UCHWAŁA NR XLI/645/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLI/645/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.), art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 26) Rada Miasta Mysłowice uchwala: 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 1.320.576 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 2.420.576 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2017 rok o kwotę 886.364 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 7. Nadać nowe brzmienie 1. pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. zgodnie z treścią: Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 1 z 15

Kwota planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości 16.137.015 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.. 8. Nadać nowe brzmienie 1. pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. zgodnie z treścią: Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości 17.747.521 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.. 9. Nadać nowe brzmienie 3 Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. zgodnie z treścią: Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 3.148.219 zł.. 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 2 z 15

Dział Wyszczególnienie Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok Zwiększenie planu na 2017 rok w tym: Załącznik Nr 1 do URM Nr XLI/645/17 z dnia 31.08.2017 r. ( w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 Działalność usługowa 1 045 1 045 1 045 0 0 0 0 Wpływy z różnych dochodów 1 045 1 045 1 045 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 17 811 17 811 17 811 0 0 0 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19 000 19 000 19 000 0 0 0 0 Wpływy z różnych dochodów -1 189-1 189-1 189 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 758 Różne rozliczenia 150 741 150 741 150 741 0 0 0 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 150 741 150 741 150 741 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 947 003 881 375 881 375 0 65 628 65 628 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - 881 375 881 375 881 375 0 0 0 0 gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 29 757 0 0 0 29 757 29 757 0 ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 35 871 0 0 0 35 871 35 871 0 publicznych 851 Ochrona zdrowia 0-48 530-48 530 0 48 530 48 530 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup -48 530-48 530-48 530 0 0 0 0 wsparcia dla osób z otyłością" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup 48 530 0 0 0 48 530 48 530 0 wsparcia dla osób z otyłością" 852 Pomoc społeczna 54 766 54 516 54 516 0 250 250 0 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 250 0 0 0 250 250 0 Razem GMINA w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem POWIAT w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 3 z 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wpływy z różnych dochodów 1 833 1 833 1 833 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 52 683 52 683 52 683 0 0 0 0 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 52 683 52 683 52 683 0 0 0 0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98 200 0 0 0 98 200 98 200 0 Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 98 200 0 0 0 98 200 98 200 0 urzędu pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 010 39 010 39 010 0 0 0 0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 39 010 39 010 39 010 0 0 0 0 publicznych Razem dochody 1 320 576 1 095 968 1 095 968 0 224 608 212 608 12 000 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 52 683 52 683 52 683 0 0 0 0 1/Ze zwiększenia wyodrębnia się dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone: 801 Oświata i wychowanie 911 132 881 375 881 375 0 29 757 29 757 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - 881 375 881 375 881 375 0 0 0 0 gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29 757 0 0 0 29 757 29 757 0 2/Ze zwiększenia wyodrębnia się dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 851 Ochrona zdrowia 0-48 530-48 530 0 48 530 48 530 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" -48 530-48 530-48 530 0 0 0 0 Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 4 z 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" 48 530 0 0 0 48 530 48 530 0 Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 5 z 15

Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenie planu na 2017 rok Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 1 518 484 1 512 425 1 512 425 0 1 512 425 0 0 0 0 0 6 059 6 059 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 142 425 1 142 425 1 142 425 0 1 142 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się 60015 wydatków na drogi gminne) 198 759 230 000 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0-31 241-31 241 0 0 P 60016 Drogi publiczne gminne 190 000 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 G 60017 Drogi wewnętrzne -12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 700-12 700 0 0 G 700 Gospodarka 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 710 Działalność usługowa -123 955-123 955-123 955 0-123 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego -125 000-125 000-125 000 0-125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 71035 Cmentarze 1 045 1 045 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 750 Administracja publiczna 87 311 136 311 121 311 0 121 311 15 000 0 0 0 0-49 000-49 000 0 0 75020 Starostwa powiatowe 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Urzędy gmin (miast i miast 75023 na prawach powiatu) -50 189-1 189-1 189 0-1 189 0 0 0 0 0-49 000-49 000 0 0 G 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -7 500-7 500-7 500 0-7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 75095 Pozostała Bezpieczedziałalność stwo publiczne -5 000-5 000-20 000 0-20 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 754 i ochrona przeciwpożarowa 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 Komendy powiatowe 75411 Państwowej Straży Pożarnej 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 P z tego Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do URM Nr XLI/645/17 z dnia 31.08.2017 r. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Wydatki majątkowe Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 6 z 15 z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kategoria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 757 Obsługa długu -1 034 915-1 034 915 0 0 0 0 0 0-1 034 915 0 0 0 0 0 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostę 75704 samorządu terytorialnego -1 034 915-1 034 915 0 0 0 0 0 0-1 034 915 0 0 0 0 0 G 801 Oświata i wychowanie 1 534 048 1 821 062 1 060 498-26 176 1 086 674 760 564 0 0 0 0-287 014-287 014 0 0 80101 Szkoły podstawowe 672 623 662 623 615 019-25 983 641 002 47 604 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 G 80101 Szkoły podstawowe -10 000-10 000-10 000 0-10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Szkoły podstawowe 80102 specjalne 21 819 21 819 21 819 216 21 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 80104 Przedszkola 329 261 572 000 150 000 0 150 000 422 000 0 0 0 0-242 739-242 739 0 0 G 80110 Gimnazja 273 650 265 650 194 067 2 039 192 028 71 583 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 G 80111 Gimnazja specjalne 7 938 7 938 7 938 79 7 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 80113 Dowożenie uczniów do szkół 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80130 Szkoły zawodowe -92 275-30 000 0 0 0-30 000 0 0 0 0-62 275-62 275 0 0 P Stołówki szkolne i 80148 przedszkolne -2 712-2 712-2 712-2 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 215 000 215 000 0 0 0 215 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 52 873 52 873 18 496 185 18 311 34 377 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80195 Pozostała działalność 35 871 35 871 35 871 0 35 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 851 Ochrona zdrowia 0 0 5 000 0 5 000-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 0 0 5 000 0 5 000-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85195 Pozostała działalność -48 530-48 530-48 530 0-48 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 7 z 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85195 Pozostała działalność 48 530 48 530 48 530 0 48 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 852 Pomoc społeczna 39 766 39 766 2 083 0 2 083-15 000-7 043 59 726 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 132 132 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 G 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 003 2 003 0 0 0 0-7 043 9 046 0 0 0 0 0 0 G 85219 Ośrodki pomocy społecznej 13 991 13 991 0 0 0 0 0 13 991 0 0 0 0 0 0 G Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 85220 interwencji kryzysowej 1 833 1 833 1 833 0 1 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85295 Pozostała działalność 36 557 36 557 0 0 0 0 0 36 557 0 0 0 0 0 0 G 85295 Pozostała działalność -15 000-15 000 0 0 0-15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 P 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98 200 98 200 98 200 98 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 98 200 98 200 98 200 98 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 172 71 172 35 172 35 172 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 35 172 35 172 35 172 35 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wczesne wspomaganie 85404 rozwoju dziecka 36 000 36 000 0 0 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 160 955 99 862 99 862 0 99 862 0 0 0 0 0 61 093 61 093 0 0 Gospodarka ściekowa i 90001 ochrona wód 53 018 29 848 29 848 0 29 848 0 0 0 0 0 23 170 23 170 0 0 G 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 46 510 46 510 46 510 0 46 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i klimatu 14 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 900 14 900 0 0 G Gospodarka komunalna i 90015 ochrona środowiska 40 923 43 000 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0-2 077-2 077 0 0 G Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 8 z 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90095 Pozostała działalność 5 604-19 496-19 496 0-19 496 0 0 0 0 0 25 100 25 100 0 0 G 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000 80 000-14 800 0-14 800 94 800 0 0 0 0 0 0 0 0 Domy i ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby 94 800 94 800 0 0 0 94 800 0 0 0 0 0 0 0 0 G 92195 Pozostała działalność -14 800-14 800-14 800 0-14 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 926 Kultura fizyczna -172 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0-172 490-172 490 0 0 92695 Pozostała działalność -172 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0-172 490-172 490 0 0 G RAZEM: 2 420 576 2 849 928 2 945 796 107 196 2 838 600 886 364-7 043 59 726-1 034 915 0-429 352-429 352 0 0 1/Ze zwiększenia wyodrębnia się wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone: 801 Oświata i wychowanie 911 132 911 132 889 799 8 996 880 803 21 333 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 655 083 655 083 647 479 6 477 641 002 7 604 0 0 0 0 0 0 0 0 G Szkoły podstawowe 80102 specjalne 21 819 21 819 21 819 216 21 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 80110 Gimnazja 206 419 206 419 194 067 2 039 192 028 12 352 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80111 Gimnazja specjalne 7 938 7 938 7 938 79 7 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 80150 szkołach artystycznych 19 873 19 873 18 496 185 18 311 1 377 0 0 0 0 0 0 0 0 G 2/Ze zwiększenia wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 851 Ochrona zdrowia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność -48 530-48 530-48 530 0-48 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85195 Pozostała działalność 48 530 48 530 48 530 0 48 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 9 z 15

