Zarząd Powiatu Opolskiego

Zarząd Powiatu Opolskiego S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U DŻETU P O W I A T U O P O L S K I E G O Z A 2 0 1 7 R O K Opole 30 marca 2017 r.

Uchwała Nr 1213/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) w związku z art., 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 poz. 1868 ze zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 296) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala co następuje : 1 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opolskiego: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Zarząd Powiatu Opolskiego : 1. Henryk Lakwa 2. Leonarda Płoszaj 3. Krzysztof Wysdak 4. Rudolf Mohlek 5. Sybilla Stelmach

Uzasadnienie Zgodnie z cytowanym w podstawie prawnej uchwały art. 267 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Wskazany przepis zawiera również odesłanie do art. 265 pkt 2 ustawy, co jest związane z przedstawieniem w tym samym terminie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów wymienionych w art. 9 pkt. 10,13,14 ustawy o finansach publicznych. W przypadku Powiatu Opolskiego takie jednostki nie występują, dotyczy to m.in.: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; samorządowych instytucji kultury; inne samorządowe osoby prawne.

S p r a w o z d a n i e Z a r ządu Powiatu Opolskiego z w y k o n a n i a b u dżetu za 2017 rok Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII/174/16, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco: dochody wydatki przychody rozchody 73.251.823 zł 75.330.793 zł 2.803.108 zł 724.138 zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco: - dochody wydatki przychody rozchody 79.690.600 zł 84.370.150 zł 5.403.688 zł 724.138 zł

I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia. 1. Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 49.369 47.791,70 96,81 38.679 37.101,70 95,92 0970 Wpływy z różnych dochodów. 17.000 15.483,00 91,08 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 21.679 21.618,70 99,72 01095 Pozostała działalność. 10.690 10.690,00 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 10.690 10.690,00 100 020 LEŚNICTWO 88.780 82.783,35 93,25 02001 Gospodarka leśna 88.780 82.783,35 93,25 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 88.780 82.783,35 93,25 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 230.895 230.788,37 99,53 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 110 109,00 99,09 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 110 109,00 99,09 60014 Drogi publiczne powiatowe. 230.785 230.679,37 96,61 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 560 539,91 99,95 60 59,57 99,28 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 9.616 9.873,81 102,68 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 20 17,46 87,30

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 40.140 52.311,97 130,32 0970 Wpływy z różnych dochodów. 3.600 3.433,62 95,38 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 0470 Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 17.425 5.079,03 29,15 159.364 159.364,00 100 2.834.264 2.989.019,36 105,46 2.834.264 2.989.019,36 105,46 6.950 7.013,46 100,91 1.832.012 1.990.186,47 108,63 0830 Wpływy z usług. 66.040 71.324,65 108,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 20.786 23.307,29 112,13 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.750 9.580,62 547,46 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 545.876 524.833,67 96,15 360.850 362.773,20 100,53 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.735.454 1.712.224,47 98,66 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 1.304.694 1.281.710,15 98,24 11 10,50 95,45 0690 Wpływy z różnych opłat. 909.221 886.341,50 97,48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 670 677,25 101,08

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 1.000 888,90 88,89 393.792 393.792 71015 Nadzór budowlany. 430.760 430.514,32 99,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 430.740 430.493,25 99,94 20 21,07 105,35 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200.008,81 195.335,69 97,66 75011 Urzędy wojewódzkie. 19.938 19.938,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 19.938 19.938,00 75020 Starostwa powiatowe. 147.553 142.879,88 96,83 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 5.000 5.000,00 1.000 638,90 63,89 300 350,80 116,93 0690 Wpływy z różnych opłat. 23.790 21.138,60 88,85 0830 Wpływy z usług. 9.282 8.724,65 94,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 13.868 7.859,17 56,67 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 8.100 9.157,93 113,06 0970 Wpływy z różnych dochodów. 74.213 78.009,83 105,12 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. 12.000 12.000 75045 Kwalifikacja wojskowa. 32.517,81 32.517,81

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 16.549,71 16.549,71 15.968,10 15.968,10 752 OBRONA NARODOWA 3.500 3.360 96,00 75212 Pozostałe wydatki obronne. 3.500 3.360 96,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 3.500 3.360 96,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI 313.378 313.375,23 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. 313.378 313.375,23 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw. 7 6,60 94,29 313.020 313.018,23 351 350,40 99,83 26.200.729 27.993.992,10 106,84 3.323.593 3.291.068,70 99,02 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej. 2.370.516 2.363.794,25 99,72

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje. 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. 608.096 597.819,83 98,31 11.440 11.440,00 7.000 5.271,00 75,30 326.441 312.163,00 95,63 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 100 580,62 580,62 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 0010 Wpływy z podatku od osób fizycznych. 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 22.877.136 24.702.923,40 107,98 22.127.136 23.820.378 107,65 750.000 882.545,40 117,67 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27.352.325 27.361.386,72 100,03 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 18.093.800 18.093.800 18.093.800 18.093.800 213.206 213.206 213.206 213.206 5.110.048 5.110.048 5.110.048 5.110.048 75814 Różne rozliczenia finansowe. 186.000 195.061,72 104,87 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 186.000 195.061,72 104,87 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 3.749.271 3.749.271 3.749.271 3.749.271 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 468.869,56 443.720,59 94,64 80102 Szkoły podstawowe specjalne. 440 438,11 99,57 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 0,53 ----- 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 270 269,58 99,84 0970 Wpływy z różnych dochodów. 170 168,00 98,82 80110 Gimnazja. 147.827,93 146.380,14 99,02

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 48.247,93 46.799,99 97,00 12.000 12.000 100 87.580 87.580,15 100 80120 Licea ogólnokształcące. 200.519,70 185.196,20 92,36 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 334 416,00 124,55 4.870 4.863,87 99,87 0690 Wpływy z różnych opłat. 52.460 52.677,28 100,41 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 0,32 ----- 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 4.700 4.691,72 99,82 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.425 1.860,36 130,55 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 64.259,70 51.211,12 79,69 35.486 32.490,96 91,56 36.985 36.984,57 100 80130 Szkoły zawodowe. 69.737 68.422,10 98,11 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 394 907,00 230,20 0690 Wpływy z różnych opłat. 53 73,00 137,74 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 7.580 6.257,43 82,55 ----- 1,00 -----

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 315,00 314,63 99,88 37.825 37.825 0970 Wpływy z różnych dochodów. 12.050 12.025,68 99,80 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 11.520 11.018,36 95,65 2.024,93 2.004,05 98,97 2.024,93 2.004,05 98,97 80195 Pozostała działalność. 48.320 41.279,99 85,43 0920 092 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 19,07 ----- 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 10.000 4.029,59 40,30 6.800 6.106,17 89,80 31.520 31.125,16 98,75 851 OCHRONA ZDROWIA 27.942 27.292,40 97,68 85149 Programy polityki zdrowotnej. ----- 8,00 -----

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. ----- 8,00 ----- 27.942 27.284,40 97,65 27.942 27.284,40 97,65 852 POMOC SPOŁECZNA 7.228.299 7.309.011,49 101,12 85202 Domy pomocy społecznej. 7.227.099 7.307.780,32 101,12 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 11.000 10.058,18 91,44 0830 Wpływy z usług. 2.000.000 2.100.359,31 105,02 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 25 30,39 121,56 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.709 1.308,08 48,29 22.516 22.515,89 100 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.000 1.146,62 114,66 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. 3.529.849 3.529.849 1.660.000 1.642.512,85 98,95 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. 1.200 1.231,17 102,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 1,17 ----- 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 1.000 1.000 0970 Wpływy z różnych dochodów. 200 230,00 115,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 408.398 403.401,38 98,78 359.898 353.512,33 98,23 359.500 353.101,58 98,22 398 410,75 103,20 24.500 25.889,05 105,67 0970 Wpływy z różnych dochodów. 24.500 25.889,05 105,67 85395 Pozostała działalność 24.000 24.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. 24.000 24.000 877.674 862.244,27 98,24 353 356,65 101,03 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 11 0,65 5,91 0970 Wpływy z różnych dochodów. 342 356,00 104,09 85410 Internaty i bursy szkolne. 875.510 860.076,20 98,24 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 3.600 3.996,58 111,02 0830 Wpływy z usług. 870.260 854.574,26 98,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 1.300 1.086,75 83,60 0970 Wpływy z różnych dochodów. 350 418,61 119,60 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 1.811 1.811,42 100,02 1.811 1.811,42 100,02 855 RODZINA 2.973.509 3.040.549,86 102,25 85508 Rodziny zastępcze. 1.663.678 1.697.660,50 102,04

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. ----- 2,34 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 20 28,94 144,70 0970 Wpływy z różnych dochodów. 2.300 3.270,95 142,22 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 132.558 132.558 797.200 793.397,06 99,52 401.600 417.952,29 104,07 330.000 350.450,92 106,20 1.309.831 1.342.889,36 102,52 6.850 8.492,56 123,98 2.500 2.367 94,68 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 17,32 ----- 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 63.091 63.321,37 100,37 0970 Wpływy z różnych dochodów. 25.390 25.583,18 100,76

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. 546.000 548.953,59 100,54 666.000 694.154,34 104,23 1.000.410 998.119,06 99,77 ----- 35,00 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 35,00 ----- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. 1.000.300 997.867,06 99,76 300 284,30 94,77 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.000.000 997.582,76 99,76 90095 Pozostała działalność. 110 217,00 197,27 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 110 217,00 197,27 61 61,00 61 61,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 61 61,00 926 KULTURA FIZYCZNA ----- 1,00 ----- 92695 Pozostała działalność ----- 1,00 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 1,00 ----- O GÓŁEM 71.993.865,37 74.014.458,04 102,80

2. Dochody majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 24.759 21.157,20 85,45 24.759 21.157,20 85,45 24.759 21.157,20 85,45 7.629.043 7.374.149,09 96,66 7.629.043 7.374.149,09 96,66 93.655 83.427,77 89,08 6.241.776 6.022.248,65 96,48 108.509 105.085,58 96,85

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.132.905 1.111.189,19 98,08 52.198 52.197,90 42.000 41.920 99,81 42.000 41.920 99,81 42.000 41.920 99,81 600 596,98 99,50 75020 Starostwa powiatowe. 600 596,98 99,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 600 596,98 99,50 333 332,50 99,85 333 332,50 99,85 333 332,50 99,85 O GÓŁEM 7.696.735 7.438.155,77 96,64 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2017 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem 81.452.613,81 zł, co stanowi 102,21 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 102,94 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 r. Wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 2.329.875,18 zł i związany jest ze zwiększeniem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem 3.208.967 zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 609.684 zł, oraz pozostałych dochodów o kwotę 129.774 zł.

Lp. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu subwencji o kwotę 1.618.577 zł. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA (w pełnych złotych) I. Dochody wykonane na 31.XII 2017r. ogółem 81.452.614 zł 100 % 1. Dotacje ogółem 15.262.465 zł 18,74 % w tym majątkowe 7.311.879 zł 2. Subwencje 27.166.325 zł 33,35 % 3. Udział powiatu w podatkach 24.702.923 zł 30,33 % 4. Inne dochody powiatu (własne) 14.320.901 zł 17,58 % Porównanie wykonanych dochodów za lata 2016 i 2017 Tytuł Dochody wykonane w 2016 Dochody wykonane w 2017 1 2 3 4 5 1 Dotacje ogółem 12.053.498 zł 15.262.465 zł 126,62 2 Subwencje 28.784.852 zł 27.166.325 zł 94,38 3 Udział powiatu w podatkach 24.093.263 zł 24.702.923 zł 102,53 4 Inne dochody powiatu (własne) 14.191.127 zł 14.320.901 zł 100,91 % 4:3 Ogółem 79.122.740 zł 81.452.614 zł 102,94 Dochody własne powiatu -17,58 % Udział powiatu w podatkach -30,33 % Dotacje ogółem - 18,74 % Subwencje -33,35 % Udział powiatu w podatkach - 30,33 % Subwencje - 33,35 % Dotacje ogółem - 18,74 % Inne dochody powiatu - 17,58 %

Przychody i rozchody powiatu zrealizowane w 2017 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. planowane przychody ogółem były na poziomie 5.403.688 zł, i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.679.550 zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 724.138 zł. Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys. 4.679.550 zł, oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości 724.138 zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 12.956.260,22 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.379.310,80 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.576.949,42 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2017 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości 4.679.550 zł. A tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2017 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie 467.884,67 zł. I. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2017 r. 1. Wydatki bieżące: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia 01008 Melioracje wodne dotacje 01095 Pozostała działalność wynagrodzenia 105.909 92.962,70 87,78 51.679 37.000 14.679 43.540 43.540 10.690 2.333,00 8.357,00 40.001,70 25.322,70 14.679,00 42.271,00 42.271,00 10.690,00 2.333,00 8.357,00 77,40 68,44 97,09 97,09 2 020 LEŚNICTWO 183.150 141.267,56 77,13 02001 Gospodarka leśna świadczenia społeczne 144.780 88.780 56.000 122.757,45 82.783,35 39.974,10 84,79 93,25 71,38

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 38.370 38.370 18.510,11 18.510,11 48,24 48,24 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.241.595 7.988.229,89 96,93 4 700 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dotacje 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia 13.713 13.600 113 8.227.882 245.000 35.000 2.329.024 5.618.858 4.386,07 4.274,00 112,07 7.983.843,82 244.993,62 34.989,35 2.309.386,66 5.394.474,19 31,98 31,43 99,18 97,03 99,97 99,16 96,01 2.567.708 2.266.492,13 88,27 2.567.708 1.200 719.172 1.847.336 2.266.492,13 810,93 708.247,23 1.557.433,97 88,27 67,58 98,48 84,31 5 710 6 750 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wynagrodzenia 71015 Nadzór budowlany świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia 75019 Rady powiatów świadczenia społeczne 75020 Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.277.532 1.136.714,90 88,98 846.792 193.792 653.000 430.740 848 325.900 103.992 706.221,65 193.792,00 512.429,65 430.493,25 847,25 325.875,43 103.770,57 83,40 78,47 99,94 99,91 99,99 99,79 13.256.268,81 11.842.519,61 89,34 19.938 19.938 361.240 337.240 24.000 12.547.473 9.021 29.651 8.773.696 3.735.105 19.938,00 19.938,00 337.062,47 326.359,00 10.703,47 11.177.084,50 9.021,00 12.331,45 8.278.236,33 2.877.495,72 93,31 96,77 44,60 89,08 41,59 94,35 77,04

75045 Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje 32.517,81 3.668,11 22.087,62 6.762,08 225.100 1.000 224.100 70.000 70.000 32.517,81 3.668,11 22.087,62 6.762,08 205.916,83 ----- 205.916,83 70.000,00 70.000,00 91,48 ----- 91,89 ----- 7 752 OBRONA NARODOWA 3.500 3.360,00 96,00 8 754 9 755 10 756 75212 Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 75421 Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dotacje DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw 3.500 3.500 3.360,00 3.360,00 96,00 96,00 14.000 13.746,00 98,19 4.000 4.000 10.000 400 9.600 4.000,00 4.000,00 9.746,00 400,00 9.346,00 97,46 97,35 313.378 313.375,23 313.378 182.529 130.849 313.375,23 182.528,04 130.847,19 160 156,15 97,59 160 160 156,15 156,15 97,59 97,59

11 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego 73.892 73.891,84 73.892 73.892 73.891,84 73.891,84 12 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 263.319 6.277,51 2,38 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7.000 7.000 256.319 256.319 6.277,51 6.277,51 ----- ----- 89,68 89,68 ----- ----- 13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.004.413,56 17.823.952,82 99,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 80110 Gimnazja dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 80111 Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 80120 Licea ogólnokształcące dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.814.829 1.393.614 92.410 302.577 26.228 4.299.555,93 260.476 49.538 3.328.698 660.843,93 1.301.252,00 1.161.507 30.804 100.861 8.080 5.797.519,70 109.053,00 271.042 4.420.580 996.844,70 1.813.208,16 1.393.611,54 92.409,65 302.574,43 24.612,54 4.246.044,76 238.468,43 44.606,71 3.314.529,29 648.440,33 1.301.243,56 1.161.506,60 30.803,26 100.858,34 8.075,36 5.734.835,32 105.039,11 269.544,99 4.413.928,32 946.322,90 99,91 93,84 98,76 91,55 90,05 99,57 98,12 99,94 98,92 96,32 99,45 99,85 94,93 80130 Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia 80134 Szkoły zawodowe specjalne dotacje 3.332.710 130.757 2.450.498 751.455 640.951 640.951 3.299.524,86 128.577,04 2.425.142,49 745.805,33 630.934,95 630.934,95 98,33 98,97 99,25 98,44 98,44

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione świadczenia społeczne wynagrodzenia 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia 80195 Pozostała działalność wynagrodzenia 150.365 37.691 102.598 10.076 58.564 22.825 35.739 420.545,93 9.075 337.492 73.978 188.121 17.017 171.104 150.341,89 37.690,37 102.596,36 10.055,16 57.370,97 22.825,00 34.545,97 410.511,43 6.526,35 334.990,18 68.994,90 179.936,92 16.601,15 163.335,77 99,98 99,79 97,96 96,66 97,61 71,92 99,26 93,26 95,65 97,56 95,46 14 851 OCHRONA ZDROWIA 47.132 41.667,81 88,41 85149 Programy polityki zdrowotnej dotacje 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalność 10.790 7.460 3.330 27.942 27.942 8.400 8.400 10.783,41 7.456,44 3.326,97 27.284,40 27.284,40 3.600,00 3.600,00 99,94 99,95 99,91 97,65 97,65 42,86 42,86 15 852 POMOC SPOŁECZNA 8.155.551 8.141.100,54 99,82 85202 Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 7.188.994 105.149 5.000 5.288.022 1.790.823 7.179.723,22 105.149,00 4.956,86 5.283.450,35 1.786.167,01 99,87 99,14 99,91 99,74

16 853 17 854 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie świadczenia społeczne wynagrodzenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia 85333 Powiatowe urzędy pracy dotacje 85395 Pozostała działalność świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85410 Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym świadczenia społeczne 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dotacje 966.557 10.800 815.899 139.858 961.377,32 10.800 814.607,53 135.969,79 99,46 99,84 97,22 2.336.820 2.330.421,58 99,73 53.320 53.320 359.500 269.645 89.855 1.900.000 1.900.000 24.000 24.000 53.320,00 53.320,00 353.101,58 269.645,00 83.456,58 1.900.000 1.900.000 24.000 24.000 98,22 92,88 7.553.246 7.329.116,19 97,03 43.922 33.922 10.000 2.072.198 1.422 1.761.245 309.531 3.859.071 78.717 2.059.181 1.721.173 80.957 80.957 1.452.221 1.452.221 35.919,22 25.938,57 9.980,65 2.061.495,31 1.421,48 1.752.664,92 307.408,91 3.746.387,68 78.040,74 2.059.091,74 1.609.255,20 78.397 78.397 1.363.933,83 1.363.933,83 81,78 76,47 99,81 99,48 99,96 99,51 99,31 97,08 99,14 93,50 96,84 96,84 93,92 93,92

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 85495 Pozostała działalność 21.550 6.493 15.057 23.327 23.327 19.656,15 6.493 13.163,15 23.327 23.327 91,21 87,42 18 855 RODZINA 7.683.268 7.511.415,66 97,76 85508 Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85595 Pozostała działalność 3.409.809 331.000 2.601.210 428.431 49.168 4.255.504 136.775 106.898 3.022.992 988.839 17.955 17.955 3.292.830 294.697,22 2.552.543,20 397.138,89 48.450,69 4.200.730,66 114.700,06 98.956,98 3.014.020,65 973.052,97 17.855,00 17.855,00 96,57 89,03 98,13 92,70 98,54 98,71 83,86 92,57 99,70 98,40 99,44 99,44 19 900 20 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90095 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje 92116 Biblioteki dotacje 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje 93.958 91.676,46 97,57 85.658 85.658 8.300 8.300 84.730,00 84.730,00 6.946,46 6.946,46 98,92 98,92 83,69 83,69 232.052 232.045,59 100 71.020 67.000 4.020 55.000 55.000 106.032 87.125 18.907 71.015,70 67.000,00 4.015,70 55.000 55.000 106.029,89 87.123,70 18.906,19 99,99 99,89

21 926 KULTURA FIZYCZNA 19.465 19.464,72 92695 Pozostała działalność dotacje 19.465 16.015 3.450 19.464,72 16.014,72 3.450 OGÓŁEM 70.426.317,37 67.399.854,89 95,70 2. Wydatki majątkowe: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 1 010 2 600 3 700 4 750 5 754 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 34.759 28.914,84 83,19 34.759 28.914,84 83,19 10.642.907 10.355.339,73 97,30 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3.862.475 3.642.948,40 94,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 6.780.432 6.712.391,33 z tego z UE i źródeł zagranicznych 2.379.301 2.379.00,25 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99,00 53.445 51.700,00 96,73 53.445 51.700,00 96,73 232.408 185.052,83 79,62 75020 Starostwa powiatowe 162.408 115.352,83 71,03 75079 Pomoc zagraniczna 70.000 69.700 99,57 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 70.000 68.761,19 98,23 75405 Komendy powiatowe Policji 20.000 18.761,19 93,81 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50.000 50.000,00 6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 308.365 307.750,11 99,80 80120 Licea ogólnokształcące 219.039 218.466,08 99,74 80130 Szkoły zawodowe 89.326 89.284,03 99,96

7 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 50.000 50.000,00 80306 Działalność dydaktyczna 50.000 50.000,00 8 852 POMOC SPOŁECZNA 1.037.746 1.027.518,51 99,01 9 854 10 900 85202 Domy pomocy społecznej 1.037.746 1.027.518,51 99,01 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 543.360 542.922,34 99,92 85410 Internaty i bursy szkolne 543.360 542.922,34 99,92 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 970.843 966.914,70 99,60 618.615 614.721,70 99,37 352.228 352.193,00 99,99 OGÓŁEM 13.943.833 13.584.874,25 97,43 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wydatki ogółem 80.984.729,14 zł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.508.777,48 zł 45,1 % dotacje wydatki bieżące 8.182.638,77 zł 10,1% wydatki na obsługę długu 73.891,84 zł 0,1 % świadczenia społeczne 3.921.064,07 zł 4,8 % 18.713.482,73 zł 23,1% wydatki majątkowe wydatki na programy z udziałem środków z UE 6.022.248,65 zł 13.584.874,25 zł 16,8 %

Porównanie wykonanych wydatków za lata 2016 i 2017 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2016 Wydatki wykonane w 2017 (w złotych) 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia i pochodne 36.779.913 36.508.777,48 99,26 od wynagrodzeń 2 Dotacje i subwencje 10.759.801 8.182.638,77 76,05 3 Wydatki na obsługę długu 89.987 73.891,84 82,11 4 Pozostałe wydatki bieżące 17.467.334 18.713.482,73 107,13 5 Wydatki majątkowe 9.364.456 13.584.874,25 145,07 6 Świadczenia społeczne 3.631.185 3.921.064,07 107,98 % 4:3 Ogółem 78.092.676 80.984.729,14 103,70 Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki ogółem wynoszą 40.001,70 zł. Wydatkowane zostały na poziomie 77,4 % na następujące zadania: wynagrodzenia wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej 14.679,00 zł 1.600,00 zł, działek podział geodezyjny działek gruntowych weryfikację gleboznawczą klasyfikacji gruntów 2.939,70 zł, 2.400,00 zł ww. wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej Natomiast kwota 18.383 zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Rozdział 01008 Melioracje wodne wydatki w kwocie 42.271 zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki poniesione przez poszczególne spółki kształtowały się następująco: Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie 4.231 zł, Gminna Spółka Wodna w Łubnianach 19.000 zł, Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim 3.740 zł,

Gminna Spółka Wodna w Prószkowie 6.480 zł, Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku 8.820 zł, Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie 28.914,84 zł co stanowi 83,18 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Kwota 21.157,20 zł tj. 73,17 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 7.757,64 tj. 26,83 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Rozdział 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 10.690 zł pochodzącą z dotacji celowej którą przeznaczono na wynagrodzenia 8.357 zł i zakup materiałów biurowych 2.333 zł. Wykorzystana została w 100 %. Dział 020 Rozdział 02001 Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie 122.757,45 zł, co stanowi 84,79 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości 82.783,35 zł, zakupiono mapy w kwocie 500 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną za kwotę 1.845 zł. 10.445 zł zostało wydatkowane na sporządzenie projektów zmian ewidencji geodezyjnej dot. zalesionych użytków rolnych, natomiast kwota 26.620,60 zł wydatkowana została na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu gm. Chrząstowice. Na klasyfikacje gruntów zalesionych wydatkowano 553,50 zł. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie 18.510,11 zł stanowią 48,24 % planu. Kwota w całości dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz. 1153 z późn.zm). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - poniesione wydatki w wysokości ogółem 3.647.334,47 zł stanowią 94,1 % kwot planowanych. Powyższe wydatki stanowią dotacje przekazane dla gmin na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap kwota 3.642.948,40 stanowi wydatki majątkowe. Natomiast kwota 4.386,07 wydatki bieżące w tym dotacje 4.274 zł. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił 15.008.314 zł z czego wydatkowano w 2017 r. kwotę

14.696.235,15 zł, z tego kwotę 21.984 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2017 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na: dotacje na wydatki bieżące -244.993,62 zł grupa wynagrodzeń-2.309.386,66 zł pozostałe wydatki bieżące-5.394.474,19 zł wydatki majątkowe-6.712.391,33 zł w tym dotacje-118.868 zł świadczenia społeczne 34.989,35 zł Łączna długość dróg powiatowych, wynosi 540,223 km* dróg zamiejskich dróg miejskich 526,204 km 14,019 km o nawierzchni : twardej - 500,116 km gruntowej - 40,107 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,01 km Niemodlin 8,05 km Prószków 1,959 km Dróg powiatowych numerowanych jest 105. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych i 469 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. *pomniejszono o 20,187 km w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Opola z dniem 01.01.2017r. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2017 zaplanowano kwotę 14.989.198,00 zł. 245.000,00 zł. dotacje celowe przekazane gminom (Ozimek, Niemodlin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 118.868,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu (powiat Oleski) na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), 159.364,00 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

108.509,00 zł. dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 1.132.905,00 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019. 2.383.126,00 zł dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi 3.825,00 zł) 21.894,00 zł ustalone wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia 21.12.2017 r. Plan finansowy wykonano na kwotę 14.696.235,15 zł. 244.993,62 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 118.868,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu Oleskiego na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), 159.364,00 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 105.085,58 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 1.1111.189,19 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019, 2.380.632,21 dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi - 1.331,96), 21.894,00 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia 21.12.2017 r. w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na zadanie pn.: Projekt odwodnienia powierzchniowego DP nr 1703 O Opole Łubniany w m. Masów od km 0+000 do km 1+060 z terminem realizacji do 30.06.2018r. - 9.594,00 zł. Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice DP nr 1763 O odc. Skrzyżowanie ul. Opolskiej z drogami gminnymi (ul. Sienną i Szkolną) z terminem realizacji do 30.06.2018 r. - 12.300,00 zł.

Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości 312.078,85 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń 19.637,34 zł stanowiących wydatki majątkowe 68.040,67 zł (w tym zwrot dla Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 3.423,11 zł), w grupie zadań statutowych - 224.383,81 zł - na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) 132.562,96 zł, - na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów i opracowania projektów) 66.511,33 zł (w tym zwrot z Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 6,38 zł), niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach 25.310,84 zł, w grupie świadczeń społecznych 10,65 zł. 1) REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2017 ROKU Plan początkowy Zmiany Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego dział 600 Rozdział 60014 Plan po zmianach Wykonanie 2310 210.000,00 +35.000,00 245.000,00 244.993,62 3020 35.000,00 0,00 35.000,00 34.989,35 4010 1.797.584,00 +14.400,00 1.811.984,00 1.808.176,02 4040 135.000,00-4668,00 130.332,00 130.331,78 4110 335.000,00-1.000,00 334.000,00 330.912,43 4120 30.000,00-4.000,00 26.000,00 24.204,82 4140 48.000,00 +2.853,00 50.853,00 50.848,00 4170 16.000,00-237,00 15.763,00 15.761,61 4210 383.700,00 +224.887,00 608.587,00 588.097,29 4260 37.000,00 +1.400,00 38.400,00 38.369,84 4270 418.000,00 +2.438.500,00 2.856.500,00 2.817.697,90 4280 2.000,00 +1.600,00 3.600,00 3.460,00 4300 1.380.460,00 +472.823,00 1.853.283,00 1.704.374,55 4307 0,00 +3.825,00 3.825,00 1.331,96 4309 0,00 +675,00 675,00 235,06 4360 14.000,00-574,00 13.426,00 13.134,31 4400 30.000,00-1.926,00 28.074,00 28.073,56 4410 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4430 95.000,00-43. 51.900,00 50.284,99 4440 50.000,00 +1.881,00 51.881,00 51.880,53

4480 6.500,00 0,00 6.500,00 6.270,00 4520 14.200,00-1.500,00 12.700,00 12.020,16 4590 20.000,00-20.000,00 0,00 0,00 4600 20.000,00-17.178,00 2.822,00 2.822,00 4610 1.000,00 +6.001,00 7.001,00 7.000,04 4700 18.000,00 +1.500,00 19.500,00 18.574,00 6050 5.330.540,00-1.504.829,00 3.825.711,00 3.758.543,62 6057 0,00 +2.379.301,00 2.379.301,00 2.379.300,25 6059 0,00 +420.552,00 420.552,00 419.876,52 6060 0,00 +36.000,00 36.000,00 35.802,94 6620 0,00 +118.868,00 118.868,00 118.868,00 Razem 10.427.984,00 +4.561.054,00 14.989.038,00 14.696.235,15 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: 60014 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy: materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne narzędzia paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM 388.082,73 zł 34.453,51 zł 8.997,06 zł 102.073,42 zł 38.757,94 zł 7.249,63 zł 8.483,00 zł 588.097,29 zł ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 450,00 m 2 17.125,72 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 300 t 6.000,00 m 2 77.268,60 zł Razem remonty cząstkowe 6.700 m 2 94.394,32 zł

II. Odnowy nawierzchni: 1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze 90 mb/540,00 m 2 16.863,30 2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Magnuszowice gr. 100 mb/624,80 m 2 15.186,81 zł powiatu 3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Molestowice 100 mb/520,00 m 2 11.832,60 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra 117 mb/526,50 m 2 11.980,51 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Rutki 107 mb/481,50 m 2 11.252,66 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice DK 45 90 mb/387,00 m 2 9.044,19 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice M. 70 mb/329,00 m 2 7.948,87 zł Gościejowice 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice 120 mb/660,00 m 2 28.413,00 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice, ul. 1 Maja (remont 116 mb/200,00 m 2 27.264,43 zł nawierzchni poszerzenie) 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1517 O DP Nr 1538 O - Rogi 82 mb/418,20 m 2 9.773,34 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O DW 385 - Tłustoręby 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 87 mb/435 m 2 10.165,95 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 200 mb/1040,00 m 2 23.665,20 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Tułowice Małe Lipno 149 mb/864,20 m 2 19.664,87 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1719 O odc. Ciepielowice Nowa 209 mb/1086,00 m 2 24.730,13 zł Jamka 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Skarbiszowice 225 mb/1350,00 m 2 52.398,00 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Narok 200 mb/440 m 2 11.906,40 zł Razem 2.382 mb/11.398,20 m 2 326.776,07 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1151 O m. Popielów 355 mb/1420,00 m 2 32.312,10 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów 250 mb/1300,00 m 2 29.581,50 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1150 O odc. od skrzyżowania na Kaniów m. Ładza 1074 mb/5584,80 m 2 168.821,93 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare Siołkowice 93 mb/465,50 m 2 10.867,04 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O Smardy Dębiniec za 292 mb/1935,50 m 2 79.811,01 zł m Bukowo 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 183mb/906,00 m 2 21.165,84 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Stare Budkowice 173 mb/1007,10 m 2 23.535,93 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice 458 mb/2326,40 m 2 54.111,88 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 98 mb/581,80 m 2 13.596,66 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Radomierowice - Grabice 76 mb/152,00 m 2 5.421,84 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O odc. Radomierowice - Młodnik 220 mb/1024 m 2 23.584,02 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O odc. Karłowice - Stobrawa 415 mb/2075,00 m 2 47.216,63 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Okoły 308 mb/1078,00 m 2 24.529,89 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O odc. Dąbrówka Dolna 283 mb/1365,50 m 2 42.899,94 zł Grabice 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O odc. Surowina Brynica 100 mb/500,00 m 2 11.685,00 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kępa 395 mb/592,50 m 2 15.668,66 zł 34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Biadacz 192 mb/288,00 m 2 7.793,28 zł 35) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O odc. Biadacz - Masów 970 mb/5141,00 m 2 179.435,48 zł 36) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Kotórz Mały 220 mb/1320,00 m 2 41.401,80 zł 37) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 280 mb/1428,00 m 2 32.494,14 zł 38) Odnowa nawierzchni DP Nr 1722 O odc. Dąbrówka Łubniańska 375 mb/1312 m 2 65.844,97 zł skrzyżowanie Kosowce 39) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 123 mb/374,10 m 2 9.200,65 zł 40) Odnowa nawierzchni DP Nr 1725 O m. Dobrzeń Wielki 335 mb/1206,00 m 2 27.442,53 zł 41) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Osowiec 128 mb/786,80 m 2 18.076,15 zł 42) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 44 mb/176,00 m 2 4.113,12 zł 43) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Luboszyce 82 mb/410,40 m 2 11.193,00 zł Razem 7.310,00 mb/33.237,40 m 2 931.715,90 zł 44) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana Przywory 293mb/1699,40 m 2 38.669,85 zł 45) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Nowa Schodnia skrzyżowanie z DP 1744 266 mb/1584,90 m 2 36.064,40 zł 46) Odnowa nawierzchni DP Nr 1732 O DW 463 Biestrzynnik 298 mb/1519,80 m 2 34.583,05 zł

47) Odnowa nawierzchni DP Nr 1746 O odc. Daniec Dębska Kuźnia 158 mb/758,40 m 2 17.257,39 zł 48) Odnowa nawierzchni DP Nr 1750 O m. Tarnów Opolski 284 mb/1420,00 m 2 32.312,10 zł 49) Odnowa nawierzchni DP Nr 1767 O m. Tarnów Opolski 148 mb/875,01 m 2 12.014,64 zł 50) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46 - Ozimek 412,8 mb/3096,00 m 2 86.762,97 zł 51) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O m. Krasiejów 36 mb/431,04 m 2 11.663,94 zł 52) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice gr. powiatu 203mb/1116,50 m 2 31.277,98 zł Razem 2.098,80 mb/12.501,05 m 2 300.606,32 zł Razem odnowy 11.790,80 mb/57.136,65 m 2 1.559.098,29 zł III. Remonty chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1807 O m. Krasiejów 12 mb/23,00 m 2 5.580,14 zł 2) Remont chodnika DP Nr 1184 O m. Gracze ul. Kręta 126,2 mb/129,30 m 2 28.422,11 zł 3) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 209 mb/397,75 m 2 67.367,31 zł 4) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności (II etap) 92,00 mb/166,00 m 2 33.781,04 zł 5) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe ul. Murowska 139,50 mb/240,15 m 2 65.529,38 zł Razem remonty chodników 578,70 mb/956,20 m 2 200.679,98 zł IV. Remonty cząstkowe chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności -/42,06 m 2 4.756,48 zł 2) Remont wjazdu i schodów DP Nr 1754 O m. Prószków 14,50 m 2 3.126,66 zł 3) Remont muru oporowego na dł. 12 m DP Nr 1538 O m. Krasna Góra -/- 24.185,45 zł Razem remonty cząstkowe chodników: -/56,56 m 2 32.068,59 zł V. Remonty poboczy i nawierzchni gruntowo tłuczniowych 1) DP Nr 1703 O odc. Biadacz Masów (wzmocnienie poboczy 985 mb/1379,00 m 2 27.138,72 zł 2) DP Nr 1723 O odc. Chróścice ul. Młyńska (wzmocnienie 320 mb/1276,00 m 2 44.215,15 zł nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym 3) DP Nr 1726 O m. Łubniany ul. Brzozowa (nawierzchnia 300 mb/1200,00 m 2 43.121,99 zł z destruktu) 4) DP Nr 1754 O odc. Nowa Kuźnia Prószków (remont pobocza 1250 mb/3561,00 m 2 503.185,12 zł z wydzieleniem ciągu pieszego) Razem 2.855 mb/7.416,00 m 2 617.660,98 zł OGÓŁEM 4270/201 2.503.902,16 zł 1) mikrodywanik na zimno DP Nr 1150 O odc. Popielów Ładza 1557,50 mb/8099,00 m 2 146.836,49 zł Razem 1.557,50 mb/8099,00 m 2 146.836,49 zł OGÓŁEM 4270/203 146.836,49 B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu technicznego na remont pobocza DP Nr 1754 O 12.300,00 zł Chmielowice Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odc. Prószków Nowa Kuźnia 2) Przeniesienie praw własności dokumentacji dot. DP Nr 1702 O Czarnowąsy 6.150,00 zł Brynica 3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów kosztorysów ofertowych 3.739,20 zł na remont dróg powiatowych, m. in. DP Nr: 1723 O ul. Młyńska w Chróścicach, 1184 O m. Gracze, 1716 O w Kątach Opolskich, 1538 O w m. Krasna Góra, 1344 O m. Murów i Zagwiździe, 1330 O m. Stare Budkowice, 1726 O m. Osowiec 4) Wykonanie ekspertyzy ocena wizualna DP Nr 1703 O na odc. Biadacz Masów 984,00 zł 5) Opracowanie koncepcji skrzyżowania typu rondo (skrzyżowanie ul. Siennej, 2.460 zł Szkolnej i Opolskiej w Komprachcicach) 6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji 1.230,00 zł technicznych na przebudowy dróg Nr: 1507 w Graczach, 1508 w Magnuszowicach, 1154 O w m. Stare Siołkowice 7) Projekt odwodnienia powierzchni DP Nr 1703 O w m. Masów 9.594,00 zł* 8) Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice 12.300 zł* Razem 48.757,20 zł

C. REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH MOSTOWYCH 1) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1522 O w m. Goszczowice 14.787,33 zł 2) Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych w ciągu dróg 17.223,69 zł powiatowych na terenie powiatu opolskiego 3) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1726 O w m. Łubniany 11.574,92 zł 4) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1740 O w m. Jedlice 5.076,21 zł 5) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1344 O w m. Radomierowice 13.882,70 zł 6) Regulacja wysokościowa i remont poręczy na moście w m. Prószków- DP Nr 5.092,94 1754 O Razem: 67.637,79 zł D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH ) 1) Wykonanie obliczeń dla ustalenia obciążenia wojskowego MLC dla 8 obiektów 1.845,00 zł 2) Wykonanie przeglądów szczegółowych lub rozszerzonych obiektów mostowych 10.627,20 zł w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego Razem: 12.472,20 zł E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2.902,80 zł F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 5.031,92 zł remonty piaskarek do akcji zimowej G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT. 30.157,34 zł Ogółem: ( 4270 ) 2.817.697,90 zł *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające do realizacji w 2018 r. na kwotę 21.894,00 zł. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome 4.911,184 m 2 49.629,57 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie 344 szt. 95.570,28 zł 3) pielęgnacja drzew 682 szt. 47.312,64 zł 4) wycinka krzaków 16.750,00 m 2 33.787,80 zł 5) koszenie poboczy 1.142.600 m 2 74.040,48 zł 6) karczowanie pni 17 szt. 13.608,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 3798 m, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, likwidacja zastoisk wodnych ----- 73.254,13 zł

8) odprowadzenie wód opadowych - przyłącze deszczowe ----- 53.940,14 zł w m. Katy Opolskie 9) odtworzenie skarpy z wykonaniem odwodnienia pasa ----- 16.949,40 zł drogowego (DP Nr 1754 O m. Nowa Kuźnia) 10) wykonanie ścieku z prefabrykatów bet. DP Nr 1751 O m. ----- 7.707,06 zł Dąbrowice 47,50 m 11) wykonanie ścieku z prefabrykatów w m. Kolanowice (DP ----- 2.448,01 zł Nr 1727 O) 12,50 m 12) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ----- 117.355,39 zł 13) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg: (czyszczenie jezdni, profilowanie i utwardzanie poboczy i nawierzchni gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, najem sprzętu, montaż ekranów przeciwbłotnych, ścinka poboczy Razem: ----- 104.071,50 zł 689.674,40 zł B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Naprawa bariery energochłonnej w m. Turawa 13.402,08 zł 2) Naprawa balustrady stalowej na obiekcie mostowych w km 1+389 w ciągu 8.125,38 zł DP 1151 O wraz z renowacyjnym malowaniem balustrad 3) 12.500,24 zł Remont mostu w km 4+916 w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 4) Remont mostu w km 5+030 w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 17.160,71 zł 5) Remont mostu w km 29+665 w ciągu DP Nr 1348 O w m. Karłowice 14.766,83 zł 6) Zabudowanie barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie 32.875,44 zł powiatu opolskiego 7) Naprawa poręczy mostu w km 0+315 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 1.644,63 zł 8) Remont poręczy mostowej mostu w km 0+202 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 9) Naprawa uszkodzonej balustrady stalowej oraz renowacyjne malowanie balustrad na obiekcie mostowym w km 0+202 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowic Razem: 6.542,75 zł 18.685,61 zł 125.703,67 zł C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) 505.496,16 zł 2) transport materiałów do akcji zima 27.342,41 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima 47.609,88 zł Razem: 580.448,45 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.476,87 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) 86.200,69 zł

F.Prowizje i opłaty bankowe G.Inne usługi ( w tym utrzymanie siedziby, wynajem, usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.) 2.98354 zł 129.045,31 zł H. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych 86.841,62zł Ogółem (4300) 1.704.374,55 zł WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) L.p Nazwa zadania 1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I 2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK46 Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odc. Grodziec Knieja 5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków - VI etap 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Krasiejów X etap 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O na odc. Chmielowice Dziekaństwo II etap 9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa II etap 10. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 11. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na Ogółem Wartość inwestycji w tym inne źródła finansowania 2.801.528,19 2.379.300,25 EFRR 1.474.057,91 635.939,57 PRGiPID 950.991,25 475.249,62 PRGiPID 6.154,92 ----- 41.481,75 ----- 274.242,79 ----- 18.541,67 ----- 211.448,55 ----- 428.989,36 ----- 210.171,16 105.085,58 Gmina Niemodlin 14.400,00 -----

rzece Mała Panew opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 12. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada Turawa Zębowice Szemrowice Dobrodzień w m. Turawa w km 5+594 opracowanie projektu budowlano wykonawczego 13. Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap 5.817,90 ----- 119.894,94 ----- Razem 6.557.720,39 zł 3.595.575,02 zł WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( 6060) A. Zakup wyposażenia i sprzętu drogowego 1) Zakup klimatyzatorów z montażem 22.802,95 zł 2) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD1 12.999,99 zł w Dąbrowie Razem: 35.802,94 zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN ORAZ POWIATAMI* A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast: ( 2310) 1. U G i M Ozimek 115.000,00 zł 2. U M Niemodlin 129.000,00 zł Razem: B. Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego: ( 6610) 244.993,62 zł 1) Powiat Oleski Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja * Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski. 118.868,00 zł ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI 1) wymiana znaków 96 szt. 2) wymiana pachołków 9 szt. 3) wymiana słupka znaku 58 szt. 4) demontaż znaków 66 szt. 5) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 158,53 t

6) koszenie pasa drogowego 48.349 m2 7) wycinka krzaków 137.095 m2. 8) wykonanie przecinek na poboczach 2.155 szt. 9) pionowanie znaków 454 szt. 10) pielęgnacja zadrzewienia 108 szt. 11) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 4.436,70 m2 12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych 9.534 mb 13) czyszczenie obiektów mostowych 24 szt. 14) czyszczenie jezdni i chodników 22.207,40 m2 15) naprawa chodników 49 m 2 16) odśnieżanie chodników 35.200 m 2 17) odśnieżanie chodników na obiektach mostowych 59 szt. 18) czyszczenie ścieków prefabrykowanych 1.012 mb 19) zrąbkowanie gałęzi 17 m 3 20) odśnieżanie obiektów mostowych 100 m 2 21) remont masą na zimno 182,72 t 22) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym 8749 m 2 23) wycinka odrostów przy drzewach 731 szt. 24) czyszczenie studzienek 55 szt. 25) remont masą na gorąco 207,50 t 26) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi 4244 mp 27) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego. 481 szt. 28) wykaszanie traw 4.760 m 2 29) naprawa pobocza drogi 220 m 2 30) naprawa skarpy rowu 55,50 m 2 31) podcinanie krzaków 1250 mb 32) likwidacja wyrw po wiatrołomach 13,70 m 3 33) likwidacja podmycia przepustu 1 szt 34) plantowanie poboczy 4.080 m 2 35) uzupełnianie poboczy ziemią 30 m 2 36) przestawianie znaków 28 szt.

37) porządkowanie zewnętrzne przepustów 103 szt. (wykaszanie traw) 38) montaż palików przeciwśnieżnych 1.399 szt. 39) ustawianie siatki przeciwśnieżnej 8.480 mb 40) zasypanie wyrw w poboczu ziemią 2,50 t Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. 545.876 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 2.075.277 zł wydatkowane zostały w 88,44 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania: 1) Zadania które zostały zrealizowane w wysokości ogółem 524.833,67 zł ze środków pochodzących z dotacji, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, 23.124 zł zbywanie nieruchomości 4.243,32 zł ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty 144.495,16 zł regulacja stanów prawnych 3.521 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161.200 zł utrzymanie zespołu dworsko parkowego w Karczowie 179.323,22 zł utrzymanie innych nieruchomości Skarbu Państwa 3.923,70 zł inne 5.003,27 zł 2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu, dotyczy to m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Książąt Opolskich 27, zasobu mieszkaniowego położonego na Pomologii w Prószkowie, basenu przy ZS w Tułowicach itp. Na wydatki w łącznej kwocie 1.793.358,46 zł składają się m.in. koszty wynagrodzeń 547.047,23 zł, koszty poboru energii 781.491,80 zł, koszty usług obcych 371.572,43 zł, usługi remontowe 90.787,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia 140.044,47 zł, różne opłaty i składki 13.743,08 zł,

pozostałe (podatki, telefony, opłaty itp.) ZFSŚ 32.106,80 zł, wydatki majątkowe: opracowanie dokumentacji remontu dachu w szpitalu w Ozimku, remont zabytkowych bram, termomodernizacja budynku mieszkalno magazynowego, remont dachu 51.700 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonane wydatki w wysokości 706.221,65 zł dotyczą wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji w wysokości ogółem 393.792 zł co stanowi 55,76 % oraz z dochodów własnych w wysokości 312.429,65 zł co stanowi 44,24 %. Z dotacji pokryto nw. wydatki: wynagrodzenia 193.792 zł, modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice 200.000 zł, Natomiast z dochodów własnych pokryto nw. wydatki w kwocie 312.429,65 zł: modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice 186.992,44 zł, w tym wydatki niewygasające-147.057,13 zł obsługa informatyczna wydziału GK i GN 21.525 zł, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych dla gminy Dobrzeń Wielki i Turawa 94.000 zł, weryfikacja projektów technicznych 1.000 zł, Zakup twardych dysków i pamięci RAM 8.912,21 zł. Rozdział 71015 Nadzór budowlany wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 430.493,25 zł przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,94 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 99,99 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 104.617,82 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki, delegacji służbowych, odpisu na ZFŚS i świadczenia społeczne. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wykonane wydatki w wysokości 19.938 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Rozdział 75019 Rady powiatów planowana na rok 2017 r. kwota wydatków w wysokości 361.240 zł przeznaczona była na funkcjonowanie Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, koszty obsługi sesji Rady Powiatu, oraz prac komisji. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie ~ 93,31 % kwot planowanych co stanowi kwotę 337.062,47 zł.

Diety radnych stanowiły kwotę 326.359 zł tj. 96,82 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 10.703,47 zł tj. 3,18 % ogółu wydatków przeznaczona została min. artykuły spożywcze na posiedzenie sesji Rady Powiatu oraz stałych komisji, konserwację i naprawę ksero. Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe" wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2017 r. wynosiły 11.292.437,33 zł, ich realizacja kształtuje się na poziomie 88,84 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 77,30 %, a wydatki majątkowe 1,02 % wydatków ogółem. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę ogółem 2.877.495,72 zł dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji, oraz tablic rejestracyjnych teczek akt kierowców i pojazdów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych w kwocie 1.090.102,87 zł. Wydatki na usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust 1 i 2 ustawy z dnia 1997. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz. 1137 z późn. zmianami, stanowiły kwotę 97.122,52 zł. Wydatki związane z udziałem inspektorów TDT wynosiły 5.000 zł. Ponadto na pozostałe działania z obsługa petentów wydatkowano kwotę 19.981,40 zł. Na remonty wydatkowano 41.221,71 zł, kwota 827.686,24 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. obsługę pocztową, monitoring, serwis oprogramowania, przeglądy, dozory techniczne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 298.314,19 zł, wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa itp. Zakup energii elektrycznej wyniósł 165.862,80 zł Pozostałe środki w kwocie 337.204,03 zł na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu (ul. 1- go Maja, Pl. Wolności) oraz w Niemodlinie na usługi telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. W ramach wydatków majątkowych na poziomie 115.352,83 zł kwota dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego, systemu do zarządzania i przepływu klientów, kserokopiarki oraz kosztów aranżacji i zakupu wyposażenia do sekretariatu. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa" - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę 32.517,81 zł tj. 100 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń, na działalność powiatowej komisji kwalifikacyjnej, zakupu materiałów biurowych, oraz wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego" planowane wydatki w kwocie 225.100 zł zrealizowane zostały na poziomie 205.916,83 zł, co stanowi 91,48 % z tego: patronaty i nagrody Starosty 13.652,64 zł współpraca zagraniczna, spotkania zakup poczęstunku 4.906,26 zł artykuły promocyjne powiat i reprezentacja 59.980,22 zł imprezy organizowane przez powiat np.: Magnolia Powiatu 127.377,71 zł Opolskiego, sesja dla dziennikarzy z prasy ogólnokrajowej, obsługa medialna powiatu, wykonanie płyty promującej powiat. Rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zrealizowane zostały na poziomie 70.000 zł, co stanowi % z przeznaczeniem na pomoc finansową związaną z usuwaniem skutków nawałnicy w Gminie Cisek. Rozdział 75079 - Pomoc zagraniczna" planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zrealizowane zostały na poziomie 69.700,00 zł, co stanowi 99,57 % z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego który został przekazany partnerskiemu powiatowi na Ukrainie. Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne planowana dotacja celowa w kwocie 3.500 zł zrealizowana została na poziomie 3.360 zł na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2017 rok. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa i służb powiatowych, ogółem 21 osób. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji zaplanowana kwota w wysokości 24.000 zł została wydatkowana na poziomie 22.761,19 zł co stanowi 94,83 % z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych, które zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji. Dotację w kwocie 18.791,19 zł przeznaczono na zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki w wysokości 50.000 zł zostały przeznaczone dla KW PSP w Opolu na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KM PSP w Opolu na Przebudowę budynku C KMSP na salę edukacyjno historyczną

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.746 zł co stanowi 97,46 %. W ramach ww. kwoty zakupiono worki na piasek do magazynu przeciwpowodziowego PCZK, oraz zorganizowano szkolenia z zarządzenia kryzysowego, obrony cywilnej, pierwszej pomocy, szkolenie strzeleckie. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna wydatki w kwocie 313.375,23 zł przeznaczone były na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu opolskiego. Na zakup obsługi radcowskiej i adwokackiej, ogłoszenia w prasie, reklamę stojącą wydatkowano 124.416,74 zł, natomiast kwota 6.423,85 zł przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia do punktów obsługi prawnej. Ponad to zrealizowano dotację w kwocie 182.177,64 zł dla organizacji pozarządowych obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obsługa prawna prowadzona była w dwóch siedzibach powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 - Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z kwoty planowanej 160 zł wydatkowano 156,15 zł z tytułu opłat na rzecz Miasta Opola. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie 73.891,84 zł przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, zawartego w: w 2011/2012 w wysokości 7.000.000 zł na zakup i adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 6.277,51 zł zostały przeznaczone na zwrot nadmiernie pobranej z budżetu Państwa subwencji oświatowej za lata 2012 2013 w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów UKS. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły 256.677 zł, z tego:

rezerwa ogólna 90.089 zł; rezerwa celowa 166.588 zł W 2017 roku rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie została wydatkowana. Natomiast rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 358 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki na 2017 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie 18.312.778,56 zł, ich realizacja wynosiła 18.131.702,93 zł, co stanowi 93,88,1 % kwoty planowanej. Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze 576.557,55 zł, jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół w Chróścinie 1.090.706,16 zł, Zespół Szkół w im. B.Chrobrego Niemodlinie 3.568.964,10 zł, Zespół Szkół w Ozimku 3.210.295,87 zł, Zespół Szkół im. Warszewicza w Prószkowie 3.269.767,63 zł, Zespół Szkół w Tułowicach 2.815.256,15 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup 3.186.053,09 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie -343.507,54 zł, Urząd Starostwa Powiatowego -35.469,14 zł. m.in. na dotację dla Miasta Opola na dokształcanie nauczycieli, organizacje konferencji oświatowych, dnia DEN, Poradnia Niemodlin 26.125,70 zł. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości 181.075,63 zł, w ~ 27,14 % dotyczą oszczędności środków w grupie wynagrodzeń, pozostałe oszczędności dotyczą niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczne Towarzystwo Razem w Przyszłość w Stobrawie na poziomie 20,12 %. Pozostałe 52,74 % to oszczędności w grupie zadań statutowych i świadczeń społecznych.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W WW JEDNOSTKACH KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Wydatki ogółem w dziale 801 Oświata i wychowanie : 18.131.702.,93 zł 100 % 1. Dotacje 3.552.385,63 zł 19,59 % 2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne 11.011.220,56 zł 63,8 % 3. Zadania statutowe 2.650.188,26 zł 14,62 % (w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) 4. Inwestycje 307.750,11 zł 1,70 % 5. Świadczenia społeczne 610.158,37 zł 3,36 % Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna planowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w 100 %. Przeznaczone były na dotację celową dla Uniwersytetu Opolskiego na nowo utworzony Wydział Lekarski. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10.783,41 zł tj. 99,94 % planowanych wydatków. Zrealizowano dotację dla PCP w Opolu na realizację programu Pierwsza pomoc kwota 7.456,44 zł stanowi 69,15 % planowanych wydatków oraz zakupiono fantomy i apteczki w ramach programu Pierwsza Pomoc w kwocie 1.224,16 zł tj. 11,35 %, oraz 103,97 zł na zakup art. spożywczych. Natomiast na organizację XVI

Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów artystycznych Domu Pomocy Społecznych wydatkowano 1.998,84 zł. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowane wydatki na poziomie 27.284,40 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka za 2017 r. Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco: Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim -13.665,60 zł, Dom Dziecka w Turawie 7.347,60 zł, Dom Dziecka w Chmielowicach 6.271,20 zł. Rozdział 85195 - Pozostała działalność wydatkowana została kwota 3.600 zł tj. 42,86 % planu na zadania w zakresie stwierdzania zgonu i wystawienie kart. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej dot. kosztów działalności finansowanych w formie dotacji dla: DPS prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Wielkim 105.149 zł, oraz na utrzymanie DPS w Prószkowie, będącego jednostką organizacyjną powiatu w wysokości 8.102.092,73 zł. Planowane wydatki na poziomie 8.226.740 zł zostały zrealizowane w 99,97 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób: Wydatki - ogółem 8.207.241,73 zł 100 % Dotacje 105.149 zł 28,2 % Świadczenia społeczne 4.956,86 zł 0,1 % Grupa wynagrodzeń 5.283.450,35 zł 64,37 % Zadania statutowe 1.786.167,01 zł 21,76 % Wydatki majątkowe 1.027.518,51 zł 12,53 % Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie poniesione wydatki za 2017 r. wynoszą 961.377,32 zł, co stanowi 99,46 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 84,73 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 15,27 % stanowią pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85311 - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane dotacje w kwocie 53.200 zł zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Siołkowicach Starych. Rozdział 85321 "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 359.500 zł, wykonana została w 2017 r w wysokości 353.101,58 zł. W 100 % wydatkowane środki zostały otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 76,36 %, a pozostałe środki w wysokości 83.456,58 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu, oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków. Rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy wydatki w wysokości ogółem 1.900.000 zł stanowią dotację dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. Rozdział 85395 "Pozostała działalność zaplanowano kwotę 24.000 zł, która pochodzi z dotacji celowej i została wydatkowana w pełnej wysokości na zadania wynikające z Karty Polaka,. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85404 - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zaplanowana kwota 43.922 zł zrealizowana została w wysokości 35.919,22 zł tj. 81,78 % została przeznaczona na wynagrodzenia w wysokości 25.938,57, natomiast pozostała kwota dotyczyła wydatków na zakup pomocy naukowych, materaców i wyposażenia oraz zakupu i usług pozostałych w wysokości ogółem 9.980,65 zł. Rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" sfinansowana w ramach subwencji oświatowej i dochodów własnych działalności niżej wymienionych jednostek: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w kwocie 706.940,43 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w kwocie 675.514,94 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu w kwocie 679.039,94 zł. Wydatki za 2017 r. wynosiły 2.061.495,31 zł i stanowią 99,48 % kwot planowanych, z czego kwota 1.752.664,92 zł dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a środki w wysokości

307.408,91 zł dotyczą wydatków w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem ww. jednostek, oraz świadczenia społeczne w wysokości 1.421,48 zł. Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" dot. kosztów ponoszonych w ramach subwencji oświatowej i pochodzących z dochodów własnych na działalność internatów przy Zespole Szkół w Tułowicach -1.692.589,02 zł i Zespole Szkół w Prószkowie 2.596.721 zł. Wydatki ogółem wynoszą 4.289.310,02 zł (97,43 % planu finansowego na 2017 r.) w tym na wydatki: w grupie wynagrodzeń w kwocie 2.059.091,74 zł (48 %); pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.609.255,20 zł (37,5 %); wydatki majątkowe w kwocie - 542.922,34 zł (12,6%) świadczenia społeczne 78.040,74 (1,9%) Rozdział 85416 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" planowaną kwotę 80.957 zł wydatkowano w 96,84 % na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach środków własnych dla uczniów, szkół prowadzonych przez Powiat Opolski. Rozdział 85420 - "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zaplanowana kwota w wysokości 1.452.221,00 zł została wykorzystana w 93,92%. Przeznaczona była na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie. Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w kwocie 19.656,15 zł dot. kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach w tym 6.493 zł dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Miasta Opola na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. Rozdział 85495 - "Pozostała działalność" planowane wydatki ogółem w wysokości 23.327 zł zostały wykorzystane w 100 % i przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach. PPP Opole 2.300 zł, PPP Ozimek 6.404 zł, PPP Niemodlin 3.168 zł, ZS Tułowice 7.444 zł, ZS Prószków 4.011 zł. Dział 855 RODZINA Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze wykonane wydatki w kwocie 3.292.830 zł, tj. 96,57 % kwot planowanych przeznaczone były m.in. na: a) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.552.254,20 zł w tym na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 173 dzieci przebywających w 121 rodzinach zastępczych w wysokości 1.521.470,97 zł, - jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka dla 24 dzieci w wysokości 25.000 zł, - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 32 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 135.953,13 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości 18.654 zł, - jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w wysokości 9.000 zł, - świadczenia wypłacone w ramach programu rządowego +500 w wysokości 785.542,06 zł, - dofinansowanie do wypoczynku dziecka 4.994 zł dla 17 dzieci, - świadczenia związane ze zdarzeniem losowym, remontem domu jednorodzinnego, utrzymanie domu jednorodzinnego 51.640,04 zł, b) dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 294.697,22 zł, c) wynagrodzenia w wysokości 397.138,89 zł w tym na: - wynagrodzenie dla 4 osób pełniących rodziny zastępczej 176.000 zł, - wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej 214.968,89 zł, - wynagrodzenia na obsługę 500 + - 6.170 zł, d) 48.450,69 zł w tym 1.685 zł z tytułu obsługi programu rządowego 500+ Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki poniesione w 2017 r. pokrywane są ze środków własnych i otrzymanych dotacji z tytułu odpłatności z innych powiatów oraz wpłat gmin na terenie których mieszkały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej a dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka. Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco: Chmielowice 1.041.133,66 zł, Tarnów Opolski 1.649.334,83 zł, Turawa 1.334.275,02 zł. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie 4.200.730,66 zł, 2,73 % 114.700,06 zł stanowią dotacje przekazywane do innych powiatów na terenie których mieszkają dzieci z terenu powiatu opolskiego, 71,75 % 3.014.020,65 zł grupa wynagrodzeń, 2,35 % 98.956,98 zł świadczenia społeczne, 23,16 % 973.052,97 zł. W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowało 61.289,09 zł:

na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w wysokości 34.887,09 zł pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków w wysokości 26.400 zł Rozdział 85595 - Pozostała działalność zaplanowana kwota w wysokości 17.955 zł została wydatkowana na poziomie 17.855 zł tj. 99,44 %. Przeznaczona była na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w domach dziecka. DDZ w Turawie wydatkował 12.855 zł, DDZ w Chmielowicach wydatkował 5.000 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem 1.064.801 zł zrealizowane zostały na poziomie 1.058.591,16 zł, co stanowi 99,42 % kwot planowanych na ochronę środowiska w ramach: ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 614.721,70, tj. 100 % kwoty zostało przeznaczone na wydatki inwestycyjne, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano 436.923 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 352.193 tj. 80,61 % wydatków ogółem, natomiast kwota 84.730 zł tj. 19,39 % stanowiły wydatki bieżące pozostałej działalności 6.946,46 zł wydatkowane środki stanowiły w 100 % wydatki bieżące. Szczegółowy opis wydatków majątkowych poniesionych na ochronę środowiska przedstawiono w części IV sprawozdania w Realizacji planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Wydatki bieżące Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 84.730 zł: Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie kwotę 60.000 zł na rekultywację drzew w zabytkowym parku, Zespół Szkół w Tułowicach kwotę 15.658 zł na wycinkę drzew w zabytkowym parku, Starostwo Powiatowe w Opolu kwotę 9.072 zł przeznaczono na wycinkę drzew w Dąbrowie Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.946,46 zł na koszty szkolenia i delegacji, oraz opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego za lata 2005-2016.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zaplanowano kwotę 71.020 zł wydatkowano 71.015,70 zł. Środki były przeznaczone na organizację imprezy o charakterze powiatowym Dotacja na organizację dożynek powiatowo gminnych w Gminie Popielów w wysokości 40.000 zł. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. 10 oferentów otrzymało wsparcie. Wydatkowano kwotę 27.000 zł m.in. środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu na IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Opolski, Wycieczka czterodniowa do Torunia i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 7.500,00 zł, Stowarzyszeniu FAIR PLAY II powiatowy przegląd grup artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Stowarzyszeniu Fair Play, Powiat opolski wczoraj i dziś wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Fundacja Pro-Lege Chcę żyć bezpiecznie wysokość dofinansowania 3.300,00 zł, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Life for dance Z klasyką na Ty trzecia edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych z mistrzami sztuki baletowej i tańca współczesnego wysokość dofinansowania 4.000,00 zł wykorzystana dotacja 3902,39 zł (zwrot 01.02.2018), Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice VIII Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 5.200 zł wykorzystana dotacja 4.900 zł (zwrot 31.01.2018), Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koncert powiatowy prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 4.000 zł, Ponadto zakupiono statuetki na zakończenie roku szkolnego dla najlepszego ucznia danego typu szkoły oraz nagrody za udział w konkursach - wydatkowano 3.015,70 zł, oraz zapewniono transport dla dzieci na Ogólnopolski Przegląd Teatrów w Brodnicy za kwotę 1.000 zł,

