Sprawozdanie. z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2. Organizacja komunikacji miejskiej. 3. Wykonawcy usług przewozowych. 4. Kontrola realizacji usług przewozowych. 5. Gospodarka biletowa. 6. Analiza kontroli biletów. 7. Udział gmin w kosztach organizowanej komunikacji. 8. Kontrola działalności Związku. 9. Ocena jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej. 10. Sprawozdanie finansowe. 11. Podsumowanie. 2

Sprawozdanie z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok 2018 1. WPROWADZENIE Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu został utworzony w 1998 roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Publicznym transportem zbiorowym jest powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonych liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym związków międzygminnych. Prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w Związku związane z wykonywaniem zadania własnego przeszły na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 6/98). Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych pod poz. 174 z datą 28.01.1998 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji Publicznej. Związek nabył osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność statutową Związek rozpoczął w kwietniu 1998 roku. Na mocy uchwał podjętych przez Rady Gmin Członków Związku dokonano zmian w statucie Związku, które zostały wprowadzone 01.08.2002 r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 163 z dnia 22 sierpnia 2002 roku (określono zadania Związku) oraz 13.04.2005 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 212 z dnia 19 kwietnia 2005 r. (określono organy nadzoru Związku, dodano nowe zadania Związku). Na mocy uchwały Zgromadzenia Związku nr CXXI/410/2017 z dnia 29.08.2017 r. dokonano zmian Statutu Związku, które dotyczyły m.in. prac organów Związku oraz zasad finansowania komunikacji miejskiej przez poszczególne gminy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. Zmiana Statutu Związku została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 7967 z dnia 1 grudnia 2017 roku. Zgodnie z 6 Statutu Związku, zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin członków Związku: Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze. Zadania Związku obejmują w szczególności: a) organizację lokalnego transportu zbiorowego, b) wykonywanie czynności koordynacji i zatwierdzania rozkładów jazdy, c) badanie natężenia ruchu pasażerów, d) opracowywanie rozkładów jazdy, e) emisję i dystrybucję biletów, f) zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych przepisów, g) marketing usług przewozowych, h) opracowywanie taryfy biletowej, i) ustalanie cen urzędowych, j) kontrolę realizacji usług przewozowych, 3

k) kontrolę biletową, l) administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi, ł) przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, m) dokonywanie uzgodnień zezwoleń i innych decyzji na wykonywanie przewozu osób, dla których właściwe są organy gmin członkowie Związku, po uprzedniej konsultacji z tymi organami. 2. ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Związek bada potrzeby przewozowe i organizuje komunikację miejską, jako przewozy o charakterze użyteczności publicznej, czyli powszechnie dostępną usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywaną przez operatorów publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na swoim obszarze. Zarząd wyłaniając operatorów na poszczególne linie przeprowadza postępowania w trybie bezpośrednim zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2136, 2371). Model ten jest stosowany ze względu na krótkoterminowość zawieranych umów, które obowiązują z reguły przez okres jednego roku. Operatorzy włączeni do systemu komunikacji miejskiej przyczyniają się do obniżenia kosztów, poprawy jakości i standardu świadczenia usług. Badanie napełnień na poszczególnych kursach ma na celu określenie wielkości przewożonych potoków pasażerskich. Do określenia potrzeb przewozowych przydatne jest również badanie struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów (normalnych, ulgowych, jednorazowych, okresowych) oraz przejazdów bezpłatnych. Na podstawie pozyskanych danych opracowywane są rozkłady jazdy i taryfa biletowa. Oprócz komunikacji miejskiej na obszarze Związku funkcjonują również inne przewozy gminne wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Olkusza. Ponadto przez obszar gmin tworzących Związek przebiegają linie komunikacji publicznej wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez starostę olkuskiego lub marszałków województw, tj. Olkusz Kraków, Olkusz Katowice, Olkusz Wolbrom, Olkusz Dąbrowa Górnicza. Aktywność przewoźników działających na wolnym rynku koncentruje się na trasach o najwyższych potokach pasażerskich i małych wahaniach w okresie doby, tygodnia czy roku. Ilość wydanych zezwoleń, jak również realizowane przez przewoźników rozkłady jazdy mają wpływ na ilość pasażerów przewożonych w komunikacji miejskiej. Przewozy wykonywane przez prywatnych przewoźników ukierunkowane są jedynie na zysk więc nie będą realizowane w godzinach i dniach, gdy potoki pasażerskie są małe, gdyż takie kursy są nierentowne. Podobna sytuacja ma miejsce w soboty oraz niedziele i święta, gdzie nie ma praktycznie żadnego kursu linii prywatnych. Poza tym prywatni przewoźnicy nie stosują ulg gminnych, rzadkością są bilety okresowe. Cena biletu jednorazowego na liniach prywatnych jest ustalana poniżej ceny biletów sprzedawanych na komunikację miejską. Busy, bez względu na to, jaki mają ustalony rozkład jazdy, jeżdżą przed autobusami komunikacji miejskiej, co powoduje, że Związek przewozi w większości pasażerów, którzy mają prawo do darmowych lub ulgowych przejazdów. 4

Związek realizuje zadania własne gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. W roku 2018 przewozy były realizowane na 26 liniach komunikacji miejskiej, zabezpieczając potrzeby przewozowe społeczności lokalnych we wszystkie dni tygodnia od najwcześniejszych godzin porannych do późnowieczornych. Wykres 1. Praca przewozowa w latach 2009-2018 r. (w km) W 2018 roku wykonana została praca przewozowa w ilości 2 508 073,0 km. Minimalnie mniejsza praca przewozowa w porównaniu do roku 2017 jest spowodowane ograniczeniami na linii BP w wyniku prac drogowych w miejscowości Troks i Braciejówka. 5