Załącznik Nr 3 do URM Nr XLI/645/17 z dnia 31.08.2017 r. DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2017 ROK w tym N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie na 2017 rok Jednostki sektora finansów publiczny ch Jednostki poza sektorem finansów publiczn ych 1 2 3 4 5 6 7 O G Ó Ł E M 7 935 257 886 364 8 821 621 3 295 250 5 526 371 w tym dotacje celowe: 220 000-5 000 215 000 80 000 135 000 75095 75095 85154 85295 85 000-5 000 80 000 80 000 0 10 000 33 030 43 030 43 030 0 30 000-18 030 11 970 11 970 0 30 000-5 000 25 000 25 000 0 15 000-15 000 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 135 000 0 135 000 0 135 000 90005 Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 110 000 14 900 124 900 0 124 900 90095 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządy terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecobych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - dotacja w ramach art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pozytku publicznego Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego- realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pozytku publicznego Demontaż transport i unieszkodliewienie wyrobów zawierających azbest w tym dotacje podmiotowe: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25 000-14 900 10 100 0 10 100 7 715 257 891 364 8 606 621 3 215 250 5 391 371 3 120 450 94 800 3 215 250 3 215 250 0 Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 10 z 15

92109 80104 80130 80149 85404 80101 80104 80110 80149 80150 85404 Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 48.000 zł z Elektrownii Jaworzno III, 10.000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 4.500 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 6.000 zł z Rady Dzielnicy Ławki, 1.000 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 4.500 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna, 1.800 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, 8.000 zł z Rady Dzielnicy Wesoła) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3 120 450 94 800 3 215 250 3 215 250 0 4 115 000 383 000 4 498 000 0 4 498 000 1 915 000 302 000 2 217 000 0 2 217 000 650 000-30 000 620 000 0 620 000 1 386 000 95 000 1 481 000 0 1 481 000 164 000 16 000 180 000 0 180 000 479 807 413 564 893 371 0 893 371 0 47 604 47 604 0 47 604 0 120 000 120 000 0 120 000 369 807 71 583 441 390 0 441 390 0 120 000 120 000 0 120 000 110 000 34 377 144 377 0 144 377 0 20 000 20 000 0 20 000 Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 11 z 15

