 Zadania razem 76 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 76 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 67 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 67 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 9 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 9 3
Załącznik Nr 2 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 722 832 Wydatki bieżące 165 72 dotacje 165 72 Wydatki majątkowe 557 112 dotacje na inwestycje 557 112 Zadania razem 722 832 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 7544 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 1 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ 7541 STRAŻY POŻARNEJ 3 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 3 851 OCHRONA ZDROWIA 257 112 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 257 112 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu 257 112 Informacji Medycznej - PSIM" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 65 72 92116 BIBLIOTEKI 65 72 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 65 72 31
Załącznik Nr 3 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 5 5 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 Zadania razem 5 5 851 OCHRONA ZDROWIA 5 5 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 5 Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i 5 socjoterapeutyczne 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 5 Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne 5 32
DOCHODY UZASADNIENIE Transport i łączność Zmniejszenia Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 38 85 zł Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 38 85 zł Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 38 85 zł Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach ww. projektu wpłynęły do budżetu Miasta w IV kwartale 214 r., w formie zaliczki i zostały zaliczone do wykonania dochodów 214 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunku bankowym. Zatem w bieżącym roku, jako wolne środki zostają przywrócone do budżetu z przeznaczeniem na realizacje ww. zadania. Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 28 972 65 zł Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 4 771 994 zł Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 2 822 772 zł Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 1 949 222 zł Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach ww. projektu wpłynęły do budżetu Miasta w IV kwartale 214 r., w formie zaliczki i zostały zaliczone do wykonania dochodów 214 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunku bankowym. Zatem w bieżącym roku, jako wolne środki zostają przywrócone do budżetu z przeznaczeniem na realizacje ww. zadań. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 24 2 656 zł Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną 24 2 656 zł Projekt ten nie uzyskał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 331 286 zł Uczenie się przez całe życie 1 477 zł Comenius 1 477 zł 33