3. WYKONAWCY USŁUG PRZEWOZOWYCH W 2018 roku zawarto 6 umów w trybie bezpośrednim, których przedmiotem było świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach autobusowych komunikacji miejskiej, zgodnie z poniższą tabelą: Tab. 1 ZESTAWIENIE ZAWARTYCH UMÓW W TRYBIE BEZPOŚREDNIM W ROKU 2018 Lp. Nazw a i tryb zamów ienia Wybrany Wykonaw ca Czas trwania umow y 1. 2. 3. 4. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusow ej 462, 470 ZP/ZKG KM /187/2018 TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusow ej 464, 466 ZP/ZKG KM /188/2018 TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusow ej 463, 475, M, ZP, ZZ, Ż ZP/ZKG KM /189/2018 TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusow ej 465, 467, PS, G, WK ZP/ZKG KM /190/2018 Małgorzata Kurkow ska Kw aśniów Górny ul. Polna 33 32-310 Klucze P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanik ul. Filarecka 17A/B27 30-110 Kraków Firma NATAN Bogdan Głogow ski ul. Krzyw oustego 5 32-552 Płaza F.P.H.U. Sioła Trans Janusz Sioła ul. A. Mickiew icza 7/44 32-300 Olkusz 01.10.2018 30.06.2019 01.10.2018 30.06.2019 01.01.2019 30.06.2019 01.01.2019 30.06.2019 5. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusow ej 460, SŁ, BP ZP/ZKG KM /191/2018 P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanik ul. Filarecka 17A/B27 30-110 Kraków 01.01.2019 30.06.2019 6. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusow ej 457, 461, 471, 472, 473, 474, 476, 477 ZP/ZKG KM /192/2018 Małgorzata Kurkow ska Kw aśniów Górny ul. Polna 33 32-310 Klucze 01.01.2019 30.06.2019 Zadania przewozowe w 2018 r. realizowane były przez niżej wymienionych operatorów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Wspólna 5D Małgorzata Kurkowska, ul. Polna 33 Kwaśniów Górny, 32-310 Klucze F.P.U.H. SIOŁA TRANS Janusz Sioła, ul. Mickiewicza 7/44, 32-300 Olkusz P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanik, ul. Filarecka 17A/B27, 30-110 Kraków Firma NATAN Bogdan Głogowski, ul. Krzywoustego 5, 32-552 Płaza Wykonaną pracę przewozową przez poszczególnych operatorów w 2018 r. ilustruje poniższy wykres: 6

Wykres 2. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych operatorów w 2018 r. (w tys. wozokm) Struktura pracy przewozowej w 2018 roku w podziale na operatorów przedstawia się następująco: Wykres 3. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych operatorów w 2018 r. 7

4. KONTROLA REALIZACJI USŁUG PRZEWOZOWYCH Realizacja przewozów ZKG KM podlega regularnej, codziennej i kompleksowej kontroli. Kontrola dokonywana jest poprzez: aplikację kiedyprzyjedzie.pl monitorującą położenie i punktualność wykonywania poszczególnych kursów za pomocą lokalizacji GPS, system monitoringu wizyjnego składającego się z 8 kamer na placu ZKG KM przy ul. Kościuszki, monitoring wewnętrzny umieszczony w 5 autobusach, pracowników Związku dokonujących kontroli bezpośrednio w autobusach. Kontroli podlega wszystko co ma wpływ na jakość podróży, tj.: punktualność i regularność realizacji kursów, stan techniczny autobusów, utrzymanie czystości i estetyki autobusów, kultura osobista kierowców. Ponadto inne wymogi wynikające z zawartych umów jak: oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne autobusów, sprawność kasowników, umieszczenie kompletów informacji w autobusach (cennik, wyciąg z regulaminu, wykaz osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów), prowadzenie ciągłej sprzedaży biletów przez kierowców, bieżąca łączność kierowców autobusów z punktem dyspozytorskim, biurem Związku, Policją oraz Pogotowiem Ratunkowym, posiadanie w pojeździe wykonującym kursy sprawnego telefonu umożliwiającego ciągłą lokalizację autobusu za pomocą specjalnej aplikacji. W wyniku około 1100 kontroli przeprowadzonych bezpośrednio w autobusach przez pracowników Związku oraz bieżącej kontroli zapisu lokalizacji GPS stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, za które zostały nałożone kary umowne. Ich ilość została wyszczególniona w tabeli nr 2. Tabela 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Brak realizacji kursu 8 8 4 2 7 2 2 2 3 2 6 46 Opóźnienie kursu 8 10 9 16 11 20 6 10 3 14 1 22 130 Autobus niesprawny technicznie Samowolna zmiana trasy kursu Pobranie opłaty za przejazd bez wydania biletu Brak / źle ustawione tablice elektroniczne Kurs realizowany przed czasem Nieprawidłowe kody kasowania lub niesprawne kasowniki 8 8 6 2 1 6 3 1 6 5 40 2 1 1 4 1 1 71 2 75 5 5 9 5 7 2 2 9 3 47 1 4 1 5 11 9 4 5 4 4 2 1 1 6 8 8 2 54 8

