Paragraf Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,-

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 3760/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 448/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2013 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /UM/EST/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- 1

2 Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 476,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 488,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- mniejsza się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 843,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /UM/In/ Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- zadania IF 31- Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja w kwocie ,-/zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia/ Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie ,- /UK/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 000,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 2 000,- /UM/K/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- 2

3 Rozdział my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 000,- /UM/K/ Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000,- adania własne powiatu Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział mniejszenie hałasu i wibracji w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie ,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 894,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 894,- /UM/K/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 894,- Rozdział my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 894,- /UM/K/ Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 894,- Przesunięcia między zadaniami Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 780,- adania własne powiatu /UM/K/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 780,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 780,- adania własne gminy /UM/K/ Rozdział my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 780,- Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 780,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- 3

4 Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /UM/OŚR/ adania powierzone powiatowi przez administrację samorządową Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 600,- /UM/EST/ Paragraf wrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf wrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 600,- /UM/EST/ adania własne powiatu Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 3 789,- Rozdział Powiatowe urzędy pracy w kwocie 3 789,- Paragraf tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 789,- /UM/S/ Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 3 780,- /UM/S/ Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9,- /UM/S/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup energii w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 100,- /KMPSP/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. 4

5 w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 046,- /KMPSP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf 5 konuje się przesunięcia dochodów miedzy dysponentami: adanie własne powiatu UM w Radomiu/Km/ Dział 756 chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 9 000,- /UM/Km/ Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 9 000,- Paragraf 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 9 000,- UM w Radomiu/BK/ Dział 756 chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 9 000,- /UM/BK/ Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 9 000,- Paragraf 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 9 000,- Paragraf 6 konuje się przesunięcia wydatków miedzy dysponentami: adania własne gminy UM w Radomiu /In/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Rozdział Przedszkola w kwocie 5 000,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 5 000,- Wydział Edukacji Sportu i Turystyki /obsługa szkół/edu/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- 5

6 Rozdział Przedszkola w kwocie 5 000,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 5 000,- Paragraf 7 konuje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi: zadanie własne gminy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie ,-/UM/In/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- z zadania - OŚ 157 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej i modernizację budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga w kwocie ,-/zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/. do zadania OŚ 155 Przebudowa budynku PSP nr 23 przy ul. Gajowej o kwotę ,-/zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/. zadanie własne gminy Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska w kwocie ,-/UM/OŚR/ Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie ,- Paragraf 4300 akup usług pozostałych w kwocie ,- zadanie własne powiatu Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska w kwocie ,-/UM/OŚR/ Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie ,- Paragraf 4300 akup usług pozostałych w kwocie ,- Paragraf 8 konuje się podziału dotacji w trybie pozakonkursowym w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale adania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 2360 tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. Paragraf 9 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 6

7 Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie decyzji Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku zwiększającej plan dotacji pismo FIN-I z dnia 24 kwietnia 2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Powyższe zwiększenie planu dochodów przeznaczone jest na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła w ramach Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonano na podstawie decyzji Nr 34/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia r. zwiększającej plan dotacji na 2013 rok pismo FIN- I A.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. 3. mniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonano na podstawie pisma FIN-I A.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie anulującego pismo FIN-I z dnia 26 kwietnia 2013 roku. Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup przez akład Usług Komunalnych drobnej infrastruktury oraz nasadzeń drzew i krzewów w parkach miejskich. 5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 2 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na II Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Prezydenta Miasta Radomia organizowany w mu Kultury Borki. 6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej. 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 1 894,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obchody rocznic historycznych związanych z walką o niepodległy byt Polski organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska. 8. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 1 780,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z zabezpieczenia środków na obchody rocznic upamiętniających walkę o niepodległość Polski oraz ofiar 7

8 wojny organizowanych przez Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię Łaźnia. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup bezprzewodowych urządzeń (mikroczipów) dla elektronicznego znakowania zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych wierząt w Radomiu. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 kwocie ,- w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację samorządową wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania projektu Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro oraz brakiem wpływu środków finansowych w bieżącym roku budżetowym z Unii Europejskiej. 11. Przesuniecie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 kwocie 3 789,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2013 z dnia znak: WPS-IV JJ. w sprawie określenia wysokości zobowiązania Gminy Radomia wobec Powiatu Radomskiego z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia stanowisk pomocniczych, służby cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Radomiu. 13. Przesunięcie dochodów między dysponentami z Wydziału Komunikacji do Biura Kontroli w dziale 756 w kwocie 9 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z wyłączenia Referatu Nadzoru, Ewidencji i Transportu ze struktury Wydziału Komunikacji zgodnie z arządzeniem Prezydenta Miasta Radomia nr 3411/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Radomiu. 14. Przesunięcie wydatków między dysponentami z Wydziału Inwestycji do EDU w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 w Radomiu/kwota 5 000,-/ zapewnienie ciepłej wody w łazienkach dla dzieci na II piętrze starej części budynku espołu Szkół Publicznych Nr 1 w Radomiu oraz realizację zaleceń Sanepidu w celu poprawy warunków BHP/kwota ,-/. 15. Przesunięcie wydatków miedzy zadaniami z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu w dziale 900 w kwocie ,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na holowanie o parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej. 8