BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, dn. 11 stycznia 2011 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.. 5 128 Załącznik nr 1 - Dochody według źródeł powstawania 5 Załącznik nr 2 - Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania zadania ogółem Załącznik nr 3 - Wydatki w układzie działów zadania ogółem 17 Załącznik nr 4 - Wydatki w układzie działów i rozdziałów zadania ogółem 20 Załącznik nr 5 - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 40 Załącznik nr 6 - Kwoty dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw Załącznik nr 7 - Rezerwy w budżecie województwa łódzkiego 77 Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru 80 9 76 Załącznik nr 9 - Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych Załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu samorządu województwa Załącznik nr 11 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2010 roku, Nr FN.I-3010-14/S/2011 Załącznik nr 11 A - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami Załącznik nr 12 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12 A - Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 13 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego 81 96 108 113 114 116 120

Załącznik nr 13 A - Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 14 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 15 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych 121 126 127 UZASADNIENIE.. 129 372 CZĘŚĆ I PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA... 129 CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA... 130 138 CZĘŚĆ III DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE.. 139 154 Departament Organizacyjny... 139 Departament Finansów... 140 Departament Polityki Regionalnej... 143 Departament Infrastruktury... 144 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 147 Departament Polityki Zdrowotnej... 150 Departament Geodezji i Kartografii... 151 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi... 152 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi... 153 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 154 CZĘŚĆ IV DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE. 155 Departament Infrastruktury... 155

CZĘŚĆ V DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI. 156 158 Departament Finansów... 156 CZĘŚĆ VI DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI... 159 Departament Finansów... 159 CZĘŚĆ VII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 160 Departament Infrastruktury... 160 CZĘŚĆ VIII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWONA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 161 Departament Infrastruktury... 161 CZĘŚĆ IX DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.. 162 166 Departament Finansów... 162 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 163 Departament Infrastruktury... 166 CZĘŚĆ X DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.. 167 168 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 167 CZĘŚĆ XI DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.. 169 171 Departament Finansów... 169

Departament Polityki Regionalnej... 170 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 171 CZĘŚĆ XII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.. 172 174 Departament Finansów... 172 Departament Polityki Regionalnej... 173 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 174 CZĘŚĆ XIII DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.. 175 Departament Polityki Regionalnej... 175 CZĘŚĆ XIV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA.. 176 242 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 176 Kancelaria Sejmiku... 178 Departament Organizacyjny... 179 Departament Finansów... 183 Departament Polityki Regionalnej... 188 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 191 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 193 Departament ds. Przedsiębiorczości... 195 Departament Infrastruktury... 197 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 202 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 206 Departament Kultury i Edukacji... 207 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 216 Departament Polityki Zdrowotnej... 218 Departament Geodezji i Kartografii... 233 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli... 234 Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego... 235 Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych... 237 Wojewódzki Urząd Pracy... 238

Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 240 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 242 CZĘŚĆ XV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA.. 243 311 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 243 Departament Organizacyjny... 244 Departament Finansów... 245 Departament Polityki Regionalnej... 246 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 247 Departament ds. Przedsiębiorczości... 248 Departament Infrastruktury... 249 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 273 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 279 Departament Kultury i Edukacji... 280 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 289 Departament Polityki Zdrowotnej... 290 Departament Geodezji i Kartografii... 308 Wojewódzki Urząd Pracy... 310 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 311 CZĘŚĆ XVI WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI... 312 322 Departament Organizacyjny... 312 Departament Finansów... 313 Departament Infrastruktury... 314 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 315 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 317 Departament Kultury i Edukacji... 318 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 319 Departament Polityki Zdrowotnej... 320 Departament Geodezji i Kartografii... 321 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 322