Nie włączenie aplikacji umożliwiającej lokalizację autobusu 1 1 1 2 1 4 3 13 Brak ogrzewania 2 2 Brak czystości i estetyki pojazdu 1 4 7 3 2 3 3 4 4 1 32 Inne przypadki 3 1 1 5 13 8 1 6 8 4 5 55 RAZEM 44 33 36 41 36 50 104 17 33 43 25 47 509 Z powyższych danych wynika, że najczęstszym uchybieniem na przestrzeni 2018 r. było opóźnienie kursu za które nałożono 130 kar, następnie pobranie opłaty za przejazd bez wydania biletu 75 kar, 54 kary zostały nałożone za nieprawidłowe kody kasowania lub niesprawne kasowniki. W rubryce inne przypadki ujęto m.in. niedokończone kursy spowodowane awarią autobusu, brak lub niesprawne platformy do przewozu osób niepełnosprawnych czy brak powiadomienia Organizatora o zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji. Tabela 3 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma PKM Sp z o.o. w Olkuszu 14 18 11 11 14 39 15 8 15 145 FPUH Sioła-Trans 13 5 10 5 11 3 13 5 1 4 5 10 85 Małgorzata Kurkowska 11 7 7 17 3 1 6 3 12 33 17 24 141 PHU Polkar 3 3 1 1 2 1 2 4 17 Firma NATAN 6 3 5 5 7 6 68 1 4 4 3 9 121 RAZEM 44 33 36 41 36 50 104 17 33 43 25 47 509 Dane w tabeli nr 3 przedstawiają zestawienie kar wystawionych w poszczególnych miesiącach dla poszczególnych operatorów. Najwięcej kar w 2018 r. nałożono na PKM Sp. z o.o. w Olkuszu (145) oraz firmę Małgorzata Kurkowska (141). Najmniej kar zostało nałożonych na firmę POLKAR (17), która kolejny raz potwierdza pozycję najbardziej rzetelnej firmy świadczącej usługi w komunikacji miejskiej na rzecz Związku. W 2018 roku nałożono łącznie 509 kary umowne. Ilości nałożonych kar porównywalna do roku poprzedniego (406) to efekt dokładniejszych kontroli ze strony służb kontrolnych Związku, które restrykcyjnie przestrzegają postanowień zawartych umów mając na celu utrzymanie na dobrym poziomie jakość świadczonych usług. 9

5. GOSPODARKA BILETOWA Związek emituje i rozprowadza bilety jednorazowe oraz okresowe. Prowadzi także sprzedaż biletów okresowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, kolektury w Bolesławiu, Bukownie i Kluczach oraz sprzedaż biletów jednorazowych poprzez: 26 punktów sprzedaży takich, jak: kioski, sklepy na podstawie umów zawartych ze Związkiem. Punkty sprzedaży rozmieszczone są następująco: - Miasto i Gmina Olkusz 14 - Gmina Bolesław 5 - Miasto Bukowno 2 - Gmina Klucze 5 W roku 2018 liczba punktów sprzedaży biletów jednorazowych uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku poprzedniego: 2 punkty w Olkuszu i 1 punkt w Kluczach w przeciągu całego roku nie pobierały biletów do sprzedaży. Kosztami Związku jest druk biletów i prowizja udzielana punktom sprzedaży: Koszt druku biletów w 2018 roku: bilety jednorazowe i okresowe 38 470,28 zł Prowizja w 2018 roku wyniosła: bilety jednorazowe: 145 074,64 zł bilety miesięczne: 13 354,60 zł co daje kwotę: 158 429,24 zł Całkowity koszt druku biletów i prowizja od nich naliczana to 196 899,52 zł. W zestawieniach na poniższych wykresach zostały przedstawione dane ze sprzedaży biletów okresowych i jednorazowych wykorzystywanych na liniach, gdzie wpływy ze sprzedaży biletów są po stronie Związku jako organizatora komunikacji miejskiej. 10

Wykres 4. Sprzedaż biletów okresowych w poszczególnych latach 2009-2018 (w szt.) Wykres 5. Sprzedaż biletów okresowych (brutto) w latach 2009-2018 (w zł) W 2018 r. Związek zlikwidował system linii netto, gdzie wpływy ze sprzedaży biletów były po stronie operatora. Efekt tej zmiany (wzrost sprzedaży) jest szczególnie widoczny na wykresach przedstawiających sprzedaż biletów jednorazowych. Kolejna zmiana, która wpłynęła głównie na sprzedaż biletów okresowych to ujednolicenie ceny biletów szkolnych (25 zł) dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjów. Niewielki wzrost sprzedaży biletów okresowych w porównaniu do wzrostu sprzedaży biletów jednorazowych jest spowodowany obniżeniem cen biletów normalnych jednorazowych, co w efekcie skłoniło pasażerów do podróżowania na podstawie biletów jednorazowych zamiast okresowych. 11

Wykres 6. Sprzedaż biletów jednorazowych w poszczególnych latach 2009-2018 (w szt.) Wykres 7. Sprzedaż biletów jednorazowych (brutto) w latach 2009-2018 (w zł) Od lipca 2018 r. zostały zmienione ceny biletów jednorazowych obowiązujących na terenie dwóch i trzech jednostek administracyjnych (gminy): cena biletu normalnego została zmieniona z 3,60 zł na 3,00 zł, natomiast cena biletu ulgowego ustawowego została zmieniona z 1,80 zł na 1,50 zł. Ceny biletów okresowych nie uległy zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2018 sprzedano biletów jednorazowych za kwotę 2 437 344 zł, biletów okresowych za kwotę 1 123 855 zł, co łącznie daję kwotę 3 561 199 zł. 12

