UCHWAŁA Nr XXXI/192/17 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/192/17 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 26 października 217 r. sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 217 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.217 r. poz. 1868) w związku z art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216r. poz. 187 z póź. zm. ), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 239 236 zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 33 14 zł 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 257 84 zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 78 zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Plan budżetu po zmianach wynosi: 1) Dochody - 36 28 984 zł, w tym: a) dochody bieżące 27 93 293 zł b) dochody majątkowe 8 278 691 zł 2) Wydatki - 35 555 784 zł, w tym: a) wydatki bieżące 25 164 843 zł b) wydatki majątkowe 1 39 941 zł 5. 1. Przyjmuje się,,zadania inwestycyjne w 217r." - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 5,,Zadania inwestycyjne w 217r. " do uchwałynr XXX/19/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 września 217 r. 6. 1. Przyjmuje się,,dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 217r." - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 6,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 217r. " do uchwałynr XXIX/185/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 września 217 r. 7. 1. Przyjmuje się,,zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 217r." - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 6,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 217r." do uchwałynr XXIX/185/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 września 217 r. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 1

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. inż. Andrzej Mieczkowski Przewodniczący Rady Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 października 217 r. Dochody na zadania, zlecone i porozumienia. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 bieżące bieżące razem: 14 24 8 14 24 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 bieżące bieżące razem: 138 9 8 138 9 majątkowe majątkowe razem: 1 547 787, 1 547 787, Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 1

Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 15 Przetwórstwo przemysłowe 398 97 1 46, 1 46, 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 398 97 1 46, 4 16, bieżące 398 97 398 97 1 46, 8 4 16, 4 16, 4 16, 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 378 669, 967, 379 636, 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 31, 79, 2 38 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 122 364, 48 48 85395 Pozostała działalność 63 664, 48 63 664, 63 664, 48 1 17 364, 678 664, 678 664, 678 664, 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 37 75, 45 139, 352 844, Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 2

259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 35 742, 2 861, 38 63, bieżące razem: 21 424 344, 49 46, 1 153 634, 49 46, 21 473 39 1 22 68 majątkowe 81 Oświata i wychowanie 1 244 7 16 5 812 Licea ogólnokształcące 1 244 7 16 5 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 69 16 5 majątkowe razem: 5 624 44, 16 5 2 685 3 1 351 2 1 351 2 796 5 5 73 94, 2 685 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 71 Działalność usługowa 458 6-33 14, 425 496, 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 123 6-5 bieżące 8 123 1 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 3

211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123 6-5 123 1 7115 Nadzór budowlany 335-32 64, 32 396, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 335-32 64, 32 396, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 83 69 167 69 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 83 69 167 69 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 83 69 167 69 bieżące razem: 6 253 987, -33 14, 83 69 6 34 573, majątkowe majątkowe razem: 1 1 Ogółem: 36 2 852, -33 14, 239 236, 36 28 984, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 838 934, 49 46, 3 887 98 i 3 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 4

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 października 217 r. Wydatki na zadania, zlecone i porozumienia. Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, przed zmianą 1424 1424 1424 54 92 zwiększenie po zmianach 1424 1424 1424 54 92 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Dział 1 Rozdział Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Wydatki razem: Nazwa Plan dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu przed zmianą 28783 28783 28783 zwiększenie po zmianach 28783 28783 28783 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 1

Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 1 15 6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1513 614 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 437 439 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 32 43 65 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych przed zmianą 39897 39897 39897 zwiększenie 146 146 146 po zmianach 416 416 416 przed zmianą 39897 39897 39897 zwiększenie 146 146 146 po zmianach 416 416 416 przed zmianą 36955 36955 36955 zwiększenie 967 967 967 po zmianach 37922 37922 37922 przed zmianą 16515 16515 16515 zwiększenie 79 79 79 po zmianach 16594 16594 16594 przed zmianą 91227 221657 223457 82973 1382484 126 69397 69397 zmniejszenie -14-14 -14 zwiększenie 314 3 3 3 14 14 po zmianach 91527 2245953 2233457 82973 1412484 12496 69474 69474 przed zmianą 91227 221657 223457 82973 1382484 126 69397 69397 zmniejszenie -14-14 -14 zwiększenie 314 3 3 3 14 14 po zmianach 91527 2245953 2233457 82973 1412484 12496 69474 69474 przed zmianą 126 126 126 zmniejszenie -14-14 -14 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, po zmianach 12496 12496 12496 przed zmianą 179257 179257 179257 179257 zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 29257 29257 29257 29257 przed zmianą 359287 359287 359287 zwiększenie 14 14 14 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; 33111 po zmianach 3592974 3592974 3592974 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 33111 33111 33111 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 2

75 81 853 przed zmianą 393934 393934 363499 2697329 937661 3435 Administracja publiczna zwiększenie 55 55 55 55 po zmianach 399434 399434 368999 2752329 937661 3435 przed zmianą 28473 28473 28453 28954 75576 2 752 Starostwa powiatowe zwiększenie 55 55 55 55 po zmianach 2923 2923 293 214454 75576 2 przed zmianą 16265 16265 16265 16265 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 55 55 55 55 po zmianach 16815 16815 16815 16815 przed zmianą 7444324 5826624 532744 43434 9844 35927 55 13481 16177 16177 Oświata i wychowanie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 7484324 5866624 536744 43434 1244 35927 55 13481 16177 16177 przed zmianą 342113 183313 1797993 155965 238343 182 35 16177 16177 812 Licea ogólnokształcące zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 346113 1843313 1837993 155965 278343 182 35 16177 16177 przed zmianą 27 27 27 27 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 67 67 67 67 przed zmianą 2816694 2816694 21329 19758 16232 5511 63 63664 zmniejszenie -185-185 -185-185 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie 48 48 48 po zmianach 2846194 2846194 211179 1951558 16232 5511 63 678664 przed zmianą 8369 8369 8369 48358 35332 zmniejszenie -185-185 -185-185 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie po zmianach 6519 6519 6519 29858 35332 przed zmianą 322 322 322 322 zmniejszenie -185-185 -185-185 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach 137 137 137 137 przed zmianą 63664 63664 63664 85395 Pozostała działalność zwiększenie 48 48 48 po zmianach 678664 678664 678664 przed zmianą 22761 22761 22761 Dotacje celowe przekazane dla na zadania bieżące realizowane na podstawie 2327 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla na zadania bieżące realizowane na podstawie 2329 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie 45139 45139 45139 po zmianach 2722 2722 2722 przed zmianą 21511 21511 21511 zwiększenie 2861 2861 2861 po zmianach 24372 24372 24372 przed zmianą 278642 1869588 168894 11449163 4638931 47938 723266 1164444 79794 15561 91154 91154 zmniejszenie -1864-1864 -185-185 -14 Wydatki razem: zwiększenie 17415 17446 125 55 7 4946 14 14 po zmianach 27956188 188463 16194594 11485663 478931 47938 723162 121349 79794 15561 911158 911158 33111 33111 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 3

Rodzaj zadania: Zlecone Dział 1 853 Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 71 Działalność usługowa 7112 85321 43 Zakup usług pozostałych 7115 Nadzór budowlany 41 przed zmianą 4586 4586 4586 352945 15655 zmniejszenie -3314-3314 -3314-3264 -5 zwiększenie po zmianach 425496 425496 425496 32341 15155 przed zmianą 1236 1236 1236 48415 75185 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 1231 1231 1231 48415 74685 przed zmianą 74 74 74 74 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 735 735 735 735 przed zmianą 335 335 335 3453 347 zmniejszenie -3264-3264 -3264-3264 zwiększenie po zmianach 32396 32396 32396 271926 347 przed zmianą 137 137 137 137 zmniejszenie -3264-3264 -3264-3264 zwiększenie po zmianach 7466 7466 7466 7466 przed zmianą 84 84 84 84 po zmianach 16769 16769 16769 1229 4479 przed zmianą 84 84 84 84 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie 8369 8369 8369 389 4479 41 411 412 Nazwa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie 8369 8369 8369 389 4479 po zmianach 16769 16769 16769 1229 4479 przed zmianą 655 655 655 655 zwiększenie 28 28 28 28 po zmianach 935 935 935 935 przed zmianą 15 15 15 15 zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 18 18 18 18 przed zmianą 15 15 15 15 zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 24 24 24 24 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 4