CZĘŚĆ XVII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI.... 323 326 Departament Organizacyjny... 323 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 324 CZĘŚĆ XVIII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 327 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli... 327 CZĘŚĆ XIX WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.. 328 Departament Infrastruktury... 328 CZĘŚĆ XX WYDATKI BIEŻĄCE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO..... 329 Departament Infrastruktury... 329 CZĘŚĆ XXI WYDATKI MAJĄTKOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.... 330 331 Departament Infrastruktury... 330 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 331 CZĘŚĆ XXII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.... 332 345 Departament Organizacyjny... 332 Departament Finansów... 333 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 334 Departament Infrastruktury... 340 Departament Kultury i Edukacji... 341 Wojewódzki Urząd Pracy... 342

Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 345 CZĘŚĆ XXIII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.... 346 350 Departament Organizacyjny... 346 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 347 Wojewódzki Urząd Pracy... 350 CZĘŚĆ XXIV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.... 351 360 Departament Organizacyjny... 351 Departament Finansów... 353 Departament Polityki Regionalnej... 354 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 355 Departament Infrastruktury... 358 Departament Geodezji i Kartografii... 359 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 360 CZĘŚĆ XXV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.... 361 370 Departament Organizacyjny... 361 Departament Polityki Regionalnej... 362 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 363 Departament Infrastruktury... 364 Departament Polityki Zdrowotnej... 367 Departament Geodezji i Kartografii... 368 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 369 CZĘŚĆ XXVI WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.... 371 372 Departament Finansów... 371 Departament Polityki Regionalnej... 372

CZĘŚĆ XXVII RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE.... 373 374 MATERIAŁY INFORMACYJNE. 375 409 Tabela nr 1 - Prognozowany stan zadłużenia województwa łódzkiego w roku 2011 i latach następnych 375 Tabela nr 2 - Tabela nr 3 - Tabela nr 4 - Tabela nr 5 - Tabela nr 6 - Tabela nr 7 - Tabela nr 8 - Tabela nr 9 - Tabela nr 10 - Tabela nr 11 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów bieżących na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385

Tabela nr 12 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 13 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 14 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 15 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 16 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 17 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 18 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 19 - Zestawienie wydatków ogółem na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 20 - Zestawienie wydatków bieżących na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 21 - Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 22 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396

Tabela nr 23 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 24 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 25 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 26 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 27 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 28 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 29 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 30 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 31 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 32 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 33 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407

Tabela nr 34 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 35 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora 408 409

5 Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/58/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. Budżet województwa łódzkiego na 2011 rok Dochody według źródeł powstawania (w złotych) Treść Budżet uchwalony na 2011 r. 1 2 A. DOCHODY BIEŻĄCE 645 633 771 I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 342 028 374 PAŃSTWA 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 58 028 374 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 284 000 000 II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 4 756 192 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 556 192 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 200 000 III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD 2 884 988 WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Wpływy z usług 1 630 500 wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników 12 000 wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych 2 500 Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne 1 600 000 wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia 16 000 wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych Wpływy z opłat 701 300 opłaty za udostępnianie danych 1 300 wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i 30 000 regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 20 000 wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 600 000 udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cześć wojewódzka 50 000 Inne wpływy 493 088 odsetki od środków na rachunkach bankowych 214 350 różne wpływy 265 450 inne odsetki 288 wynagrodzenie płatnika składek 13 000 Różne dochody 100 zwroty środków z lat ubiegłych 100 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 60 000 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 125 427 089 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 44 399 546 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 66 939 212 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 14 088 331 V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ 15 419 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI VI. POZOSTAŁE DOCHODY 19 246 812 Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 1 300 000 18% alkoholu

