UCHWAŁA NR XXI/367/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany budŝetu województwa na rok 2012 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1 ), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2 ), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2012 (z późn. zm. 3 ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu województwa 948.352.078 zł, z tego: 1) dochody bieŝące 676.215.164 zł; 2) dochody majątkowe 272.136.914 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. ; 2) w 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu województwa w wysokości 994.352.078 zł, z tego: 1) wydatki bieŝące 604.041.826 zł; 2) wydatki majątkowe 390.310.252 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. ; 3) w 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dotacje udzielane z budŝetu województwa w łącznej kwocie 367.815.710 zł, z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych 183.225.624 zł; 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 184.590.086 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. ; 4) w 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych 173.923 zł. ; 5) w 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1) dochody w wysokości 3.588.327 zł; 2) wydatki w wysokości 3.661.788 zł; ; 6) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 7) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 3 Wymieniona uchwała zmieniona została następującymi uchwałami: Nr 4/74/12 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r., Nr 13/313/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. oraz Nr 17/471/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
9) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 10) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 11) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 13) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 14) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały; 15) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały; 16) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały; 17) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały; 18) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały; 19) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały; 20) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2
2. Omówienie podstawy prawnej UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 r., przyjętego uchwałą Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/74/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r., Nr 13/313/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. oraz Nr 17/471/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budŝetu województwa oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa naleŝy uchwalanie budŝetu województwa. W toku wykonywania budŝetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŝe dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Ponadto, art. 211, 212, 214, 215, 222 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budŝetowa jednostki samorządu terytorialnego. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2012 rok I. Dochody OGÓŁEM 915 286 829 46 508 015 13 442 766 7 042 728 948 352 078 010 Rolnictwo i łowiectwo 69 246 618 10 945 119 5 534 316 0 74 657 421 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 734 118 27 369 710 317 0 51 170 Zwiększa się 27.369 zł dochody własne województwa osiągane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z wpływów stanowiących zwrot wydatków poniesionych w roku 2011, kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy oraz odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zmniejsza się planowane dochody województwa z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie 710.317 zł na realizację zadań, planowanych do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Funduszu negatywnie (na skutek wyczerpania środków finansowych) złoŝonych wniosków przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o dotację na następujące przedsięwzięcia: - Termomodernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej 35 wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania - zmniejszenie dochodów 270.606 zł; - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana okien oraz pokrycia dachowego w budynku KPZMiUW we Włocławku - zmniejszenie dochodów 439.711 zł. 01008 Melioracje wodne 54 984 500 7 853 000 4 823 999 0 58 013 501 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.21.2012 z dnia 2 maja 2012 r. o zwiększeniu planu dotacji 7.853.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zmniejsza się planowane dochody województwa z tytułu dotacji z funduszy celowych na realizację zadań, planowanych do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, tj.: 1) w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Funduszu negatywnie (na skutek wyczerpania środków finansowych) złoŝonego wniosku przez Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o dotację na przedsięwzięcie "Zakup dwóch samochodów terenowych (specjalistycznych) umoŝliwiających monitoring urządzeń hydrotechnicznych i prowadzenie akcji związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz usuwaniem skutków powodzi" - zmniejszenie dochodów 234.000 zł; 2) w związku z uzyskaniem promes udzielenia dotacji z Funduszu w wysokościach mniejszych od wnioskowanych na następujące przedsięwzięcia: - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.780.000 zł, tj. do kwoty 2.000.000 zł (promesa z dnia 29.02.2012 r.); - Zakup maszyn pływających z osprzętem (kosiarek) do renowacji rzek, kanałów i zbiorników wodnych celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego - zmniejszenie dochodów 270.000 zł, tj. do kwoty 450.000 zł (promesa z dnia 29.02.2012 r.);
- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - zmniejszenie dochodów 2.539.999 zł, tj. do kwoty 2.637.001 zł (promesa z dnia 29.02.2012 r. na przedsięwzięcie "Przebudowa Kanału Parchańskiego od km 14+540 do km 19+747 gm. Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, pow. inowrocławski). 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0 3 061 000 0 0 3 061 000 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.22.2012 z dnia 10 maja 2012 r. o zwiększeniu planu dotacji 3.061.000 zł na zadania z zakresu komponentu: Budowle regulacyjne i Ochrona przyrody na realizację "Programu dla Odry-2006". 01095 Pozostała działalność 0 3 750 0 0 3 750 Zwiększa się 3.750 zł dochody własne województwa w związku z planowanym uzyskaniem wpływów z tytułu opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane są 150 zł zgodnie z Uchwałą Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa. W 2012 r. planuje się przyjęcie w poczet 25 członków. 500 Handel 285 199 99 656 0 0 384 855 50005 Promocja eksportu 285 199 99 656 0 0 384 855 Zwiększa się planowane dochody łącznie 99.656 zł, z tego dotacje z budŝetu środków europejskich 84.706 zł oraz dotacje z budŝetu środków krajowych 14.950 zł na projekt pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowany w ramach Działania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku z podpisaniem umowy wykonawczej z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2012 r. 384.855 zł. Pierwotnie w budŝecie zaplanowano dotacje na w/w zadanie w wysokości 285.199 zł. W związku ze zgłoszeniem do Ministerstwa zapotrzebowania na dodatkowe środki uzyskano zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone związane ze świadczeniem w ramach COIE usługi informacyjnej. 600 Transport i łączność 55 614 947 2 705 446 0 0 58 320 393 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 402 500 2 705 446 0 0 5 107 946 Zwiększa się łącznie 2.505.446 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przyznaniem pomocy finansowej od gmin na realizację zadań w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, wybranych Uchwałą Nr 72/1622/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. a zmienioną Uchwałą Nr 9/206/12 z dnia 1 marca 2012 r. Pomoc finansowa udzielona zostanie przez gminy: - Golub-Dobrzyń na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 534 w m. Białkowo" (330.643,06 zł), - Lubicz na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 - ul. Lubicka w Grębocinie" (93.600 zł), - Świecie na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 od km 31+597 do km 33+022. Budowa zatoki autobusowej na drodze wojewódzkiej nr 239 w m. Sulnowo" (813.707,27 zł), - Więcbork na zadanie "Przebudowa chodnika w ciąg pieszo-rowerowy na ul. Pocztowej w Więcborku w ciągu drogi wojewódzkiej 241" (121.519,94 zł), - Brodnica na zadanie "Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego" (514.568,74 zł), - Tuchola na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237 we wsi Kiełpin" (84.600 zł), - Warlubie na zadanie "Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, połoŝonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce ewidencyjnej nr 191, przy ul. Bąkowskiej w miejscowości Warlubie" (246.720 zł), - Fabianki na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Nasiegniewo na odcinku od km 3+745 do km 4+250" (159.600 zł), - ChełmŜa na zadanie "Budowa chodnika wzdłuŝ drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Dźwierzno" (140.486,23 zł). Zwiększa się 200.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez gminę Łubianka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Bierzgłowo na odcinku od km 9+905 do km 10+755, długości 850 m, etap I - budowa kanalizacji deszczowej na długości 833 m". 750 Administracja publiczna 9 564 149 263 740 0 0 9 827 889 75018 Urzędy marszałkowskie 6 973 500 261 540 0 0 7 235 040 Zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych 261.540 zł w związku ze złoŝeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń i zakup sprzętu do systemu kontroli opłat za korzystanie ze środowiska" planowanego do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
75095 Pozostała działalność 3 000 2 200 0 0 5 200 W związku z podpisaniem aneksu Nr 1 do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowane IX Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych 2.200 zł. Łącznie dotacja z WFOŚiGW na organizację konkursu wynosi 5.200 zł. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 211 459 523 9 814 319 0 0 221 273 842 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 211 171 173 9 814 319 0 0 220 985 492 Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 9.814.319 zł, tj. do kwoty 172.069.319 zł w wyniku dokonanej analizy wpływów w okresie pierwszych miesięcy roku. 758 RóŜne rozliczenia 518 000 268 21 829 822 7 906 450 6 964 728 531 923 640 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 62 107 348 0 809 557 0 61 297 791 W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4820/234/2012/461 z dnia 23 marca 2012 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2012 r. zmniejsza się 809.557 zł, tj. do kwoty 61.297.791 zł część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości 62.107.348 zł. 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 49 386 827 0 176 080 0 49 210 747 W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4820/234/2012/461 z dnia 23 marca 2012 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2012 r. zmniejsza się 176.080 zł, tj. do kwoty 49.210.747 zł część regionalną subwencji ogólnej. Część regionalna subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości 49.386.827 zł. 