Rozdział 92116 " Biblioteki" wydatki na poziomie 55.000 zł w formie dotacji celowej (100 % kwoty planowanej) przekazane zostały w oparciu o zawarte porozumienie z Województwem Opolskim na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej. Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zaplanowano kwotę 106.032,00 zł, wydatkowano kwotę 106.029,89 zł, wydatkowane zostały w 100 %. Udzielono dotacji następującym podmiotom w kwocie 87.123,70 zł. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, w kwocie 6.800,00 zł; Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie, w kwocie 41.500,00 zł; Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jerzego w Prószkowie w kwocie 38.823,70 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 18.906,19 zł zostały poniesione na naprawę muru przy zabytkowym zamku w DPS w Prószkowie. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92695 "Pozostała działalność" planowane wydatki na poziomie 19.464,72 zł, wydatkowane zostały w 100 % w tym na sfinansowanie umów zleceń na sędziowanie podczas Finału Powiatowych zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego w kwocie 3.200 zł oraz wynajem Stadionu lekkoatletycznego w Opolu w kwoce 250 zł. Kwotę 16.014,72 zł wykorzystano na dofinansowanie następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ogłoszonym konkursie. Stowarzyszeniu Forum dla gminy Komprachcice III Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 5.137,50 zł, Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach IV Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci - wysokość dofinansowania 1.500,00 zł, Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach Komprachcickie Mikołajki Turniej piłki ręcznej - wysokość dofinansowania 1.500,00 zł, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Opolu Organizacja X Powiatowych zawodów Sportowo- Pożarniczych Seniorów powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 3.000,00 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Wędkarskich w Ozimku z udziałem reprezentantów Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 3.900,00 zł rozliczona dotacja 3.677,22 zł,

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Domecko Wojewódzki Turniej Dzieci i Żaków w Badmintona V Memoriał Mariana Krasowskiego wysokość dofinansowania 1.200 zł. Miejskiemu Stadionowi Lekkoatletycznemu w Opolu podczas Finału Powiatowych zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 3.450 zł. ROZCHODY Planowane na 2017 r. rozchody w wysokości 724.138 zł w całości stanowiły planowaną na 2017 r. spłatę kredytu w mbanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu). Kredyt został zaciągnięty w wysokości ogółem 7.000.000 zł na zakup oraz adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do 2021 roku zgodnie z przedkładaną corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu. II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej za 2017 r. 1. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2017 Dochody % Wykonanie za 2017 11 22 33 4 55 6 77 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32.369,00 32.308,70 99,81 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 6 : 5 21.679,00 21.618,70 99,72 21.679,00 21.618,70 99,72 01095 Pozostała działalność 10.690,00 10.690 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 10.690,00 10.690 545.876,00 524.833,67 96,15 545.876,00 524.833,67 96,15 545.876,00 524.833,67 96,15

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 824.532,00 824.285,25 99,97 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 393.792,00 393.792,00 393.792,00 393.792,00 71015 Nadzór budowlany 430.740,00 430.493,25 99,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 430.740,00 430.493,25 99,94 36.487,71 36.487,71 75011 Urzędy wojewódzkie 19.938,00 19.938 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 19.938,00 19.938 75045 Kwalifikacja wojskowa 16.549,71 16.549,71 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 16.549,71 16.549,71 752 OBRONA NARODOWA 3.500,00 3.360,00 96,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.500,00 3.360 96,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 3.500,00 3.360 96,00 313.020,00 313.018,23 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313.020,00 313.018,23 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 313.020,00 313.018,23 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.272,86 48.804,04 97,08 80110 Gimnazja 48.247,93 46.799,99 97,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 48.247,93 46.799,99 97,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2.024,93 2.004,05 98,97 2.024,93 2.004,05 98,97 851 OCHRONA ZDROWIA 27.942,00 27.284,40 97,65 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 27.942 27.284,40 97,65 27.942 27.284,40 97,65 383.500 377.101,58 98,33 359.500 353.101,58 98,22 359.500 353.101,58 98,22 85395 Pozostała działalność 24.000 24.000 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 24.000 24.000 100 855 RODZINA 797.200 793.397,06 99,52 85508 Rodziny zastępcze 797.200 793.397,06 99,52 O G Ó Ł E M 3.014.699,57 2.980.880,64 98,88 Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 99 % i przedstawia wysokość środków otrzymanych przez powiat na realizację w.w zadań na podstawie decyzji Wojewody. Powyższe dane wynikają z kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2017 r.

2. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie za 2017 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32.369,00 32.308,70 99,81 700 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.679,00 21.618,70 99,72 11.235,00 11.235,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.043,00 1.043,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2. 2. 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 301,00 301,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 4.600,00 4.539,70 98,69 4390 2.400 2.400 100 01095 Pozostała działalność 10.690 10.690 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.819 6.819 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 166 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 1.200 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00 172,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.333,00 2.333,00 100 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547.876 524.833,67 96,15 545.876,00 524.833,67 96,15 132.243,00 132.243,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.517,00 2.517,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.138,00 23.138,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.302 3.302 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 1.060,38 53,02 4260 Zakup energii 15.000 7.457,20 49,71 4270 Zakup usług remontowych 25.000 16.613,82 66,46 4300 Zakup usług pozostałych 214.003 209.870,04 98,07 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.500 2.460,00 98,40 4430 Różne opłaty i składki 134 133,77 99,83 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 126.039 126.038,46 100 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 824.532 824.285,25 99,97 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 393.792,00 393.792 100 148.324,00 148.324,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.778,00 13.778,00 100

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.719,00 27.719,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.971,00 3.971,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 200.000 200.000,00 100 71015 Nadzór budowlany 430.740 430.493,25 99,94 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 848 847,25 99,91 61.640 61.639,20 100 190.244 190.236,81 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.321 18.320,52 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48.830 48.819,43 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.865 5.859,47 99,91 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.000 1.000 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.700 17.681,50 99,90 4270 Zakup usług remontowych 136 135,30 99,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 460 460,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 17.596 17.440,59 99,12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4.300 4.255,42 98,96 123,00 122,94 99,95 50.480 50.479,20 100 4410 Podróże służbowe krajowe 800 799,10 99,89 4430 Różne opłaty i składki 1.226 1.226 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.391 8.390,52 99,99 1.720 1.720 100 1.060 1.060 100 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36.487,71 36.487,71 100 75011 Urzędy wojewódzkie 19.938 19.938 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.585 15.585 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.089 1.089 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.854 2.854 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 410 410 100 75045 Kwalifikacja wojskowa 16.549,71 16.549,71 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.552,80 1.552,80 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,82 122,82 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.072,00 9.072,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 554,24 554,24 100 4220 Zakup środków żywności 47,85 47,85 100

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5.200 5.200 100 752 OBRONA NARODOWA 3.500,00 3.360,00 96,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.500,00 3.360,00 96,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.500,00 3.360,00 96,00 755 WYMIAR SPRAWIDLIWOŚCI 313.020,00 313.010,17 100 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313.020 313.010,17 100 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 121.452 121.451,76 100 60.726 60.725,88 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.424 6.423,85 100 4300 Zakup usług pozostałych 124.418 124.408,68 99,99 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.272,76 48.804,04 97,08 80110 Gimnazja 48.247,93 46.799,99 97,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 477,67 463,34 97,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 47.770,26 46.336,65 97,00 2.024,93 2.004,05 98,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,04 19,84 99,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.004,89 1.984,21 98,97 851 OCHRONA ZDROWIA 27.942 27.284,40 97,65 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 27.942 27.284,40 97,65 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.942 27.284,40 97,65 383.500 377.101,58 98,33 359.500 353.101,58 98,22 180.989 180.989 100

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.391 4.391 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.743 38.743 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.522 5.522 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.000 40.000 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 8.601,58 57,34 4300 Zakup usług pozostałych 74.855 74.855 100 85395 Pozostała działalność 24.000 24.000 3110 Świadczenia społeczne 24.000 24.000 100 855 RODZINA 797.200 793.397,06 99,52 85508 Rodziny zastępcze 797.200 793.397,06 99,52 3110 Świadczenia społeczne 789.345 785.542,06 99,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.200 5.200 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 896 896 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 74 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.685 1.685 100 OGÓŁEM 3.014.699,57 2.980.872,58 98,88 Powyższe dane opracowano w oparciu o sprawozdanie Rb-50-kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2017 r. Realizacja wydatków uzależniona była od wysokości uruchomionej dotacji z budżetu państwa, w ramach zadań, na które została przyznana. Przekazane na konto powiatu, a niewykorzystane środki w ramach dotacji celowych podlegały zwrotowi do Wydziału Finansowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

IV. Realizacja planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2017 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. Wykonanie planowanych na 2017 r. wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 97,4 % i wynosi 13.584.874,25 zł. W ramach powyższej kwoty dotacje wynoszą 335.629,19 zł, dotacje ze środków budżetu UE stanowią 3.642.948,40 zł natomiast pozostałe środki w kwocie 9.606.296,66 zł przeznaczone były na wydatki i zakupy inwestycyjne ujęte w poniższej tabeli. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca zadanie Nakłady planowane na 2017 Wykonane wydatki majątkowe % 8:7 Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Przebudowy dróg ogółem 6.661.564,00 6.593.523,33 98,98 600 60014 6050 1) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16 + 543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą oraz budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap 2) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 2.802.205,00 2.801.528,19 99,98 2.801.798,79 1.474.059,00 1.474.057,91 2.610.793,18 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK 46-Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska 972.707,00 950.991,25 97,77 950.991,25 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja I etap 6.155,00 6.154,92 6.154,92

5) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7 + 560 do km 9 + 060 opracowanie projektu budowlano wykonawczego 41.482,00 41.481,75 82.994,25 6060 6050 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków VI etap 274243,00 274.242,79 1.379.823,30 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Krasiejów - X etap 18542,00 18.541,67 495.879,12 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowce - Dziekaństwo - II etap 211449,00 211.448,55 217.238,47 9) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa - II etap 471014,00 428.989,36 91,08 433.984,55 10) Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 213.595,00 210 171,16 98,40 210 171,16 11) Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 12) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na rzece Mała Panew 13) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada - Turawa - Zębowice - Szemrowice - Dobrodzień w m. Turawa w km 5 + 594 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ----- ----- ----- 30.750 14.400,00 14.400,00 48.000 5.818,00 5.817,90 19.680 14) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD nr 1 w Dąbrowie 13.000,00 12.999,99 12.999,99 15) Zakup klimatyzatorów wraz z montażem 23.000,00 22.802,95 99,14 22.802,95 16) Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap 119.895,00 119.894,94 129.887,18 2. 010 01042 6060 1) Zakup sprzętu komputerowego Starostwo 34.759,00 28.914,84 83,19 28.914,84 2) Wykonanie dokumentacji remontu dachu budynku głównego Powiatowe szpitala w Ozimku wraz z nadzorem autorskim w Opolu 26.445,00 26.445,00 26.445,00 700 70005 6050 3) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór autorski ----- ----- ----- 12.230

4) Remont dachu budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór inwestorski 4.000,00 2.800,00 70,00 2.800,00 900 90005 6050 710 71012 6050 6050 750 75020 6060 803 80306 6220 5) Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim ----- ----- ----- 24.200 6) e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego ----- ----- ----- 43.911 7) Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 km 53 + nadzór inwestorski 8) Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w 3 pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski gwarancyjny 56,00 55,35 98,84 17.170,83 50,00 44,28 88,56 190.603,98 9) Zakup sprzętu komputerowego 69.600,00 57.540,63 82,67 57.540,63 10) Zakup oprogramowania 29.000,00 ----- ----- ----- 11) Budowa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dotacja 50 000,00 50.000,00 50.000,00 12) Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku 700,00 697,33 99,62 1.642.550,31 900 90005 6050 13) Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski 2.000,00 1.722,00 86,10 1.722,00 750 75020 6060 600 60013 6257 14) Nadzór gwarancyjny zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 15) Zakup systemu do zarządzania i przepływu obsługi klientów 16) Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim - etap I (zmiana nazwy: ZPO 1141/17 z 17.02.2017) 119,00 118,08 99,23 116.113,57 30.135,00 30.135,00 30.135,00 3.862.475,00 3.642 948,40 94,32 3.642 948,40

3. 4. 754 75411 6170 600 60014 6620 750 75020 6060 900 90005 6230 17) Przebudowa budynku "C" KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną 50.000,00 50.000,00 50.000,00 18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja I etap-dotacje 118.868,00 118.868,00 118.868,00 19) Aranżacja i wykonanie mebli biurowych na potrzeby sekretariatu 30.000,00 24.010,57 80,04 24.010,57 20) Zakup kserokopiarki 3.567,00 3.567,00 3.567,00 21) Dotacje dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych w obrębie granic administracyjnych Powiatu Opolskiego 101.500,00 98.000,00 96,55 98.000,00 750 75079 6060 22) Zakup samochodu strażackiego 70.000,00 69.700,00 99,57 69.700,00 754 75405 6170 23) Zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów 20.000,00 18.761,19 93,81 18.761,19 900 852 90005 85202 6050 852 85202 6050 700 900 70005 90005 6050 852 85202 6050 1) Termomodernizacja i remont skrzydła C budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową etap II i zakup pierwszego wyposażenia przewidzianego w projekcie wykonawczym 2) Dostosowanie budynku Aneksu A Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 670.246,00 670.038,89 99,97 1.144.807,82 35.000,00 34.987,68 99,96 34.987,68 3) Termomodernizacja budynku mieszkalno-magazynowego położonego przy ul. Zamkowej 8B 55.000,00 55.000,00 55.000,00 4) Remont i adaptacja poddasza części A budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2 900 90005 6060 5) Zakup pieca CO wraz z montażem 852 85202 900 90005 6050 900 90008 6050 343.000,00 343.000,00 343.000,00 w tym wydatki niewygasające 239.760 faktyczna realizacja 30.06.2018 r. 20.000,00 19.999,44 19.999,44 6060 6) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 80.000,00 70.409,75 88,01 70.409,75 6050 7) Przebudowa muru zamkowego przy ulicy Zamkowej w Prószkowie 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6060 8) Zakup oprogramowania 1) Projekt wentylacji z rekuperacją sal sypialnianych oraz sal balowych 2) Rewitalizacja techniczno przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach Zespół Szkół w Tułowicach 13.000,00 12.582,19 96,79 12.582,19 30.000,00 29.889,00 99,63 29.889,00 296.228,00 296.228,00 296.228,00 w tym wydatki niewygasające 95.792,50

801 80130 6060 854 85410 6050 801 854 80130 85410 801 80130 6050 faktyczna realizacja 31.05.2018 r. 3) Zakup pieca gazowego CO do pomieszczeń koła pszczelarskiego przy ZS w Tułowicach 6.150,00 6.150,00 6.150,00 4) Rozbudowa sieci internetowej dla wychowanków w Internacie ZS w Tułowicach 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5) Serwis pogwarancyjny instalacji kolektorów słonecznych w Zespole Szkół w Tułowicach 13.176,00 13.155,09 99,84 13.155,09 6060 6) Zakup serwera 16.000,00 15.965,40 99,78 15.965,40 6050 7) Modernizacja korytarzy i klatki schodowej w pawilonie szkolnym Nr 1 60.000,00 59.993,50 99,99 59.993,50 854 85410 6050 8) Odbudowa stropu i dachu pawilonu ogrodowego "Okrąglak" 55.000,00 54.960,00 99,93 54.960,00 9) Adaptacja strychu w pałacu na potrzeby strzelnicy sportowej 801 80120 6050 wraz z dokumentacją 11.439,00 11.439,00 11.439,00 5. 854 85410 6050 900 90005 6050 801 80120 6050 854 85410 6050 801 80120 6050 10) Regeneracja balkonu nad wejściem do pałacu - Internatu 20.615,00 20.615,00 20.615,00 11) Modernizacja sal sypialnianych i ciągów komunikacyjnych w internacie 100.000,00 99.993,53 99,99 99.993,53 1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Prószkowie wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej + nadzór inwestorski Zespół Szkół w Prószkowie 311.296,00 311.295,85 435.432,95 2) Montaż instancji dziennika elektronicznego (e-dziennik) wraz z rozbudową centrali telefonicznej w szkole 65.000,00 64.909,03 99,86 64.909,03 3) Montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem awaryjnym w budynku internatu 165.645,00 165.644,82 165.644,82 4) Remont II pietra internatu wraz z wymianą instalacji elektrycznej w kuchni 162.000,00 161.706,63 99,82 161.706,63 5) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej przy ZS w Prószkowie + nadzór autorski 105.000,00 104.550,00 99,57 104.550,00 854 85410 6050 6) Dostawa i instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 23.600,00 23.522,40 99,67 23.522,40 7) Remont zabytkowych bram Królewskiego Instytutu 700 70005 6050 Pomologicznego w Prószkowie 11.000,00 10.455,00 95,05 10.455,00 900 90008 6050 801 80120 6050 8) Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie 56.000,00 55.965,00 99,94 55.965,00 9) Wymiana okablowania w oświetleniu zewnętrznym na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie 37.600,00 37.568,05 99,92 37.568,05

6. 855 85595 6060 1) Zakup mieszkania chronionego wraz z pierwszym wyposażeniem Starostwo Powiatowe w Opolu ----- ----- ---- ----- OGÓŁEM 13.943.833,00 13.584.874,25 97,43

Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczył inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki majątkowe związane z drogami wyniosły 10.355.339,73 zł, co stanowi 76,22 % wydatków. Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na ochronę środowiska wyniosły 966.914,70 zł to jest 7,12 % na wydatki związane z oświata i edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono 850.672,45 zł tj, 6,26%, wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 1.027.518,51 zł tj. 7,56 %. Pozostałe wydatki nie przekraczały 2,84 % wydatków poniesionych ogółem. W porównaniu do roku 2016 wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 4.220.417,99 zł. Największe zwiększenie odnotowano w wydatkach ponoszonych na: - drogi o kwotę 4.597.614,70 zł, co związane jest z realizacją zadania pn Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim, które to zadanie jest finansowane przy udziale środków z źródeł zagranicznych. -oświatę i edukacyjna opiekę wychowawcza o kwotę 227.229,43 zł, - pomoc społeczną wzrosły o 1.027.518,51 zł. W 2016 r. wydatki majątkowe nie występowały. Natomiast obniżeniu uległy wydatki na ochronę środowiska. O kwotę 1.076.158,80 zł co jest spowodowane spadkiem dochodów uzyskanych z emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Biorąc pod uwagę że 2017 r. uzyskano dofinansowania ze źródeł zagranicznych, nastąpił realny wzrost wydatków inwestycyjnych. Wykazane w kol 8 wykonane wydatki majątkowe obejmują również wydatki niewygasające w kwocie ogółem 335.552,50 zł w tym kwota 95.792,50 zł zostanie wydatkowana do 31.05.2018 r., a pozostała do 30.06.2018 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki niewygasające ujmowane są w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r. V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r. 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. I - podmioty należące do sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie za 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01008 2830 Dofinansowanie zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych % 7:6 43.540 42.271 97,09

2 600 60014 2310 Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym : 3 750 75020 2310 Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi 1) GSW Dobrzeń Wielki 3.740 3.740 2) MGSW Ozimek 8.820 8.820 3) GSW Łubniany 19.000 19.000 4) GSW Prószków 6.480 6.480 5) GSW Dąbrowa 5.500 4.231 76,93 245.000 244.993,62 1) Urząd Gminy Ozimek 115.000 115.000 2) Urząd Gminy Niemodlin 130.000 129.993,62 1) Urząd Gminy Komprachcice 2) Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 4 750 75078 2710 Urząd Gminy Cisek Usunięcie skutków nawałnicy 9.021 9.021 3.007 3.007 3.007 3.007 3) Urząd Gminy Turawa 3.007 3.007 70.000 70.000 5 754 75405 6170 1) Komenda Miejska Policji 20.000 18.761,19 93,81 75411 6170 2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 6 801 80146 2310 Doradztwo metodyczne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole 7 803 80306 6220 Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego 8 853 85333 2320 Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego Urząd Miasta Opole 9 854 85446 2310 Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach 10 855 85508 2320 Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego 50.000 50.000 22.825 22.825 50.000 50.000 1.900.000 1.900.000 6.493 6.493 100 331.000 294.697,22 89,03

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 11 855 85510 2320 Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów 12 921 92105 2310 Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych Gmina Popielów 13 921 92116 2330 Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 1) Urząd Miasta Opola 174.300 168.601,75 96,73 2) Powiat Nyski 19.920 13.920 69,88 3) Powiat Strzelecki 6.600 3.300 50,00 4) Powiat Oleski 7.920 7.920 5) Powiat Bełchatowski 18.540 ----- ----- 6) Powiat Brzeski 23.800 23.760 99,83 7) Powiat Kluczborski 22.940 22.920 99,91 8) Powiat Prudnicki 2.280 2.182,23 95,71 9) Powiat Kraków 23.600 21.174,02 89,72 10) Powiat Nowosądecki 12.000 12.000 11) Powiat Bytomski 12.100 12.056 99,64 12) Powiat Kozimierski 7.000 6.863,22 98,05 136.000 113.925,56 83,77 1) Powiat Namysłowski 115.500 112.572,22 97,47 2) Powiat Trzebnicki 17.500 ----- ----- 3) Opole 3.000 1.353,34 45,11 40.000 40.000 55.000 55.000 Ogółem 2.978.879 2.917.987,59 97,59 II podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie za 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1 755 75515 2810 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie obsługi prawnej mieszkańców powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. % 7:6 121.452 121.451,76 100

2 755 75515 2820 Dotacja celowa z budżetu na zadania w zakresie obsługi prawnej mieszkańców powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. 3 851 85195 2360 Dotacja celowa dla PCK w Opolu oraz dla Stowarzyszenia Pracownie rozwoju osobistego za szkolenia z zakresu ochrony promocji zdrowia. 5 853 85311 2820 Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ 6 921 92105 2360 Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi 7 921 92120 2720 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu nad zabytkami kościoły. 8 926 92695 2360 Realizacja zadań w zakresie Kultury fizycznej i sportu zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi 60.726 60.725,88 100 7.460 7.456,44 99,95 53.320 53.320 100 27.000 27.000 100 87.125 87.123,70 100 16.015 16.014,72 100 Ogółem 373.098 373.092,50 100 2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu Lp Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Wykonanie za 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1 801 80102 2540 2 801 80110 2540 3 801 80111 2540 4 801 80120 2540 5 801 80134 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup Niepubliczne Gimnazjum Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Kup Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kup % 7:6 1.393.614 1.393.611,54 260.476 238.468,43 91,55 1.161.507 1.161.506,60 100 109.053 105.039,11 96,32 640.951 630.934,95 98,44

7 852 85202 2580 8 854 85420 2540 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie 105.149 105.149 1.452.221 1.363.933,383 93,92 Ogółem 12.748.726 12.373.663,01 97,06 Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie 13.121.824 zł, a ich realizacja wynosi 12.746.755,51 zł (97,14%). Wyżej przedstawione dane wynikają ze sprawozdania RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. oraz sprawozdań przedłożonych przez jednostki dotowane. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące Wynagro dzeń z tego: w tym grupa: statutowe Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01042 6630 21.157,20 21.157,20 ----- ----- ----- 21.157,20 600 60014 2710 159.364,00 159.364,00 159.364,00 ----- 159.364,00 ----- 600 60014 6300 105.085,58 105.085,58 ----- ----- ----- 105.085,58 855 85509 2320 417.952,29 417.952,29 417.952,29 ----- 417.952,29 ----- 855 85510 2320 548.953,59 548.953,59 548.953,59 ----- 548.953,59 ----- OGÓŁEM 1.252.512,66 1.252.512,66 1.126.269,88 ----- 1.126.269,88 126.242,78

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9 Wydatki bieżące z tego: w tym grupa: wynagrodzeń Statutowe świadczenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 75045 2120 15.968,10 15.968,10 15.968,10 11.340,00 959,99 3.668,11 801 80120 2120 51.211,12 51.211,12 51.211,12 ------ 51.211,12 ------ 801 80195 2120 31.125,18 31.125,18 31.125,18 11.125,70 19.999,48 ------ OGÓŁEM 98.304,40 98.304,40 98.304,40 22.465,70 72.170,59 3.668,11 IX. Wnioski końcowe. 1. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia następujące dane w n. w. zakresie: Dział Rozdział Tytuł Plan Wykonanie % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.740.000 1.455.871,71 83,67 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.740.000 1.455.871,71 83,67 0470 Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności. 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. 50.000 72.147,22 144,29 1.500.000 1.200.052,16 80,00 10.000 14.257,59 142,58 20.000 2.573,90 12,87 130.000 147.173,05 113,21 20.000 ----- -----

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 1.000 5.925,60 592,56 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 5.000 13.742,19 274,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000 ----- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ----- 421,40 ---- 71015 Nadzór budowlany ----- 421,40 ----- 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ----- 300,00 ---- ----- 58,40 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów ----- 63,00 ----- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8.000 8.215,00 102,69 8.000 8.215,00 102,69 0690 Wpływy z różnych opłat 8.000 8.215,00 102,69 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ----- 4.340,00 ----- 90095 Pozostała działalność ----- 4.340,00 ----- 0690 Wpływy z różnych opłat ----- 4.340,00 ----- OGÓŁEM 1.748.000 1.468.848,11 84,03 1. W ramach wykonanych dochodów w wys. 1.468.848,11 zł potrącono kwotę 363.422,02 zł która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi 760.474,84 zł, a nadpłaty 16.645,06 zł, 2. Stan należności powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających z sprawozdania Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2017 wynosi 1.816.913,57 zł z czego należności wymagalne wynoszą 1.421.725,53 zł (78,25 %), należności niewymagalne w kwocie 395.188,04 zł. Jednocześnie należność w wys. 3.695,11 zł rozłożono na raty, co w sprawozdaniu prezentowane jest jako udzielona pożyczka długoterminowa. Środki pieniężne kształtują się na poziomie 13.452.023,11 zł, kwota ta obejmuje środki na rachunkach bankowych, środki w drodze z jednostek organizacyjnych powiatu oraz należne udziały w PDOOF i PDOOP pomniejszone o subwencje oświatową otrzymaną na 2017 r. Należności wymagalne w kwocie 1.421.725,53 zł obejmują należności n.w jednostek organizacyjnych powiatu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu 4.065,74 zł Zespół Szkół w Ozimku - 54.995,43 zł najem lokali,

Zespół Szkół w Prószkowie - 89.240,66 zł najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi Zespół Szkół w Niemodlinie - 26.757,13 zł najem lokali; Zespół Szkół w Tułowicach - 23.897,36 zł wierzytelności w sądzie dot. kosztów energii elektrycznej, odpłatność za posiłki i noclegi; Dom Dziecka w Turawie - 11.011,78 zł z tyt. odpłatności za pobyt w placówce; Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 31.144,18 zł z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz kar umownych. Starostwo Powiatowe w Opolu kwota ogółem 1.156.290,63 zł 2.832,03 zł opłaty za czynności geodezyjne, 78.896,96 zł opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, 7.680 zł czynsz za dzierżawę gruntu niezabudowanego w Magnuszowicach, 60.742,16 zł - czynsz za lokale użytkowe w Ozimku i Niemodlinie, 16.322,35 zł z tytułu kar i pozostałych opłat, 376,93 zł opłaty z tytułu demontażu pojazdu, 4.664,90 zł koszty sądowe, komornicze, 958.399,54 zł opłaty komunikacyjne, 26.375,76 zł - należność od dłużnika(byłej głównej księgowej w Suchym Borze) na mocy wyroku Sądu Pani Róży Bober Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 24.322,62 zł z tytułu kar umownych i kosztów postępowania sądowego. 3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wysokość zobowiązań wynosi 2.655.172,96 zł, całość dotyczy zobowiązań długoterminowych powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 7.000.000 zł 4. W powyższym zakresie sporządza się ponadto sprawozdanie Rb UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych w zakresie kredytów, pożyczek i papierów wartościowych, wg wartości nominalnej. W sprawozdaniu tym przedstawiona jest wartość nominalna pozostałego do spłaty kredytu w kwocie 2.655.172,96 zł. 5. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych powiatu (bez jednostek organizacyjnych) przedstawia m.in: - Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. 13.418.663,60 zł w tym : środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 1.364.176,39 zł

stan środków na rachunku wydatków niewygasających- 596.031,63 zł, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. stwierdza się : 1) planowane wielkości budżetu powiatu bilansują się zgodnie z zasadą: dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody 2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 467.884,67 zł i stanowi nadwyżkę budżetu powiatu za 2017 r. 3)rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r. dokonuje się w oparciu o n.w. elementy : wykonane dochody - + 81.452.613,81 wykonane przychody - + 12.956.260,22 wykonane wydatki - - 80.984.729,14 wykonane rozchody - - 724.137,84 Wolne środki 12.700.007,05 Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2017 r., w wysokości 2.655.172,96 zł oraz skumulowaną nadwyżkę w wys. 10.004.752,01 zł z czego 6.355.525 zł już zostało wprowadzone do budżetu powiatu na 2018 rok na etapie projektu, na pokrycie planowanego deficytu oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki. 7. Za 2017 rok sporządzone zostały również inne sprawozdania, w tym m.in.: Sprawozdanie o udzieleniu/nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, Sprawozdanie OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Sprawozdanie RB-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