6. ANALIZA KONTROLI BILETÓW Kontrola biletów to jeden z najważniejszych elementów w organizacji publicznego transportu zbiorowego. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie czy wszyscy pasażerowie w pojeździe posiadają ważne bilety na przejazd (bilety zgodnie z taryfą opłat lub uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych), których zakup przekłada się później na odpowiednie wpływy do budżetu danej jednostki. W roku 2018 Związek postawił na system kontroli, który miał na celu zdyscyplinować, ograniczyć jak również zaskoczyć pasażerów korzystających z tzw. "jazdy na gapę". Kontrola biletów w środkach komunikacji zbiorowej była prowadzona przy udziale własnych pracowników oraz 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenia. W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wiele przypadków jednoznacznego naruszenia przepisów taryfowych, tj. brak ważnego biletu na przejazd, brak dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, czy też wielokrotne kasowanie tego samego biletu. Na tej podstawie, w roku 2018 wystawiono łącznie 1092 opłaty dodatkowe co ilustruje wykres nr 8. Wykres 8. Ilość opłat dodatkowych nałożonych w roku 2018 (szt.) Należy pamiętać, iż przedstawione wyżej dane są efektem tylko części pracy kontrolerów, albowiem w roku 2018 łączna liczba przeprowadzonych kontroli biletowych w rozbiciu na poszczególne linie wyniosła 3220. Związek nie jest w stanie określić ilości skontrolowanych pasażerów, natomiast kontrole były prowadzone na terenie 4 Gmin wchodzących w skład Związku (Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze) oraz miasta Sławków i Lgoty od wczesnych godzin porannych do późnowieczornych. 13

Tab. 4 ZESTAWIENIE ILOŚCI PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2018 Nr linii I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma M 10 11 13 4 29 13 7 9 8 7 13 1 125 PS, PS1, PSK 13 13 12 11 17 9 8 8 12 9 8 8 128 SŁ 6 6 1 3 2 2 3 3 3 0 3 4 36 BP 5 6 3 1 9 8 10 8 6 16 10 9 91 G 13 6 8 12 7 6 8 8 7 8 12 9 104 WK 9 5 11 14 17 20 9 8 11 6 12 12 134 ZP, ZP1 12 14 19 9 15 11 19 14 13 25 11 13 175 ZZ 10 13 10 8 3 10 5 7 9 6 11 8 100 Ż 10 13 15 30 16 12 23 23 7 17 19 14 199 457 17 24 20 24 19 12 27 13 3 8 9 22 198 460 41 28 16 34 32 29 19 25 35 25 32 25 341 461 10 12 10 8 5 7 7 12 3 8 6 4 92 462 7 10 1 1 3 4 1 5 5 2 2 2 43 463 23 17 21 25 17 25 19 19 27 16 8 11 228 464 19 15 16 14 18 22 19 8 13 6 8 9 167 465 7 13 7 7 6 5 5 5 5 2 8 4 74 466 3 4 10 1 9 3 7 3 2 8 5 0 55 467 1 0 3 0 3 0 5 1 0 3 2 0 18 470 10 15 19 16 12 11 7 13 14 15 16 12 160 471 6 4 10 7 1 14 7 16 10 4 4 4 87 472 7 4 3 4 3 5 4 2 2 2 4 4 44 473 19 17 9 18 9 12 16 20 20 18 6 12 176 474 20 20 14 11 9 21 21 19 18 17 15 17 202 475 4 10 6 14 8 13 12 10 12 13 3 8 113 476 9 8 7 4 8 3 3 3 4 10 0 5 64 477 8 8 3 4 7 6 4 10 4 3 3 6 66 Suma 299 296 267 284 284 283 275 272 253 254 230 223 3220 W porównaniu do roku 2017 kontrola biletowa została poszerzona dodatkowo o linie: BP, G, WK, ZP, ZZ oraz Ż, gdzie potwierdzeniem dokonania opłaty za przewóz były paragony wydawane z kas fiskalnych. Najwięcej kontroli przeprowadzono w autobusach linii 460, 463, 474 oraz liniach rozlicznych w systemie netto. Przesłanką do tak licznych kontroli było notoryczne łamanie przepisów taryfowych ze strony pasażerów, w tym "darmowe" przemieszczanie się w obrębie wsi lub sąsiednich wiosek, udokumentowane przypadki pobrania przez kierowcę należnej opłaty za przewóz bez wydania stosownego biletu oraz zweryfikowanie stanu linii, które dotychczas nie podlegały kontroli Organizatora. Zastosowanie opisanego systemu kontroli przyczyniło się nie tylko do ujawnienia większej liczby "gapowiczów", lecz także uświadomiło pasażerom, iż ryzyko związane z brakiem ważnego biletu na przejazd jest zbyt duże w sytuacji częstych i niespodziewanych kontroli. Pomimo znacznego wzrostu nałożonych opłat dodatkowych w porównaniu do roku 2017 863 szt. (obecnie 1092 szt.), Związek odnotował wzrost ilości spraw zakończonych w wyniku uiszczenia należności, uregulowania opłaty manipulacyjnej w przypadku anulowania wezwania lub umorzenia. Łączna ilość spraw zakończonych w roku 2018 wyniosła 544 szt. i była niemal porównywalna z ilością opłat dodatkowych przekazanych do dalszej windykacji. Ciekawym aspektem jest również nieznaczny wzrost opłat dodatkowych gotówkowych uiszczonych w autobusie u kontrolera. W roku 2018, ten sposób uregulowania należności wybrało 104 osoby, które naruszyły przepisy taryfowe co stanowi 11 % wszystkich spraw. Sytuację tę prezentuje wykres nr 9. 14

