BP.I.3021.2.74.2016 arządzenie Nr 1774/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 251/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2016 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 10 404,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10 404,-/BPI/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 10 404,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 404,- większa się plan wydatków o kwotę 10 404,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10 404,-/UM/WE/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 10 404,- Paragraf 2830 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 237,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 167,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę 22 228,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 22 228,-/BPI/ Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 22 228,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 228,- 1
mniejsza się plan wydatków o kwotę 22 228,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 22 228,-/EDU/ Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 22 228,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 22 228 Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 4 500,- Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 4 500,- /UM/KP/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 500,- Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,- /UM/KP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 47 886,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 171,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 360,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 360,- Rozdział 80113 - wożenie uczniów do szkół w kwocie 21 191,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 21 191,- Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 17 476,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 17 476,- Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 8 688,- /EDU/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 178,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 510,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 24 291,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 291,- Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 6 816,- /EDU/ 2
Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 816,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 15 700,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 700,- Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 041,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 50,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 360,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 531,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 38,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 11 600,- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 7 600,- /UK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 000,- Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 600,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3 000,- /UK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 1 000,- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 000,- /UK/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 1 000,- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 5 300,- /UK/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 5 300,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 6 300,- /UK/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 700,- Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 600,- adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 497,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 1 497,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 497,- Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 1 439,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 439,- 3
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 58,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 100 000,- Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 100 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 100 000,- /ML/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,- /ML/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75 000,- /ML/ Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 6 000,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 500,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,- /UM/WT/ 1 500,- /UM/WT/ Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 500,- /UM/KP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- /UM/KP/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 212 849,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 34 433,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 829,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7 350,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 3 069,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 230,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 850,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105,- /EDU/ 4
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 420,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 29 793,- /EDU/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 10,- /EDU/ 960,- /EDU/ Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 82 492,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 704,- /EDU/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 260,- /EDU/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 078,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 262,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 037,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 3 947,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 1 349,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 120,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 595,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 480,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 80,- /EDU/ 1 580,- /EDU/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,- /EDU/ adanie: Oś 286 p akup wyposażenia do przedszkoli w kwocie 50 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 514,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 644,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 7 323,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11,- /EDU/ Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 20 678,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 816,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 4 100,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 862,- /EDU/ 2 900,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 826,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 168,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 184,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,- /EDU/ 5
Rozdział 80113 - wożenie uczniów do szkół w kwocie 9 530,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 9 530,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 90,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,- /EDU/ Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 36 118,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 190,-/EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 24 571,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 10 057,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 832,- /EDU/ 21 286,- /EDU/ Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 19 458,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 830,- /EDU/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 631,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 146,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 45,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 230,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 30,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 8 807,- /EDU/ 739,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 147,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 501,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 300,- /EDU/ Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 9 300,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 300,- /EDU/ 6
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 100,- /EDU/ Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 840,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 800,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 240,- /EDU/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 18 901,- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 18 901,- Paragraf 2360 - tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 310,- /UM/S/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 17 358,- /UM/S/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 343,- /UM/S/ 890,- /UM/S/ Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 901,- /UM/S/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16 205,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 16 205,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 924,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 600,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,- /MOPS/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 7 000,- /MOPS/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 1 500,- /MOPS/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,- /MOPS/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 228,- /MOPS/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 153,- /MOPS/ 900,- /MOPS/ 7