S p r a w o z d a n i e Z a r ządu Powiatu Opolskiego z w y k o n a n i a b u dżetu za 2017 rok Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII/174/16, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco: dochody wydatki przychody rozchody 73.251.823 zł 75.330.793 zł 2.803.108 zł 724.138 zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco: - dochody wydatki przychody rozchody 79.690.600 zł 84.370.150 zł 5.403.688 zł 724.138 zł

I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia. 1. Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 49.369 47.791,70 96,81 38.679 37.101,70 95,92 0970 Wpływy z różnych dochodów. 17.000 15.483,00 91,08 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 21.679 21.618,70 99,72 01095 Pozostała działalność. 10.690 10.690,00 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 10.690 10.690,00 100 020 LEŚNICTWO 88.780 82.783,35 93,25 02001 Gospodarka leśna 88.780 82.783,35 93,25 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 88.780 82.783,35 93,25 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 230.895 230.788,37 99,53 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 110 109,00 99,09 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 110 109,00 99,09 60014 Drogi publiczne powiatowe. 230.785 230.679,37 96,61 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 560 539,91 99,95 60 59,57 99,28 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 9.616 9.873,81 102,68 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 20 17,46 87,30

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 40.140 52.311,97 130,32 0970 Wpływy z różnych dochodów. 3.600 3.433,62 95,38 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 0470 Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 17.425 5.079,03 29,15 159.364 159.364,00 100 2.834.264 2.989.019,36 105,46 2.834.264 2.989.019,36 105,46 6.950 7.013,46 100,91 1.832.012 1.990.186,47 108,63 0830 Wpływy z usług. 66.040 71.324,65 108,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 20.786 23.307,29 112,13 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.750 9.580,62 547,46 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 545.876 524.833,67 96,15 360.850 362.773,20 100,53 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.735.454 1.712.224,47 98,66 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 1.304.694 1.281.710,15 98,24 11 10,50 95,45 0690 Wpływy z różnych opłat. 909.221 886.341,50 97,48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 670 677,25 101,08

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 1.000 888,90 88,89 393.792 393.792 71015 Nadzór budowlany. 430.760 430.514,32 99,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 430.740 430.493,25 99,94 20 21,07 105,35 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200.008,81 195.335,69 97,66 75011 Urzędy wojewódzkie. 19.938 19.938,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 19.938 19.938,00 75020 Starostwa powiatowe. 147.553 142.879,88 96,83 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 5.000 5.000,00 1.000 638,90 63,89 300 350,80 116,93 0690 Wpływy z różnych opłat. 23.790 21.138,60 88,85 0830 Wpływy z usług. 9.282 8.724,65 94,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 13.868 7.859,17 56,67 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 8.100 9.157,93 113,06 0970 Wpływy z różnych dochodów. 74.213 78.009,83 105,12 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. 12.000 12.000 75045 Kwalifikacja wojskowa. 32.517,81 32.517,81

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 16.549,71 16.549,71 15.968,10 15.968,10 752 OBRONA NARODOWA 3.500 3.360 96,00 75212 Pozostałe wydatki obronne. 3.500 3.360 96,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 3.500 3.360 96,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI 313.378 313.375,23 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. 313.378 313.375,23 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw. 7 6,60 94,29 313.020 313.018,23 351 350,40 99,83 26.200.729 27.993.992,10 106,84 3.323.593 3.291.068,70 99,02 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej. 2.370.516 2.363.794,25 99,72

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje. 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. 608.096 597.819,83 98,31 11.440 11.440,00 7.000 5.271,00 75,30 326.441 312.163,00 95,63 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 100 580,62 580,62 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 0010 Wpływy z podatku od osób fizycznych. 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 22.877.136 24.702.923,40 107,98 22.127.136 23.820.378 107,65 750.000 882.545,40 117,67 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27.352.325 27.361.386,72 100,03 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 18.093.800 18.093.800 18.093.800 18.093.800 213.206 213.206 213.206 213.206 5.110.048 5.110.048 5.110.048 5.110.048 75814 Różne rozliczenia finansowe. 186.000 195.061,72 104,87 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 186.000 195.061,72 104,87 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 3.749.271 3.749.271 3.749.271 3.749.271 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 468.869,56 443.720,59 94,64 80102 Szkoły podstawowe specjalne. 440 438,11 99,57 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 0,53 ----- 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 270 269,58 99,84 0970 Wpływy z różnych dochodów. 170 168,00 98,82 80110 Gimnazja. 147.827,93 146.380,14 99,02

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 48.247,93 46.799,99 97,00 12.000 12.000 100 87.580 87.580,15 100 80120 Licea ogólnokształcące. 200.519,70 185.196,20 92,36 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 334 416,00 124,55 4.870 4.863,87 99,87 0690 Wpływy z różnych opłat. 52.460 52.677,28 100,41 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 0,32 ----- 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 4.700 4.691,72 99,82 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.425 1.860,36 130,55 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 64.259,70 51.211,12 79,69 35.486 32.490,96 91,56 36.985 36.984,57 100 80130 Szkoły zawodowe. 69.737 68.422,10 98,11 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 394 907,00 230,20 0690 Wpływy z różnych opłat. 53 73,00 137,74 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 7.580 6.257,43 82,55 ----- 1,00 -----

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 315,00 314,63 99,88 37.825 37.825 0970 Wpływy z różnych dochodów. 12.050 12.025,68 99,80 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 11.520 11.018,36 95,65 2.024,93 2.004,05 98,97 2.024,93 2.004,05 98,97 80195 Pozostała działalność. 48.320 41.279,99 85,43 0920 092 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 19,07 ----- 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 10.000 4.029,59 40,30 6.800 6.106,17 89,80 31.520 31.125,16 98,75 851 OCHRONA ZDROWIA 27.942 27.292,40 97,68 85149 Programy polityki zdrowotnej. ----- 8,00 -----

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. ----- 8,00 ----- 27.942 27.284,40 97,65 27.942 27.284,40 97,65 852 POMOC SPOŁECZNA 7.228.299 7.309.011,49 101,12 85202 Domy pomocy społecznej. 7.227.099 7.307.780,32 101,12 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 11.000 10.058,18 91,44 0830 Wpływy z usług. 2.000.000 2.100.359,31 105,02 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 25 30,39 121,56 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.709 1.308,08 48,29 22.516 22.515,89 100 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.000 1.146,62 114,66 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. 3.529.849 3.529.849 1.660.000 1.642.512,85 98,95 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. 1.200 1.231,17 102,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 1,17 ----- 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 1.000 1.000 0970 Wpływy z różnych dochodów. 200 230,00 115,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 408.398 403.401,38 98,78 359.898 353.512,33 98,23 359.500 353.101,58 98,22 398 410,75 103,20 24.500 25.889,05 105,67 0970 Wpływy z różnych dochodów. 24.500 25.889,05 105,67 85395 Pozostała działalność 24.000 24.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. 24.000 24.000 877.674 862.244,27 98,24 353 356,65 101,03 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 11 0,65 5,91 0970 Wpływy z różnych dochodów. 342 356,00 104,09 85410 Internaty i bursy szkolne. 875.510 860.076,20 98,24 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 3.600 3.996,58 111,02 0830 Wpływy z usług. 870.260 854.574,26 98,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 1.300 1.086,75 83,60 0970 Wpływy z różnych dochodów. 350 418,61 119,60 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 1.811 1.811,42 100,02 1.811 1.811,42 100,02 855 RODZINA 2.973.509 3.040.549,86 102,25 85508 Rodziny zastępcze. 1.663.678 1.697.660,50 102,04

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. ----- 2,34 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 20 28,94 144,70 0970 Wpływy z różnych dochodów. 2.300 3.270,95 142,22 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 132.558 132.558 797.200 793.397,06 99,52 401.600 417.952,29 104,07 330.000 350.450,92 106,20 1.309.831 1.342.889,36 102,52 6.850 8.492,56 123,98 2.500 2.367 94,68 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 17,32 ----- 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 63.091 63.321,37 100,37 0970 Wpływy z różnych dochodów. 25.390 25.583,18 100,76

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. 546.000 548.953,59 100,54 666.000 694.154,34 104,23 1.000.410 998.119,06 99,77 ----- 35,00 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 35,00 ----- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. 1.000.300 997.867,06 99,76 300 284,30 94,77 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.000.000 997.582,76 99,76 90095 Pozostała działalność. 110 217,00 197,27 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 110 217,00 197,27 61 61,00 61 61,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 61 61,00 926 KULTURA FIZYCZNA ----- 1,00 ----- 92695 Pozostała działalność ----- 1,00 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 1,00 ----- O GÓŁEM 71.993.865,37 74.014.458,04 102,80

2. Dochody majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 24.759 21.157,20 85,45 24.759 21.157,20 85,45 24.759 21.157,20 85,45 7.629.043 7.374.149,09 96,66 7.629.043 7.374.149,09 96,66 93.655 83.427,77 89,08 6.241.776 6.022.248,65 96,48 108.509 105.085,58 96,85

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.132.905 1.111.189,19 98,08 52.198 52.197,90 42.000 41.920 99,81 42.000 41.920 99,81 42.000 41.920 99,81 600 596,98 99,50 75020 Starostwa powiatowe. 600 596,98 99,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 600 596,98 99,50 333 332,50 99,85 333 332,50 99,85 333 332,50 99,85 O GÓŁEM 7.696.735 7.438.155,77 96,64 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2017 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem 81.452.613,81 zł, co stanowi 102,21 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 102,94 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 r. Wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 2.329.875,18 zł i związany jest ze zwiększeniem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem 3.208.967 zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 609.684 zł, oraz pozostałych dochodów o kwotę 129.774 zł.

Lp. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu subwencji o kwotę 1.618.577 zł. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA (w pełnych złotych) I. Dochody wykonane na 31.XII 2017r. ogółem 81.452.614 zł 100 % 1. Dotacje ogółem 15.262.465 zł 18,74 % w tym majątkowe 7.311.879 zł 2. Subwencje 27.166.325 zł 33,35 % 3. Udział powiatu w podatkach 24.702.923 zł 30,33 % 4. Inne dochody powiatu (własne) 14.320.901 zł 17,58 % Porównanie wykonanych dochodów za lata 2016 i 2017 Tytuł Dochody wykonane w 2016 Dochody wykonane w 2017 1 2 3 4 5 1 Dotacje ogółem 12.053.498 zł 15.262.465 zł 126,62 2 Subwencje 28.784.852 zł 27.166.325 zł 94,38 3 Udział powiatu w podatkach 24.093.263 zł 24.702.923 zł 102,53 4 Inne dochody powiatu (własne) 14.191.127 zł 14.320.901 zł 100,91 % 4:3 Ogółem 79.122.740 zł 81.452.614 zł 102,94 Dochody własne powiatu -17,58 % Udział powiatu w podatkach -30,33 % Dotacje ogółem - 18,74 % Subwencje -33,35 % Udział powiatu w podatkach - 30,33 % Subwencje - 33,35 % Dotacje ogółem - 18,74 % Inne dochody powiatu - 17,58 %

Przychody i rozchody powiatu zrealizowane w 2017 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. planowane przychody ogółem były na poziomie 5.403.688 zł, i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.679.550 zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 724.138 zł. Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys. 4.679.550 zł, oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości 724.138 zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 12.956.260,22 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.379.310,80 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.576.949,42 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2017 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości 4.679.550 zł. A tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2017 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie 467.884,67 zł. I. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2017 r. 1. Wydatki bieżące: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia 01008 Melioracje wodne dotacje 01095 Pozostała działalność wynagrodzenia 105.909 92.962,70 87,78 51.679 37.000 14.679 43.540 43.540 10.690 2.333,00 8.357,00 40.001,70 25.322,70 14.679,00 42.271,00 42.271,00 10.690,00 2.333,00 8.357,00 77,40 68,44 97,09 97,09 2 020 LEŚNICTWO 183.150 141.267,56 77,13 02001 Gospodarka leśna świadczenia społeczne 144.780 88.780 56.000 122.757,45 82.783,35 39.974,10 84,79 93,25 71,38

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 38.370 38.370 18.510,11 18.510,11 48,24 48,24 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.241.595 7.988.229,89 96,93 4 700 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dotacje 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia 13.713 13.600 113 8.227.882 245.000 35.000 2.329.024 5.618.858 4.386,07 4.274,00 112,07 7.983.843,82 244.993,62 34.989,35 2.309.386,66 5.394.474,19 31,98 31,43 99,18 97,03 99,97 99,16 96,01 2.567.708 2.266.492,13 88,27 2.567.708 1.200 719.172 1.847.336 2.266.492,13 810,93 708.247,23 1.557.433,97 88,27 67,58 98,48 84,31 5 710 6 750 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wynagrodzenia 71015 Nadzór budowlany świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia 75019 Rady powiatów świadczenia społeczne 75020 Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.277.532 1.136.714,90 88,98 846.792 193.792 653.000 430.740 848 325.900 103.992 706.221,65 193.792,00 512.429,65 430.493,25 847,25 325.875,43 103.770,57 83,40 78,47 99,94 99,91 99,99 99,79 13.256.268,81 11.842.519,61 89,34 19.938 19.938 361.240 337.240 24.000 12.547.473 9.021 29.651 8.773.696 3.735.105 19.938,00 19.938,00 337.062,47 326.359,00 10.703,47 11.177.084,50 9.021,00 12.331,45 8.278.236,33 2.877.495,72 93,31 96,77 44,60 89,08 41,59 94,35 77,04

75045 Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje 32.517,81 3.668,11 22.087,62 6.762,08 225.100 1.000 224.100 70.000 70.000 32.517,81 3.668,11 22.087,62 6.762,08 205.916,83 ----- 205.916,83 70.000,00 70.000,00 91,48 ----- 91,89 ----- 7 752 OBRONA NARODOWA 3.500 3.360,00 96,00 8 754 9 755 10 756 75212 Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 75421 Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dotacje DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw 3.500 3.500 3.360,00 3.360,00 96,00 96,00 14.000 13.746,00 98,19 4.000 4.000 10.000 400 9.600 4.000,00 4.000,00 9.746,00 400,00 9.346,00 97,46 97,35 313.378 313.375,23 313.378 182.529 130.849 313.375,23 182.528,04 130.847,19 160 156,15 97,59 160 160 156,15 156,15 97,59 97,59

11 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego 73.892 73.891,84 73.892 73.892 73.891,84 73.891,84 12 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 263.319 6.277,51 2,38 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7.000 7.000 256.319 256.319 6.277,51 6.277,51 ----- ----- 89,68 89,68 ----- ----- 13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.004.413,56 17.823.952,82 99,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 80110 Gimnazja dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 80111 Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 80120 Licea ogólnokształcące dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.814.829 1.393.614 92.410 302.577 26.228 4.299.555,93 260.476 49.538 3.328.698 660.843,93 1.301.252,00 1.161.507 30.804 100.861 8.080 5.797.519,70 109.053,00 271.042 4.420.580 996.844,70 1.813.208,16 1.393.611,54 92.409,65 302.574,43 24.612,54 4.246.044,76 238.468,43 44.606,71 3.314.529,29 648.440,33 1.301.243,56 1.161.506,60 30.803,26 100.858,34 8.075,36 5.734.835,32 105.039,11 269.544,99 4.413.928,32 946.322,90 99,91 93,84 98,76 91,55 90,05 99,57 98,12 99,94 98,92 96,32 99,45 99,85 94,93 80130 Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia 80134 Szkoły zawodowe specjalne dotacje 3.332.710 130.757 2.450.498 751.455 640.951 640.951 3.299.524,86 128.577,04 2.425.142,49 745.805,33 630.934,95 630.934,95 98,33 98,97 99,25 98,44 98,44

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione świadczenia społeczne wynagrodzenia 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia 80195 Pozostała działalność wynagrodzenia 150.365 37.691 102.598 10.076 58.564 22.825 35.739 420.545,93 9.075 337.492 73.978 188.121 17.017 171.104 150.341,89 37.690,37 102.596,36 10.055,16 57.370,97 22.825,00 34.545,97 410.511,43 6.526,35 334.990,18 68.994,90 179.936,92 16.601,15 163.335,77 99,98 99,79 97,96 96,66 97,61 71,92 99,26 93,26 95,65 97,56 95,46 14 851 OCHRONA ZDROWIA 47.132 41.667,81 88,41 85149 Programy polityki zdrowotnej dotacje 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalność 10.790 7.460 3.330 27.942 27.942 8.400 8.400 10.783,41 7.456,44 3.326,97 27.284,40 27.284,40 3.600,00 3.600,00 99,94 99,95 99,91 97,65 97,65 42,86 42,86 15 852 POMOC SPOŁECZNA 8.155.551 8.141.100,54 99,82 85202 Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 7.188.994 105.149 5.000 5.288.022 1.790.823 7.179.723,22 105.149,00 4.956,86 5.283.450,35 1.786.167,01 99,87 99,14 99,91 99,74

16 853 17 854 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie świadczenia społeczne wynagrodzenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia 85333 Powiatowe urzędy pracy dotacje 85395 Pozostała działalność świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85410 Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym świadczenia społeczne 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dotacje 966.557 10.800 815.899 139.858 961.377,32 10.800 814.607,53 135.969,79 99,46 99,84 97,22 2.336.820 2.330.421,58 99,73 53.320 53.320 359.500 269.645 89.855 1.900.000 1.900.000 24.000 24.000 53.320,00 53.320,00 353.101,58 269.645,00 83.456,58 1.900.000 1.900.000 24.000 24.000 98,22 92,88 7.553.246 7.329.116,19 97,03 43.922 33.922 10.000 2.072.198 1.422 1.761.245 309.531 3.859.071 78.717 2.059.181 1.721.173 80.957 80.957 1.452.221 1.452.221 35.919,22 25.938,57 9.980,65 2.061.495,31 1.421,48 1.752.664,92 307.408,91 3.746.387,68 78.040,74 2.059.091,74 1.609.255,20 78.397 78.397 1.363.933,83 1.363.933,83 81,78 76,47 99,81 99,48 99,96 99,51 99,31 97,08 99,14 93,50 96,84 96,84 93,92 93,92

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 85495 Pozostała działalność 21.550 6.493 15.057 23.327 23.327 19.656,15 6.493 13.163,15 23.327 23.327 91,21 87,42 18 855 RODZINA 7.683.268 7.511.415,66 97,76 85508 Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85595 Pozostała działalność 3.409.809 331.000 2.601.210 428.431 49.168 4.255.504 136.775 106.898 3.022.992 988.839 17.955 17.955 3.292.830 294.697,22 2.552.543,20 397.138,89 48.450,69 4.200.730,66 114.700,06 98.956,98 3.014.020,65 973.052,97 17.855,00 17.855,00 96,57 89,03 98,13 92,70 98,54 98,71 83,86 92,57 99,70 98,40 99,44 99,44 19 900 20 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90095 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje 92116 Biblioteki dotacje 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje 93.958 91.676,46 97,57 85.658 85.658 8.300 8.300 84.730,00 84.730,00 6.946,46 6.946,46 98,92 98,92 83,69 83,69 232.052 232.045,59 100 71.020 67.000 4.020 55.000 55.000 106.032 87.125 18.907 71.015,70 67.000,00 4.015,70 55.000 55.000 106.029,89 87.123,70 18.906,19 99,99 99,89

21 926 KULTURA FIZYCZNA 19.465 19.464,72 92695 Pozostała działalność dotacje 19.465 16.015 3.450 19.464,72 16.014,72 3.450 OGÓŁEM 70.426.317,37 67.399.854,89 95,70 2. Wydatki majątkowe: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 1 010 2 600 3 700 4 750 5 754 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 34.759 28.914,84 83,19 34.759 28.914,84 83,19 10.642.907 10.355.339,73 97,30 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3.862.475 3.642.948,40 94,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 6.780.432 6.712.391,33 z tego z UE i źródeł zagranicznych 2.379.301 2.379.00,25 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99,00 53.445 51.700,00 96,73 53.445 51.700,00 96,73 232.408 185.052,83 79,62 75020 Starostwa powiatowe 162.408 115.352,83 71,03 75079 Pomoc zagraniczna 70.000 69.700 99,57 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 70.000 68.761,19 98,23 75405 Komendy powiatowe Policji 20.000 18.761,19 93,81 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50.000 50.000,00 6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 308.365 307.750,11 99,80 80120 Licea ogólnokształcące 219.039 218.466,08 99,74 80130 Szkoły zawodowe 89.326 89.284,03 99,96

7 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 50.000 50.000,00 80306 Działalność dydaktyczna 50.000 50.000,00 8 852 POMOC SPOŁECZNA 1.037.746 1.027.518,51 99,01 9 854 10 900 85202 Domy pomocy społecznej 1.037.746 1.027.518,51 99,01 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 543.360 542.922,34 99,92 85410 Internaty i bursy szkolne 543.360 542.922,34 99,92 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 970.843 966.914,70 99,60 618.615 614.721,70 99,37 352.228 352.193,00 99,99 OGÓŁEM 13.943.833 13.584.874,25 97,43 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wydatki ogółem 80.984.729,14 zł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.508.777,48 zł 45,1 % dotacje wydatki bieżące 8.182.638,77 zł 10,1% wydatki na obsługę długu 73.891,84 zł 0,1 % świadczenia społeczne 3.921.064,07 zł 4,8 % 18.713.482,73 zł 23,1% wydatki majątkowe wydatki na programy z udziałem środków z UE 6.022.248,65 zł 13.584.874,25 zł 16,8 %

Porównanie wykonanych wydatków za lata 2016 i 2017 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2016 Wydatki wykonane w 2017 (w złotych) 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia i pochodne 36.779.913 36.508.777,48 99,26 od wynagrodzeń 2 Dotacje i subwencje 10.759.801 8.182.638,77 76,05 3 Wydatki na obsługę długu 89.987 73.891,84 82,11 4 Pozostałe wydatki bieżące 17.467.334 18.713.482,73 107,13 5 Wydatki majątkowe 9.364.456 13.584.874,25 145,07 6 Świadczenia społeczne 3.631.185 3.921.064,07 107,98 % 4:3 Ogółem 78.092.676 80.984.729,14 103,70 Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki ogółem wynoszą 40.001,70 zł. Wydatkowane zostały na poziomie 77,4 % na następujące zadania: wynagrodzenia wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej 14.679,00 zł 1.600,00 zł, działek podział geodezyjny działek gruntowych weryfikację gleboznawczą klasyfikacji gruntów 2.939,70 zł, 2.400,00 zł ww. wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej Natomiast kwota 18.383 zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Rozdział 01008 Melioracje wodne wydatki w kwocie 42.271 zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki poniesione przez poszczególne spółki kształtowały się następująco: Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie 4.231 zł, Gminna Spółka Wodna w Łubnianach 19.000 zł, Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim 3.740 zł,

Gminna Spółka Wodna w Prószkowie 6.480 zł, Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku 8.820 zł, Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie 28.914,84 zł co stanowi 83,18 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Kwota 21.157,20 zł tj. 73,17 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 7.757,64 tj. 26,83 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Rozdział 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 10.690 zł pochodzącą z dotacji celowej którą przeznaczono na wynagrodzenia 8.357 zł i zakup materiałów biurowych 2.333 zł. Wykorzystana została w 100 %. Dział 020 Rozdział 02001 Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie 122.757,45 zł, co stanowi 84,79 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości 82.783,35 zł, zakupiono mapy w kwocie 500 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną za kwotę 1.845 zł. 10.445 zł zostało wydatkowane na sporządzenie projektów zmian ewidencji geodezyjnej dot. zalesionych użytków rolnych, natomiast kwota 26.620,60 zł wydatkowana została na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu gm. Chrząstowice. Na klasyfikacje gruntów zalesionych wydatkowano 553,50 zł. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie 18.510,11 zł stanowią 48,24 % planu. Kwota w całości dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz. 1153 z późn.zm). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - poniesione wydatki w wysokości ogółem 3.647.334,47 zł stanowią 94,1 % kwot planowanych. Powyższe wydatki stanowią dotacje przekazane dla gmin na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap kwota 3.642.948,40 stanowi wydatki majątkowe. Natomiast kwota 4.386,07 wydatki bieżące w tym dotacje 4.274 zł. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił 15.008.314 zł z czego wydatkowano w 2017 r. kwotę

14.696.235,15 zł, z tego kwotę 21.984 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2017 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na: dotacje na wydatki bieżące -244.993,62 zł grupa wynagrodzeń-2.309.386,66 zł pozostałe wydatki bieżące-5.394.474,19 zł wydatki majątkowe-6.712.391,33 zł w tym dotacje-118.868 zł świadczenia społeczne 34.989,35 zł Łączna długość dróg powiatowych, wynosi 540,223 km* dróg zamiejskich dróg miejskich 526,204 km 14,019 km o nawierzchni : twardej - 500,116 km gruntowej - 40,107 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,01 km Niemodlin 8,05 km Prószków 1,959 km Dróg powiatowych numerowanych jest 105. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych i 469 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. *pomniejszono o 20,187 km w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Opola z dniem 01.01.2017r. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2017 zaplanowano kwotę 14.989.198,00 zł. 245.000,00 zł. dotacje celowe przekazane gminom (Ozimek, Niemodlin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 118.868,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu (powiat Oleski) na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), 159.364,00 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

108.509,00 zł. dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 1.132.905,00 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019. 2.383.126,00 zł dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi 3.825,00 zł) 21.894,00 zł ustalone wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia 21.12.2017 r. Plan finansowy wykonano na kwotę 14.696.235,15 zł. 244.993,62 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 118.868,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu Oleskiego na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), 159.364,00 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 105.085,58 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 1.1111.189,19 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019, 2.380.632,21 dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi - 1.331,96), 21.894,00 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia 21.12.2017 r. w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na zadanie pn.: Projekt odwodnienia powierzchniowego DP nr 1703 O Opole Łubniany w m. Masów od km 0+000 do km 1+060 z terminem realizacji do 30.06.2018r. - 9.594,00 zł. Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice DP nr 1763 O odc. Skrzyżowanie ul. Opolskiej z drogami gminnymi (ul. Sienną i Szkolną) z terminem realizacji do 30.06.2018 r. - 12.300,00 zł.

Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości 312.078,85 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń 19.637,34 zł stanowiących wydatki majątkowe 68.040,67 zł (w tym zwrot dla Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 3.423,11 zł), w grupie zadań statutowych - 224.383,81 zł - na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) 132.562,96 zł, - na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów i opracowania projektów) 66.511,33 zł (w tym zwrot z Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 6,38 zł), niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach 25.310,84 zł, w grupie świadczeń społecznych 10,65 zł. 1) REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2017 ROKU Plan początkowy Zmiany Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego dział 600 Rozdział 60014 Plan po zmianach Wykonanie 2310 210.000,00 +35.000,00 245.000,00 244.993,62 3020 35.000,00 0,00 35.000,00 34.989,35 4010 1.797.584,00 +14.400,00 1.811.984,00 1.808.176,02 4040 135.000,00-4668,00 130.332,00 130.331,78 4110 335.000,00-1.000,00 334.000,00 330.912,43 4120 30.000,00-4.000,00 26.000,00 24.204,82 4140 48.000,00 +2.853,00 50.853,00 50.848,00 4170 16.000,00-237,00 15.763,00 15.761,61 4210 383.700,00 +224.887,00 608.587,00 588.097,29 4260 37.000,00 +1.400,00 38.400,00 38.369,84 4270 418.000,00 +2.438.500,00 2.856.500,00 2.817.697,90 4280 2.000,00 +1.600,00 3.600,00 3.460,00 4300 1.380.460,00 +472.823,00 1.853.283,00 1.704.374,55 4307 0,00 +3.825,00 3.825,00 1.331,96 4309 0,00 +675,00 675,00 235,06 4360 14.000,00-574,00 13.426,00 13.134,31 4400 30.000,00-1.926,00 28.074,00 28.073,56 4410 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4430 95.000,00-43. 51.900,00 50.284,99 4440 50.000,00 +1.881,00 51.881,00 51.880,53

4480 6.500,00 0,00 6.500,00 6.270,00 4520 14.200,00-1.500,00 12.700,00 12.020,16 4590 20.000,00-20.000,00 0,00 0,00 4600 20.000,00-17.178,00 2.822,00 2.822,00 4610 1.000,00 +6.001,00 7.001,00 7.000,04 4700 18.000,00 +1.500,00 19.500,00 18.574,00 6050 5.330.540,00-1.504.829,00 3.825.711,00 3.758.543,62 6057 0,00 +2.379.301,00 2.379.301,00 2.379.300,25 6059 0,00 +420.552,00 420.552,00 419.876,52 6060 0,00 +36.000,00 36.000,00 35.802,94 6620 0,00 +118.868,00 118.868,00 118.868,00 Razem 10.427.984,00 +4.561.054,00 14.989.038,00 14.696.235,15 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: 60014 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy: materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne narzędzia paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM 388.082,73 zł 34.453,51 zł 8.997,06 zł 102.073,42 zł 38.757,94 zł 7.249,63 zł 8.483,00 zł 588.097,29 zł ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 450,00 m 2 17.125,72 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 300 t 6.000,00 m 2 77.268,60 zł Razem remonty cząstkowe 6.700 m 2 94.394,32 zł

II. Odnowy nawierzchni: 1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze 90 mb/540,00 m 2 16.863,30 2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Magnuszowice gr. 100 mb/624,80 m 2 15.186,81 zł powiatu 3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Molestowice 100 mb/520,00 m 2 11.832,60 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra 117 mb/526,50 m 2 11.980,51 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Rutki 107 mb/481,50 m 2 11.252,66 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice DK 45 90 mb/387,00 m 2 9.044,19 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice M. 70 mb/329,00 m 2 7.948,87 zł Gościejowice 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice 120 mb/660,00 m 2 28.413,00 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice, ul. 1 Maja (remont 116 mb/200,00 m 2 27.264,43 zł nawierzchni poszerzenie) 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1517 O DP Nr 1538 O - Rogi 82 mb/418,20 m 2 9.773,34 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O DW 385 - Tłustoręby 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 87 mb/435 m 2 10.165,95 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 200 mb/1040,00 m 2 23.665,20 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Tułowice Małe Lipno 149 mb/864,20 m 2 19.664,87 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1719 O odc. Ciepielowice Nowa 209 mb/1086,00 m 2 24.730,13 zł Jamka 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Skarbiszowice 225 mb/1350,00 m 2 52.398,00 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Narok 200 mb/440 m 2 11.906,40 zł Razem 2.382 mb/11.398,20 m 2 326.776,07 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1151 O m. Popielów 355 mb/1420,00 m 2 32.312,10 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów 250 mb/1300,00 m 2 29.581,50 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1150 O odc. od skrzyżowania na Kaniów m. Ładza 1074 mb/5584,80 m 2 168.821,93 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare Siołkowice 93 mb/465,50 m 2 10.867,04 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O Smardy Dębiniec za 292 mb/1935,50 m 2 79.811,01 zł m Bukowo 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 183mb/906,00 m 2 21.165,84 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Stare Budkowice 173 mb/1007,10 m 2 23.535,93 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice 458 mb/2326,40 m 2 54.111,88 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 98 mb/581,80 m 2 13.596,66 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Radomierowice - Grabice 76 mb/152,00 m 2 5.421,84 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O odc. Radomierowice - Młodnik 220 mb/1024 m 2 23.584,02 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O odc. Karłowice - Stobrawa 415 mb/2075,00 m 2 47.216,63 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Okoły 308 mb/1078,00 m 2 24.529,89 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O odc. Dąbrówka Dolna 283 mb/1365,50 m 2 42.899,94 zł Grabice 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O odc. Surowina Brynica 100 mb/500,00 m 2 11.685,00 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kępa 395 mb/592,50 m 2 15.668,66 zł 34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Biadacz 192 mb/288,00 m 2 7.793,28 zł 35) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O odc. Biadacz - Masów 970 mb/5141,00 m 2 179.435,48 zł 36) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Kotórz Mały 220 mb/1320,00 m 2 41.401,80 zł 37) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 280 mb/1428,00 m 2 32.494,14 zł 38) Odnowa nawierzchni DP Nr 1722 O odc. Dąbrówka Łubniańska 375 mb/1312 m 2 65.844,97 zł skrzyżowanie Kosowce 39) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 123 mb/374,10 m 2 9.200,65 zł 40) Odnowa nawierzchni DP Nr 1725 O m. Dobrzeń Wielki 335 mb/1206,00 m 2 27.442,53 zł 41) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Osowiec 128 mb/786,80 m 2 18.076,15 zł 42) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 44 mb/176,00 m 2 4.113,12 zł 43) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Luboszyce 82 mb/410,40 m 2 11.193,00 zł Razem 7.310,00 mb/33.237,40 m 2 931.715,90 zł 44) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana Przywory 293mb/1699,40 m 2 38.669,85 zł 45) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Nowa Schodnia skrzyżowanie z DP 1744 266 mb/1584,90 m 2 36.064,40 zł 46) Odnowa nawierzchni DP Nr 1732 O DW 463 Biestrzynnik 298 mb/1519,80 m 2 34.583,05 zł