6 Treść Budżet uchwalony na 2011 r. 1 2 EHR-QTN (Thematic Network on Quality and Certification of EHR systems) 32 000 Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC 1 400 000 Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi 2 000 000 RICHARD (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration) 114 812 Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 14 400 000 VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Inwentaryzacja ptaków lęgowych, monitoring bezkręgowców szaty roślinnej oraz rozpoznanie różnorodności biologicznej chrząszczy na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Dotacja z NFOŚiGW przeznaczona na likwidację 7 sztuk mogilników na terenie województwa łódzkiego - etap II Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przeznaczona na likwidację 7 sztuk mogilników na terenie województwa łódzkiego - etap II 3 436 000 36 000 2 720 000 680 000 VIII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 2 484 000 Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 281 000 Środki na realizację zadań własnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody 1 641 000 Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu 32 000 Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna 405 000 125 000 IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 40 257 000 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 413 000 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych 5 045 000 Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich 1 000 Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa 34 000 łódzkiego Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec 304 000 których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników 30 000 turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 24 575 000 Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających 10 000 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone 100 000 zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie 7 000 gospodarowania odpadami Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1 288 000 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju 5 808 000 Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu 1 936 000 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów 625 000 zabezpieczenia społecznego Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich 1 000 polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby 10 000 chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego 70 000 zasobu geodezyjnego i kartograficznego X. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH 2 500 000 WOJEWÓDZTWA XI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 101 811 112 Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 18 464 302 17 306 000

7 Treść Budżet uchwalony na 2011 r. 1 2 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego 1 158 302 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 82 169 872 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 77 481 031 - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 4 350 000 - Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 5 904 660 - Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 358 800 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 3 319 453 - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 8 772 783 - Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 820 526 - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 14 256 007 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 3 760 993 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10 897 152 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2 090 670 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 3 162 009 - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 973 978 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna 18 814 000 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu 4 688 841 Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 2 252 500 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2 436 341 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1 176 938 - Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie 1 176 938 łódzkim XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ 786 785 LUDZKI Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 786 785 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 82 379 - Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie 82 379 Dochody stanowiące środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 704 406 - Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie 704 406 B. DOCHODY MAJĄTKOWE 250 548 685 I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 7 510 000 Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 7 500 000 Sprzedaż składników majątkowych 10 000 II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 7 293 750 Środki finansowe przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup, modernizację oraz naprawy 7 293 750 pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich III. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 191 011 Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 1 526 721 Łódzkiego) Edukacyjne Wrota Województwa Łódzkiego 664 290 IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 7 603 000 Zadania wodno-melioracyjne 300 000 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na zadania realizowane w ramach Działania 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW - na niekwalifikowany podatek VAT Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Działania 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Działania 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW 60 000 20 000 1 299 000 1 481 000 4 443 000

8 Treść Budżet uchwalony na 2011 r. 1 2 V. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY 6 250 000 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego 6 250 000 VI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 219 700 924 Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 219 335 955 2007-2013 Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 72 659 000 2007-2013 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 146 676 955 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 364 969 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 364 969 - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1 650 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 3 319 - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 37 241 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 7 759 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 75 817 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10 293 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 40 057 - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 14 833 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna 174 000 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 0 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 0 - Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim Ogółem dochody: 896 182 456 0

9 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/58/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. Budżet województwa łódzkiego na 2011 rok Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące (w złotych) majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 053 090 16 053 090 0 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000 000 14 000 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 380 4 380 0 0830 Wpływy z usług 1 618 500 1 618 500 0 0920 Pozostałe odsetki 417 100 417 100 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 900 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 12 210 12 210 0 zleconych ustawami 050 Rybołówstwo i rybactwo 530 000 530 000 0 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 405 000 405 000 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 125 000 125 000 0 600 Transport i łączność 8 205 750 902 000 7 303 750 0690 Wpływy z różnych opłat 600 000 600 000 0

10 Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 812 1 812 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000 0 10 000 0920 Pozostałe odsetki 100 188 100 188 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 200 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6530 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 7 293 750 0 7 293 750 województwa 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 360 000 6 860 000 7 500 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 200 000 1 200 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 550 000 3 550 000 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 500 000 0 7 500 000 0920 Pozostałe odsetki 50 000 50 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 060 000 2 060 000 0 710 Działalność usługowa 53 000 53 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 50 000 0 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 0 750 Administracja publiczna 7 864 821 7 864 821 0 0690 Wpływy z różnych opłat 51 300 51 300 0 0830 Wpływy z usług 12 000 12 000 0 0920 Pozostałe odsetki 2 520 850 2 520 850 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 650 17 650 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 313 000 313 000 0 samorządu województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 209 3 209 0 zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 400 000 3 400 000 0

