UHWAŁA NR XLV/290/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000), uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 32.660.065,79 32.760.065,79 Plan wydatków 39.687.690,79 39.787.690,79 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XLV/290/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych W dziale 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z podpisana umową, wprowadza się do planu dochodów i wydatków 100.000,00zł w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. Zmiany w planie wydatków budżetowych 1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wprowadza się zadanie inwestycyjne Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych o wartości 25.000,00zł. Środki własne pochodzą z zadania Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. 2. W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się kwotę 18.000,00zł na remonty bieżące i zakup wyposażenia boisk sportowych w Kłaczynie, Roztoce i w Dobromierzu. Środki na w/w wydatki pochodzą z przesunięć w działach: 801 Oświata i wychowanie, z zadania inwestycyjnego Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce 13.000,00zł, 758 Różne rozliczenia, z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki 5.000,00zł. 3. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 maja 2018 r. dokonuje się aktualizacji załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku. Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 14.06.2018 r. 1. Rezerwa ogólna 5.000,00zł, 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 62.000,00zł, 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.670,00zł. Z up. Wójta (-) Edward Krumplewski Zastępca Wójta
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/290/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 czerwca 2018 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2018 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 1. Dobromierz - I Etap, budowa 6057 sieci kanalizacji sanitarnej w 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8.426.245,39 8.119.127,57 8.119.127,57 67.976,82 2.500.000,00 6059 zernicy, Gniewkowie i. 5.551.150,75 Dzierzkowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej 010 01010 6050 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z IPAW 9.524.901,05 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00. 3. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica gm. Dobromierz, I Etap 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowlanego, budowa jednej instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2.777.620,51 1.302.994,51 1.302.994,51 202.994,51 1.100.000,00. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6057 6059 PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie 4.233.993,86 4.012.635,00 4.012.635,00 62.796,00 1.950.000,00 1.999.839,00
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6050 Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin 010 01010 6050 Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 010 01010 6230 Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych 400 40002 6050 Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach 600 60011 6050 Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce 600 60016 6050 Dobromierz Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 2: Budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków ETAP II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup i wymiana pomp, dostosowanie sterowania elektrycznego Prace projektowe (uzgodnienia z Turon O/Wałbrzych) Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór 6.288.030,00 688.030,00 688.030,00 138.030,00 550.000,00 222.897,60 190.000,00 190.000,00 190.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 150.000,00 150.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,00 0,00 +25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 327.305,00 323.000,00 323.000,00 19.770,00 19.770,00 19.770,00 123.000,00 38.000,00 Dobromierz 19.770,00 19.770,00 Roztoka 516.000,00 516.000,00 516.000,00 154.800,00 200.000,00.100.000 361.200
14. 15. Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86 700 70005 6050 Modernizacja remizy strażackiej (garaż) 754 75412 6050 Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 Gniewków 16. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.670,00 20.000,00-17.330,00 2.670,00 2.670,00 17. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej 121.340,00 124.500,00-13.000,00 111.500,00 11.500,00 100.000,00 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym 801 80101 6050 Prace projektowe, roboty budowlane 397.000,00 322.000,00 +75.000,00 397.000,00 297.000,00 900 90095 6050 Prace projektowe i budowlane 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w zernicy Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Borów 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Kłaczyna Dzierzków zernica Borów Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 6050 Budowa świetlicy 662.549,62 335.000,00 +17.330,00 352.330,00 352.330,00 100.000
25. 26. 27. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, stan surowy zamknięty 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 433.255,17 400.000,00 400.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie 921 92109 6050 Prace projektowe i przygotowawcze 144.573,00 26.000,00 26.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa 921 92109 6057 6059 200.000,00 24.000,00 Środki FS Jugowa 26.000,00 26.000,00 Środki FS Szymanów 200.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 360.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 28. 29. 30. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 921 92109 6057 6059 Doposażenie świetlicy - chłodnia 921 92109 6060 Zakup i montaż monitoringu 921 92109 6060 Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 1.292.844,22 1.229.799,98 1.229.799,98 100.015,27 250.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Środki FS Borów 5.000,00 5.000,00 Kłaczyna 2.486.132,60 879.784,71 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM 36.466.695,42 18.491.107,06 +87.000,00 18.578.107,06 W tym: 183.470,00 środki Funduszy Sołeckich 7.100.000,00-0 -461.200.-100.000 8.430.774,46