47) Odnowa nawierzchni DP Nr 1746 O odc. Daniec Dębska Kuźnia 158 mb/758,40 m 2 17.257,39 zł 48) Odnowa nawierzchni DP Nr 1750 O m. Tarnów Opolski 284 mb/1420,00 m 2 32.312,10 zł 49) Odnowa nawierzchni DP Nr 1767 O m. Tarnów Opolski 148 mb/875,01 m 2 12.014,64 zł 50) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46 - Ozimek 412,8 mb/3096,00 m 2 86.762,97 zł 51) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O m. Krasiejów 36 mb/431,04 m 2 11.663,94 zł 52) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice gr. powiatu 203mb/1116,50 m 2 31.277,98 zł Razem 2.098,80 mb/12.501,05 m 2 300.606,32 zł Razem odnowy 11.790,80 mb/57.136,65 m 2 1.559.098,29 zł III. Remonty chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1807 O m. Krasiejów 12 mb/23,00 m 2 5.580,14 zł 2) Remont chodnika DP Nr 1184 O m. Gracze ul. Kręta 126,2 mb/129,30 m 2 28.422,11 zł 3) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 209 mb/397,75 m 2 67.367,31 zł 4) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności (II etap) 92,00 mb/166,00 m 2 33.781,04 zł 5) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe ul. Murowska 139,50 mb/240,15 m 2 65.529,38 zł Razem remonty chodników 578,70 mb/956,20 m 2 200.679,98 zł IV. Remonty cząstkowe chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności -/42,06 m 2 4.756,48 zł 2) Remont wjazdu i schodów DP Nr 1754 O m. Prószków 14,50 m 2 3.126,66 zł 3) Remont muru oporowego na dł. 12 m DP Nr 1538 O m. Krasna Góra -/- 24.185,45 zł Razem remonty cząstkowe chodników: -/56,56 m 2 32.068,59 zł V. Remonty poboczy i nawierzchni gruntowo tłuczniowych 1) DP Nr 1703 O odc. Biadacz Masów (wzmocnienie poboczy 985 mb/1379,00 m 2 27.138,72 zł 2) DP Nr 1723 O odc. Chróścice ul. Młyńska (wzmocnienie 320 mb/1276,00 m 2 44.215,15 zł nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym 3) DP Nr 1726 O m. Łubniany ul. Brzozowa (nawierzchnia 300 mb/1200,00 m 2 43.121,99 zł z destruktu) 4) DP Nr 1754 O odc. Nowa Kuźnia Prószków (remont pobocza 1250 mb/3561,00 m 2 503.185,12 zł z wydzieleniem ciągu pieszego) Razem 2.855 mb/7.416,00 m 2 617.660,98 zł OGÓŁEM 4270/201 2.503.902,16 zł 1) mikrodywanik na zimno DP Nr 1150 O odc. Popielów Ładza 1557,50 mb/8099,00 m 2 146.836,49 zł Razem 1.557,50 mb/8099,00 m 2 146.836,49 zł OGÓŁEM 4270/203 146.836,49 B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu technicznego na remont pobocza DP Nr 1754 O 12.300,00 zł Chmielowice Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odc. Prószków Nowa Kuźnia 2) Przeniesienie praw własności dokumentacji dot. DP Nr 1702 O Czarnowąsy 6.150,00 zł Brynica 3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów kosztorysów ofertowych 3.739,20 zł na remont dróg powiatowych, m. in. DP Nr: 1723 O ul. Młyńska w Chróścicach, 1184 O m. Gracze, 1716 O w Kątach Opolskich, 1538 O w m. Krasna Góra, 1344 O m. Murów i Zagwiździe, 1330 O m. Stare Budkowice, 1726 O m. Osowiec 4) Wykonanie ekspertyzy ocena wizualna DP Nr 1703 O na odc. Biadacz Masów 984,00 zł 5) Opracowanie koncepcji skrzyżowania typu rondo (skrzyżowanie ul. Siennej, 2.460 zł Szkolnej i Opolskiej w Komprachcicach) 6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji 1.230,00 zł technicznych na przebudowy dróg Nr: 1507 w Graczach, 1508 w Magnuszowicach, 1154 O w m. Stare Siołkowice 7) Projekt odwodnienia powierzchni DP Nr 1703 O w m. Masów 9.594,00 zł* 8) Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice 12.300 zł* Razem 48.757,20 zł

C. REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH MOSTOWYCH 1) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1522 O w m. Goszczowice 14.787,33 zł 2) Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych w ciągu dróg 17.223,69 zł powiatowych na terenie powiatu opolskiego 3) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1726 O w m. Łubniany 11.574,92 zł 4) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1740 O w m. Jedlice 5.076,21 zł 5) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1344 O w m. Radomierowice 13.882,70 zł 6) Regulacja wysokościowa i remont poręczy na moście w m. Prószków- DP Nr 5.092,94 1754 O Razem: 67.637,79 zł D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH ) 1) Wykonanie obliczeń dla ustalenia obciążenia wojskowego MLC dla 8 obiektów 1.845,00 zł 2) Wykonanie przeglądów szczegółowych lub rozszerzonych obiektów mostowych 10.627,20 zł w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego Razem: 12.472,20 zł E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2.902,80 zł F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 5.031,92 zł remonty piaskarek do akcji zimowej G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT. 30.157,34 zł Ogółem: ( 4270 ) 2.817.697,90 zł *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające do realizacji w 2018 r. na kwotę 21.894,00 zł. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome 4.911,184 m 2 49.629,57 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie 344 szt. 95.570,28 zł 3) pielęgnacja drzew 682 szt. 47.312,64 zł 4) wycinka krzaków 16.750,00 m 2 33.787,80 zł 5) koszenie poboczy 1.142.600 m 2 74.040,48 zł 6) karczowanie pni 17 szt. 13.608,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 3798 m, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, likwidacja zastoisk wodnych ----- 73.254,13 zł

8) odprowadzenie wód opadowych - przyłącze deszczowe ----- 53.940,14 zł w m. Katy Opolskie 9) odtworzenie skarpy z wykonaniem odwodnienia pasa ----- 16.949,40 zł drogowego (DP Nr 1754 O m. Nowa Kuźnia) 10) wykonanie ścieku z prefabrykatów bet. DP Nr 1751 O m. ----- 7.707,06 zł Dąbrowice 47,50 m 11) wykonanie ścieku z prefabrykatów w m. Kolanowice (DP ----- 2.448,01 zł Nr 1727 O) 12,50 m 12) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ----- 117.355,39 zł 13) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg: (czyszczenie jezdni, profilowanie i utwardzanie poboczy i nawierzchni gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, najem sprzętu, montaż ekranów przeciwbłotnych, ścinka poboczy Razem: ----- 104.071,50 zł 689.674,40 zł B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Naprawa bariery energochłonnej w m. Turawa 13.402,08 zł 2) Naprawa balustrady stalowej na obiekcie mostowych w km 1+389 w ciągu 8.125,38 zł DP 1151 O wraz z renowacyjnym malowaniem balustrad 3) 12.500,24 zł Remont mostu w km 4+916 w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 4) Remont mostu w km 5+030 w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 17.160,71 zł 5) Remont mostu w km 29+665 w ciągu DP Nr 1348 O w m. Karłowice 14.766,83 zł 6) Zabudowanie barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie 32.875,44 zł powiatu opolskiego 7) Naprawa poręczy mostu w km 0+315 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 1.644,63 zł 8) Remont poręczy mostowej mostu w km 0+202 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 9) Naprawa uszkodzonej balustrady stalowej oraz renowacyjne malowanie balustrad na obiekcie mostowym w km 0+202 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowic Razem: 6.542,75 zł 18.685,61 zł 125.703,67 zł C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) 505.496,16 zł 2) transport materiałów do akcji zima 27.342,41 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima 47.609,88 zł Razem: 580.448,45 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.476,87 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) 86.200,69 zł

F.Prowizje i opłaty bankowe G.Inne usługi ( w tym utrzymanie siedziby, wynajem, usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.) 2.98354 zł 129.045,31 zł H. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych 86.841,62zł Ogółem (4300) 1.704.374,55 zł WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) L.p Nazwa zadania 1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I 2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK46 Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odc. Grodziec Knieja 5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków - VI etap 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Krasiejów X etap 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O na odc. Chmielowice Dziekaństwo II etap 9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa II etap 10. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 11. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na Ogółem Wartość inwestycji w tym inne źródła finansowania 2.801.528,19 2.379.300,25 EFRR 1.474.057,91 635.939,57 PRGiPID 950.991,25 475.249,62 PRGiPID 6.154,92 ----- 41.481,75 ----- 274.242,79 ----- 18.541,67 ----- 211.448,55 ----- 428.989,36 ----- 210.171,16 105.085,58 Gmina Niemodlin 14.400,00 -----

rzece Mała Panew opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 12. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada Turawa Zębowice Szemrowice Dobrodzień w m. Turawa w km 5+594 opracowanie projektu budowlano wykonawczego 13. Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap 5.817,90 ----- 119.894,94 ----- Razem 6.557.720,39 zł 3.595.575,02 zł WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( 6060) A. Zakup wyposażenia i sprzętu drogowego 1) Zakup klimatyzatorów z montażem 22.802,95 zł 2) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD1 12.999,99 zł w Dąbrowie Razem: 35.802,94 zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN ORAZ POWIATAMI* A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast: ( 2310) 1. U G i M Ozimek 115.000,00 zł 2. U M Niemodlin 129.000,00 zł Razem: B. Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego: ( 6610) 244.993,62 zł 1) Powiat Oleski Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja * Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski. 118.868,00 zł ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI 1) wymiana znaków 96 szt. 2) wymiana pachołków 9 szt. 3) wymiana słupka znaku 58 szt. 4) demontaż znaków 66 szt. 5) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 158,53 t

6) koszenie pasa drogowego 48.349 m2 7) wycinka krzaków 137.095 m2. 8) wykonanie przecinek na poboczach 2.155 szt. 9) pionowanie znaków 454 szt. 10) pielęgnacja zadrzewienia 108 szt. 11) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 4.436,70 m2 12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych 9.534 mb 13) czyszczenie obiektów mostowych 24 szt. 14) czyszczenie jezdni i chodników 22.207,40 m2 15) naprawa chodników 49 m 2 16) odśnieżanie chodników 35.200 m 2 17) odśnieżanie chodników na obiektach mostowych 59 szt. 18) czyszczenie ścieków prefabrykowanych 1.012 mb 19) zrąbkowanie gałęzi 17 m 3 20) odśnieżanie obiektów mostowych 100 m 2 21) remont masą na zimno 182,72 t 22) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym 8749 m 2 23) wycinka odrostów przy drzewach 731 szt. 24) czyszczenie studzienek 55 szt. 25) remont masą na gorąco 207,50 t 26) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi 4244 mp 27) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego. 481 szt. 28) wykaszanie traw 4.760 m 2 29) naprawa pobocza drogi 220 m 2 30) naprawa skarpy rowu 55,50 m 2 31) podcinanie krzaków 1250 mb 32) likwidacja wyrw po wiatrołomach 13,70 m 3 33) likwidacja podmycia przepustu 1 szt 34) plantowanie poboczy 4.080 m 2 35) uzupełnianie poboczy ziemią 30 m 2 36) przestawianie znaków 28 szt.

37) porządkowanie zewnętrzne przepustów 103 szt. (wykaszanie traw) 38) montaż palików przeciwśnieżnych 1.399 szt. 39) ustawianie siatki przeciwśnieżnej 8.480 mb 40) zasypanie wyrw w poboczu ziemią 2,50 t Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. 545.876 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 2.075.277 zł wydatkowane zostały w 88,44 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania: 1) Zadania które zostały zrealizowane w wysokości ogółem 524.833,67 zł ze środków pochodzących z dotacji, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, 23.124 zł zbywanie nieruchomości 4.243,32 zł ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty 144.495,16 zł regulacja stanów prawnych 3.521 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161.200 zł utrzymanie zespołu dworsko parkowego w Karczowie 179.323,22 zł utrzymanie innych nieruchomości Skarbu Państwa 3.923,70 zł inne 5.003,27 zł 2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu, dotyczy to m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Książąt Opolskich 27, zasobu mieszkaniowego położonego na Pomologii w Prószkowie, basenu przy ZS w Tułowicach itp. Na wydatki w łącznej kwocie 1.793.358,46 zł składają się m.in. koszty wynagrodzeń 547.047,23 zł, koszty poboru energii 781.491,80 zł, koszty usług obcych 371.572,43 zł, usługi remontowe 90.787,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia 140.044,47 zł, różne opłaty i składki 13.743,08 zł,

pozostałe (podatki, telefony, opłaty itp.) ZFSŚ 32.106,80 zł, wydatki majątkowe: opracowanie dokumentacji remontu dachu w szpitalu w Ozimku, remont zabytkowych bram, termomodernizacja budynku mieszkalno magazynowego, remont dachu 51.700 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonane wydatki w wysokości 706.221,65 zł dotyczą wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji w wysokości ogółem 393.792 zł co stanowi 55,76 % oraz z dochodów własnych w wysokości 312.429,65 zł co stanowi 44,24 %. Z dotacji pokryto nw. wydatki: wynagrodzenia 193.792 zł, modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice 200.000 zł, Natomiast z dochodów własnych pokryto nw. wydatki w kwocie 312.429,65 zł: modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice 186.992,44 zł, w tym wydatki niewygasające-147.057,13 zł obsługa informatyczna wydziału GK i GN 21.525 zł, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych dla gminy Dobrzeń Wielki i Turawa 94.000 zł, weryfikacja projektów technicznych 1.000 zł, Zakup twardych dysków i pamięci RAM 8.912,21 zł. Rozdział 71015 Nadzór budowlany wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 430.493,25 zł przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,94 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 99,99 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 104.617,82 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki, delegacji służbowych, odpisu na ZFŚS i świadczenia społeczne. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wykonane wydatki w wysokości 19.938 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Rozdział 75019 Rady powiatów planowana na rok 2017 r. kwota wydatków w wysokości 361.240 zł przeznaczona była na funkcjonowanie Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, koszty obsługi sesji Rady Powiatu, oraz prac komisji. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie ~ 93,31 % kwot planowanych co stanowi kwotę 337.062,47 zł.

Diety radnych stanowiły kwotę 326.359 zł tj. 96,82 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 10.703,47 zł tj. 3,18 % ogółu wydatków przeznaczona została min. artykuły spożywcze na posiedzenie sesji Rady Powiatu oraz stałych komisji, konserwację i naprawę ksero. Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe" wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2017 r. wynosiły 11.292.437,33 zł, ich realizacja kształtuje się na poziomie 88,84 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 77,30 %, a wydatki majątkowe 1,02 % wydatków ogółem. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę ogółem 2.877.495,72 zł dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji, oraz tablic rejestracyjnych teczek akt kierowców i pojazdów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych w kwocie 1.090.102,87 zł. Wydatki na usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust 1 i 2 ustawy z dnia 1997. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz. 1137 z późn. zmianami, stanowiły kwotę 97.122,52 zł. Wydatki związane z udziałem inspektorów TDT wynosiły 5.000 zł. Ponadto na pozostałe działania z obsługa petentów wydatkowano kwotę 19.981,40 zł. Na remonty wydatkowano 41.221,71 zł, kwota 827.686,24 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. obsługę pocztową, monitoring, serwis oprogramowania, przeglądy, dozory techniczne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 298.314,19 zł, wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa itp. Zakup energii elektrycznej wyniósł 165.862,80 zł Pozostałe środki w kwocie 337.204,03 zł na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu (ul. 1- go Maja, Pl. Wolności) oraz w Niemodlinie na usługi telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. W ramach wydatków majątkowych na poziomie 115.352,83 zł kwota dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego, systemu do zarządzania i przepływu klientów, kserokopiarki oraz kosztów aranżacji i zakupu wyposażenia do sekretariatu. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa" - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę 32.517,81 zł tj. 100 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń, na działalność powiatowej komisji kwalifikacyjnej, zakupu materiałów biurowych, oraz wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego" planowane wydatki w kwocie 225.100 zł zrealizowane zostały na poziomie 205.916,83 zł, co stanowi 91,48 % z tego: patronaty i nagrody Starosty 13.652,64 zł współpraca zagraniczna, spotkania zakup poczęstunku 4.906,26 zł artykuły promocyjne powiat i reprezentacja 59.980,22 zł imprezy organizowane przez powiat np.: Magnolia Powiatu 127.377,71 zł Opolskiego, sesja dla dziennikarzy z prasy ogólnokrajowej, obsługa medialna powiatu, wykonanie płyty promującej powiat. Rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zrealizowane zostały na poziomie 70.000 zł, co stanowi % z przeznaczeniem na pomoc finansową związaną z usuwaniem skutków nawałnicy w Gminie Cisek. Rozdział 75079 - Pomoc zagraniczna" planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zrealizowane zostały na poziomie 69.700,00 zł, co stanowi 99,57 % z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego który został przekazany partnerskiemu powiatowi na Ukrainie. Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne planowana dotacja celowa w kwocie 3.500 zł zrealizowana została na poziomie 3.360 zł na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2017 rok. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa i służb powiatowych, ogółem 21 osób. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji zaplanowana kwota w wysokości 24.000 zł została wydatkowana na poziomie 22.761,19 zł co stanowi 94,83 % z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych, które zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji. Dotację w kwocie 18.791,19 zł przeznaczono na zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki w wysokości 50.000 zł zostały przeznaczone dla KW PSP w Opolu na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KM PSP w Opolu na Przebudowę budynku C KMSP na salę edukacyjno historyczną

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.746 zł co stanowi 97,46 %. W ramach ww. kwoty zakupiono worki na piasek do magazynu przeciwpowodziowego PCZK, oraz zorganizowano szkolenia z zarządzenia kryzysowego, obrony cywilnej, pierwszej pomocy, szkolenie strzeleckie. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna wydatki w kwocie 313.375,23 zł przeznaczone były na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu opolskiego. Na zakup obsługi radcowskiej i adwokackiej, ogłoszenia w prasie, reklamę stojącą wydatkowano 124.416,74 zł, natomiast kwota 6.423,85 zł przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia do punktów obsługi prawnej. Ponad to zrealizowano dotację w kwocie 182.177,64 zł dla organizacji pozarządowych obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obsługa prawna prowadzona była w dwóch siedzibach powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 - Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z kwoty planowanej 160 zł wydatkowano 156,15 zł z tytułu opłat na rzecz Miasta Opola. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie 73.891,84 zł przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, zawartego w: w 2011/2012 w wysokości 7.000.000 zł na zakup i adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 6.277,51 zł zostały przeznaczone na zwrot nadmiernie pobranej z budżetu Państwa subwencji oświatowej za lata 2012 2013 w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów UKS. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły 256.677 zł, z tego:

rezerwa ogólna 90.089 zł; rezerwa celowa 166.588 zł W 2017 roku rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie została wydatkowana. Natomiast rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 358 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki na 2017 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie 18.312.778,56 zł, ich realizacja wynosiła 18.131.702,93 zł, co stanowi 93,88,1 % kwoty planowanej. Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze 576.557,55 zł, jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół w Chróścinie 1.090.706,16 zł, Zespół Szkół w im. B.Chrobrego Niemodlinie 3.568.964,10 zł, Zespół Szkół w Ozimku 3.210.295,87 zł, Zespół Szkół im. Warszewicza w Prószkowie 3.269.767,63 zł, Zespół Szkół w Tułowicach 2.815.256,15 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup 3.186.053,09 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie -343.507,54 zł, Urząd Starostwa Powiatowego -35.469,14 zł. m.in. na dotację dla Miasta Opola na dokształcanie nauczycieli, organizacje konferencji oświatowych, dnia DEN, Poradnia Niemodlin 26.125,70 zł. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości 181.075,63 zł, w ~ 27,14 % dotyczą oszczędności środków w grupie wynagrodzeń, pozostałe oszczędności dotyczą niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczne Towarzystwo Razem w Przyszłość w Stobrawie na poziomie 20,12 %. Pozostałe 52,74 % to oszczędności w grupie zadań statutowych i świadczeń społecznych.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W WW JEDNOSTKACH KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Wydatki ogółem w dziale 801 Oświata i wychowanie : 18.131.702.,93 zł 100 % 1. Dotacje 3.552.385,63 zł 19,59 % 2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne 11.011.220,56 zł 63,8 % 3. Zadania statutowe 2.650.188,26 zł 14,62 % (w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) 4. Inwestycje 307.750,11 zł 1,70 % 5. Świadczenia społeczne 610.158,37 zł 3,36 % Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna planowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w 100 %. Przeznaczone były na dotację celową dla Uniwersytetu Opolskiego na nowo utworzony Wydział Lekarski. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10.783,41 zł tj. 99,94 % planowanych wydatków. Zrealizowano dotację dla PCP w Opolu na realizację programu Pierwsza pomoc kwota 7.456,44 zł stanowi 69,15 % planowanych wydatków oraz zakupiono fantomy i apteczki w ramach programu Pierwsza Pomoc w kwocie 1.224,16 zł tj. 11,35 %, oraz 103,97 zł na zakup art. spożywczych. Natomiast na organizację XVI

Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów artystycznych Domu Pomocy Społecznych wydatkowano 1.998,84 zł. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowane wydatki na poziomie 27.284,40 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka za 2017 r. Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco: Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim -13.665,60 zł, Dom Dziecka w Turawie 7.347,60 zł, Dom Dziecka w Chmielowicach 6.271,20 zł. Rozdział 85195 - Pozostała działalność wydatkowana została kwota 3.600 zł tj. 42,86 % planu na zadania w zakresie stwierdzania zgonu i wystawienie kart. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej dot. kosztów działalności finansowanych w formie dotacji dla: DPS prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Wielkim 105.149 zł, oraz na utrzymanie DPS w Prószkowie, będącego jednostką organizacyjną powiatu w wysokości 8.102.092,73 zł. Planowane wydatki na poziomie 8.226.740 zł zostały zrealizowane w 99,97 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób: Wydatki - ogółem 8.207.241,73 zł 100 % Dotacje 105.149 zł 28,2 % Świadczenia społeczne 4.956,86 zł 0,1 % Grupa wynagrodzeń 5.283.450,35 zł 64,37 % Zadania statutowe 1.786.167,01 zł 21,76 % Wydatki majątkowe 1.027.518,51 zł 12,53 % Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie poniesione wydatki za 2017 r. wynoszą 961.377,32 zł, co stanowi 99,46 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 84,73 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 15,27 % stanowią pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85311 - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane dotacje w kwocie 53.200 zł zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Siołkowicach Starych. Rozdział 85321 "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 359.500 zł, wykonana została w 2017 r w wysokości 353.101,58 zł. W 100 % wydatkowane środki zostały otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 76,36 %, a pozostałe środki w wysokości 83.456,58 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu, oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków. Rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy wydatki w wysokości ogółem 1.900.000 zł stanowią dotację dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. Rozdział 85395 "Pozostała działalność zaplanowano kwotę 24.000 zł, która pochodzi z dotacji celowej i została wydatkowana w pełnej wysokości na zadania wynikające z Karty Polaka,. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85404 - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zaplanowana kwota 43.922 zł zrealizowana została w wysokości 35.919,22 zł tj. 81,78 % została przeznaczona na wynagrodzenia w wysokości 25.938,57, natomiast pozostała kwota dotyczyła wydatków na zakup pomocy naukowych, materaców i wyposażenia oraz zakupu i usług pozostałych w wysokości ogółem 9.980,65 zł. Rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" sfinansowana w ramach subwencji oświatowej i dochodów własnych działalności niżej wymienionych jednostek: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w kwocie 706.940,43 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w kwocie 675.514,94 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu w kwocie 679.039,94 zł. Wydatki za 2017 r. wynosiły 2.061.495,31 zł i stanowią 99,48 % kwot planowanych, z czego kwota 1.752.664,92 zł dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a środki w wysokości

307.408,91 zł dotyczą wydatków w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem ww. jednostek, oraz świadczenia społeczne w wysokości 1.421,48 zł. Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" dot. kosztów ponoszonych w ramach subwencji oświatowej i pochodzących z dochodów własnych na działalność internatów przy Zespole Szkół w Tułowicach -1.692.589,02 zł i Zespole Szkół w Prószkowie 2.596.721 zł. Wydatki ogółem wynoszą 4.289.310,02 zł (97,43 % planu finansowego na 2017 r.) w tym na wydatki: w grupie wynagrodzeń w kwocie 2.059.091,74 zł (48 %); pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.609.255,20 zł (37,5 %); wydatki majątkowe w kwocie - 542.922,34 zł (12,6%) świadczenia społeczne 78.040,74 (1,9%) Rozdział 85416 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" planowaną kwotę 80.957 zł wydatkowano w 96,84 % na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach środków własnych dla uczniów, szkół prowadzonych przez Powiat Opolski. Rozdział 85420 - "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zaplanowana kwota w wysokości 1.452.221,00 zł została wykorzystana w 93,92%. Przeznaczona była na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie. Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w kwocie 19.656,15 zł dot. kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach w tym 6.493 zł dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Miasta Opola na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. Rozdział 85495 - "Pozostała działalność" planowane wydatki ogółem w wysokości 23.327 zł zostały wykorzystane w 100 % i przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach. PPP Opole 2.300 zł, PPP Ozimek 6.404 zł, PPP Niemodlin 3.168 zł, ZS Tułowice 7.444 zł, ZS Prószków 4.011 zł. Dział 855 RODZINA Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze wykonane wydatki w kwocie 3.292.830 zł, tj. 96,57 % kwot planowanych przeznaczone były m.in. na: a) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.552.254,20 zł w tym na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 173 dzieci przebywających w 121 rodzinach zastępczych w wysokości 1.521.470,97 zł, - jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka dla 24 dzieci w wysokości 25.000 zł, - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 32 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 135.953,13 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości 18.654 zł, - jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w wysokości 9.000 zł, - świadczenia wypłacone w ramach programu rządowego +500 w wysokości 785.542,06 zł, - dofinansowanie do wypoczynku dziecka 4.994 zł dla 17 dzieci, - świadczenia związane ze zdarzeniem losowym, remontem domu jednorodzinnego, utrzymanie domu jednorodzinnego 51.640,04 zł, b) dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 294.697,22 zł, c) wynagrodzenia w wysokości 397.138,89 zł w tym na: - wynagrodzenie dla 4 osób pełniących rodziny zastępczej 176.000 zł, - wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej 214.968,89 zł, - wynagrodzenia na obsługę 500 + - 6.170 zł, d) 48.450,69 zł w tym 1.685 zł z tytułu obsługi programu rządowego 500+ Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki poniesione w 2017 r. pokrywane są ze środków własnych i otrzymanych dotacji z tytułu odpłatności z innych powiatów oraz wpłat gmin na terenie których mieszkały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej a dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka. Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco: Chmielowice 1.041.133,66 zł, Tarnów Opolski 1.649.334,83 zł, Turawa 1.334.275,02 zł. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie 4.200.730,66 zł, 2,73 % 114.700,06 zł stanowią dotacje przekazywane do innych powiatów na terenie których mieszkają dzieci z terenu powiatu opolskiego, 71,75 % 3.014.020,65 zł grupa wynagrodzeń, 2,35 % 98.956,98 zł świadczenia społeczne, 23,16 % 973.052,97 zł. W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowało 61.289,09 zł:

na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w wysokości 34.887,09 zł pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków w wysokości 26.400 zł Rozdział 85595 - Pozostała działalność zaplanowana kwota w wysokości 17.955 zł została wydatkowana na poziomie 17.855 zł tj. 99,44 %. Przeznaczona była na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w domach dziecka. DDZ w Turawie wydatkował 12.855 zł, DDZ w Chmielowicach wydatkował 5.000 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem 1.064.801 zł zrealizowane zostały na poziomie 1.058.591,16 zł, co stanowi 99,42 % kwot planowanych na ochronę środowiska w ramach: ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 614.721,70, tj. 100 % kwoty zostało przeznaczone na wydatki inwestycyjne, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano 436.923 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 352.193 tj. 80,61 % wydatków ogółem, natomiast kwota 84.730 zł tj. 19,39 % stanowiły wydatki bieżące pozostałej działalności 6.946,46 zł wydatkowane środki stanowiły w 100 % wydatki bieżące. Szczegółowy opis wydatków majątkowych poniesionych na ochronę środowiska przedstawiono w części IV sprawozdania w Realizacji planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Wydatki bieżące Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 84.730 zł: Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie kwotę 60.000 zł na rekultywację drzew w zabytkowym parku, Zespół Szkół w Tułowicach kwotę 15.658 zł na wycinkę drzew w zabytkowym parku, Starostwo Powiatowe w Opolu kwotę 9.072 zł przeznaczono na wycinkę drzew w Dąbrowie Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.946,46 zł na koszty szkolenia i delegacji, oraz opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego za lata 2005-2016.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zaplanowano kwotę 71.020 zł wydatkowano 71.015,70 zł. Środki były przeznaczone na organizację imprezy o charakterze powiatowym Dotacja na organizację dożynek powiatowo gminnych w Gminie Popielów w wysokości 40.000 zł. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. 10 oferentów otrzymało wsparcie. Wydatkowano kwotę 27.000 zł m.in. środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu na IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Opolski, Wycieczka czterodniowa do Torunia i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 7.500,00 zł, Stowarzyszeniu FAIR PLAY II powiatowy przegląd grup artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Stowarzyszeniu Fair Play, Powiat opolski wczoraj i dziś wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Fundacja Pro-Lege Chcę żyć bezpiecznie wysokość dofinansowania 3.300,00 zł, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Life for dance Z klasyką na Ty trzecia edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych z mistrzami sztuki baletowej i tańca współczesnego wysokość dofinansowania 4.000,00 zł wykorzystana dotacja 3902,39 zł (zwrot 01.02.2018), Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice VIII Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 5.200 zł wykorzystana dotacja 4.900 zł (zwrot 31.01.2018), Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koncert powiatowy prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 4.000 zł, Ponadto zakupiono statuetki na zakończenie roku szkolnego dla najlepszego ucznia danego typu szkoły oraz nagrody za udział w konkursach - wydatkowano 3.015,70 zł, oraz zapewniono transport dla dzieci na Ogólnopolski Przegląd Teatrów w Brodnicy za kwotę 1.000 zł,