Załącznik Nr 4 do URM Nr XLI/645/17 z dnia 31.08.2017 r. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2017 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 980 503-400 352 17 580 151 600 60015 Montaż aktywnego radaru RDW - 103 6 700 0 6 700 600 60015 Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach wraz z budowa oświetlenia 100 000-40 923 59 077 600 60015 Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach 86 100-4 920 81 180 600 60015 Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic:bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, 270 000-5 550 264 450 Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą 600 60015 Przebudowa skrzyżowania ulic Towarowa - Bytomska w Mysłowicach 0 100 000 100 000 600 60015 Przebudowa ul. Laryskiej - I etap 100 000-99 848 152 600 60015 Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich 3 110 000 20 000 3 130 000 600 60016 Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich 5 730 000 50 000 5 780 000 600 60016 Przebudowa ulicy I. Łukasiewicza w Mysłowicach - I etap (w tym 50.000 zł Rada Dzielnicy Dziećkowice) 50 050 0 50 050 600 60016 Przebudowa ulic Matejki, Zwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach 1 210 000 57 750 1 267 750 600 60016 Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo 150 000-57 750 92 250 600 60017 Budowa drogi do działki Nr 1076/136- PT + wykonawstwo 25 000-12 700 12 300 801 80101 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020 800 000 10 000 810 000 projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane 801 80104 Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach- PT + wykonawstwo 4 133 000-242 739 3 890 261 801 80110 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000 0 140 000 801 80110 Modernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach 1 250 000 0 1 250 000 801 80130 Budowa boiska przy CKZiU w Mysłowicach 377 275-62 275 315 000 852 85202 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 888 0 11 888 900 90001 Dobudowa wpustów ulicznych 60 000 23 170 83 170 900 90015 Wymiana słupów na terenie miasta 150 000-2 077 147 923 900 90095 Budowa placu zabaw w dzielnicy Brzęczkowice - Rada Dzienicy Brzęczkowice i Słupna (w tym 13.000 zł z 2016 0 40 000 40 000 roku, 27.000 zł z 2017 roku) 900 90095 Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna 40 000 0 40 000 926 92695 Przebudowa stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IVA, 172 490-172 490 0 znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada 926 92695 Montaż piłkochwytów na boisku sportowym przy ul. Reja w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Brzezinka 8 000 0 8 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 433 613-29 000 404 613 700 70005 Wykupy nieruchomości 76 500 0 76 500 750 75023 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 346 573-49 000 297 573 754 75411 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 800 12 000 18 800 Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 12 z 15

Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 754 75495 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowychzakup zestawu instruktorskiego "AUTOCHODZIK" 3 740 0 3 740 801 80110 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 8 000 8 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 135 000 0 135 000 900 90005 Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 110 000 14 900 124 900 900 90095 Demontaż transport i unieszkodliewienie wyrobów zawierających azbest 25 000-14 900 10 100 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000 0 240 000 758 75818 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000 0 240 000 RAZEM 18 789 116-429 352 18 359 764 Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 13 z 15

Załącznik Nr 5 do URM Nr XLI/645/17 z dnia 31.08.2017 r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego MZGK na rok 2017 Wyszczególnienie Wydatki inwestycyjne Pozostałe koszty Razem Koszty 7 100-7 100 0 Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 14 z 15

Załącznik Nr 6 do URM Nr XLI/645/17 z dnia 31.08.2017 r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na początek roku DOCHODY WYDATKI (w złotych) Stan środków obrotowych na koniec roku OGÓŁEM w tym: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 Oświata i wychowanie 0 15 796 15 796 15 796 0 0 80101 Szkoły podstawowe 0 7 087 7 087 7 087 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 2 0 2 319 2 319 2 319 0 0 Zespół Szkół Nr 1 0 4 768 4 768 4 768 0 0 80104 Przedszkola 0 8 709 8 709 8 709 0 0 Przedszkole Nr 7 0 2 000 2 000 2 000 0 0 Przedszkole Nr 10 0 6 709 6 709 6 709 0 0 Razem 0 15 796 15 796 15 796 0 0 Id: BBE71728-8320-43E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 15 z 15