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 205,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /MOPS/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 272,- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 272,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272,- /EDU/ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 24 900,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 24 900,- Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 100,- /UK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 800,- /UK/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 10 000,- /UK/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,- /UK/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /UK/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,- /UK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 700,- /UK/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 7 800,- /UK/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 400,- /UK/ Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 4 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /UM/K/ Paragraf 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,- /UM/K/ adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 90 505,- Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 4 890,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 480,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 500,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 910,- /EDU/ 8
Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 480,- /EDU/ 1 910,- /EDU/ Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 2 401,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 781,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 620,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 380,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 21,- /EDU/ Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 2 501,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 551,- /EDU/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 350,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 100,- /EDU/ Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 35 593,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 233,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 200,- /EDU/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 160,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 173,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 660,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 600,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 26 160,- /EDU/ Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 15 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,- /EDU/ 9
Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 5 050,- /EDU/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 950,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,- /EDU/ Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,- /EDU/ 800,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,- /EDU/ Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30 120,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 620,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 9 500,- /EDU/ 30 120,- /EDU/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 399,- Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 14 586,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 760,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 11 226,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 273,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 560,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1,- /EDU/ 10 952,- /EDU/ Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 2 000,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/ Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 1 623,- 10
Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 623,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 1 623,- /EDU/ Rozdział 85446 - kształcenia i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3 190,- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 190,- /EDU/ 3 190,- /EDU/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5 000,- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 000,- Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- /UM/N/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- /UM/N/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 40 279,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40 279,- Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 000,- /KMPSP/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 5 000,- /KMPSP/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 30 000,- /KMPSP/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,- /KMPSP/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 279,- /KMPSP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 279,- /KMPSP/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 25 000,- /KMPSP/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,- /KMPSP/ Paragraf 5 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 2 000,- /UM/BP/ 11
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 000,- Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 2 000,- Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 000,- /UM/BAG/ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 000,- Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,- Paragraf 6 konuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 5 400,- /UM/BAG/ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5 400,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 400,- adanie: AD 56p Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM w kwocie 5 400,- adanie: AD 53p akup urządzeń dla sekretariatów w Urzędzie Miejskim w kwocie 5 400,- Paragraf 7 konuje się podziału dotacji w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2800-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w paragrafie 2360c dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 926 kultura fizyczna, rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Paragraf 8 PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 12
Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 10 404,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296 z dnia 31 października 2016 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 2. mniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 22 228,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296 z dnia 31 października 2016 roku. mniejszenie środków dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 4 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup publikacji Spacerkiem po Radomiu. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 47 886,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia, odpis na FŚS, zabezpieczenie środków na usługi telekomunikacyjne, remontowe w szkołach i placówkach oświatowych. 5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 11 600,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków UK na przetarcie drewna będącego na stanie jednostki w celu wykonania desek i palików oraz na zakup ubezpieczenia do samochodów służbowych. 6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 497,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia środków na odpis na FŚS w szkołach i placówkach oświatowych. 7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 100 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków ML na zakup wyposażenia oraz na opłaty komornicze i sądowe w związku z prowadzoną windykacją należności. 8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup publikacji Spacerkiem po Radomiu oraz zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników. 9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 212 849,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków 13
na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na FŚS, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, usługi remontowe w szkołach i placówkach oświatowych. 10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 18 901,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zorganizowanie gwiazdki na deptaku. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 16 205,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków MOPS na wynagrodzenia dla pracowników schroniska dla bezdomnych oraz na opłatę za ścieki i catering Wigilijny dla mieszkańców schroniska. 12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 272,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych. 13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 24 900,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków UK na przetarcie drewna będącego na stanie jednostki w celu wykonania desek i palików, zakup ubezpieczenia do samochodów służbowych, dofinansowanie pracownikom do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zakup mebli, akcesoriów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych (oleje, smary, płyny). 14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 4 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody dla uczniów z espołu Szkół Muzycznych przyznane przez Prezydenta Miasta Radomia. 15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 90 505,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia oraz zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie nieruchomości, wywóz nieczystości oraz usługi internetowe w szkołach i placówkach oświatowych. 16. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 21 399,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej, zakup testów psychologicznych, przegląd gaśnic, odpis na FŚS, szkolenia pracowników, usługi komunalne oraz na energię elektryczną w szkołach i placówkach oświatowych. 17. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 5 000,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie mapy podziału działki stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. ielińskiego 13 dla potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 18. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 40 279- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków KMPSP na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych. 14
19. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 2 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z planowanym wystąpieniem o wydanie opinii (ekspertyzy) dotyczącej ograniczenia (wydzielenia) dostępu osobom nieupoważnionym do części pomieszczeń w Urzędzie Miejskim. 20. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 5 400,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup expresu ciśnieniowego do kawy na wyposażenie sekretariatu w Urzędzie Miejskim. Powyższe środki pochodzą z oszczędności na zadaniu pn. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM. 15