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 239 639 622 7 746 484 6 878 313 4 487 358 240 507 793 Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝetśrodków europejskich) przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów na zadania bieŝące w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty; pn. "Ochrona przyrody na terenie ZPKCN" pn. "Promocja walorów przyrodniczych WPK-Zalew śurski i jego okolice" - Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekt: "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty: pn. "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013" (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2011 r. 58.877 zł) pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym" pn. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne" pn. "Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" pn. "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 2012-2014" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2012-2014" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjnokulturalnych w latach 2012-2013" 2. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieŝące w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Modernizacja ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie TPK" pn. "Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw ekologicznych na terenie ZPKChN" 3 014 zł 3 014 zł 13 616 zł 712 624 zł 105 400 zł 1 436 500 zł 1 309 000 zł 1 048 050 zł 391 425 zł 400 350 zł 4 092 665 zł 3 013 zł 3 014 zł
- Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, na projekt pn. "Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku" (poprzednia nazwa "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego w 2012 roku") - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekty: pn. "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy" pn. "Rowerowy szlak turystyczny wzdłuŝ Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim" pn. "Modernizacja ścieŝki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech" pn. "Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego" 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich" - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną" pn. "Ochrona przyrody na terenie ZPKCN" pn. "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPK" pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech" pn. "Dyslokacja ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych" - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekty: pn. "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy" pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne GLPK" pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze" pn. "Modernizacja ścieŝki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech" pn. "Modernizacja infrastruktury na szlakach turystycznych znajdujących się na terenie GWPK i jego otuliny" 3. zmniejszenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieŝące w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech" - Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego WIMAX" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT" (poprzednia nazwa: "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku 2012") - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekt pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne GLPK" - Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekty: pn. "Organizacja kampanii reklamowych promujących najwaŝniejsze produkty turystyczne województwa oraz integracja regionalnego systemu informacji" pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 Toruń - Brodnica - I etap - Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego" 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" 2 038 778 zł 15 300 zł 4 800 zł 4 307 zł 1 815 zł 510 000 zł 2 002 zł 210 zł 3 014 zł 8 322 zł 3 014 zł 12 780 zł 7 500 zł 6 267 zł 46 zł 2 583 zł 3 987 zł 463 065 zł 3 114 315 zł 12 417 zł 210 000 zł 36 417 zł 2 810 103 zł
- Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, na projekt pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą oraz wyposaŝenie salki edukacyjnej w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (poprzednia nazwa: "Wykonanie słupków i tablic informacyjnych oraz wyposaŝenie salki edukacyjnej w KPK" ) - Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekty: pn. "Wzmocnienie pozycji osób słabo widzących i niewidomych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim" 422 268 zł 7 051 zł 15 106 zł 13 616 zł pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WK-P Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)" 2 664 000 zł - Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekt pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 Toruń - Brodnica - I etap - Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego" 1 501 907 zł Zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budŝetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania. W związku z przeniesieniem realizacji części projektów własnych Województwa z 2011 roku, istnieje konieczność dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów. Dokonuje się następujących zmian w dochodach zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budŝet środków krajowych): 1) Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO - zwiększenie dotacji przeznaczonej na zadania bieŝące 91.419 zł; 2) Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne - zmniejszenie