010 01010 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do 400,00 0,00 0,0 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 84,41 8,4 84,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 272 600,00 262 863,98 96,4 262 863,98 Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 151 010,00 139 120,00 92,1 139 120,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 425 010,00 402 068,39 94,6 262 948,39 139 120,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 2 852,02 95,1 2 852,02 0830 Wpływy z usług 1 384 000,00 1 367 594,85 98,8 1 367 594,85 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 050,00 2 408,05 79,0 2 408,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 1 003,00 133,7 1 003,00 188 558,52 188 558,52 100,0 188 558,52 01095 Pozostała działalność 1 579 358,52 1 562 416,44 98,9 1 562 416,44 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 004 368,52 1 964 484,83 98,0 1 825 364,83 139 120,00 60016 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 125 702,00 125 701,60 100,0 125 701,60 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 100,0 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 225 702,00 225 701,60 100,0 125 701,60 100 000,00 600 Transport i łączność 225 702,00 225 701,60 100,0 125 701,60 100 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 300,00 3 249,18 98,5 3 249,18 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 54 000,00 46 820,04 86,7 46 820,04 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 2,11 21,1 2,11 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 6 848,29 76,1 6 848,29 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 310,00 56 919,62 85,8 56 919,62 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 66 310,00 56 919,62 85,8 56 919,62 0,00 50,00 0,00 0,0 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 0,0 0,00 71095 Pozostała działalność 250,00 0,00 0,0 0,00 710 Działalnośc usługowa 250,00 0,00 0,0 0,00 Strona 1
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53 079,00 52 390,91 98,7 52 390,91 55,00 1,55 2,8 1,55 75011 75023 75085 75095 Urzędy wojewódzkie 53 134,00 52 392,46 98,6 52 392,46 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 650,41 650,41 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 52 000,00 52 163,79 100,3 52 163,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 12 847,16 107,1 12 847,16 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 000,00 65 661,36 101,0 65 010,95 650,41 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 285,00 48,40 17,0 48,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 113,00 113,0 113,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 385,00 161,40 41,9 161,40 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 387,00 33 744,11 85,7 33 744,11 Pozostała działalność 39 387,00 33 744,11 85,7 33 744,11 0,00 750 Administracja publiczna 157 906,00 151 959,33 96,2 151 308,92 650,41 75101 2 066,00 2 066,00 100,0 2 066,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 066,00 2 066,00 100,0 2 066,00 751 133 005,00 124 922,58 93,9 124 922,58 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów iast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 133 005,00 124 922,58 93,9 124 922,58 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 135 071,00 126 988,58 94,0 126 988,58 2710 6300 Dotacja celowa na pomoc funansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 23 742,00 23 742,00 100,0 23 742,00 130 000,00 130 000,00 100,0 130 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 153 742,00 153 742,00 100,0 23 742,00 130 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 153 742,00 153 742,00 100,0 23 742,00 130 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 000,00 676,37 33,8 676,37 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 0,00 0,0 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 020,00 676,37 33,5 676,37 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 987 000,00 990 531,40 100,4 990 531,40 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 600,00 2 322,00 89,3 2 322,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 480 000,00 495 876,00 103,3 495 876,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 38 900,00 35 390,00 91,0 35 390,00 Strona 2
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 17 000,00 14 735,00 86,7 14 735,00 75615 75616 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 450,00 0,00 0,0 0,00 50,00 11,60 23,2 11,60 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 944,00 8 053,98 90,0 8 053,98 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 534 944,00 1 546 919,98 100,8 1 546 919,98 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 298 700,00 1 077 270,59 82,9 1 077 270,59 0320 Wpływy z podatku rolnego 430 000,00 306 885,98 71,4 306 885,98 0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 40 990,90 82,0 40 990,90 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 193 000,00 165 112,87 85,6 165 112,87 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 51 000,00 45 118,00 88,5 45 118,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 177 000,00 159 131,00 89,9 159 131,00 4 000,00 3 168,78 79,2 3 168,78 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 6 038,15 100,6 6 038,15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 209 700,00 1 803 716,27 81,6 1 803 716,27 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 500,00 14 364,00 99,1 14 364,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 800,00 3 782,40 99,5 3 782,40 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 68 100,00 68 328,52 100,3 68 328,52 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 000,00 906,74 90,7 906,74 87 400,00 87 381,66 100,0 87 381,66 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 669 680,00 4 966 433,00 106,4 4 966 433,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 158 000,00 158 943,53 100,6 158 943,53 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 827 680,00 5 125 376,53 106,2 5 125 376,53 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 661 744,00 8 564 070,81 98,9 8 564 070,81 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 744 661,00 7 744 661,00 100,0 7 744 661,00 75801 75807 75814 75831 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 744 661,00 7 744 661,00 100,0 7 744 661,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 575 457,00 7 575 457,00 100,0 7 575 457,00 6330 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 575 457,00 7 575 457,00 100,0 7 575 457,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 43 370,68 43 370,68 100,0 43 370,68 95 847,55 95 847,55 100,0 95 847,55 Różne rozliczenia finansowe 139 218,23 139 218,23 100,0 43 370,68 95 847,55 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 221 701,00 221 701,00 100,0 221 701,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 221 701,00 221 701,00 100,0 221 701,00 Strona 3