Rozdział 92116 " Biblioteki" wydatki na poziomie 55.000 zł w formie dotacji celowej (100 % kwoty planowanej) przekazane zostały w oparciu o zawarte porozumienie z Województwem Opolskim na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej. Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zaplanowano kwotę 106.032,00 zł, wydatkowano kwotę 106.029,89 zł, wydatkowane zostały w 100 %. Udzielono dotacji następującym podmiotom w kwocie 87.123,70 zł. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, w kwocie 6.800,00 zł; Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie, w kwocie 41.500,00 zł; Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jerzego w Prószkowie w kwocie 38.823,70 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 18.906,19 zł zostały poniesione na naprawę muru przy zabytkowym zamku w DPS w Prószkowie. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92695 "Pozostała działalność" planowane wydatki na poziomie 19.464,72 zł, wydatkowane zostały w 100 % w tym na sfinansowanie umów zleceń na sędziowanie podczas Finału Powiatowych zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego w kwocie 3.200 zł oraz wynajem Stadionu lekkoatletycznego w Opolu w kwoce 250 zł. Kwotę 16.014,72 zł wykorzystano na dofinansowanie następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ogłoszonym konkursie. Stowarzyszeniu Forum dla gminy Komprachcice III Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 5.137,50 zł, Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach IV Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci - wysokość dofinansowania 1.500,00 zł, Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach Komprachcickie Mikołajki Turniej piłki ręcznej - wysokość dofinansowania 1.500,00 zł, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Opolu Organizacja X Powiatowych zawodów Sportowo- Pożarniczych Seniorów powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 3.000,00 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Wędkarskich w Ozimku z udziałem reprezentantów Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 3.900,00 zł rozliczona dotacja 3.677,22 zł,

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Domecko Wojewódzki Turniej Dzieci i Żaków w Badmintona V Memoriał Mariana Krasowskiego wysokość dofinansowania 1.200 zł. Miejskiemu Stadionowi Lekkoatletycznemu w Opolu podczas Finału Powiatowych zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 3.450 zł. ROZCHODY Planowane na 2017 r. rozchody w wysokości 724.138 zł w całości stanowiły planowaną na 2017 r. spłatę kredytu w mbanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu). Kredyt został zaciągnięty w wysokości ogółem 7.000.000 zł na zakup oraz adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do 2021 roku zgodnie z przedkładaną corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu. II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej za 2017 r. 1. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2017 Dochody % Wykonanie za 2017 11 22 33 4 55 6 77 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32.369,00 32.308,70 99,81 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 6 : 5 21.679,00 21.618,70 99,72 21.679,00 21.618,70 99,72 01095 Pozostała działalność 10.690,00 10.690 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 10.690,00 10.690 545.876,00 524.833,67 96,15 545.876,00 524.833,67 96,15 545.876,00 524.833,67 96,15

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 824.532,00 824.285,25 99,97 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 393.792,00 393.792,00 393.792,00 393.792,00 71015 Nadzór budowlany 430.740,00 430.493,25 99,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 430.740,00 430.493,25 99,94 36.487,71 36.487,71 75011 Urzędy wojewódzkie 19.938,00 19.938 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 19.938,00 19.938 75045 Kwalifikacja wojskowa 16.549,71 16.549,71 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 16.549,71 16.549,71 752 OBRONA NARODOWA 3.500,00 3.360,00 96,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.500,00 3.360 96,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 3.500,00 3.360 96,00 313.020,00 313.018,23 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313.020,00 313.018,23 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 313.020,00 313.018,23 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.272,86 48.804,04 97,08 80110 Gimnazja 48.247,93 46.799,99 97,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 48.247,93 46.799,99 97,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2.024,93 2.004,05 98,97 2.024,93 2.004,05 98,97 851 OCHRONA ZDROWIA 27.942,00 27.284,40 97,65 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 27.942 27.284,40 97,65 27.942 27.284,40 97,65 383.500 377.101,58 98,33 359.500 353.101,58 98,22 359.500 353.101,58 98,22 85395 Pozostała działalność 24.000 24.000 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 24.000 24.000 100 855 RODZINA 797.200 793.397,06 99,52 85508 Rodziny zastępcze 797.200 793.397,06 99,52 O G Ó Ł E M 3.014.699,57 2.980.880,64 98,88 Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 99 % i przedstawia wysokość środków otrzymanych przez powiat na realizację w.w zadań na podstawie decyzji Wojewody. Powyższe dane wynikają z kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2017 r.

2. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie za 2017 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32.369,00 32.308,70 99,81 700 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.679,00 21.618,70 99,72 11.235,00 11.235,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.043,00 1.043,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2. 2. 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 301,00 301,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 4.600,00 4.539,70 98,69 4390 2.400 2.400 100 01095 Pozostała działalność 10.690 10.690 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.819 6.819 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 166 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 1.200 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00 172,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.333,00 2.333,00 100 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547.876 524.833,67 96,15 545.876,00 524.833,67 96,15 132.243,00 132.243,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.517,00 2.517,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.138,00 23.138,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.302 3.302 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 1.060,38 53,02 4260 Zakup energii 15.000 7.457,20 49,71 4270 Zakup usług remontowych 25.000 16.613,82 66,46 4300 Zakup usług pozostałych 214.003 209.870,04 98,07 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.500 2.460,00 98,40 4430 Różne opłaty i składki 134 133,77 99,83 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 126.039 126.038,46 100 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 824.532 824.285,25 99,97 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 393.792,00 393.792 100 148.324,00 148.324,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.778,00 13.778,00 100

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.719,00 27.719,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.971,00 3.971,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 200.000 200.000,00 100 71015 Nadzór budowlany 430.740 430.493,25 99,94 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 848 847,25 99,91 61.640 61.639,20 100 190.244 190.236,81 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.321 18.320,52 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48.830 48.819,43 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.865 5.859,47 99,91 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.000 1.000 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.700 17.681,50 99,90 4270 Zakup usług remontowych 136 135,30 99,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 460 460,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 17.596 17.440,59 99,12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4.300 4.255,42 98,96 123,00 122,94 99,95 50.480 50.479,20 100 4410 Podróże służbowe krajowe 800 799,10 99,89 4430 Różne opłaty i składki 1.226 1.226 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.391 8.390,52 99,99 1.720 1.720 100 1.060 1.060 100 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36.487,71 36.487,71 100 75011 Urzędy wojewódzkie 19.938 19.938 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.585 15.585 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.089 1.089 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.854 2.854 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 410 410 100 75045 Kwalifikacja wojskowa 16.549,71 16.549,71 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.552,80 1.552,80 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,82 122,82 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.072,00 9.072,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 554,24 554,24 100 4220 Zakup środków żywności 47,85 47,85 100

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5.200 5.200 100 752 OBRONA NARODOWA 3.500,00 3.360,00 96,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.500,00 3.360,00 96,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.500,00 3.360,00 96,00 755 WYMIAR SPRAWIDLIWOŚCI 313.020,00 313.010,17 100 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313.020 313.010,17 100 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 121.452 121.451,76 100 60.726 60.725,88 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.424 6.423,85 100 4300 Zakup usług pozostałych 124.418 124.408,68 99,99 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.272,76 48.804,04 97,08 80110 Gimnazja 48.247,93 46.799,99 97,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 477,67 463,34 97,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 47.770,26 46.336,65 97,00 2.024,93 2.004,05 98,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,04 19,84 99,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.004,89 1.984,21 98,97 851 OCHRONA ZDROWIA 27.942 27.284,40 97,65 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 27.942 27.284,40 97,65 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.942 27.284,40 97,65 383.500 377.101,58 98,33 359.500 353.101,58 98,22 180.989 180.989 100

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.391 4.391 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.743 38.743 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.522 5.522 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.000 40.000 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 8.601,58 57,34 4300 Zakup usług pozostałych 74.855 74.855 100 85395 Pozostała działalność 24.000 24.000 3110 Świadczenia społeczne 24.000 24.000 100 855 RODZINA 797.200 793.397,06 99,52 85508 Rodziny zastępcze 797.200 793.397,06 99,52 3110 Świadczenia społeczne 789.345 785.542,06 99,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.200 5.200 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 896 896 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 74 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.685 1.685 100 OGÓŁEM 3.014.699,57 2.980.872,58 98,88 Powyższe dane opracowano w oparciu o sprawozdanie Rb-50-kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2017 r. Realizacja wydatków uzależniona była od wysokości uruchomionej dotacji z budżetu państwa, w ramach zadań, na które została przyznana. Przekazane na konto powiatu, a niewykorzystane środki w ramach dotacji celowych podlegały zwrotowi do Wydziału Finansowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

IV. Realizacja planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2017 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. Wykonanie planowanych na 2017 r. wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 97,4 % i wynosi 13.584.874,25 zł. W ramach powyższej kwoty dotacje wynoszą 335.629,19 zł, dotacje ze środków budżetu UE stanowią 3.642.948,40 zł natomiast pozostałe środki w kwocie 9.606.296,66 zł przeznaczone były na wydatki i zakupy inwestycyjne ujęte w poniższej tabeli. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca zadanie Nakłady planowane na 2017 Wykonane wydatki majątkowe % 8:7 Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Przebudowy dróg ogółem 6.661.564,00 6.593.523,33 98,98 600 60014 6050 1) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16 + 543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą oraz budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap 2) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 2.802.205,00 2.801.528,19 99,98 2.801.798,79 1.474.059,00 1.474.057,91 2.610.793,18 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK 46-Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska 972.707,00 950.991,25 97,77 950.991,25 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja I etap 6.155,00 6.154,92 6.154,92

5) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7 + 560 do km 9 + 060 opracowanie projektu budowlano wykonawczego 41.482,00 41.481,75 82.994,25 6060 6050 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków VI etap 274243,00 274.242,79 1.379.823,30 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Krasiejów - X etap 18542,00 18.541,67 495.879,12 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowce - Dziekaństwo - II etap 211449,00 211.448,55 217.238,47 9) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa - II etap 471014,00 428.989,36 91,08 433.984,55 10) Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 213.595,00 210 171,16 98,40 210 171,16 11) Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 12) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na rzece Mała Panew 13) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada - Turawa - Zębowice - Szemrowice - Dobrodzień w m. Turawa w km 5 + 594 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ----- ----- ----- 30.750 14.400,00 14.400,00 48.000 5.818,00 5.817,90 19.680 14) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD nr 1 w Dąbrowie 13.000,00 12.999,99 12.999,99 15) Zakup klimatyzatorów wraz z montażem 23.000,00 22.802,95 99,14 22.802,95 16) Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap 119.895,00 119.894,94 129.887,18 2. 010 01042 6060 1) Zakup sprzętu komputerowego Starostwo 34.759,00 28.914,84 83,19 28.914,84 2) Wykonanie dokumentacji remontu dachu budynku głównego Powiatowe szpitala w Ozimku wraz z nadzorem autorskim w Opolu 26.445,00 26.445,00 26.445,00 700 70005 6050 3) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór autorski ----- ----- ----- 12.230

4) Remont dachu budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór inwestorski 4.000,00 2.800,00 70,00 2.800,00 900 90005 6050 710 71012 6050 6050 750 75020 6060 803 80306 6220 5) Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim ----- ----- ----- 24.200 6) e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego ----- ----- ----- 43.911 7) Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 km 53 + nadzór inwestorski 8) Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w 3 pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski gwarancyjny 56,00 55,35 98,84 17.170,83 50,00 44,28 88,56 190.603,98 9) Zakup sprzętu komputerowego 69.600,00 57.540,63 82,67 57.540,63 10) Zakup oprogramowania 29.000,00 ----- ----- ----- 11) Budowa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dotacja 50 000,00 50.000,00 50.000,00 12) Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku 700,00 697,33 99,62 1.642.550,31 900 90005 6050 13) Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski 2.000,00 1.722,00 86,10 1.722,00 750 75020 6060 600 60013 6257 14) Nadzór gwarancyjny zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 15) Zakup systemu do zarządzania i przepływu obsługi klientów 16) Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim - etap I (zmiana nazwy: ZPO 1141/17 z 17.02.2017) 119,00 118,08 99,23 116.113,57 30.135,00 30.135,00 30.135,00 3.862.475,00 3.642 948,40 94,32 3.642 948,40

3. 4. 754 75411 6170 600 60014 6620 750 75020 6060 900 90005 6230 17) Przebudowa budynku "C" KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną 50.000,00 50.000,00 50.000,00 18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja I etap-dotacje 118.868,00 118.868,00 118.868,00 19) Aranżacja i wykonanie mebli biurowych na potrzeby sekretariatu 30.000,00 24.010,57 80,04 24.010,57 20) Zakup kserokopiarki 3.567,00 3.567,00 3.567,00 21) Dotacje dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych w obrębie granic administracyjnych Powiatu Opolskiego 101.500,00 98.000,00 96,55 98.000,00 750 75079 6060 22) Zakup samochodu strażackiego 70.000,00 69.700,00 99,57 69.700,00 754 75405 6170 23) Zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów 20.000,00 18.761,19 93,81 18.761,19 900 852 90005 85202 6050 852 85202 6050 700 900 70005 90005 6050 852 85202 6050 1) Termomodernizacja i remont skrzydła C budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową etap II i zakup pierwszego wyposażenia przewidzianego w projekcie wykonawczym 2) Dostosowanie budynku Aneksu A Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 670.246,00 670.038,89 99,97 1.144.807,82 35.000,00 34.987,68 99,96 34.987,68 3) Termomodernizacja budynku mieszkalno-magazynowego położonego przy ul. Zamkowej 8B 55.000,00 55.000,00 55.000,00 4) Remont i adaptacja poddasza części A budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2 900 90005 6060 5) Zakup pieca CO wraz z montażem 852 85202 900 90005 6050 900 90008 6050 343.000,00 343.000,00 343.000,00 w tym wydatki niewygasające 239.760 faktyczna realizacja 30.06.2018 r. 20.000,00 19.999,44 19.999,44 6060 6) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 80.000,00 70.409,75 88,01 70.409,75 6050 7) Przebudowa muru zamkowego przy ulicy Zamkowej w Prószkowie 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6060 8) Zakup oprogramowania 1) Projekt wentylacji z rekuperacją sal sypialnianych oraz sal balowych 2) Rewitalizacja techniczno przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach Zespół Szkół w Tułowicach 13.000,00 12.582,19 96,79 12.582,19 30.000,00 29.889,00 99,63 29.889,00 296.228,00 296.228,00 296.228,00 w tym wydatki niewygasające 95.792,50

801 80130 6060 854 85410 6050 801 854 80130 85410 801 80130 6050 faktyczna realizacja 31.05.2018 r. 3) Zakup pieca gazowego CO do pomieszczeń koła pszczelarskiego przy ZS w Tułowicach 6.150,00 6.150,00 6.150,00 4) Rozbudowa sieci internetowej dla wychowanków w Internacie ZS w Tułowicach 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5) Serwis pogwarancyjny instalacji kolektorów słonecznych w Zespole Szkół w Tułowicach 13.176,00 13.155,09 99,84 13.155,09 6060 6) Zakup serwera 16.000,00 15.965,40 99,78 15.965,40 6050 7) Modernizacja korytarzy i klatki schodowej w pawilonie szkolnym Nr 1 60.000,00 59.993,50 99,99 59.993,50 854 85410 6050 8) Odbudowa stropu i dachu pawilonu ogrodowego "Okrąglak" 55.000,00 54.960,00 99,93 54.960,00 9) Adaptacja strychu w pałacu na potrzeby strzelnicy sportowej 801 80120 6050 wraz z dokumentacją 11.439,00 11.439,00 11.439,00 5. 854 85410 6050 900 90005 6050 801 80120 6050 854 85410 6050 801 80120 6050 10) Regeneracja balkonu nad wejściem do pałacu - Internatu 20.615,00 20.615,00 20.615,00 11) Modernizacja sal sypialnianych i ciągów komunikacyjnych w internacie 100.000,00 99.993,53 99,99 99.993,53 1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Prószkowie wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej + nadzór inwestorski Zespół Szkół w Prószkowie 311.296,00 311.295,85 435.432,95 2) Montaż instancji dziennika elektronicznego (e-dziennik) wraz z rozbudową centrali telefonicznej w szkole 65.000,00 64.909,03 99,86 64.909,03 3) Montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem awaryjnym w budynku internatu 165.645,00 165.644,82 165.644,82 4) Remont II pietra internatu wraz z wymianą instalacji elektrycznej w kuchni 162.000,00 161.706,63 99,82 161.706,63 5) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej przy ZS w Prószkowie + nadzór autorski 105.000,00 104.550,00 99,57 104.550,00 854 85410 6050 6) Dostawa i instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 23.600,00 23.522,40 99,67 23.522,40 7) Remont zabytkowych bram Królewskiego Instytutu 700 70005 6050 Pomologicznego w Prószkowie 11.000,00 10.455,00 95,05 10.455,00 900 90008 6050 801 80120 6050 8) Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie 56.000,00 55.965,00 99,94 55.965,00 9) Wymiana okablowania w oświetleniu zewnętrznym na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie 37.600,00 37.568,05 99,92 37.568,05

6. 855 85595 6060 1) Zakup mieszkania chronionego wraz z pierwszym wyposażeniem Starostwo Powiatowe w Opolu ----- ----- ---- ----- OGÓŁEM 13.943.833,00 13.584.874,25 97,43

Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczył inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki majątkowe związane z drogami wyniosły 10.355.339,73 zł, co stanowi 76,22 % wydatków. Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na ochronę środowiska wyniosły 966.914,70 zł to jest 7,12 % na wydatki związane z oświata i edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono 850.672,45 zł tj, 6,26%, wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 1.027.518,51 zł tj. 7,56 %. Pozostałe wydatki nie przekraczały 2,84 % wydatków poniesionych ogółem. W porównaniu do roku 2016 wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 4.220.417,99 zł. Największe zwiększenie odnotowano w wydatkach ponoszonych na: - drogi o kwotę 4.597.614,70 zł, co związane jest z realizacją zadania pn Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim, które to zadanie jest finansowane przy udziale środków z źródeł zagranicznych. -oświatę i edukacyjna opiekę wychowawcza o kwotę 227.229,43 zł, - pomoc społeczną wzrosły o 1.027.518,51 zł. W 2016 r. wydatki majątkowe nie występowały. Natomiast obniżeniu uległy wydatki na ochronę środowiska. O kwotę 1.076.158,80 zł co jest spowodowane spadkiem dochodów uzyskanych z emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Biorąc pod uwagę że 2017 r. uzyskano dofinansowania ze źródeł zagranicznych, nastąpił realny wzrost wydatków inwestycyjnych. Wykazane w kol 8 wykonane wydatki majątkowe obejmują również wydatki niewygasające w kwocie ogółem 335.552,50 zł w tym kwota 95.792,50 zł zostanie wydatkowana do 31.05.2018 r., a pozostała do 30.06.2018 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki niewygasające ujmowane są w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r. V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r. 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. I - podmioty należące do sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie za 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01008 2830 Dofinansowanie zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych % 7:6 43.540 42.271 97,09

2 600 60014 2310 Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym : 3 750 75020 2310 Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi 1) GSW Dobrzeń Wielki 3.740 3.740 2) MGSW Ozimek 8.820 8.820 3) GSW Łubniany 19.000 19.000 4) GSW Prószków 6.480 6.480 5) GSW Dąbrowa 5.500 4.231 76,93 245.000 244.993,62 1) Urząd Gminy Ozimek 115.000 115.000 2) Urząd Gminy Niemodlin 130.000 129.993,62 1) Urząd Gminy Komprachcice 2) Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 4 750 75078 2710 Urząd Gminy Cisek Usunięcie skutków nawałnicy 9.021 9.021 3.007 3.007 3.007 3.007 3) Urząd Gminy Turawa 3.007 3.007 70.000 70.000 5 754 75405 6170 1) Komenda Miejska Policji 20.000 18.761,19 93,81 75411 6170 2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 6 801 80146 2310 Doradztwo metodyczne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole 7 803 80306 6220 Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego 8 853 85333 2320 Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego Urząd Miasta Opole 9 854 85446 2310 Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach 10 855 85508 2320 Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego 50.000 50.000 22.825 22.825 50.000 50.000 1.900.000 1.900.000 6.493 6.493 100 331.000 294.697,22 89,03

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 11 855 85510 2320 Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów 12 921 92105 2310 Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych Gmina Popielów 13 921 92116 2330 Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 1) Urząd Miasta Opola 174.300 168.601,75 96,73 2) Powiat Nyski 19.920 13.920 69,88 3) Powiat Strzelecki 6.600 3.300 50,00 4) Powiat Oleski 7.920 7.920 5) Powiat Bełchatowski 18.540 ----- ----- 6) Powiat Brzeski 23.800 23.760 99,83 7) Powiat Kluczborski 22.940 22.920 99,91 8) Powiat Prudnicki 2.280 2.182,23 95,71 9) Powiat Kraków 23.600 21.174,02 89,72 10) Powiat Nowosądecki 12.000 12.000 11) Powiat Bytomski 12.100 12.056 99,64 12) Powiat Kozimierski 7.000 6.863,22 98,05 136.000 113.925,56 83,77 1) Powiat Namysłowski 115.500 112.572,22 97,47 2) Powiat Trzebnicki 17.500 ----- ----- 3) Opole 3.000 1.353,34 45,11 40.000 40.000 55.000 55.000 Ogółem 2.978.879 2.917.987,59 97,59 II podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie za 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1 755 75515 2810 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie obsługi prawnej mieszkańców powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. % 7:6 121.452 121.451,76 100

2 755 75515 2820 Dotacja celowa z budżetu na zadania w zakresie obsługi prawnej mieszkańców powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. 3 851 85195 2360 Dotacja celowa dla PCK w Opolu oraz dla Stowarzyszenia Pracownie rozwoju osobistego za szkolenia z zakresu ochrony promocji zdrowia. 5 853 85311 2820 Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ 6 921 92105 2360 Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi 7 921 92120 2720 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu nad zabytkami kościoły. 8 926 92695 2360 Realizacja zadań w zakresie Kultury fizycznej i sportu zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi 60.726 60.725,88 100 7.460 7.456,44 99,95 53.320 53.320 100 27.000 27.000 100 87.125 87.123,70 100 16.015 16.014,72 100 Ogółem 373.098 373.092,50 100 2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu Lp Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Wykonanie za 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1 801 80102 2540 2 801 80110 2540 3 801 80111 2540 4 801 80120 2540 5 801 80134 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup Niepubliczne Gimnazjum Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Kup Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kup % 7:6 1.393.614 1.393.611,54 260.476 238.468,43 91,55 1.161.507 1.161.506,60 100 109.053 105.039,11 96,32 640.951 630.934,95 98,44

7 852 85202 2580 8 854 85420 2540 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie 105.149 105.149 1.452.221 1.363.933,383 93,92 Ogółem 12.748.726 12.373.663,01 97,06 Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie 13.121.824 zł, a ich realizacja wynosi 12.746.755,51 zł (97,14%). Wyżej przedstawione dane wynikają ze sprawozdania RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. oraz sprawozdań przedłożonych przez jednostki dotowane. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące Wynagro dzeń z tego: w tym grupa: statutowe Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01042 6630 21.157,20 21.157,20 ----- ----- ----- 21.157,20 600 60014 2710 159.364,00 159.364,00 159.364,00 ----- 159.364,00 ----- 600 60014 6300 105.085,58 105.085,58 ----- ----- ----- 105.085,58 855 85509 2320 417.952,29 417.952,29 417.952,29 ----- 417.952,29 ----- 855 85510 2320 548.953,59 548.953,59 548.953,59 ----- 548.953,59 ----- OGÓŁEM 1.252.512,66 1.252.512,66 1.126.269,88 ----- 1.126.269,88 126.242,78

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9 Wydatki bieżące z tego: w tym grupa: wynagrodzeń Statutowe świadczenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 75045 2120 15.968,10 15.968,10 15.968,10 11.340,00 959,99 3.668,11 801 80120 2120 51.211,12 51.211,12 51.211,12 ------ 51.211,12 ------ 801 80195 2120 31.125,18 31.125,18 31.125,18 11.125,70 19.999,48 ------ OGÓŁEM 98.304,40 98.304,40 98.304,40 22.465,70 72.170,59 3.668,11 IX. Wnioski końcowe. 1. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia następujące dane w n. w. zakresie: Dział Rozdział Tytuł Plan Wykonanie % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.740.000 1.455.871,71 83,67 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.740.000 1.455.871,71 83,67 0470 Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności. 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. 50.000 72.147,22 144,29 1.500.000 1.200.052,16 80,00 10.000 14.257,59 142,58 20.000 2.573,90 12,87 130.000 147.173,05 113,21 20.000 ----- -----

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 1.000 5.925,60 592,56 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 5.000 13.742,19 274,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000 ----- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ----- 421,40 ---- 71015 Nadzór budowlany ----- 421,40 ----- 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ----- 300,00 ---- ----- 58,40 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów ----- 63,00 ----- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8.000 8.215,00 102,69 8.000 8.215,00 102,69 0690 Wpływy z różnych opłat 8.000 8.215,00 102,69 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ----- 4.340,00 ----- 90095 Pozostała działalność ----- 4.340,00 ----- 0690 Wpływy z różnych opłat ----- 4.340,00 ----- OGÓŁEM 1.748.000 1.468.848,11 84,03 1. W ramach wykonanych dochodów w wys. 1.468.848,11 zł potrącono kwotę 363.422,02 zł która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi 760.474,84 zł, a nadpłaty 16.645,06 zł, 2. Stan należności powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających z sprawozdania Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2017 wynosi 1.816.913,57 zł z czego należności wymagalne wynoszą 1.421.725,53 zł (78,25 %), należności niewymagalne w kwocie 395.188,04 zł. Jednocześnie należność w wys. 3.695,11 zł rozłożono na raty, co w sprawozdaniu prezentowane jest jako udzielona pożyczka długoterminowa. Środki pieniężne kształtują się na poziomie 13.452.023,11 zł, kwota ta obejmuje środki na rachunkach bankowych, środki w drodze z jednostek organizacyjnych powiatu oraz należne udziały w PDOOF i PDOOP pomniejszone o subwencje oświatową otrzymaną na 2017 r. Należności wymagalne w kwocie 1.421.725,53 zł obejmują należności n.w jednostek organizacyjnych powiatu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu 4.065,74 zł Zespół Szkół w Ozimku - 54.995,43 zł najem lokali,

Zespół Szkół w Prószkowie - 89.240,66 zł najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi Zespół Szkół w Niemodlinie - 26.757,13 zł najem lokali; Zespół Szkół w Tułowicach - 23.897,36 zł wierzytelności w sądzie dot. kosztów energii elektrycznej, odpłatność za posiłki i noclegi; Dom Dziecka w Turawie - 11.011,78 zł z tyt. odpłatności za pobyt w placówce; Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 31.144,18 zł z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz kar umownych. Starostwo Powiatowe w Opolu kwota ogółem 1.156.290,63 zł 2.832,03 zł opłaty za czynności geodezyjne, 78.896,96 zł opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, 7.680 zł czynsz za dzierżawę gruntu niezabudowanego w Magnuszowicach, 60.742,16 zł - czynsz za lokale użytkowe w Ozimku i Niemodlinie, 16.322,35 zł z tytułu kar i pozostałych opłat, 376,93 zł opłaty z tytułu demontażu pojazdu, 4.664,90 zł koszty sądowe, komornicze, 958.399,54 zł opłaty komunikacyjne, 26.375,76 zł - należność od dłużnika(byłej głównej księgowej w Suchym Borze) na mocy wyroku Sądu Pani Róży Bober Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 24.322,62 zł z tytułu kar umownych i kosztów postępowania sądowego. 3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wysokość zobowiązań wynosi 2.655.172,96 zł, całość dotyczy zobowiązań długoterminowych powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 7.000.000 zł 4. W powyższym zakresie sporządza się ponadto sprawozdanie Rb UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych w zakresie kredytów, pożyczek i papierów wartościowych, wg wartości nominalnej. W sprawozdaniu tym przedstawiona jest wartość nominalna pozostałego do spłaty kredytu w kwocie 2.655.172,96 zł. 5. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych powiatu (bez jednostek organizacyjnych) przedstawia m.in: - Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. 13.418.663,60 zł w tym : środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 1.364.176,39 zł

stan środków na rachunku wydatków niewygasających- 596.031,63 zł, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. stwierdza się : 1) planowane wielkości budżetu powiatu bilansują się zgodnie z zasadą: dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody 2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 467.884,67 zł i stanowi nadwyżkę budżetu powiatu za 2017 r. 3)rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r. dokonuje się w oparciu o n.w. elementy : wykonane dochody - + 81.452.613,81 wykonane przychody - + 12.956.260,22 wykonane wydatki - - 80.984.729,14 wykonane rozchody - - 724.137,84 Wolne środki 12.700.007,05 Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2017 r., w wysokości 2.655.172,96 zł oraz skumulowaną nadwyżkę w wys. 10.004.752,01 zł z czego 6.355.525 zł już zostało wprowadzone do budżetu powiatu na 2018 rok na etapie projektu, na pokrycie planowanego deficytu oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki. 7. Za 2017 rok sporządzone zostały również inne sprawozdania, w tym m.in.: Sprawozdanie o udzieleniu/nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, Sprawozdanie OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Sprawozdanie RB-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

S p r a w o z d a n i e Z a r ządu Powiatu Opolskiego z w y k o n a n i a b u dżetu za 2017 rok Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII/174/16, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco: dochody wydatki przychody rozchody 73.251.823 zł 75.330.793 zł 2.803.108 zł 724.138 zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco: - dochody wydatki przychody rozchody 79.690.600 zł 84.370.150 zł 5.403.688 zł 724.138 zł

I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia. 1. Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 49.369 47.791,70 96,81 38.679 37.101,70 95,92 0970 Wpływy z różnych dochodów. 17.000 15.483,00 91,08 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 21.679 21.618,70 99,72 01095 Pozostała działalność. 10.690 10.690,00 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 10.690 10.690,00 100 020 LEŚNICTWO 88.780 82.783,35 93,25 02001 Gospodarka leśna 88.780 82.783,35 93,25 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 88.780 82.783,35 93,25 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 230.895 230.788,37 99,53 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 110 109,00 99,09 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 110 109,00 99,09 60014 Drogi publiczne powiatowe. 230.785 230.679,37 96,61 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 560 539,91 99,95 60 59,57 99,28 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 9.616 9.873,81 102,68 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 20 17,46 87,30