Wykres 9. Ilość spraw zakończonych i windykowanych w roku 2018 (szt.;%) Ze względu na skomplikowany system odzyskiwania należności od dłużników, windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu zajmują się pracownicy Związku oraz zewnętrzna firma, która w zakresie świadczonych usług przeprowadza negocjacje co do sposobu i terminu spłaty wierzytelności, zajmuje się dochodzeniem roszczeń przed sądem, lecz nie zbywaniem wierzytelności. W przypadku braku uiszczenia należnej kwoty, Związek wysyła do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty z informacją o aktualnej kwocie zadłużenia, a następnie kieruje nierozwiązaną sprawę do Kancelarii "STATIMA" S.A. z siedzibą w Katowicach. W ramach wzajemnej współpracy, w roku 2018 niniejsza kancelaria przekazała 100 spraw do Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Nie wolno zapominać, że Związek dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować tzw. notorycznych "gapowiczów". Zgodnie z art. 121. 1. Kodeksu wykroczeń Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze areszt u, ograniczenia wolności albo grzywny. W całym systemie kontroli biletowej, Związek odnotował w roku 2018 wzrost wystawionych opłat dodatkowych w porównaniu z latami ubiegłymi. W wyniku procesu windykacyjnego odzyskano ogółem około 50 tys. złotych za przysługujące należności. Ważne jest ponadto, by pamiętać o tym, że duża ilość spraw została uiszczona u kontrolera, w terminie 7 lub 30 dni od daty wystawienia, gdyż wymagana kwota do zapłaty była znacznie niższa od kwoty głównej. 7. UDZIAŁ GMIN W KOSZTACH ORGANIZOWANEJ KOMUNIKACJI Komunikacja miejska organizowana przez Związek to przewóz o charakterze użyteczności publicznej. W ramach komunikacji miejskiej są realizowane kursy, które nie są dochodowe dla prywatnych przewoźników ze względu na mniejszą liczbę pasażerów. Związek zapewnia ciągłość w kursowaniu autobusów bez względu na porę dnia czy dzień tygodnia. Dopłaty 4 gmin na rzecz Związku zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców każdej z tych gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku wymaga dotacji ze strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy od przyjętej polityki cenowo taryfowej (ulgi gminne), stosowanych marszrutyzacji i rozkładów jazdy oraz jakości świadczonych usług przewozowych. W końcowym 15

efekcie każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji miejskiej kwotę proporcjonalną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie zgodnie z postanowieniem Statutu. Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z wykonaną pracą przewozową w latach 2009-2018 przedstawiają wykresy nr 10 i 11. Wykres 10. Praca przewozowa w latach 2009-2018 (w tys. km) Wykres 11. Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2009-2018 (w tys. zł.) Zgodnie z przyjętą statutową zasadą finansowania komunikacji miejskiej przez poszczególne gminy proporcjonalnie do ilości wozokilometrów przejechanych na jej terenie według następujących zasad: - dla linii przebiegających przez obszar jednej Gminy Członka Związku, Gminie tej przypisuje się pełną ilość wozokilometrów wykonywanych na tych liniach. Zasada ta dotyczy również linii wychodzących poza obszar 16

Gminy na teren Gminy sąsiedniej uwarunkowany wjazdem technicznym wynikającym z przebiegu drogi i realizowanych wyłącznie dla jej potrzeb, - dla kursów linii przebiegających przez obszar dwóch Gmin (bez gminy Olkusz) każdej Gminie przypisuje się pełną ilość wozokilometrów wykonywanych na jej obszarze, - dla kursów linii, przebiegających przez obszar dwóch Gmin Członków Związku, w tym Gminę Olkusz, Gminie Olkusz przypisuje się 75% wozokilometrów wykonywanych na jej obszarze, a pozostałe 25% przypisuje się drugiej Gminie łącznie z wozokilometrami wykonywanymi na jej obszarze, z tym, że przypisane 25% dot. wyłącznie obszaru administracyjnego miasta Olkusz (ograniczonego przystankami: Olkusz Supersam ZKG KM, Olkusz Dworzec PKS, Olkusz Os. Młodych, Olkusz E. Orzeszkowej), - dla kursów linii, przebiegających przez obszar trzech Gmin Członków Związku, w tym Gminę Olkusz, Gminie Olkusz przypisuje się 75% wozokilometrów wykonywanych na jej obszarze, a pozostałe 25% wyłącznie obszaru administracyjnego miasta Olkusz (ograniczonego przystankami: Olkusz Supersam ZKG KM, Olkusz Dworzec PKS, Olkusz Os. Młodych, Olkusz E. Orzeszkowej) przypisuje się po połowie pozostałym dwóm Gminom łącznie z wozokilometrami wykonywanymi na ich obszarze z tym, że dla kursów linii przebiegających bezpośrednio z Gminy Bukowno do Gminy Olkusz i z Gminy Olkusz do Gminy Bukowno przez obszar Gminy Bolesław wozokilometry realizowane na obszarze Gminy Bolesław w 95 % przypisuje się Gminie Bolesław, a 5% Gminie Bukowno. Wielkość dopłaty do wozokilometrów z poszczególnych gmin w 2018 r. przedstawia poniższy wykres: Wykres 12. Wielkość dopłat do pracy przewozowej z poszczególnych gmin w 2018 r. 17

8. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU Organami nadzoru Związku są: Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Organem kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin. W 2018 roku Zgromadzenie obradowało na 4 posiedzeniach. Skład osobowy Zgromadzenia w 2018 roku: Bożena Krok Przewodniczący Zgromadzenia Związku Krzysztof Dudziński Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Józef Paluch Jacek Imielski Norbert Bień Stanisław Łydka Jerzy Preiss Józef Kaczmarczyk Joanna Wróbel Kontrolę działalności Zarządu Związku Zgromadzenie realizuje przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych przez Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej na koniec 2018 roku: Joanna Wróbel Przewodnicząca Komisji Norbert Bień Jacek Imielski W roku 2018 Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą: Tadeusz Chwast Przewodniczący Zarządu Józef Kaczmarczyk Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jerzy Preiss Członek Zarządu W 2018 roku odbyło się 59 posiedzeń Zarządu. 18

9. OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Związek stara się dbać o jakość i wizerunek komunikacji miejskiej. W ramach ułatwienia pasażerom skorzystania z komunikacji miejskiej Związek kolejny rok korzystał z serwisu kiedyprzyjedzie.pl. Dzięki tej aplikacji pasażerowie mogą sprawdzić w dowolnym momencie w jakim czasie na wybranym przez siebie przystanku pojawi się żądany przez nich autobus, natomiast dział kontroli ZKG KM ma możliwość sprawdzania w czasie rzeczywistym realizacji zleconych usług w tym, weryfikacje wykonanych kursów, opóźnienia lub przyspieszenia aktualnie wykonywanych kursów, kwestie obsługi przystanków autobusowych. Celem poprawy jakości świadczonych usług w roku 2018, Związek przeprowadził 3 postępowania przetargowe na realizację zadań zgodnie z projektem pt. Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. W sprawie wyboru producenta na dostawę 23 niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej podpisano umowy z dwoma producentami autobusów: Solaris Bus & Coach S.A. i AUTOSAN Sp. z o.o. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na terenie czterech gmin członków Związku stare, wysłużone, przyczyniające się do emisji szkodliwych gazów i pyłów autobusy będą mogły być zastąpione pojazdami najnowszej generacji. pojazdami spełniającymi najwyższe europejskie standardy emisji spalin EURO 6. Wszystkie będą wyposażone w komfortowe, ergonomiczne fotele, klimatyzację, biletomaty, monitoring oraz udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto każdy pojazd będzie posiadał GPS umożliwiający jego lokalizację oraz Wi-Fi wraz z gniazdkami do ładowania telefonów. W ramach wspomnianego wyżej projektu zrealizowana została instalacja nowego systemu monitoringu wizyjnego przy placu manewrowym przy ul. Kościuszki. System ten obejmuje łącznie 11 kamer, z czego 2 kamery monitorują budynek dyspozytorni, a 9 - plac postojowy i wiatę przy ul. Kościuszki. W listopadzie 2018 r. podpisano także umowę z wykonawcą tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej. Zgodnie z zawartą umową wykonawca, tj. Dysten Sp. z o.o. jest zobowiązany do realizacji zadania w ciągu 180 dni. W grudniu 2018 r. Związek jako zamawiający rozpoczął procedurę w trybie przetargu nieograniczonego na wybór operatora, który od 1 lipca 2019 r. będzie realizował zadania pn. Świadczenie usług w komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach ZKG KM w Olkuszu. 19

10. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r. Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. DZ.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olk uszu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r. Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na 2018 rok został uchwalony w dniu 30.01.2018 r. uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Nr CXXIV/415/2018 następująco: Dochody budżetu w łącznej kwocie w tym : 1.dochody bieżące 2.dochody majątkowe 30 715 811,00 zł 15 938 00 zł 14 777 811,00 zł Wydatki budżetu w łącznej kwocie 39 071 811,00 zł 1.wydatki bieżące 10 952 334,00 zł z tego 1) wydatki jednostek budżetowych 10 617 534,00 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 001 00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 587 534,00 zł 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 00 zł 2.wydatki majątkowe Przychody budżetu w kwocie -nadwyżka z lat ubiegłych Planowany deficyt budżetu 28 119 477,00 zł 300 00 zł 300 00 zł 300 00 zł W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Zarządu finansowym uchwałą nr CXXV/420/2018 z dn. 27.03.2018r. w ten sposób, że: ZKG KM w Olkuszu dokonało zmiany w planie po stronie WYDATKÓW zmniejszeniu uległy: - wydatki majątkowe ( na programy finansowane z udziałem środków UE) o kwotę 27 917 409,00 - obsługa długu publicznego o kwotę 315 80 - Różne rozliczenia- rezerwy ogólne i celowe o kwotę 29 00 Po stronie DOCHODÓW zmniejszeniu uległy: 20

- wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin o kwotę 228 998,00 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 199 40 - dochody majątkowe- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE o kwotę 14 777 811,00. Uchwałą nr DCCCXL/617/2018 z dnia 04.07.2018 Zarząd Związku dokonał zmian poprzez przesuniecie środków w kwocie 1 20 z grupy wydatków Ekspertyzy, opinie, analizy( Dział 600 rozdział 60004 4390) na Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych ( Dział 600 rozdział 60004 4360). Uchwałą nr CXXVII/425/2018 z dnia 30.10.2018 Zgromadzenie Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu dokonało zmiany w planie finansowyc h, w ten sposób, ze: po stronie DOCHODÓW zmniejszeniu o kwotę 24 970,41 uległy dochody bieżące z tego wpływy z usług, natomiast zwiększeniu o kwotę 24 970,41 uległy dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałą nr DCCCLXV/632/2018 z dnia 08.11.2018 Zarząd Związku dokonał zmian poprzez przesuniecie środków w kwocie 1 00 z grupy wydatków Zakup usług remontowych ( Dział 750 rozdział 75095 4270) na Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej ( Dział 750 rozdział 75095 4700). Po dokonanych zmianach plan wydatków oraz dochodów budżetu ZKG KM w Olkuszu przedstawia się następująco: Dochody budżetu w łącznej kwocie 10 509 602,00 zł w tym : 1.dochody bieżące 10 509 602,00 zł 2.dochody majątkowe zł Wydatki budżetu w łącznej kwocie 10 809 602,00 zł 1.wydatki bieżące 10 607 534,00 zł z tego 1) wydatki jednostek budżetowych 10 588 534,00 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 001 00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 587 534,00 zł 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 00 zł 2.wydatki majątkowe 202 068,00 zł Przychody budżetu w kwocie -nadwyżka z lat ubiegłych Planowany deficyt budżetu 21 300 00 zł 300 00 zł 300 00 zł