417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych Wydatki razem: przed zmianą zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 7 7 7 7 przed zmianą zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 15 15 15 15 przed zmianą zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 14 14 14 14 przed zmianą zwiększenie 2665 2665 2665 2665 po zmianach 2665 2665 2665 2665 przed zmianą zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 3 3 3 3 przed zmianą 7253987 6253987 5953917 3729826 222491 672 23935 1 1 zmniejszenie -3314-3314 -3314-3264 -5 zwiększenie 8369 8369 8369 389 4479 po zmianach 734573 634573 6453 3736122 2268381 672 23935 1 1 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 5

z dnia 26 października 217 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 217 r. Dochody zmniejszenia: 1. W dziale Działalność usługowa rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 5 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 28.9.217r. znak FB.II.3111.411.217 w sprawie zmniejszenia dotacji dla o 5 zł W rozdziale Nadzór budowlany zmniejsza się: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 32 64 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 11.1.217r. znak FB.II.3111.413.217 w sprawie zmniejszenia dotacji o 32 64 zł Dochody zwiększenia: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Powiatu Kolneńskiego 1. W dziale Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 626 zł zwiększenie dochodów w projekcie pn.,,kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 42 zł zwiększenie dochodów w projekcie pn.,,kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO 2. W dziale Oświata i wychowanie rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o 16 5 zł zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków PEFRON na dofinansowanie budowy sali sportowej przy ZSP w Kolnie 3. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 83 69 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 5.1.217r. znak FB.II.3111.367.217 w sprawie zwiększenia dotacji dla o 83 69 zł W rozdziale Pozostała działalność w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zwiększa się: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 48 zł zwiększenie dochodów w projekcie pn.,,dojrzałość w cenie Wydatki zwiększenia: Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 1

1. W dziale Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się: - zakup usług pozostałych o 626 zł zwiększa się wydatki w projekcie pn.,,kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - zakup usług pozostałych o 42 zł zwiększa się w projekcie pn.,,kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO 2. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się: - zakup usług pozostałych o 3 zł zwiększenie wydatków w PZD w Kolnie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 3. W dziale Administracja publiczna rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się: - wynagrodzenia osobowe pracowników o 55 zł z przeznaczeniem na odprawy i jubilatki dla 2 osób przechodzących na emeryturę w 217r. 4. W dziale Oświata i wychowanie rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się: - zakup materiałów i wyposażenia o 4 zł zwiększa się wydatki w ZSP w Kolnie o 4 zł na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali sportowej 5. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się: Zadania zlecone - wynagrodzenia osobowe pracowników o 28 zł - składki na ubezpieczenia społeczne o 3 zł - składki na Fundusz Pracy o 9 zł - wynagrodzenia bezosobowe o 7 zł - zakup materiałów i wyposażenia o 15 zł - zakup usług zdrowotnych o 14 zł - zakup usług pozostałych o 26 65 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3 zł Zwiększenie wydatków o 83 69 zł w Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności na utrzymanie zespołu zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody. W rozdziale Pozostała działalność w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zwiększa się: - dotacje celowe przekazane dla na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 48 zł zwiększenie wydatków w projekcie pn.,dojrzałość w cenie - dotacji dla łomżyńskiego w wysokości 48 zł Wydatki zmniejszenia: 1. W dziale Działalność usługowa rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się: - zakup usług pozostałych o 5 zł zmniejsza się wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na zadania geodezyjne W rozdziale Nadzór budowlany zmniejsza się: - wynagrodzenia osobowe pracowników o 32 64 zł zmniejsza się wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego w PINB w Kolnie Przeniesienia wydatków: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 14 zł zwiększając: Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 2