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 40.140 52.311,97 130,32 0970 Wpływy z różnych dochodów. 3.600 3.433,62 95,38 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 0470 Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 17.425 5.079,03 29,15 159.364 159.364,00 100 2.834.264 2.989.019,36 105,46 2.834.264 2.989.019,36 105,46 6.950 7.013,46 100,91 1.832.012 1.990.186,47 108,63 0830 Wpływy z usług. 66.040 71.324,65 108,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 20.786 23.307,29 112,13 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.750 9.580,62 547,46 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 545.876 524.833,67 96,15 360.850 362.773,20 100,53 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.735.454 1.712.224,47 98,66 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 1.304.694 1.281.710,15 98,24 11 10,50 95,45 0690 Wpływy z różnych opłat. 909.221 886.341,50 97,48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 670 677,25 101,08

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 1.000 888,90 88,89 393.792 393.792 71015 Nadzór budowlany. 430.760 430.514,32 99,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 430.740 430.493,25 99,94 20 21,07 105,35 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200.008,81 195.335,69 97,66 75011 Urzędy wojewódzkie. 19.938 19.938,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 19.938 19.938,00 75020 Starostwa powiatowe. 147.553 142.879,88 96,83 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 5.000 5.000,00 1.000 638,90 63,89 300 350,80 116,93 0690 Wpływy z różnych opłat. 23.790 21.138,60 88,85 0830 Wpływy z usług. 9.282 8.724,65 94,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 13.868 7.859,17 56,67 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 8.100 9.157,93 113,06 0970 Wpływy z różnych dochodów. 74.213 78.009,83 105,12 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. 12.000 12.000 75045 Kwalifikacja wojskowa. 32.517,81 32.517,81

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 16.549,71 16.549,71 15.968,10 15.968,10 752 OBRONA NARODOWA 3.500 3.360 96,00 75212 Pozostałe wydatki obronne. 3.500 3.360 96,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 3.500 3.360 96,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI 313.378 313.375,23 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. 313.378 313.375,23 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw. 7 6,60 94,29 313.020 313.018,23 351 350,40 99,83 26.200.729 27.993.992,10 106,84 3.323.593 3.291.068,70 99,02 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej. 2.370.516 2.363.794,25 99,72

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje. 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. 608.096 597.819,83 98,31 11.440 11.440,00 7.000 5.271,00 75,30 326.441 312.163,00 95,63 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 100 580,62 580,62 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 0010 Wpływy z podatku od osób fizycznych. 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 22.877.136 24.702.923,40 107,98 22.127.136 23.820.378 107,65 750.000 882.545,40 117,67 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27.352.325 27.361.386,72 100,03 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 18.093.800 18.093.800 18.093.800 18.093.800 213.206 213.206 213.206 213.206 5.110.048 5.110.048 5.110.048 5.110.048 75814 Różne rozliczenia finansowe. 186.000 195.061,72 104,87 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 186.000 195.061,72 104,87 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 3.749.271 3.749.271 3.749.271 3.749.271 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 468.869,56 443.720,59 94,64 80102 Szkoły podstawowe specjalne. 440 438,11 99,57 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 0,53 ----- 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 270 269,58 99,84 0970 Wpływy z różnych dochodów. 170 168,00 98,82 80110 Gimnazja. 147.827,93 146.380,14 99,02

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 48.247,93 46.799,99 97,00 12.000 12.000 100 87.580 87.580,15 100 80120 Licea ogólnokształcące. 200.519,70 185.196,20 92,36 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 334 416,00 124,55 4.870 4.863,87 99,87 0690 Wpływy z różnych opłat. 52.460 52.677,28 100,41 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 0,32 ----- 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 4.700 4.691,72 99,82 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.425 1.860,36 130,55 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 64.259,70 51.211,12 79,69 35.486 32.490,96 91,56 36.985 36.984,57 100 80130 Szkoły zawodowe. 69.737 68.422,10 98,11 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 394 907,00 230,20 0690 Wpływy z różnych opłat. 53 73,00 137,74 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 7.580 6.257,43 82,55 ----- 1,00 -----

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 315,00 314,63 99,88 37.825 37.825 0970 Wpływy z różnych dochodów. 12.050 12.025,68 99,80 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 11.520 11.018,36 95,65 2.024,93 2.004,05 98,97 2.024,93 2.004,05 98,97 80195 Pozostała działalność. 48.320 41.279,99 85,43 0920 092 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 19,07 ----- 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 10.000 4.029,59 40,30 6.800 6.106,17 89,80 31.520 31.125,16 98,75 851 OCHRONA ZDROWIA 27.942 27.292,40 97,68 85149 Programy polityki zdrowotnej. ----- 8,00 -----

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. ----- 8,00 ----- 27.942 27.284,40 97,65 27.942 27.284,40 97,65 852 POMOC SPOŁECZNA 7.228.299 7.309.011,49 101,12 85202 Domy pomocy społecznej. 7.227.099 7.307.780,32 101,12 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 11.000 10.058,18 91,44 0830 Wpływy z usług. 2.000.000 2.100.359,31 105,02 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 25 30,39 121,56 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.709 1.308,08 48,29 22.516 22.515,89 100 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.000 1.146,62 114,66 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. 3.529.849 3.529.849 1.660.000 1.642.512,85 98,95 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. 1.200 1.231,17 102,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 1,17 ----- 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 1.000 1.000 0970 Wpływy z różnych dochodów. 200 230,00 115,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 408.398 403.401,38 98,78 359.898 353.512,33 98,23 359.500 353.101,58 98,22 398 410,75 103,20 24.500 25.889,05 105,67 0970 Wpływy z różnych dochodów. 24.500 25.889,05 105,67 85395 Pozostała działalność 24.000 24.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. 24.000 24.000 877.674 862.244,27 98,24 353 356,65 101,03 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 11 0,65 5,91 0970 Wpływy z różnych dochodów. 342 356,00 104,09 85410 Internaty i bursy szkolne. 875.510 860.076,20 98,24 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 3.600 3.996,58 111,02 0830 Wpływy z usług. 870.260 854.574,26 98,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 1.300 1.086,75 83,60 0970 Wpływy z różnych dochodów. 350 418,61 119,60 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 1.811 1.811,42 100,02 1.811 1.811,42 100,02 855 RODZINA 2.973.509 3.040.549,86 102,25 85508 Rodziny zastępcze. 1.663.678 1.697.660,50 102,04

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. ----- 2,34 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 20 28,94 144,70 0970 Wpływy z różnych dochodów. 2.300 3.270,95 142,22 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 132.558 132.558 797.200 793.397,06 99,52 401.600 417.952,29 104,07 330.000 350.450,92 106,20 1.309.831 1.342.889,36 102,52 6.850 8.492,56 123,98 2.500 2.367 94,68 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 17,32 ----- 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 63.091 63.321,37 100,37 0970 Wpływy z różnych dochodów. 25.390 25.583,18 100,76

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. 546.000 548.953,59 100,54 666.000 694.154,34 104,23 1.000.410 998.119,06 99,77 ----- 35,00 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 35,00 ----- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. 1.000.300 997.867,06 99,76 300 284,30 94,77 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.000.000 997.582,76 99,76 90095 Pozostała działalność. 110 217,00 197,27 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 110 217,00 197,27 61 61,00 61 61,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 61 61,00 926 KULTURA FIZYCZNA ----- 1,00 ----- 92695 Pozostała działalność ----- 1,00 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 1,00 ----- O GÓŁEM 71.993.865,37 74.014.458,04 102,80

2. Dochody majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 24.759 21.157,20 85,45 24.759 21.157,20 85,45 24.759 21.157,20 85,45 7.629.043 7.374.149,09 96,66 7.629.043 7.374.149,09 96,66 93.655 83.427,77 89,08 6.241.776 6.022.248,65 96,48 108.509 105.085,58 96,85

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.132.905 1.111.189,19 98,08 52.198 52.197,90 42.000 41.920 99,81 42.000 41.920 99,81 42.000 41.920 99,81 600 596,98 99,50 75020 Starostwa powiatowe. 600 596,98 99,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 600 596,98 99,50 333 332,50 99,85 333 332,50 99,85 333 332,50 99,85 O GÓŁEM 7.696.735 7.438.155,77 96,64 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2017 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem 81.452.613,81 zł, co stanowi 102,21 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 102,94 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 r. Wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 2.329.875,18 zł i związany jest ze zwiększeniem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem 3.208.967 zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 609.684 zł, oraz pozostałych dochodów o kwotę 129.774 zł.

Lp. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu subwencji o kwotę 1.618.577 zł. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA (w pełnych złotych) I. Dochody wykonane na 31.XII 2017r. ogółem 81.452.614 zł 100 % 1. Dotacje ogółem 15.262.465 zł 18,74 % w tym majątkowe 7.311.879 zł 2. Subwencje 27.166.325 zł 33,35 % 3. Udział powiatu w podatkach 24.702.923 zł 30,33 % 4. Inne dochody powiatu (własne) 14.320.901 zł 17,58 % Porównanie wykonanych dochodów za lata 2016 i 2017 Tytuł Dochody wykonane w 2016 Dochody wykonane w 2017 1 2 3 4 5 1 Dotacje ogółem 12.053.498 zł 15.262.465 zł 126,62 2 Subwencje 28.784.852 zł 27.166.325 zł 94,38 3 Udział powiatu w podatkach 24.093.263 zł 24.702.923 zł 102,53 4 Inne dochody powiatu (własne) 14.191.127 zł 14.320.901 zł 100,91 % 4:3 Ogółem 79.122.740 zł 81.452.614 zł 102,94 Dochody własne powiatu -17,58 % Udział powiatu w podatkach -30,33 % Dotacje ogółem - 18,74 % Subwencje -33,35 % Udział powiatu w podatkach - 30,33 % Subwencje - 33,35 % Dotacje ogółem - 18,74 % Inne dochody powiatu - 17,58 %

Przychody i rozchody powiatu zrealizowane w 2017 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. planowane przychody ogółem były na poziomie 5.403.688 zł, i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.679.550 zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 724.138 zł. Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys. 4.679.550 zł, oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości 724.138 zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 12.956.260,22 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.379.310,80 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.576.949,42 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2017 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości 4.679.550 zł. A tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2017 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie 467.884,67 zł. I. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2017 r. 1. Wydatki bieżące: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia 01008 Melioracje wodne dotacje 01095 Pozostała działalność wynagrodzenia 105.909 92.962,70 87,78 51.679 37.000 14.679 43.540 43.540 10.690 2.333,00 8.357,00 40.001,70 25.322,70 14.679,00 42.271,00 42.271,00 10.690,00 2.333,00 8.357,00 77,40 68,44 97,09 97,09 2 020 LEŚNICTWO 183.150 141.267,56 77,13 02001 Gospodarka leśna świadczenia społeczne 144.780 88.780 56.000 122.757,45 82.783,35 39.974,10 84,79 93,25 71,38

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 38.370 38.370 18.510,11 18.510,11 48,24 48,24 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.241.595 7.988.229,89 96,93 4 700 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dotacje 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia 13.713 13.600 113 8.227.882 245.000 35.000 2.329.024 5.618.858 4.386,07 4.274,00 112,07 7.983.843,82 244.993,62 34.989,35 2.309.386,66 5.394.474,19 31,98 31,43 99,18 97,03 99,97 99,16 96,01 2.567.708 2.266.492,13 88,27 2.567.708 1.200 719.172 1.847.336 2.266.492,13 810,93 708.247,23 1.557.433,97 88,27 67,58 98,48 84,31 5 710 6 750 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wynagrodzenia 71015 Nadzór budowlany świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia 75019 Rady powiatów świadczenia społeczne 75020 Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.277.532 1.136.714,90 88,98 846.792 193.792 653.000 430.740 848 325.900 103.992 706.221,65 193.792,00 512.429,65 430.493,25 847,25 325.875,43 103.770,57 83,40 78,47 99,94 99,91 99,99 99,79 13.256.268,81 11.842.519,61 89,34 19.938 19.938 361.240 337.240 24.000 12.547.473 9.021 29.651 8.773.696 3.735.105 19.938,00 19.938,00 337.062,47 326.359,00 10.703,47 11.177.084,50 9.021,00 12.331,45 8.278.236,33 2.877.495,72 93,31 96,77 44,60 89,08 41,59 94,35 77,04

75045 Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje 32.517,81 3.668,11 22.087,62 6.762,08 225.100 1.000 224.100 70.000 70.000 32.517,81 3.668,11 22.087,62 6.762,08 205.916,83 ----- 205.916,83 70.000,00 70.000,00 91,48 ----- 91,89 ----- 7 752 OBRONA NARODOWA 3.500 3.360,00 96,00 8 754 9 755 10 756 75212 Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 75421 Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dotacje DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw 3.500 3.500 3.360,00 3.360,00 96,00 96,00 14.000 13.746,00 98,19 4.000 4.000 10.000 400 9.600 4.000,00 4.000,00 9.746,00 400,00 9.346,00 97,46 97,35 313.378 313.375,23 313.378 182.529 130.849 313.375,23 182.528,04 130.847,19 160 156,15 97,59 160 160 156,15 156,15 97,59 97,59

11 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego 73.892 73.891,84 73.892 73.892 73.891,84 73.891,84 12 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 263.319 6.277,51 2,38 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7.000 7.000 256.319 256.319 6.277,51 6.277,51 ----- ----- 89,68 89,68 ----- ----- 13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.004.413,56 17.823.952,82 99,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 80110 Gimnazja dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 80111 Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 80120 Licea ogólnokształcące dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.814.829 1.393.614 92.410 302.577 26.228 4.299.555,93 260.476 49.538 3.328.698 660.843,93 1.301.252,00 1.161.507 30.804 100.861 8.080 5.797.519,70 109.053,00 271.042 4.420.580 996.844,70 1.813.208,16 1.393.611,54 92.409,65 302.574,43 24.612,54 4.246.044,76 238.468,43 44.606,71 3.314.529,29 648.440,33 1.301.243,56 1.161.506,60 30.803,26 100.858,34 8.075,36 5.734.835,32 105.039,11 269.544,99 4.413.928,32 946.322,90 99,91 93,84 98,76 91,55 90,05 99,57 98,12 99,94 98,92 96,32 99,45 99,85 94,93 80130 Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia 80134 Szkoły zawodowe specjalne dotacje 3.332.710 130.757 2.450.498 751.455 640.951 640.951 3.299.524,86 128.577,04 2.425.142,49 745.805,33 630.934,95 630.934,95 98,33 98,97 99,25 98,44 98,44

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione świadczenia społeczne wynagrodzenia 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia 80195 Pozostała działalność wynagrodzenia 150.365 37.691 102.598 10.076 58.564 22.825 35.739 420.545,93 9.075 337.492 73.978 188.121 17.017 171.104 150.341,89 37.690,37 102.596,36 10.055,16 57.370,97 22.825,00 34.545,97 410.511,43 6.526,35 334.990,18 68.994,90 179.936,92 16.601,15 163.335,77 99,98 99,79 97,96 96,66 97,61 71,92 99,26 93,26 95,65 97,56 95,46 14 851 OCHRONA ZDROWIA 47.132 41.667,81 88,41 85149 Programy polityki zdrowotnej dotacje 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalność 10.790 7.460 3.330 27.942 27.942 8.400 8.400 10.783,41 7.456,44 3.326,97 27.284,40 27.284,40 3.600,00 3.600,00 99,94 99,95 99,91 97,65 97,65 42,86 42,86 15 852 POMOC SPOŁECZNA 8.155.551 8.141.100,54 99,82 85202 Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 7.188.994 105.149 5.000 5.288.022 1.790.823 7.179.723,22 105.149,00 4.956,86 5.283.450,35 1.786.167,01 99,87 99,14 99,91 99,74

16 853 17 854 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie świadczenia społeczne wynagrodzenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia 85333 Powiatowe urzędy pracy dotacje 85395 Pozostała działalność świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85410 Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym świadczenia społeczne 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dotacje 966.557 10.800 815.899 139.858 961.377,32 10.800 814.607,53 135.969,79 99,46 99,84 97,22 2.336.820 2.330.421,58 99,73 53.320 53.320 359.500 269.645 89.855 1.900.000 1.900.000 24.000 24.000 53.320,00 53.320,00 353.101,58 269.645,00 83.456,58 1.900.000 1.900.000 24.000 24.000 98,22 92,88 7.553.246 7.329.116,19 97,03 43.922 33.922 10.000 2.072.198 1.422 1.761.245 309.531 3.859.071 78.717 2.059.181 1.721.173 80.957 80.957 1.452.221 1.452.221 35.919,22 25.938,57 9.980,65 2.061.495,31 1.421,48 1.752.664,92 307.408,91 3.746.387,68 78.040,74 2.059.091,74 1.609.255,20 78.397 78.397 1.363.933,83 1.363.933,83 81,78 76,47 99,81 99,48 99,96 99,51 99,31 97,08 99,14 93,50 96,84 96,84 93,92 93,92

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 85495 Pozostała działalność 21.550 6.493 15.057 23.327 23.327 19.656,15 6.493 13.163,15 23.327 23.327 91,21 87,42 18 855 RODZINA 7.683.268 7.511.415,66 97,76 85508 Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85595 Pozostała działalność 3.409.809 331.000 2.601.210 428.431 49.168 4.255.504 136.775 106.898 3.022.992 988.839 17.955 17.955 3.292.830 294.697,22 2.552.543,20 397.138,89 48.450,69 4.200.730,66 114.700,06 98.956,98 3.014.020,65 973.052,97 17.855,00 17.855,00 96,57 89,03 98,13 92,70 98,54 98,71 83,86 92,57 99,70 98,40 99,44 99,44 19 900 20 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90095 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje 92116 Biblioteki dotacje 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje 93.958 91.676,46 97,57 85.658 85.658 8.300 8.300 84.730,00 84.730,00 6.946,46 6.946,46 98,92 98,92 83,69 83,69 232.052 232.045,59 100 71.020 67.000 4.020 55.000 55.000 106.032 87.125 18.907 71.015,70 67.000,00 4.015,70 55.000 55.000 106.029,89 87.123,70 18.906,19 99,99 99,89

21 926 KULTURA FIZYCZNA 19.465 19.464,72 92695 Pozostała działalność dotacje 19.465 16.015 3.450 19.464,72 16.014,72 3.450 OGÓŁEM 70.426.317,37 67.399.854,89 95,70 2. Wydatki majątkowe: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 1 010 2 600 3 700 4 750 5 754 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 34.759 28.914,84 83,19 34.759 28.914,84 83,19 10.642.907 10.355.339,73 97,30 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3.862.475 3.642.948,40 94,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 6.780.432 6.712.391,33 z tego z UE i źródeł zagranicznych 2.379.301 2.379.00,25 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99,00 53.445 51.700,00 96,73 53.445 51.700,00 96,73 232.408 185.052,83 79,62 75020 Starostwa powiatowe 162.408 115.352,83 71,03 75079 Pomoc zagraniczna 70.000 69.700 99,57 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 70.000 68.761,19 98,23 75405 Komendy powiatowe Policji 20.000 18.761,19 93,81 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50.000 50.000,00 6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 308.365 307.750,11 99,80 80120 Licea ogólnokształcące 219.039 218.466,08 99,74 80130 Szkoły zawodowe 89.326 89.284,03 99,96

7 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 50.000 50.000,00 80306 Działalność dydaktyczna 50.000 50.000,00 8 852 POMOC SPOŁECZNA 1.037.746 1.027.518,51 99,01 9 854 10 900 85202 Domy pomocy społecznej 1.037.746 1.027.518,51 99,01 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 543.360 542.922,34 99,92 85410 Internaty i bursy szkolne 543.360 542.922,34 99,92 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 970.843 966.914,70 99,60 618.615 614.721,70 99,37 352.228 352.193,00 99,99 OGÓŁEM 13.943.833 13.584.874,25 97,43 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wydatki ogółem 80.984.729,14 zł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.508.777,48 zł 45,1 % dotacje wydatki bieżące 8.182.638,77 zł 10,1% wydatki na obsługę długu 73.891,84 zł 0,1 % świadczenia społeczne 3.921.064,07 zł 4,8 % 18.713.482,73 zł 23,1% wydatki majątkowe wydatki na programy z udziałem środków z UE 6.022.248,65 zł 13.584.874,25 zł 16,8 %

Porównanie wykonanych wydatków za lata 2016 i 2017 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2016 Wydatki wykonane w 2017 (w złotych) 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia i pochodne 36.779.913 36.508.777,48 99,26 od wynagrodzeń 2 Dotacje i subwencje 10.759.801 8.182.638,77 76,05 3 Wydatki na obsługę długu 89.987 73.891,84 82,11 4 Pozostałe wydatki bieżące 17.467.334 18.713.482,73 107,13 5 Wydatki majątkowe 9.364.456 13.584.874,25 145,07 6 Świadczenia społeczne 3.631.185 3.921.064,07 107,98 % 4:3 Ogółem 78.092.676 80.984.729,14 103,70 Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki ogółem wynoszą 40.001,70 zł. Wydatkowane zostały na poziomie 77,4 % na następujące zadania: wynagrodzenia wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej 14.679,00 zł 1.600,00 zł, działek podział geodezyjny działek gruntowych weryfikację gleboznawczą klasyfikacji gruntów 2.939,70 zł, 2.400,00 zł ww. wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej Natomiast kwota 18.383 zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Rozdział 01008 Melioracje wodne wydatki w kwocie 42.271 zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki poniesione przez poszczególne spółki kształtowały się następująco: Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie 4.231 zł, Gminna Spółka Wodna w Łubnianach 19.000 zł, Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim 3.740 zł,

Gminna Spółka Wodna w Prószkowie 6.480 zł, Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku 8.820 zł, Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie 28.914,84 zł co stanowi 83,18 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Kwota 21.157,20 zł tj. 73,17 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 7.757,64 tj. 26,83 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Rozdział 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 10.690 zł pochodzącą z dotacji celowej którą przeznaczono na wynagrodzenia 8.357 zł i zakup materiałów biurowych 2.333 zł. Wykorzystana została w 100 %. Dział 020 Rozdział 02001 Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie 122.757,45 zł, co stanowi 84,79 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości 82.783,35 zł, zakupiono mapy w kwocie 500 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną za kwotę 1.845 zł. 10.445 zł zostało wydatkowane na sporządzenie projektów zmian ewidencji geodezyjnej dot. zalesionych użytków rolnych, natomiast kwota 26.620,60 zł wydatkowana została na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu gm. Chrząstowice. Na klasyfikacje gruntów zalesionych wydatkowano 553,50 zł. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie 18.510,11 zł stanowią 48,24 % planu. Kwota w całości dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz. 1153 z późn.zm). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - poniesione wydatki w wysokości ogółem 3.647.334,47 zł stanowią 94,1 % kwot planowanych. Powyższe wydatki stanowią dotacje przekazane dla gmin na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap kwota 3.642.948,40 stanowi wydatki majątkowe. Natomiast kwota 4.386,07 wydatki bieżące w tym dotacje 4.274 zł. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił 15.008.314 zł z czego wydatkowano w 2017 r. kwotę

14.696.235,15 zł, z tego kwotę 21.984 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2017 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na: dotacje na wydatki bieżące -244.993,62 zł grupa wynagrodzeń-2.309.386,66 zł pozostałe wydatki bieżące-5.394.474,19 zł wydatki majątkowe-6.712.391,33 zł w tym dotacje-118.868 zł świadczenia społeczne 34.989,35 zł Łączna długość dróg powiatowych, wynosi 540,223 km* dróg zamiejskich dróg miejskich 526,204 km 14,019 km o nawierzchni : twardej - 500,116 km gruntowej - 40,107 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,01 km Niemodlin 8,05 km Prószków 1,959 km Dróg powiatowych numerowanych jest 105. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych i 469 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. *pomniejszono o 20,187 km w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Opola z dniem 01.01.2017r. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2017 zaplanowano kwotę 14.989.198,00 zł. 245.000,00 zł. dotacje celowe przekazane gminom (Ozimek, Niemodlin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 118.868,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu (powiat Oleski) na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), 159.364,00 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

108.509,00 zł. dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 1.132.905,00 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019. 2.383.126,00 zł dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi 3.825,00 zł) 21.894,00 zł ustalone wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia 21.12.2017 r. Plan finansowy wykonano na kwotę 14.696.235,15 zł. 244.993,62 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 118.868,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu Oleskiego na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), 159.364,00 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 105.085,58 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 1.1111.189,19 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019, 2.380.632,21 dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi - 1.331,96), 21.894,00 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia 21.12.2017 r. w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na zadanie pn.: Projekt odwodnienia powierzchniowego DP nr 1703 O Opole Łubniany w m. Masów od km 0+000 do km 1+060 z terminem realizacji do 30.06.2018r. - 9.594,00 zł. Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice DP nr 1763 O odc. Skrzyżowanie ul. Opolskiej z drogami gminnymi (ul. Sienną i Szkolną) z terminem realizacji do 30.06.2018 r. - 12.300,00 zł.

Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości 312.078,85 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń 19.637,34 zł stanowiących wydatki majątkowe 68.040,67 zł (w tym zwrot dla Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 3.423,11 zł), w grupie zadań statutowych - 224.383,81 zł - na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) 132.562,96 zł, - na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów i opracowania projektów) 66.511,33 zł (w tym zwrot z Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 6,38 zł), niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach 25.310,84 zł, w grupie świadczeń społecznych 10,65 zł. 1) REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2017 ROKU Plan początkowy Zmiany Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego dział 600 Rozdział 60014 Plan po zmianach Wykonanie 2310 210.000,00 +35.000,00 245.000,00 244.993,62 3020 35.000,00 0,00 35.000,00 34.989,35 4010 1.797.584,00 +14.400,00 1.811.984,00 1.808.176,02 4040 135.000,00-4668,00 130.332,00 130.331,78 4110 335.000,00-1.000,00 334.000,00 330.912,43 4120 30.000,00-4.000,00 26.000,00 24.204,82 4140 48.000,00 +2.853,00 50.853,00 50.848,00 4170 16.000,00-237,00 15.763,00 15.761,61 4210 383.700,00 +224.887,00 608.587,00 588.097,29 4260 37.000,00 +1.400,00 38.400,00 38.369,84 4270 418.000,00 +2.438.500,00 2.856.500,00 2.817.697,90 4280 2.000,00 +1.600,00 3.600,00 3.460,00 4300 1.380.460,00 +472.823,00 1.853.283,00 1.704.374,55 4307 0,00 +3.825,00 3.825,00 1.331,96 4309 0,00 +675,00 675,00 235,06 4360 14.000,00-574,00 13.426,00 13.134,31 4400 30.000,00-1.926,00 28.074,00 28.073,56 4410 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4430 95.000,00-43. 51.900,00 50.284,99 4440 50.000,00 +1.881,00 51.881,00 51.880,53

4480 6.500,00 0,00 6.500,00 6.270,00 4520 14.200,00-1.500,00 12.700,00 12.020,16 4590 20.000,00-20.000,00 0,00 0,00 4600 20.000,00-17.178,00 2.822,00 2.822,00 4610 1.000,00 +6.001,00 7.001,00 7.000,04 4700 18.000,00 +1.500,00 19.500,00 18.574,00 6050 5.330.540,00-1.504.829,00 3.825.711,00 3.758.543,62 6057 0,00 +2.379.301,00 2.379.301,00 2.379.300,25 6059 0,00 +420.552,00 420.552,00 419.876,52 6060 0,00 +36.000,00 36.000,00 35.802,94 6620 0,00 +118.868,00 118.868,00 118.868,00 Razem 10.427.984,00 +4.561.054,00 14.989.038,00 14.696.235,15 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: 60014 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy: materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne narzędzia paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM 388.082,73 zł 34.453,51 zł 8.997,06 zł 102.073,42 zł 38.757,94 zł 7.249,63 zł 8.483,00 zł 588.097,29 zł ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 450,00 m 2 17.125,72 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 300 t 6.000,00 m 2 77.268,60 zł Razem remonty cząstkowe 6.700 m 2 94.394,32 zł

II. Odnowy nawierzchni: 1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze 90 mb/540,00 m 2 16.863,30 2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Magnuszowice gr. 100 mb/624,80 m 2 15.186,81 zł powiatu 3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Molestowice 100 mb/520,00 m 2 11.832,60 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra 117 mb/526,50 m 2 11.980,51 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Rutki 107 mb/481,50 m 2 11.252,66 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice DK 45 90 mb/387,00 m 2 9.044,19 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice M. 70 mb/329,00 m 2 7.948,87 zł Gościejowice 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice 120 mb/660,00 m 2 28.413,00 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice, ul. 1 Maja (remont 116 mb/200,00 m 2 27.264,43 zł nawierzchni poszerzenie) 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1517 O DP Nr 1538 O - Rogi 82 mb/418,20 m 2 9.773,34 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O DW 385 - Tłustoręby 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 87 mb/435 m 2 10.165,95 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 200 mb/1040,00 m 2 23.665,20 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Tułowice Małe Lipno 149 mb/864,20 m 2 19.664,87 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1719 O odc. Ciepielowice Nowa 209 mb/1086,00 m 2 24.730,13 zł Jamka 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Skarbiszowice 225 mb/1350,00 m 2 52.398,00 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Narok 200 mb/440 m 2 11.906,40 zł Razem 2.382 mb/11.398,20 m 2 326.776,07 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1151 O m. Popielów 355 mb/1420,00 m 2 32.312,10 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów 250 mb/1300,00 m 2 29.581,50 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1150 O odc. od skrzyżowania na Kaniów m. Ładza 1074 mb/5584,80 m 2 168.821,93 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare Siołkowice 93 mb/465,50 m 2 10.867,04 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O Smardy Dębiniec za 292 mb/1935,50 m 2 79.811,01 zł m Bukowo 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 183mb/906,00 m 2 21.165,84 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Stare Budkowice 173 mb/1007,10 m 2 23.535,93 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice 458 mb/2326,40 m 2 54.111,88 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 98 mb/581,80 m 2 13.596,66 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Radomierowice - Grabice 76 mb/152,00 m 2 5.421,84 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O odc. Radomierowice - Młodnik 220 mb/1024 m 2 23.584,02 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O odc. Karłowice - Stobrawa 415 mb/2075,00 m 2 47.216,63 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Okoły 308 mb/1078,00 m 2 24.529,89 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O odc. Dąbrówka Dolna 283 mb/1365,50 m 2 42.899,94 zł Grabice 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O odc. Surowina Brynica 100 mb/500,00 m 2 11.685,00 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kępa 395 mb/592,50 m 2 15.668,66 zł 34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Biadacz 192 mb/288,00 m 2 7.793,28 zł 35) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O odc. Biadacz - Masów 970 mb/5141,00 m 2 179.435,48 zł 36) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Kotórz Mały 220 mb/1320,00 m 2 41.401,80 zł 37) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 280 mb/1428,00 m 2 32.494,14 zł 38) Odnowa nawierzchni DP Nr 1722 O odc. Dąbrówka Łubniańska 375 mb/1312 m 2 65.844,97 zł skrzyżowanie Kosowce 39) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 123 mb/374,10 m 2 9.200,65 zł 40) Odnowa nawierzchni DP Nr 1725 O m. Dobrzeń Wielki 335 mb/1206,00 m 2 27.442,53 zł 41) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Osowiec 128 mb/786,80 m 2 18.076,15 zł 42) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 44 mb/176,00 m 2 4.113,12 zł 43) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Luboszyce 82 mb/410,40 m 2 11.193,00 zł Razem 7.310,00 mb/33.237,40 m 2 931.715,90 zł 44) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana Przywory 293mb/1699,40 m 2 38.669,85 zł 45) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Nowa Schodnia skrzyżowanie z DP 1744 266 mb/1584,90 m 2 36.064,40 zł 46) Odnowa nawierzchni DP Nr 1732 O DW 463 Biestrzynnik 298 mb/1519,80 m 2 34.583,05 zł

