Uchwała Nr XL/189/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 07 lipca 2009r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XL/189/09 z dnia 07 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Dobromierz uchwala co następuje : 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,99zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXI/153/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2009 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXI/153/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 3. Zmienia się załącznik pn. Wykaz dotacji przedmiotowych na 2009 rok, wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/178/09 z dnia 29 maja 2009r., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,65 - Plan wydatków , ,65 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 Przewodniczący Rady (-) Marek Jaworski

2 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: UZASADNIENIE Do Uchwały nr XL/189/09 z dnia 07 lipca 2009r. W związku z podpisaniem w dniu r. umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu na realizację Projektu systemowego: Szansa na przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Dobromierz otrzymała środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie ,99zł. Klasyfikacja budżetowa planu dochodów zgodna z 4 pkt.2 aneksu do Umowy ramowej nr UDA- POKL /08-88 z dnia r. tj. dofinansowanie z EFS ,04zł współfinansowanie z budżetu państwa ,95zł. Klasyfikację budżetową planu wydatków wprowadzono zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Dobromierzu (pismo nr OPS-8110/221/09 z dnia r.) Do realizacji projektu niezbędny jest udział środków własnych w wysokości 10,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj. kwoty ,88zł. elem zabezpieczenia wkładu własnego przesuwa się w/w środki w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Projekt systemowy Szansa na przyszłość jest kontynuacją działań podjętych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków EFS. elem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pobudzenie do aktywnego poszukiwania pracy, nabycie nowych form wsparcia umożliwiających integrację zawodową i społeczną, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy. Projekt zakłada objęcie programem aktywizacji lokalnej grupę 12 bezrobotnych osób, korzystających z pomocy finansowej i rzeczowej tut. ośrodka, które przystąpiły do programu w formie zobowiązania na podstawie kontraktu socjalnego. Wobec każdej z tych osób skierowane zostaną następujące typy wsparcia: warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty z psychologiem, kurs obsługi wózka widłowego, kurs florystyki i bukieciarstwa (wyroby ze słomy) z obsługą kas fiskalnych, kurs prawa jazdy, wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych zatrudnienie pracownika socjalnego i wyposażenie jego stanowiska pracy praca socjalna i wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych. ałkowity koszt realizacji programu wyniesie ,87 zł, w tym dotacja rozwojowa z EFS w kwocie ,99zł oraz wkład własny Gminy w kwocie ,88 zł. Projekt jest realizowany od 1 maja do 30 września 2009 r. WÓJT (-) zesław Drąg

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/189/09 z dnia r. ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDŻETOWYH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 852 Pomoc społeczna 0, , , Ośrodki pomocy społecznej 0, , , Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, , ,04 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, , ,95 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 0, , , Dotacje rozwojowe 600, ,00 RAZEM 0, , ,99

4 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/189/09 z dnia r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 852 Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne 0, , , Ośrodki pomocy społecznej 0, , , Wynagrodzenia osobowe 0, , ,16 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 0, , ,44 pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 278, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 807, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 42,74 +42, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 351, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 332, , Zakup energii 0,00 452, , Zakup energii 0,00 23,96 +23, Zakup usług zdrowotnych 0,00 987, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 52,29 +52, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 60,34 +60, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 0,00 600, ,00 RAZEM: , , ,99

5 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2009 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/189/09 z dnia r. w groszach Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2009 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Projekt techniczny na zmianę procesu uzdatniania wody SUW Dobromierz Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w sprawie budowy wodociągów w Dobromierzu, Dzierzkowie i Gniewkowie Wykup części działki nr 81/4 położonej w Dobromierzu z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej , , , , , , , , ,00...

6 Gniewków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej , , , , Zakup luster (2 szt) Dobromierz ul. Świdnicka i ul. Podgórna 9.500, , , Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny , , , , Remont kapitalny dachów na budynkach komunalnych: Dobromierz Pl. Wolności 16, Jaskulin 12, Borów 63 Remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym zernica nr 26 Remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym Gniewków nr , , , , , , , , , Przystosowanie lokalu na poradnię rehabilitacyjną w Roztoce ul. 3-Maja , , , Termomodernizacja budynku urzędu gminy , , ,00

7 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS , , , Zakup kserokopiarki kolorowej 4.000, ,00 0,00 600, , Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków Gniewków , , , Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I , ,00 0, , , Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza II opracowanie dokumentacji , , , , Budowa placów zabaw , , , Zakup słupów ogłoszeniowych , , ,00

8 Zakup ciągnika z osprzętem Zakup koparko - - ładowarki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata i Zakup 2 wiat dla zawodników na boisko sportowe w Roztoce Zakup wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego na baseny kąpielowe w Dobromierzu , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) , , , , ,00 X

9 Załącznik nr 4 Do Uchwały nr XL/189/09 z dnia r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Lp Projekt Kategoria interwen cji funduszy struktural nych Klasyfi kacja (dział, rozdzia ł, paragr af) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajoweg o w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligac je Planowane wydatki 2009 r. pozostałe ** z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: WYDATKI 1 MAJĄTKOWE x Program: MFEOG Priorytet: Oś1 Działanie: Nazwa projektu: Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Pożycz ki i kredyty oblig acje pozostałe Razem wydatki: , , , , ,01 z tego: 2007 r r r r , , , , ,01 Program: POKL Priorytet:: VII Działanie: 7.1 Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szansa dla bezrobotnych Razem wydatki: z tego: 2009 r r.

10 2 2.1 WYDATKI BIEŻĄE x Program: POKL Priorytet:: VII Działanie: 7.1 Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szansa dla bezrobotnych Razem wydatki: , , , , , , , ,04 z tego: 2009 r , , , , , , , , r. * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne