Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki na: - odzież roboczą, - 221,40 - obuwie zmienne - 747,99 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 462.796,35 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki na płace dla pracowników SORPA. Średnia liczba etatów - 16 Wynagrodzenie ogółem - Średnie wynagrodzenie - Wypłaty jednorazowe, w tym: - - nagrody jubileuszowe - - - odprawy emerytalne - - 85154 PA 4040/G Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 19.081,80 W ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono tzw. 13-tki za 2015 rok dla pracowników. Ogółem - 19.081,80 85154 PA 4110/G Składki na ubezpieczenia społeczne - 108.666,56 W ramach wydatków składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano środki na: naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych naliczanie składek ZUS od umów zleceń naliczanie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
85154 PA 4120/G Składki na Fundusz Pracy - 9.841,60 W ramach wydatków składki na Fundusz Pracy wydatkowano środki na : Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych Fundusz Pracy od umowy-zlecenia Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 85154 PA 4170/G Wynagrodzenia bezosobowe - 151.866,20 W ramach wydatków wynagrodzenia bezosobowe wydatkowana środki na: umowy zlecenia lekarzy za dyżury w SORPA 85154 PA 4210/G Zakup materiałów i wyposażenia - 27.250,28 W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na: materiały biurowe i druki - 2099,81 środki czystości - 4016,61 inne - 8010,30 materiały bieżące i gospodarcze 6048,41 akcesoria komputerowe - 1070,15 papier ksero - 480,00 wyposażenie - 2825,00 aktualizacja programów i licencji - 2700,00 85154 -PA 4230 /G Zakup leków i wydatków medycznych - 4.280,31 W ramach wydatków na zakup leków i wyrobów medycznych wydatkowano środki na: środki biobójcze - 179,80 rękawice lateksowe - 3430,67 leki - 600,92 - inne - 68,92 85154 PA 4260/G Zakup energii - 50.118,50 W ramach wydatków na zakup energii wydatkowano środki na: energię elektryczną - 17582,73 energię c.o - 30103,41 wodę - 2351,40 gaz - 80,96
85154 PA 4270/G Zakup usług remontowych - 2.420,34 W ramach wydatków na zakup usług remontowych wydatkowano środki na : naprawa i konserwacja systemów informatycznych - 1980,00 konserwacja kserokopiarki - 116,85 regeneracja gaśnic - 323,49 85154 PA 4280/G Zakup usług zdrowotnych - 67.775,00 W ramach wydatków na zakup usług zdrowotnych wydatkowano środki na: badania okresowe pracowników administracji i obsługi - 695,00 usługi zdrowotne lekarzy pełniących dyżury w SORPA - 67080,00 85154 PA 4300/G Zakup usług pozostałych - 21.662,24 W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano środki na: znaczki pocztowe - 851,31 - wywóz nieczystości 2172,94 - spalanie odpadów medycznych - 712,80 - prowizje bankowe - 45,00 - pozostałe - 11869,03 - deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja 738,00 - odprowadzanie ścieków - 3987,81 - przegląd, wymiana gaśnic - 110,70 - kalibracja, legalizacja alkometru - 1174,64-85154-PA- 4360/G Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 3.149,60 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - W ramach wydatków na opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano środki na: telefony - 1945,43 internet - 1204,17 85154- PA- 4410/G Podróże służbowe krajowe - 2.621,37 W ramach wydatków na podróże służbowe krajowe wydatkowano środki na : używanie prywatnego samochodu do celów służbowych zgodnie z umową
85154-PA- 4430/G Różne opłaty i składki - 753,60 W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano środki na: - koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym 85154 PA 4440/G Odpisy na ZFŚS - 22.060,92 W ramach wydatków na odpisy na ZFŚS wydatkowano środki na: odpisy ZFŚS na 2016r. 85154-PA-4480/G Podatek od nieruchomości 5.770,00 W ramach wydatków na podatek od nieruchomości wydatkowano środki na : - podatek od nieruchomości 85154 PA 4700/G Szkolenia pracowników niebędących członkami 4.725,16 korpusu służby cywilnej W ramach wydatków na szkolenie pracowników wydatkowano środki na : szkolenie administracji 2200,00 szkolenie obsługi - 1200,00 delegacje - 1325,16 85158 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 274.386,17 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki na płace dla pracowników SORPA. Średnia liczba etatów 5 - Wynagrodzenie ogółem - Średnie wynagrodzenie - Wypłaty jednorazowe, w tym: - - nagrody jubileuszowe - - odprawy emerytalne - -
85158 PA 4040/G Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 39.101,66 W ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono tzw. 13-tki za 2015r. dla pracowników SORPA. Ogółem 18204,07 20897,59 85158 PA- 4110/G Składki na ubezpieczenie społeczne - 50.693,42 W ramach wydatków składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano na: naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych naliczanie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 85158 PA 4120/G Składki na Fundusz Pracy - 3.889,40 W ramach wydatków składki na Fundusz Pracy wydatkowano środki na: Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 85158 PA- 4360/G Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 109,47 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - W ramach wydatków na opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano środki na : internet 109,47 85158 - PA 4430/G Różne opłaty i składki - 5.606,19 W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano środki na: ubezpieczenie majątku - 769,67 pozostałe - 141,50 - koszty egzekucyjne - 4695,05 85158 PA 4440/G Odpisy na ZFŚS - 1.276,25 W ramach wydatków na odpisy na ZFŚS wydatkowano środki na: odpis ZFŚS na 2016r 85158 PA 4610/G Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 260,64
W ramach wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano środki na: - opłaty komornicze, koszty egzekucyjne OGÓŁEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 1.341.132,42