47) Odnowa nawierzchni DP Nr 1746 O odc. Daniec Dębska Kuźnia 158 mb/758,40 m 2 17.257,39 zł 48) Odnowa nawierzchni DP Nr 1750 O m. Tarnów Opolski 284 mb/1420,00 m 2 32.312,10 zł 49) Odnowa nawierzchni DP Nr 1767 O m. Tarnów Opolski 148 mb/875,01 m 2 12.014,64 zł 50) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46 - Ozimek 412,8 mb/3096,00 m 2 86.762,97 zł 51) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O m. Krasiejów 36 mb/431,04 m 2 11.663,94 zł 52) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice gr. powiatu 203mb/1116,50 m 2 31.277,98 zł Razem 2.098,80 mb/12.501,05 m 2 300.606,32 zł Razem odnowy 11.790,80 mb/57.136,65 m 2 1.559.098,29 zł III. Remonty chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1807 O m. Krasiejów 12 mb/23,00 m 2 5.580,14 zł 2) Remont chodnika DP Nr 1184 O m. Gracze ul. Kręta 126,2 mb/129,30 m 2 28.422,11 zł 3) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 209 mb/397,75 m 2 67.367,31 zł 4) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności (II etap) 92,00 mb/166,00 m 2 33.781,04 zł 5) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe ul. Murowska 139,50 mb/240,15 m 2 65.529,38 zł Razem remonty chodników 578,70 mb/956,20 m 2 200.679,98 zł IV. Remonty cząstkowe chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności -/42,06 m 2 4.756,48 zł 2) Remont wjazdu i schodów DP Nr 1754 O m. Prószków 14,50 m 2 3.126,66 zł 3) Remont muru oporowego na dł. 12 m DP Nr 1538 O m. Krasna Góra -/- 24.185,45 zł Razem remonty cząstkowe chodników: -/56,56 m 2 32.068,59 zł V. Remonty poboczy i nawierzchni gruntowo tłuczniowych 1) DP Nr 1703 O odc. Biadacz Masów (wzmocnienie poboczy 985 mb/1379,00 m 2 27.138,72 zł 2) DP Nr 1723 O odc. Chróścice ul. Młyńska (wzmocnienie 320 mb/1276,00 m 2 44.215,15 zł nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym 3) DP Nr 1726 O m. Łubniany ul. Brzozowa (nawierzchnia 300 mb/1200,00 m 2 43.121,99 zł z destruktu) 4) DP Nr 1754 O odc. Nowa Kuźnia Prószków (remont pobocza 1250 mb/3561,00 m 2 503.185,12 zł z wydzieleniem ciągu pieszego) Razem 2.855 mb/7.416,00 m 2 617.660,98 zł OGÓŁEM 4270/201 2.503.902,16 zł 1) mikrodywanik na zimno DP Nr 1150 O odc. Popielów Ładza 1557,50 mb/8099,00 m 2 146.836,49 zł Razem 1.557,50 mb/8099,00 m 2 146.836,49 zł OGÓŁEM 4270/203 146.836,49 B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu technicznego na remont pobocza DP Nr 1754 O 12.300,00 zł Chmielowice Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odc. Prószków Nowa Kuźnia 2) Przeniesienie praw własności dokumentacji dot. DP Nr 1702 O Czarnowąsy 6.150,00 zł Brynica 3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów kosztorysów ofertowych 3.739,20 zł na remont dróg powiatowych, m. in. DP Nr: 1723 O ul. Młyńska w Chróścicach, 1184 O m. Gracze, 1716 O w Kątach Opolskich, 1538 O w m. Krasna Góra, 1344 O m. Murów i Zagwiździe, 1330 O m. Stare Budkowice, 1726 O m. Osowiec 4) Wykonanie ekspertyzy ocena wizualna DP Nr 1703 O na odc. Biadacz Masów 984,00 zł 5) Opracowanie koncepcji skrzyżowania typu rondo (skrzyżowanie ul. Siennej, 2.460 zł Szkolnej i Opolskiej w Komprachcicach) 6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji 1.230,00 zł technicznych na przebudowy dróg Nr: 1507 w Graczach, 1508 w Magnuszowicach, 1154 O w m. Stare Siołkowice 7) Projekt odwodnienia powierzchni DP Nr 1703 O w m. Masów 9.594,00 zł* 8) Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice 12.300 zł* Razem 48.757,20 zł

C. REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH MOSTOWYCH 1) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1522 O w m. Goszczowice 14.787,33 zł 2) Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych w ciągu dróg 17.223,69 zł powiatowych na terenie powiatu opolskiego 3) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1726 O w m. Łubniany 11.574,92 zł 4) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1740 O w m. Jedlice 5.076,21 zł 5) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1344 O w m. Radomierowice 13.882,70 zł 6) Regulacja wysokościowa i remont poręczy na moście w m. Prószków- DP Nr 5.092,94 1754 O Razem: 67.637,79 zł D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH ) 1) Wykonanie obliczeń dla ustalenia obciążenia wojskowego MLC dla 8 obiektów 1.845,00 zł 2) Wykonanie przeglądów szczegółowych lub rozszerzonych obiektów mostowych 10.627,20 zł w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego Razem: 12.472,20 zł E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2.902,80 zł F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 5.031,92 zł remonty piaskarek do akcji zimowej G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT. 30.157,34 zł Ogółem: ( 4270 ) 2.817.697,90 zł *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające do realizacji w 2018 r. na kwotę 21.894,00 zł. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome 4.911,184 m 2 49.629,57 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie 344 szt. 95.570,28 zł 3) pielęgnacja drzew 682 szt. 47.312,64 zł 4) wycinka krzaków 16.750,00 m 2 33.787,80 zł 5) koszenie poboczy 1.142.600 m 2 74.040,48 zł 6) karczowanie pni 17 szt. 13.608,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 3798 m, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, likwidacja zastoisk wodnych ----- 73.254,13 zł

8) odprowadzenie wód opadowych - przyłącze deszczowe ----- 53.940,14 zł w m. Katy Opolskie 9) odtworzenie skarpy z wykonaniem odwodnienia pasa ----- 16.949,40 zł drogowego (DP Nr 1754 O m. Nowa Kuźnia) 10) wykonanie ścieku z prefabrykatów bet. DP Nr 1751 O m. ----- 7.707,06 zł Dąbrowice 47,50 m 11) wykonanie ścieku z prefabrykatów w m. Kolanowice (DP ----- 2.448,01 zł Nr 1727 O) 12,50 m 12) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ----- 117.355,39 zł 13) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg: (czyszczenie jezdni, profilowanie i utwardzanie poboczy i nawierzchni gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, najem sprzętu, montaż ekranów przeciwbłotnych, ścinka poboczy Razem: ----- 104.071,50 zł 689.674,40 zł B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Naprawa bariery energochłonnej w m. Turawa 13.402,08 zł 2) Naprawa balustrady stalowej na obiekcie mostowych w km 1+389 w ciągu 8.125,38 zł DP 1151 O wraz z renowacyjnym malowaniem balustrad 3) 12.500,24 zł Remont mostu w km 4+916 w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 4) Remont mostu w km 5+030 w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 17.160,71 zł 5) Remont mostu w km 29+665 w ciągu DP Nr 1348 O w m. Karłowice 14.766,83 zł 6) Zabudowanie barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie 32.875,44 zł powiatu opolskiego 7) Naprawa poręczy mostu w km 0+315 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 1.644,63 zł 8) Remont poręczy mostowej mostu w km 0+202 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 9) Naprawa uszkodzonej balustrady stalowej oraz renowacyjne malowanie balustrad na obiekcie mostowym w km 0+202 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowic Razem: 6.542,75 zł 18.685,61 zł 125.703,67 zł C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) 505.496,16 zł 2) transport materiałów do akcji zima 27.342,41 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima 47.609,88 zł Razem: 580.448,45 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.476,87 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) 86.200,69 zł

F.Prowizje i opłaty bankowe G.Inne usługi ( w tym utrzymanie siedziby, wynajem, usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.) 2.98354 zł 129.045,31 zł H. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych 86.841,62zł Ogółem (4300) 1.704.374,55 zł WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) L.p Nazwa zadania 1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I 2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK46 Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odc. Grodziec Knieja 5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków - VI etap 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Krasiejów X etap 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O na odc. Chmielowice Dziekaństwo II etap 9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa II etap 10. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 11. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na Ogółem Wartość inwestycji w tym inne źródła finansowania 2.801.528,19 2.379.300,25 EFRR 1.474.057,91 635.939,57 PRGiPID 950.991,25 475.249,62 PRGiPID 6.154,92 ----- 41.481,75 ----- 274.242,79 ----- 18.541,67 ----- 211.448,55 ----- 428.989,36 ----- 210.171,16 105.085,58 Gmina Niemodlin 14.400,00 -----

rzece Mała Panew opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 12. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada Turawa Zębowice Szemrowice Dobrodzień w m. Turawa w km 5+594 opracowanie projektu budowlano wykonawczego 13. Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap 5.817,90 ----- 119.894,94 ----- Razem 6.557.720,39 zł 3.595.575,02 zł WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( 6060) A. Zakup wyposażenia i sprzętu drogowego 1) Zakup klimatyzatorów z montażem 22.802,95 zł 2) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD1 12.999,99 zł w Dąbrowie Razem: 35.802,94 zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN ORAZ POWIATAMI* A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast: ( 2310) 1. U G i M Ozimek 115.000,00 zł 2. U M Niemodlin 129.000,00 zł Razem: B. Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego: ( 6610) 244.993,62 zł 1) Powiat Oleski Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja * Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski. 118.868,00 zł ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI 1) wymiana znaków 96 szt. 2) wymiana pachołków 9 szt. 3) wymiana słupka znaku 58 szt. 4) demontaż znaków 66 szt. 5) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 158,53 t

6) koszenie pasa drogowego 48.349 m2 7) wycinka krzaków 137.095 m2. 8) wykonanie przecinek na poboczach 2.155 szt. 9) pionowanie znaków 454 szt. 10) pielęgnacja zadrzewienia 108 szt. 11) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 4.436,70 m2 12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych 9.534 mb 13) czyszczenie obiektów mostowych 24 szt. 14) czyszczenie jezdni i chodników 22.207,40 m2 15) naprawa chodników 49 m 2 16) odśnieżanie chodników 35.200 m 2 17) odśnieżanie chodników na obiektach mostowych 59 szt. 18) czyszczenie ścieków prefabrykowanych 1.012 mb 19) zrąbkowanie gałęzi 17 m 3 20) odśnieżanie obiektów mostowych 100 m 2 21) remont masą na zimno 182,72 t 22) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym 8749 m 2 23) wycinka odrostów przy drzewach 731 szt. 24) czyszczenie studzienek 55 szt. 25) remont masą na gorąco 207,50 t 26) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi 4244 mp 27) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego. 481 szt. 28) wykaszanie traw 4.760 m 2 29) naprawa pobocza drogi 220 m 2 30) naprawa skarpy rowu 55,50 m 2 31) podcinanie krzaków 1250 mb 32) likwidacja wyrw po wiatrołomach 13,70 m 3 33) likwidacja podmycia przepustu 1 szt 34) plantowanie poboczy 4.080 m 2 35) uzupełnianie poboczy ziemią 30 m 2 36) przestawianie znaków 28 szt.

37) porządkowanie zewnętrzne przepustów 103 szt. (wykaszanie traw) 38) montaż palików przeciwśnieżnych 1.399 szt. 39) ustawianie siatki przeciwśnieżnej 8.480 mb 40) zasypanie wyrw w poboczu ziemią 2,50 t Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. 545.876 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 2.075.277 zł wydatkowane zostały w 88,44 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania: 1) Zadania które zostały zrealizowane w wysokości ogółem 524.833,67 zł ze środków pochodzących z dotacji, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, 23.124 zł zbywanie nieruchomości 4.243,32 zł ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty 144.495,16 zł regulacja stanów prawnych 3.521 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161.200 zł utrzymanie zespołu dworsko parkowego w Karczowie 179.323,22 zł utrzymanie innych nieruchomości Skarbu Państwa 3.923,70 zł inne 5.003,27 zł 2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu, dotyczy to m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Książąt Opolskich 27, zasobu mieszkaniowego położonego na Pomologii w Prószkowie, basenu przy ZS w Tułowicach itp. Na wydatki w łącznej kwocie 1.793.358,46 zł składają się m.in. koszty wynagrodzeń 547.047,23 zł, koszty poboru energii 781.491,80 zł, koszty usług obcych 371.572,43 zł, usługi remontowe 90.787,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia 140.044,47 zł, różne opłaty i składki 13.743,08 zł,

pozostałe (podatki, telefony, opłaty itp.) ZFSŚ 32.106,80 zł, wydatki majątkowe: opracowanie dokumentacji remontu dachu w szpitalu w Ozimku, remont zabytkowych bram, termomodernizacja budynku mieszkalno magazynowego, remont dachu 51.700 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonane wydatki w wysokości 706.221,65 zł dotyczą wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji w wysokości ogółem 393.792 zł co stanowi 55,76 % oraz z dochodów własnych w wysokości 312.429,65 zł co stanowi 44,24 %. Z dotacji pokryto nw. wydatki: wynagrodzenia 193.792 zł, modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice 200.000 zł, Natomiast z dochodów własnych pokryto nw. wydatki w kwocie 312.429,65 zł: modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice 186.992,44 zł, w tym wydatki niewygasające-147.057,13 zł obsługa informatyczna wydziału GK i GN 21.525 zł, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych dla gminy Dobrzeń Wielki i Turawa 94.000 zł, weryfikacja projektów technicznych 1.000 zł, Zakup twardych dysków i pamięci RAM 8.912,21 zł. Rozdział 71015 Nadzór budowlany wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 430.493,25 zł przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,94 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 99,99 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 104.617,82 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki, delegacji służbowych, odpisu na ZFŚS i świadczenia społeczne. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wykonane wydatki w wysokości 19.938 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Rozdział 75019 Rady powiatów planowana na rok 2017 r. kwota wydatków w wysokości 361.240 zł przeznaczona była na funkcjonowanie Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, koszty obsługi sesji Rady Powiatu, oraz prac komisji. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie ~ 93,31 % kwot planowanych co stanowi kwotę 337.062,47 zł.

Diety radnych stanowiły kwotę 326.359 zł tj. 96,82 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 10.703,47 zł tj. 3,18 % ogółu wydatków przeznaczona została min. artykuły spożywcze na posiedzenie sesji Rady Powiatu oraz stałych komisji, konserwację i naprawę ksero. Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe" wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2017 r. wynosiły 11.292.437,33 zł, ich realizacja kształtuje się na poziomie 88,84 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 77,30 %, a wydatki majątkowe 1,02 % wydatków ogółem. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę ogółem 2.877.495,72 zł dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji, oraz tablic rejestracyjnych teczek akt kierowców i pojazdów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych w kwocie 1.090.102,87 zł. Wydatki na usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust 1 i 2 ustawy z dnia 1997. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz. 1137 z późn. zmianami, stanowiły kwotę 97.122,52 zł. Wydatki związane z udziałem inspektorów TDT wynosiły 5.000 zł. Ponadto na pozostałe działania z obsługa petentów wydatkowano kwotę 19.981,40 zł. Na remonty wydatkowano 41.221,71 zł, kwota 827.686,24 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. obsługę pocztową, monitoring, serwis oprogramowania, przeglądy, dozory techniczne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 298.314,19 zł, wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa itp. Zakup energii elektrycznej wyniósł 165.862,80 zł Pozostałe środki w kwocie 337.204,03 zł na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu (ul. 1- go Maja, Pl. Wolności) oraz w Niemodlinie na usługi telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. W ramach wydatków majątkowych na poziomie 115.352,83 zł kwota dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego, systemu do zarządzania i przepływu klientów, kserokopiarki oraz kosztów aranżacji i zakupu wyposażenia do sekretariatu. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa" - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę 32.517,81 zł tj. 100 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń, na działalność powiatowej komisji kwalifikacyjnej, zakupu materiałów biurowych, oraz wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego" planowane wydatki w kwocie 225.100 zł zrealizowane zostały na poziomie 205.916,83 zł, co stanowi 91,48 % z tego: patronaty i nagrody Starosty 13.652,64 zł współpraca zagraniczna, spotkania zakup poczęstunku 4.906,26 zł artykuły promocyjne powiat i reprezentacja 59.980,22 zł imprezy organizowane przez powiat np.: Magnolia Powiatu 127.377,71 zł Opolskiego, sesja dla dziennikarzy z prasy ogólnokrajowej, obsługa medialna powiatu, wykonanie płyty promującej powiat. Rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zrealizowane zostały na poziomie 70.000 zł, co stanowi % z przeznaczeniem na pomoc finansową związaną z usuwaniem skutków nawałnicy w Gminie Cisek. Rozdział 75079 - Pomoc zagraniczna" planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zrealizowane zostały na poziomie 69.700,00 zł, co stanowi 99,57 % z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego który został przekazany partnerskiemu powiatowi na Ukrainie. Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne planowana dotacja celowa w kwocie 3.500 zł zrealizowana została na poziomie 3.360 zł na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2017 rok. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa i służb powiatowych, ogółem 21 osób. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji zaplanowana kwota w wysokości 24.000 zł została wydatkowana na poziomie 22.761,19 zł co stanowi 94,83 % z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych, które zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji. Dotację w kwocie 18.791,19 zł przeznaczono na zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki w wysokości 50.000 zł zostały przeznaczone dla KW PSP w Opolu na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KM PSP w Opolu na Przebudowę budynku C KMSP na salę edukacyjno historyczną

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.746 zł co stanowi 97,46 %. W ramach ww. kwoty zakupiono worki na piasek do magazynu przeciwpowodziowego PCZK, oraz zorganizowano szkolenia z zarządzenia kryzysowego, obrony cywilnej, pierwszej pomocy, szkolenie strzeleckie. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna wydatki w kwocie 313.375,23 zł przeznaczone były na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu opolskiego. Na zakup obsługi radcowskiej i adwokackiej, ogłoszenia w prasie, reklamę stojącą wydatkowano 124.416,74 zł, natomiast kwota 6.423,85 zł przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia do punktów obsługi prawnej. Ponad to zrealizowano dotację w kwocie 182.177,64 zł dla organizacji pozarządowych obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obsługa prawna prowadzona była w dwóch siedzibach powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 - Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z kwoty planowanej 160 zł wydatkowano 156,15 zł z tytułu opłat na rzecz Miasta Opola. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie 73.891,84 zł przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, zawartego w: w 2011/2012 w wysokości 7.000.000 zł na zakup i adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 6.277,51 zł zostały przeznaczone na zwrot nadmiernie pobranej z budżetu Państwa subwencji oświatowej za lata 2012 2013 w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów UKS. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły 256.677 zł, z tego:

rezerwa ogólna 90.089 zł; rezerwa celowa 166.588 zł W 2017 roku rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie została wydatkowana. Natomiast rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 358 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki na 2017 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie 18.312.778,56 zł, ich realizacja wynosiła 18.131.702,93 zł, co stanowi 93,88,1 % kwoty planowanej. Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze 576.557,55 zł, jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół w Chróścinie 1.090.706,16 zł, Zespół Szkół w im. B.Chrobrego Niemodlinie 3.568.964,10 zł, Zespół Szkół w Ozimku 3.210.295,87 zł, Zespół Szkół im. Warszewicza w Prószkowie 3.269.767,63 zł, Zespół Szkół w Tułowicach 2.815.256,15 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup 3.186.053,09 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie -343.507,54 zł, Urząd Starostwa Powiatowego -35.469,14 zł. m.in. na dotację dla Miasta Opola na dokształcanie nauczycieli, organizacje konferencji oświatowych, dnia DEN, Poradnia Niemodlin 26.125,70 zł. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości 181.075,63 zł, w ~ 27,14 % dotyczą oszczędności środków w grupie wynagrodzeń, pozostałe oszczędności dotyczą niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczne Towarzystwo Razem w Przyszłość w Stobrawie na poziomie 20,12 %. Pozostałe 52,74 % to oszczędności w grupie zadań statutowych i świadczeń społecznych.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W WW JEDNOSTKACH KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Wydatki ogółem w dziale 801 Oświata i wychowanie : 18.131.702.,93 zł 100 % 1. Dotacje 3.552.385,63 zł 19,59 % 2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne 11.011.220,56 zł 63,8 % 3. Zadania statutowe 2.650.188,26 zł 14,62 % (w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) 4. Inwestycje 307.750,11 zł 1,70 % 5. Świadczenia społeczne 610.158,37 zł 3,36 % Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna planowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w 100 %. Przeznaczone były na dotację celową dla Uniwersytetu Opolskiego na nowo utworzony Wydział Lekarski. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10.783,41 zł tj. 99,94 % planowanych wydatków. Zrealizowano dotację dla PCP w Opolu na realizację programu Pierwsza pomoc kwota 7.456,44 zł stanowi 69,15 % planowanych wydatków oraz zakupiono fantomy i apteczki w ramach programu Pierwsza Pomoc w kwocie 1.224,16 zł tj. 11,35 %, oraz 103,97 zł na zakup art. spożywczych. Natomiast na organizację XVI

Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów artystycznych Domu Pomocy Społecznych wydatkowano 1.998,84 zł. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowane wydatki na poziomie 27.284,40 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka za 2017 r. Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco: Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim -13.665,60 zł, Dom Dziecka w Turawie 7.347,60 zł, Dom Dziecka w Chmielowicach 6.271,20 zł. Rozdział 85195 - Pozostała działalność wydatkowana została kwota 3.600 zł tj. 42,86 % planu na zadania w zakresie stwierdzania zgonu i wystawienie kart. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej dot. kosztów działalności finansowanych w formie dotacji dla: DPS prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Wielkim 105.149 zł, oraz na utrzymanie DPS w Prószkowie, będącego jednostką organizacyjną powiatu w wysokości 8.102.092,73 zł. Planowane wydatki na poziomie 8.226.740 zł zostały zrealizowane w 99,97 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób: Wydatki - ogółem 8.207.241,73 zł 100 % Dotacje 105.149 zł 28,2 % Świadczenia społeczne 4.956,86 zł 0,1 % Grupa wynagrodzeń 5.283.450,35 zł 64,37 % Zadania statutowe 1.786.167,01 zł 21,76 % Wydatki majątkowe 1.027.518,51 zł 12,53 % Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie poniesione wydatki za 2017 r. wynoszą 961.377,32 zł, co stanowi 99,46 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 84,73 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 15,27 % stanowią pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85311 - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane dotacje w kwocie 53.200 zł zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Siołkowicach Starych. Rozdział 85321 "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 359.500 zł, wykonana została w 2017 r w wysokości 353.101,58 zł. W 100 % wydatkowane środki zostały otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 76,36 %, a pozostałe środki w wysokości 83.456,58 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu, oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków. Rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy wydatki w wysokości ogółem 1.900.000 zł stanowią dotację dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. Rozdział 85395 "Pozostała działalność zaplanowano kwotę 24.000 zł, która pochodzi z dotacji celowej i została wydatkowana w pełnej wysokości na zadania wynikające z Karty Polaka,. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85404 - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zaplanowana kwota 43.922 zł zrealizowana została w wysokości 35.919,22 zł tj. 81,78 % została przeznaczona na wynagrodzenia w wysokości 25.938,57, natomiast pozostała kwota dotyczyła wydatków na zakup pomocy naukowych, materaców i wyposażenia oraz zakupu i usług pozostałych w wysokości ogółem 9.980,65 zł. Rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" sfinansowana w ramach subwencji oświatowej i dochodów własnych działalności niżej wymienionych jednostek: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w kwocie 706.940,43 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w kwocie 675.514,94 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu w kwocie 679.039,94 zł. Wydatki za 2017 r. wynosiły 2.061.495,31 zł i stanowią 99,48 % kwot planowanych, z czego kwota 1.752.664,92 zł dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a środki w wysokości

307.408,91 zł dotyczą wydatków w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem ww. jednostek, oraz świadczenia społeczne w wysokości 1.421,48 zł. Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" dot. kosztów ponoszonych w ramach subwencji oświatowej i pochodzących z dochodów własnych na działalność internatów przy Zespole Szkół w Tułowicach -1.692.589,02 zł i Zespole Szkół w Prószkowie 2.596.721 zł. Wydatki ogółem wynoszą 4.289.310,02 zł (97,43 % planu finansowego na 2017 r.) w tym na wydatki: w grupie wynagrodzeń w kwocie 2.059.091,74 zł (48 %); pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.609.255,20 zł (37,5 %); wydatki majątkowe w kwocie - 542.922,34 zł (12,6%) świadczenia społeczne 78.040,74 (1,9%) Rozdział 85416 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" planowaną kwotę 80.957 zł wydatkowano w 96,84 % na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach środków własnych dla uczniów, szkół prowadzonych przez Powiat Opolski. Rozdział 85420 - "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zaplanowana kwota w wysokości 1.452.221,00 zł została wykorzystana w 93,92%. Przeznaczona była na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie. Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w kwocie 19.656,15 zł dot. kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach w tym 6.493 zł dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Miasta Opola na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. Rozdział 85495 - "Pozostała działalność" planowane wydatki ogółem w wysokości 23.327 zł zostały wykorzystane w 100 % i przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach. PPP Opole 2.300 zł, PPP Ozimek 6.404 zł, PPP Niemodlin 3.168 zł, ZS Tułowice 7.444 zł, ZS Prószków 4.011 zł. Dział 855 RODZINA Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze wykonane wydatki w kwocie 3.292.830 zł, tj. 96,57 % kwot planowanych przeznaczone były m.in. na: a) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.552.254,20 zł w tym na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 173 dzieci przebywających w 121 rodzinach zastępczych w wysokości 1.521.470,97 zł, - jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka dla 24 dzieci w wysokości 25.000 zł, - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 32 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 135.953,13 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości 18.654 zł, - jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w wysokości 9.000 zł, - świadczenia wypłacone w ramach programu rządowego +500 w wysokości 785.542,06 zł, - dofinansowanie do wypoczynku dziecka 4.994 zł dla 17 dzieci, - świadczenia związane ze zdarzeniem losowym, remontem domu jednorodzinnego, utrzymanie domu jednorodzinnego 51.640,04 zł, b) dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 294.697,22 zł, c) wynagrodzenia w wysokości 397.138,89 zł w tym na: - wynagrodzenie dla 4 osób pełniących rodziny zastępczej 176.000 zł, - wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej 214.968,89 zł, - wynagrodzenia na obsługę 500 + - 6.170 zł, d) 48.450,69 zł w tym 1.685 zł z tytułu obsługi programu rządowego 500+ Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki poniesione w 2017 r. pokrywane są ze środków własnych i otrzymanych dotacji z tytułu odpłatności z innych powiatów oraz wpłat gmin na terenie których mieszkały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej a dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka. Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco: Chmielowice 1.041.133,66 zł, Tarnów Opolski 1.649.334,83 zł, Turawa 1.334.275,02 zł. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie 4.200.730,66 zł, 2,73 % 114.700,06 zł stanowią dotacje przekazywane do innych powiatów na terenie których mieszkają dzieci z terenu powiatu opolskiego, 71,75 % 3.014.020,65 zł grupa wynagrodzeń, 2,35 % 98.956,98 zł świadczenia społeczne, 23,16 % 973.052,97 zł. W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowało 61.289,09 zł:

na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w wysokości 34.887,09 zł pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków w wysokości 26.400 zł Rozdział 85595 - Pozostała działalność zaplanowana kwota w wysokości 17.955 zł została wydatkowana na poziomie 17.855 zł tj. 99,44 %. Przeznaczona była na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w domach dziecka. DDZ w Turawie wydatkował 12.855 zł, DDZ w Chmielowicach wydatkował 5.000 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem 1.064.801 zł zrealizowane zostały na poziomie 1.058.591,16 zł, co stanowi 99,42 % kwot planowanych na ochronę środowiska w ramach: ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 614.721,70, tj. 100 % kwoty zostało przeznaczone na wydatki inwestycyjne, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano 436.923 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 352.193 tj. 80,61 % wydatków ogółem, natomiast kwota 84.730 zł tj. 19,39 % stanowiły wydatki bieżące pozostałej działalności 6.946,46 zł wydatkowane środki stanowiły w 100 % wydatki bieżące. Szczegółowy opis wydatków majątkowych poniesionych na ochronę środowiska przedstawiono w części IV sprawozdania w Realizacji planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Wydatki bieżące Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 84.730 zł: Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie kwotę 60.000 zł na rekultywację drzew w zabytkowym parku, Zespół Szkół w Tułowicach kwotę 15.658 zł na wycinkę drzew w zabytkowym parku, Starostwo Powiatowe w Opolu kwotę 9.072 zł przeznaczono na wycinkę drzew w Dąbrowie Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.946,46 zł na koszty szkolenia i delegacji, oraz opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego za lata 2005-2016.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zaplanowano kwotę 71.020 zł wydatkowano 71.015,70 zł. Środki były przeznaczone na organizację imprezy o charakterze powiatowym Dotacja na organizację dożynek powiatowo gminnych w Gminie Popielów w wysokości 40.000 zł. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. 10 oferentów otrzymało wsparcie. Wydatkowano kwotę 27.000 zł m.in. środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu na IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Opolski, Wycieczka czterodniowa do Torunia i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 7.500,00 zł, Stowarzyszeniu FAIR PLAY II powiatowy przegląd grup artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Stowarzyszeniu Fair Play, Powiat opolski wczoraj i dziś wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Fundacja Pro-Lege Chcę żyć bezpiecznie wysokość dofinansowania 3.300,00 zł, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Life for dance Z klasyką na Ty trzecia edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych z mistrzami sztuki baletowej i tańca współczesnego wysokość dofinansowania 4.000,00 zł wykorzystana dotacja 3902,39 zł (zwrot 01.02.2018), Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice VIII Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 5.200 zł wykorzystana dotacja 4.900 zł (zwrot 31.01.2018), Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koncert powiatowy prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 4.000 zł, Ponadto zakupiono statuetki na zakończenie roku szkolnego dla najlepszego ucznia danego typu szkoły oraz nagrody za udział w konkursach - wydatkowano 3.015,70 zł, oraz zapewniono transport dla dzieci na Ogólnopolski Przegląd Teatrów w Brodnicy za kwotę 1.000 zł,