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami budżetu. Wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w okresie sprawozdawczy m przedstawia się następująco: Tab. 5 Dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Lp Dział Treść Plan Wykonanie 31.12.2018 r 1 600 Transport i Łączność 10 499 602,00 10 470 261,21 1.Dochody bieżące: 10 499 602,00 10 470 261,21 % wykonania 99,72 99,72 -wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50 00 44 329,76 88,66 - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 00 97 34 324,47 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 210 00 188 613,78 89,82 - wpływy z usług 3 499 029,59 3 441 622,89 98,36 -wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących tym: Gmina Olkusz 3 613 338,00 zł Gmina Klucze 993 814,00 zł Gmina Bolesław 934 787,00 zł Gmina Bukowno 739 263,00 zł 6 281 202,00 6 281 202,00 100 -Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 29 60 14 249,27 48,14 - wpływy z różnych dochodów 374 30 377 933,10 100,97 - wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszcz. Na rzecz SP z tyt. post. sądowego i prokurator. 50 2. Dochody majątkowe 24 970,41 24 970,41 10 Różne rozliczenia 10 00 9 377,41 93,77 2 758 Dochody bieżące -wpływy z pozostałych odsetek Razem - dochody bieżące -dochody majątkowe 10 00 10 00 10 509 602,00 10 509 602,00 9 377,41 9 377,41 10 479 638,62 10 479 638,62 93,77 93,77 99,71 99,71 22

Tab. 6 Wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Lp Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 31.12.2018 r % wykonania 1 600 60004 Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy -wydatki bieżące -wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -wydatki majątkowe w tym wydatki: -inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -inwestycyjne poch. ze środków UE 9 787 602,00 9 787 602,00 9 585 534,00 9 585 534,00 135 00 9 450 534,00 202 068,00 60 00 142 068,00 9 328 497,90 9 328 497,90 9 287 477,40 9 287 477,40 104 461,11 9 183 016,29 41 020,50 41 020,50 95,31 95,31 96,89 96,89 77,38 97,17 28,87 28,87 2 750 75095 Administracja Publiczna Pozostała działalność - wydatki bieżące 1 011 00 1 011 00 1 011 00 902 821,64 902 821,64 902 821,64 89,30 89,30 89,30 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 992 00 866 00 126 00 884 171,64 778 615,73 105 555,91 89,13 91,06 83,77 3 758 75818 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe -rezerwa ogólna - wydatki bieżące z tego: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych Razem wydatki Wydatki bieżące 1)wydatki jednostek budżetowych -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 10 809 602,00 10 607 534,00 10 588 534,00 1 001 00 9 587 534,00 19 00 18 65 10 231 319,54 10 190 299,04 10 171 649,04 883 079,84 9 288 572,20 18 65 98,16 94,65 96,06 96,06 88,22 96,88 98,16 Wydatki majątkowe 202 068,00 41 020,50 28,87 23

Wynik z wykonania budżetu na 31.12.2018 r. różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami jest nadwyżką budżetu i wynosi 248 319,08 zł. Tab. 7 Stan należności na dzień 31.12.2018 r. Treść - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ogółem należności należności wymagalne nadpłaty 7 94 - - 49 591,80 41 277,00 - wpływy z usług 173 700,19 1 762,25 - -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 748,51 - - między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -wpływy z pozostałych odsetek 6 929,61 6 929,61 - Razem 238 910,11 49 968,86 Tab. 8 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. Treść Ogółem zobowiązania Z tytułu wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych 63 977,52 Pozostałe zobowiązania 611 534,75 za usługi komunikacji miejskiej 603 402,02 Razem 675 512,27 zobowiązania wymagalne Na dzień 31.12.2018 r. ZKG KM w Olkuszu nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. W okresie sprawozdawczym ZKG KM w Olkuszu nie udzielił pożyczek, poręczeń i gwarancji. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu została uchwalona uchwałą Zgromadzenia ZKGKM w Olkuszu Nr CXXIV/416/2018 z dnia 30.01.2018 r. Zaplanowano przedsięwzięcia pod nazwą: 1. Lokalny Transport Zbiorowy 2. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. 3. Obniżenie emisyjności transportu miejskiego dla gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego. 24

treść Tab. 9 Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie: Przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące) 1. Lokalny Transport Zbiorowy 2. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 3. Obniżenie emisyjności transportu miejskiego dla gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego. Okres realizacji 01.01.2014-31.12.2029 01.01.2016-31.12.2029 01.01.2017-31.12.2019 Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich Limit wydatków na 2018 r Wykonanie na 31.12. 2018 r Łącznie poniesione nakłady (kol.2+4) Stopień zaawan sowani a do wykona nia 4:3 Stopień zaawan sowani a do umowy 5:1 1 2 3 4 5 6 7 154 084 207,00 20 233 026,42 9 200 00 9 009 786,76 29 242 813,18 97,93 18,98 288 00 45 444,81 24 00 23 394,60 68 839,41 97,48 23,90 28 059 477,00 0 142 068,00 41 020,50 41 020,50 28,87 0,15 Razem 182 431 684,00 20 278 471,23 9 366 068,00 9 074 201,86 29 352 673,09 96,88 16,09 25

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA W OLKUSZU ZA 2018 R Art.267 ust 1 pkt.3 lit. a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Tab. 10 Prawo własności treść 31.12.2017 r 31.12.2018 r Nr działki / powierzchnia Nr działki / powierzchnia Grunty- plac manewrowy Olkusz ul. Kościuszki Wartość 1659/24 50 ha 1659/25 0,0629 ha 1659/29 0,1630 ha 1659/30 19 ha 1659/31 0,0124 ha 1659/32 0,0827 ha 1683/6 0,0104 ha --------------------- 0,3383 ha 268 073,- Tab. 11 Prawo własności cd. 1659/24 50 ha 1659/25 0,0629 ha 1659/29 0,1630 ha 1659/30 19 ha 1659/31 0,0124 ha 1659/32 0,0827 ha 1683/6 0,0104 ha ------------------ 0,3383 ha 268 073,- Budynki,lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Położenie : Olkusz ul.kościuszkiplac manewrowy Wartość netto 31.12.2017 r Wartość netto 31.12.2018 r -budynek dyspozytorni -wiaty przystankowe / szt 2/ -Nawierzchnia asfaltowa na placu manewrowym z azylem dla pasażerów 216,00 75 018,50 63 596,22 Razem wartość netto / zł/ 75 234,50 63 596,22 Uzyskane dochody /zł/ 150 465,09 146 357,94 26

Art.267 ust.1 pkt.3 lit. b - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Treść Tab. 12 Umowa dzierżawy nr 21/2008 wraz z aneksami 31.12.2017 r 31.12.2018 r Nr działki / powierzchnia Nr działki / powierzchnia Plac manewrowy -położenie: Olkusz ul. Składowa 2576/13 0,0888 ha 2576/15 0,0274 ha 2576/16 04 ha 2576/17 0,0120 ha 2576/18 0,0140 ha 2638/3 09 ha część działek 2576/4 i 2576/5 o łącznej powierzchni 0,1329 ha --------------------------------------- razem 0,2764 ha 2576/13 0,0888 ha 2576/15 0,0274 ha 2576/16 04 ha 2576/17 0,0120 ha 2576/18 0,0140 ha 2638/3 09 ha część działek 2576/4 i 2576/5 o łącznej powierzchni 0,1329 ha -------------------------------------- razem 0,2764 ha Uzyskane dochody/zł/ 53 691,45 41 886,84 Tab. 13 Dane o zmianach wartości aktywów trwałych Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu lp treść Wartość netto / zł / Zmiana wartości zł / 4 3 / Dynamika 31.12.2017 r 31.12.2018 r % / 5: 3 / 1 2 3 4 5 6 354 524,17 365 869,03 11 344,86 3,20 AKTYWA TRWAŁE 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 354 524,17 365 869,03 11 344,86 3,20 2 Środki trwałe 354 524,17 365 869,03 11 344,86 3,20 -grunty 268 073,00 268 073,00 -budynki, lokale,obiekty inżynierii 75 234,50 63 596,22-11 638,28-15,47 lądowej i wodnej -urządzenia techniczne i maszyny 32 933,14 32 933,14 -inne środki trwałe 2 216,67 1 266,67-95 -42,85 27

11. PODSUMOWANIE Rok 2018, był dla ZKG KM bez wątpienia rokiem ciężkiej pracy nad realizacją niezwykle ambitnego projektu ograniczenia emisyjności spalin poprzez pozyskanie środków unijnych w ramach RPO WM na lata 2014 2020 i zakup 23 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów. Zarząd Związku, świadomy presji nie tylko oczekiwań udziałowców i mieszkańców z jednej, ale i bez wątpienia szansy wręcz epokowego przeskoku jakościowego świadczonych usług z drugiej strony z determinacją i zaangażowaniem intensyfikuje prace przy kolejnych etapach realizacji postawionego przez Gminy zadania. Zadania niełatwego, bo z uwagi na szereg czynników, niezwykle silną konkurencję w ubieganiu się o środki w poddziałaniu niskoemisyjny transport miejski - SPR, preferowania projektów (wyższa punktacja) z udziałem zakupu elektryków, lub kompleksowych (łączonych z budową infrastruktury drogowej) warunkiem sukcesu musiało być przede wszystkim opracowanie wniosku na optymalnym poziomie oceny punktowej. Czy Zarząd wywiązał się z zadania? Projekt nie jest jeszcze wdrożony i na ocenę końcową jeszcze zapewne za wcześnie, ale w ocenie Zarządu najlepszą cenzurą jest tutaj fakt uzyskania maksymalnego dofinansowania w wysokości 85% oraz wyniki dotychczasowo przeprowadzonych kontroli postępowań, skutkujących brakiem jakichkolwiek korekt finansowych. Poniżej kalendarium zakończonych etapów projektu: 13.02.2018 podpisanie umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu Obniżenie emisyjności transportu miejskiego dla Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego. 21.05.2018 aneks nr 1 do umowy o dofinasowanie o zwiększeniu dofinansowania do poziomu 85% 08.06.2018 uchwała Zarządu Związku n r DCCCXXXVI/612/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Wykonanie monitoringu wizyjnego 26.06.2018 podpisanie umowy na realizację zadania pn. Wykonanie monitoringu wizyjnego z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym FAKT, ul. Kocmyrzowska 7b, 31-831 Kraków 21.06.2018 uchwała Zarządu Związku nr DCCCXXXVIII/614/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Dostawa taboru autobusowego 18.07.2018 podpisanie umowy na realizację zadania pn. Dostawa taboru autobusowego z wykonawcami tj. SOLARIS Bus & Coach S.A., Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska oraz AUTOSAN Sp. z o.o., ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok 24.10.2018 uchwała Zarządu Związku nr DCCCLXII/626/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Dostawa i montaż tablicy informacji pasażerskiej na placu przy ul. Kościuszki 06.11.2018 podpisanie umowy na realizację zadania pn. Dostawa i montaż tablicy informacji pasażerskiej z wykonawcą tj. DYSTEN Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 91, 41-800 Zabrze 06.12.2018 publikacja ogłoszenia o zamówienie pn. Świadczenie usług w komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach ZKG KM w Olkuszu. Zarząd Związku w pełni wypełnia powierzone mu zadania, poszukuje i inspiruje swoich udziałowców do działań zmierzających do poprawy przede wszystkim bezpieczeństwa, warunków infrastruktury i optymalizacji jakości komunikacji całego obszaru działania Związku. 28