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 14 zł 2. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejsza się: Zadania - wynagrodzenia osobowe pracowników o 18 5 zł Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 października 217 r. Zadania inwestycyjne w 217 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1. 6 614 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogenice Wielkie - Rogienice Wypychy - odcinek 13 mb. 1 173 2 1 168 595 29 41 1) 195 445 1) 683 19 Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie 2. 6 614 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate - odcinek 51 mb. 2 464 4 2 459 829 629 883 2) 46 755 2) 1 423 191 Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie 3. 6 614 Przebudowa drogi powiatowej Nr 264 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku 846 mb. 2 427 68 2 427 68 624 842 3) 1 82 838 Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie 4. 6 614 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok 1 45 96 847 97 61 817 6) 237 153 Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Razem 614 7 515 376 6 94 74 2 155 583 2 642 191 2 16 3 5. 71 7195 Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie 7 884 7 884 7 884 Starostwo Powiatowe w Kolnie Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 1

6. 81 812 Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie 3 281 34 1 617 7 266 5 4) 1 351 2 Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie 7. 852 8523 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy PCPR w Kolnie 1 1 5) 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie 8. 852 85218 Remont i adaptacja budynku PCPR w Kolnie 327 5 327 5 327 5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie Ogółem 1) dotacja ze srodków PROW - 683 19 zł, oraz pomoc finansową z Gminy Mały Płock - 195 445 zł 2) dotacja ze środków PROW - 1 423 191 zł, oraz pomoc finansowa z Gminy Grabowo i Stawiski - 46 755 zł 3) dotacja od Wojewody Podlaskiego 1 94 44 zł, oraz pomoc finansowa z Miasta Kolno - 78 434 zł 4) z rezerwy Ministra Sportu i Turystyki - 554 7 zł, oraz ze środków PEFRON - 796 5 zł. 5) dotacja Wojewody Podlaskiego - 1 zł 6) pomoc finansowa z Gminy Grabowo - 237 153 zł. 12 132 1 9 857 158 2 757 467 4 993 391 2 16 3 x Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 października 217 r. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 217r. Dochody Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Przetwórstwo przemysłowe 15 Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania 1513 257 25 765 gospodarki i przesiębiorczości kompetencji i umiejętności 259 13 811 osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" 264 576 Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania 1513 257 128 871 gospodarki i przesiębiorczości kompetencji i umiejętności 259 6 569 osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" 135 44 RAZEM DZIAŁ 4 16 Transport i łączność 6 Drogi publiczne powiatowe,,przebudowa drogi Nr 1879 B Bialiki - Górskie" 614 6257 579 Drogi publiczne powiatowe,,przebudowa drogi Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy" 614 6257 683 19 Drogi publiczne powiatowe,,przebudowa drogi Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate" 614 6257 1 423 191 RAZEM DZIAŁ 2 685 3 Oświata i wychowanie 81 Pozosta działalność,,ekonomista EU" 8195 257 124 RAZEM DZIAŁ 124 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej Pozosta działalność,,pendolino do zatrudnienia" 85395 27 256 34 29 3 877 287 217 Pozosta działalność,,dojrzałość w cenie" 85395 257 352 844 259 38 63 RAZEM DZIAŁ 391 447 RAZEM DZIAŁ 678 664 OGÓŁEM 3 887 98 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 1

Wydatki Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Przetwórstwo przemysłowe 15 Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania 1513 417 16 586 gospodarki i przesiębiorczości kompetencji i umiejętności 419 914 osób dorosłych zgodnie z 4117 3 33 potrzebami regionalnej 4119 167 gospodarki 3.2.1 RPO" 4127 474 4129 26 4177 1 236 4179 564 4217 7 612 4219 388 437 212 161 439 11 715 4417 284 4419 16 4447 379 4449 21 264 576 Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania 1513 417 15 224 gospodarki i przesiębiorczości kompetencji i umiejętności 419 776 osób dorosłych zgodnie z 4117 2 664 potrzebami regionalnej 4119 136 gospodarki 3.2.2 RPO" 4127 19 4129 1 4177 6 85 4179 35 4217 7 612 4219 388 437 95 761 439 4 879 4417 19 4419 1 4447 38 4449 2 RAZEM DZIAŁ 135 44 RAZEM DZIAŁ 4 16 Transport i łączność 6 Drogi publiczne powiatowe,,przebudowa drogi Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy" 614 657 683 19 659 39 891 1 74 Drogi publiczne powiatowe,,przebudowa drogi Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate" 614 657 1 423 191 659 813 99 2 237 1 RAZEM DZIAŁ 3 311 1 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 2

Oświata i wychowanie 81 Pozosta działalność,,ekonomista EU" 8195 4117 74 4127 1 4177 17 79 437 115 45 4437 775 RAZEM DZIAŁ 134 81 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej Pozosta działalność,,pendolino do zatrudnienia" 85395 3117 144 15 3119 17 362 417 56 672 419 6 826 447 4 16 449 484 4117 5 968 4119 6 139 4127 535 4129 65 287 217 Pozosta działalność,,dojrzałość w cenie" 85395 2327 272 2 2329 24 372 3117 53 34 3119 9 41 417 9 67 419 1 71 4117 16 85 4119 2 97 4127 4 4129 1 4217 744 4219 131 391 447 RAZEM DZIAŁ 678 664 OGÓŁEM 4 524 59 Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 3

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 października 217 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 217r. I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Źródła finansow a-nia Dział Rozdział Par. Podmiot dotowany Nazwa dotacji Kwota dotacji w zł Nazwa zadania - dotacji 1. 6 616 63 Miasto Kolno celowa 43 63 - pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej ulicy Senatorskiej w Kolnie. 2. 6 616 63 Gmina Grabowo celowa 237 153 - pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej Łebki Duże - Marki i Nr 14277 B w m. Golanki 3. 851 85111 622 Szpital Ogólny w Kolnie celowa 24 13 - zakup karetki - zakup aparatu KTG 4. 853 85395 2327 2329 Powiat Łomżyński celowa 222 5 - dotacja na realizację projektu unijnego,,dojrzałość w cenie" 5. 853 85395 2327 2329 Powiat Zambrowski celowa 74 72 - dotacja na realizację projektu unijnego,,dojrzałość w cenie" Razem 83 355 II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Źródła finansow a-nia Dział Rozdział Par. Podmiot dotowany Nazwa dotacji Kwota dotacji w zł Nazwa zadania - dotacji 1. 81 812 254 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży podmiotowa 1 82 Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie dla Dorosłych. 2. 81 8123 259 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży podmiotowa 65 27 Wyrównanie dotacji do Liceum Profilowanego w Kolnie. 3. 81 813 259 Zakład Doskonalenia podmiotowa 221 815 259 Zawodowego w Łomży podmiotowa 71 18 Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie i Szkoły Branżowej I stopnia -dotacja na uczniów niepełnosprawnych 4. 853 85311 282 Fundacja Vita Familiae w Łomży 359 27 celowa 53 33 - wkład własny do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 1

5. 853 85311 282 Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży celowa 1 78 - wkład własny do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej 6. 921 9215 282 Stowarzyszenia działające na terenie kolneńskiego celowa 2 - zadania w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej. 7. 921 9212 272 Obiekty zabytkowe celowa 2 - zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. 8. 926 92695 282 Stowarzyszenia działające na terenie kolneńskiego celowa 25 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9. Razem 755 75515 236 Ogółem Fundacja,,Honeste Vivere" celowa 6 72 54 1 1 37 455 - zadania w zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej Id: 92764A4-594B-4E21-B6F7-3BD2AB84F6CA. Uchwalony Strona 2