758 Różne rozliczenia 15 681 037,23 15 681 037,23 100,0 15 585 189,68 95 847,55 0610 0750 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78,00 78,00 100,0 78,00 4 857,00 4 115,37 84,7 4 115,37 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 86,60 0,00 86,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 634,00 651,75 39,9 651,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 870,00 1 955,60 104,6 1 955,60 80101 80103 39 440,00 39 440,00 100,0 39 440,00 Szkoły podstawowe 47 879,00 46 327,32 96,8 46 240,72 86,60 0830 Wpływy z usług 14 126,00 14 058,82 99,5 14 058,82 150 700,00 143 397,90 95,2 143 397,90 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 164 826,00 157 456,72 95,5 157 456,72 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 300,00 3 823,00 72,1 3 823,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 33 199,00 27 209,00 82,0 27 209,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 0,23 4,6 0,23 34 250,00 34 250,00 100,0 34 250,00 80104 Przedszkola 72 754,00 65 282,23 89,7 65 282,23 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 657,00 656,52 99,9 656,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 252,00 50,4 252,00 80110 Gimnazja 1 157,00 908,52 78,5 908,52 0,00 87 037,00 86 280,59 99,1 86 280,59 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 87 037,00 86 280,59 99,1 86 280,59 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 110,00 27 435,50 97,6 27 435,50 80195 Pozostała działalność 28 110,00 27 435,50 97,6 27 435,50 0,00 801 Oświata i wychowanie 401 763,00 383 690,88 95,5 383 604,28 86,60 100,00 0,00 0,0 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 470,00 13 459,83 99,9 13 459,83 85202 Domy pomocy społecznej 13 570,00 13 459,83 99,2 13 459,83 0,00 Strona 4
42 777,00 42 367,38 99,0 42 367,38 31 040,00 30 791,75 99,2 30 791,75 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 73 817,00 73 159,13 99,1 73 159,13 0,00 73 000,00 72 802,45 99,7 72 802,45 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 73 000,00 72 802,45 99,7 72 802,45 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,0 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 353 725,00 350 270,97 99,0 350 270,97 1 300,00 1 100,00 84,6 1 100,00 85216 Zasiłki stałe 355 125,00 351 370,97 98,9 351 370,97 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 880,00 1 590,15 84,6 1 590,15 0970 Wpływy z różnych dochodów 290,00 2 160,72 745,1 2 160,72 154 806,00 154 696,00 99,9 154 696,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 156 976,00 158 446,87 100,9 158 446,87 0,00 25,00 0,00 0,0 0,00 0830 Wpływy z usług 39 613,00 39 580,23 99,9 39 580,23 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 77 700,00 77 632,40 99,9 77 632,40 3 303,00 3 294,16 99,7 3 294,16 320,00 364,46 113,9 364,46 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120 961,00 120 871,25 99,9 120 871,25 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 504,00 84,0 504,00 78 400,00 77 240,00 98,5 77 240,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 79 000,00 77 744,00 98,4 77 744,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 407,00 5 406,01 100,0 5 406,01 Strona 5
85295 Pozostała działalność 5 407,00 5 406,01 100,0 5 406,01 852 Pomoc społeczna 877 856,00 873 260,51 99,5 873 260,51 2057 ############################################################ 63 913,40 0,00 0,0 0,00 2059 ############################################################ 10 261,60 0,00 0,0 0,00 Pozostała działalność 74 175,00 0,00 0,0 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 175,00 0,00 0,0 0,00 127 164,00 126 888,00 99,8 126 888,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 127 164,00 126 888,00 99,8 126 888,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 127 164,00 126 888,00 99,8 126 888,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 357,67 71,5 357,67 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 184 000,00 7 084 379,76 98,6 7 084 379,76 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000,00 3 500,00 50,0 3 500,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 191 500,00 7 088 237,43 98,6 7 088 237,43 0,00 50,00 0,00 0,0 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 1 467,73 14,7 1 467,73 2360 2910 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 901 929,00 3 833 913,57 98,3 3 833 913,57 40 000,00 27 445,42 68,6 27 445,42 20 000,00 8 565,52 42,8 8 565,52 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 971 979,00 3 871 392,24 97,5 3 871 392,24 0,00 Strona 6
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 504,00 421,29 83,6 421,29 0,46 0,46 85503 Karta Dużej Rodziny 504,00 421,75 83,7 421,75 410 840,00 410 354,10 99,9 410 354,10 14 813,00 14 813,00 100,0 14 813,00 85504 Wspieranie rodziny 425 653,00 425 167,10 99,9 425 167,10 855 Rodzina 11 589 636,00 11 385 218,52 98,2 11 385 218,52 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 630 000,00 620 474,29 98,5 620 474,29 1 500,00 963,14 64,2 963,14 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00 342,29 85,6 342,29 90002 Gospodarka odpadami 631 900,00 621 779,72 98,4 621 779,72 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 22 686,87 75,6 22 686,87 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 22 686,87 75,6 22 686,87 0,00 150,00 0,00 0,0 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 31,59 31,6 31,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 82,21 14,9 82,21 90095 Pozostała działalność 800,00 113,80 14,2 113,80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 662 700,00 644 580,39 97,3 644 580,39 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 193 314,88 193 314,88 100,0 193 314,88 92601 92605 6260 0940 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 24 900,00 24 900,00 24 900,00 Obiekty sportowe 218 214,88 218 214,88 100,0 218 214,88 50,00 50,00 100,0 50,00 Zadania w zakresie kultury sportowej 50,00 50,00 100,0 50,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00-273,20-13,7-273,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,0 0,00 Strona 7
92695 2710 Dotacja celowa na pomoc funansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 18 762,00 18 762,00 100,0 18 762,00 Pozostała działalność 20 862,00 18 488,80 88,6 18 488,80 0,00 926 Kultura fizyczna 239 126,88 236 753,68 99,0 18 538,80 218 214,88 Razem: 41 058 551,63 40 575 295,98 98,8 39 891 376,54 683 919,44 Strona 8