11 Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 146 812 146 812 0 województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań 2708 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 1 400 000 1 400 000 0 województw, pozyskane z innych źródeł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 342 028 374 342 028 374 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 58 028 374 58 028 374 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 284 000 000 284 000 000 0 758 Różne rozliczenia 125 427 089 125 427 089 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 125 427 089 125 427 089 0 851 Ochrona zdrowia 1 300 000 1 300 000 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 1 300 000 1 300 000 0 napojów alkoholowych 852 Pomoc społeczna 10 500 10 500 0 0920 Pozostałe odsetki 10 500 10 500 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 000 13 000 0 0920 Pozostałe odsetki 13 000 13 000 0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 1 737 000 1 737 000 0 obszary i obiekty chronionej przyrody 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 60 000 60 000 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 1 641 000 1 641 000 0 samorządu województwa 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 36 000 36 000 0 jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody na zadania własne 517 582 624 502 778 874 14 803 750 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 807 000 13 204 000 7 603 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 460 000 5 460 000 0 realizowane przez samorząd województwa

12 Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2218 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 808 000 5 808 000 0 realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2219 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 936 000 1 936 000 0 realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rządowej oraz inne zadania 1 599 000 0 1 599 000 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6517 administracji rządowej oraz inne zadania 4 443 000 0 4 443 000 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rządowej oraz inne zadania 60 000 0 60 000 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6519 administracji rządowej oraz inne zadania 1 501 000 0 1 501 000 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 600 Transport i łączność 24 575 000 24 575 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 24 575 000 24 575 000 0 realizowane przez samorząd województwa 710 Działalność usługowa 408 000 408 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 408 000 408 000 0 realizowane przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna 1 325 000 1 325 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 325 000 1 325 000 0 realizowane przez samorząd województwa 851 Ochrona zdrowia 20 000 20 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20 000 20 000 0 realizowane przez samorząd województwa

13 Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 625 000 625 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 625 000 625 000 0 realizowane przez samorząd województwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 100 000 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 100 000 100 000 0 realizowane przez samorząd województwa Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 47 860 000 40 257 000 7 603 000 Dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 2 191 011 0 2 191 011 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 932 114 0 1 932 114 jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 258 897 0 258 897 jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2 191 011 0 2 191 011 Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 600 Transport i łączność 6 250 000 0 6 250 000 6520 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na 6 250 000 0 6 250 000 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 6 250 000 0 6 250 000 Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 750 Administracja publiczna 12 273 000 12 099 000 174 000 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 807 000 11 807 000 0

14 Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 292 000 292 000 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 174 000 0 174 000 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 758 Różne rozliczenia 63 546 841 63 355 872 190 969 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 4 688 841 4 688 841 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 58 667 031 58 667 031 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 190 969 0 190 969 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 715 000 6 715 000 0 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 6 715 000 6 715 000 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 82 534 841 82 169 872 364 969 Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny 750 Administracja publiczna 786 785 786 785 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 704 406 704 406 0

15 Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 82 379 82 379 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 786 785 786 785 0 Komponent Centralny Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 758 Różne rozliczenia 237 800 257 18 464 302 219 335 955 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 1 158 302 1 158 302 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 15 506 000 15 506 000 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 1 800 000 1 800 000 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 146 676 955 0 146 676 955 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 4 991 000 0 4 991 000 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 67 668 000 0 67 668 000 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 237 800 257 18 464 302 219 335 955

16 Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 750 Administracja publiczna 1 176 938 1 176 938 0 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 1 000 397 1 000 397 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 176 541 176 541 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1 176 938 1 176 938 0 Ogółem dochody: 896 182 456 645 633 771 250 548 685

17 Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/58/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. Budżet województwa łódzkiego na 2011 rok Wydatki w układzie działów - zadania ogółem Dz. Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące (w złotych) majątkowe 1 2 3 4 5 Wydatki na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 383 367 18 645 066 15 738 301 050 Rybołówstwo i rybactwo 582 680 582 680 0 600 Transport i łączność 278 406 793 113 250 320 165 156 473 630 Turystyka 7 426 503 1 291 000 6 135 503 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 367 355 11 448 864 21 918 491 710 Działalność usługowa 3 584 614 3 568 614 16 000 730 Nauka 592 500 592 500 0 750 Administracja publiczna 96 072 109 71 721 589 24 350 520 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 727 500 2 427 500 2 300 000 757 Obsługa długu publicznego 34 757 106 34 757 106 0 758 Różne rozliczenia 1 200 000 1 200 000 0 801 Oświata i wychowanie 45 243 624 43 325 824 1 917 800 851 Ochrona zdrowia 43 593 089 9 549 862 34 043 227 852 Pomoc społeczna 5 587 200 5 587 200 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 885 333 9 885 333 2 000 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 672 405 2 667 605 4 004 800 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 89 387 355 77 776 000 11 611 355 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 3 183 523 3 116 623 66 900 obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna 7 200 000 7 200 000 0 Razem wydatki na zadania własne 707 853 056 418 593 686 289 259 370 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 807 000 13 204 000 7 603 000 600 Transport i łączność 24 575 000 24 575 000 0

18 Dz. Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 710 Działalność usługowa 408 000 408 000 0 750 Administracja publiczna 1 325 000 1 325 000 0 851 Ochrona zdrowia 20 000 20 000 0 852 Pomoc społeczna 625 000 625 000 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 100 000 0 Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 47 860 000 40 257 000 7 603 000 Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 2 349 411 158 400 2 191 011 Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2 349 411 158 400 2 191 011 Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 741 237 641 237 100 000 926 Kultura fizyczna 10 000 020 0 10 000 020 Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10 741 257 641 237 10 100 020 Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 073 613 6 073 613 0 710 Działalność usługowa 14 124 295 14 087 054 37 241 730 Nauka 3 768 752 3 760 993 7 759 750 Administracja publiczna 8 708 000 8 662 100 45 900 758 Różne rozliczenia 6 798 655 6 670 555 128 100 801 Oświata i wychowanie 16 874 254 16 733 254 141 000 852 Pomoc społeczna 12 518 581 12 515 262 3 319 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 841 795 10 840 145 1 650 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 826 896 2 826 896 0 Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 82 534 841 82 169 872 364 969 Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny 750 Administracja publiczna 786 785 786 785 0 Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny 786 785 786 785 0 Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 150 Przetwórstwo przemysłowe 32 318 450 1 761 368 30 557 082

19 Dz. Treść Budżet uchwalony na 2011 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 71 446 231 0 71 446 231 630 Turystyka 23 038 632 38 632 23 000 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 675 000 0 4 675 000 750 Administracja publiczna 70 212 757 16 664 302 53 548 455 Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 201 691 070 18 464 302 183 226 768 Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 750 Administracja publiczna 1 176 938 1 176 938 0 Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1 176 938 1 176 938 0 Ogółem wydatki: 1 054 993 358 562 248 220 492 745 138

20 Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/58/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. Budżet województwa łódzkiego na rok 2011 Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem (w złotych) Dział Rozdział 1 2 Budżet uchwalony Treść na 2011 r. 3 4 Wydatki na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 383 367 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 6 975 750 6 744 750 Wydatki jednostek budżetowych 6 713 250 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 399 300 1 313 950 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 500 231 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 231 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 394 431 8 153 331 Wydatki jednostek budżetowych 8 143 881 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 161 137 982 744 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 450 241 100 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 241 100 01009 Spółki wodne 2 500 000 2 500 000 Dotacje na zadania bieżące 2 500 000 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 20 000 20 000 Wydatki jednostek budżetowych 20 000 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000