dotacji przeznaczonej na zadania bieŝące 91.419 zł. Zmiany wynikają z aktualizacji planowanych wydatków na poszczególne projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 66 947 011 14 083 338 42 500 2 477 370 80 987 849 Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów: a) na zadania bieŝące w ramach: - Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą" - Działania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" - Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, na projekt pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" - Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych, na projekty: pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne i Astronomiczne" pn. "Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim" - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na projekt pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" b) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 2. określenie planowanych dochodów na zadania bieŝące w ramach: - Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" 3. zmniejszenie planowanych dochodów: a) na zadania bieŝące w ramach: - Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 5 492 zł 7 500 zł 8 546 zł 5 175 zł 95 297 zł 113 460 zł 7 500 zł 2 234 400 zł 5 492 zł 2 234 400 zł 7 500 zł 222 478 zł
b) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" 7 500 zł PowyŜsze zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" 2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieŝące w ramach: - Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą" - Działania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" - Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, na projekt pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" - Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych, na projekty: pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne i Astronomiczne" pn. "Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim" pn. "Szkoła moją szansą" - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na projekt pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" 3. określenie planowanych dochodów na zadania bieŝące w ramach: 42 500 zł 31 123 zł 42 500 zł 96 860 zł 29 325 zł 540 015 zł 38 976 zł 642 939 zł - Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" 12 661 600 zł W przypadku dochodów przeznaczonych na tryb konkursowy zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. W przypadku projektów własnych Województwa zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budŝetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania. W związku z przeniesieniem realizacji części projektów z 2011 r., istnieje konieczność urealnienia planowanych dochodów. 851 Ochrona zdrowia 135 000 0 0 78 000 135 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 123 000 0 0 78 000 123 000 Dokonuje się zmiany jednostki ewidencjonującej wpływy środków od gmin na realizację zadania "Niebieska Linia - Przeciwdziałanie przemocy" realizującej zadanie budŝetowe. Dochody osiągane dotychczas przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazane zostają do Urzędu Marszałkowskiego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 656 130 51 423 0 0 3 707 553 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 137 500 36 423 0 0 173 923 Określa się 9.991 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach obszaru A "Programu wyrównywania róŝnic między regionami II". Środki przyznane zgodnie z umową nr WRR/000131/02/D z dnia 23 grudnia 2011 r. Zwiększa się 26.432 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. do kwoty 163.932 zł. Wstępnie przyznane zostały środki 5.500.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego przypadła kwota 6.557.273 zł. 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 090 000 15 000 0 0 1 105 000 Zwiększa się 15.000 zł planowane dochody własne województwa stanowiące limit środków w planie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2012 r. Środki przyznane zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II-074-10-IW/12 z dnia 2 maja 2012 r.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 477 401 639 227 0 0 4 116 628 92106 Teatry 0 639 227 0 0 639 227 Zwiększa się 450.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem przez Miasto Toruń dotacji celowej Województwu na współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2012" przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Zwiększa się planowane dochody własne województwa 189.227 zł w związku ze zwrotem przez Operę NOVA w Bydgoszczy środków dotacji otrzymanej z budŝetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" (2005-2007). PowyŜsza kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 575 000 129 263 2 000 0 2 702 263 92502 Parki krajobrazowe 2 575 000 129 263 2 000 0 2 702 263 W związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Toruniu promes udzielenia dotacji na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie 122.763 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieŝących 101.763 zł i zadań inwestycyjnych 21.000 zł. W związku ze złoŝeniem wniosku o dofinansowanie opracowania i druku folderu pt. "Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy" do WFOŚiGW w Warszawie, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych 6.500 zł. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa 2.000 zł na dofinansowanie działalności parków krajobrazowych w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 29 marca 2012 r. określającą ostateczne wielkości dotacji dla województwa na 2012 r. Decyzja określa wielkość dotacji na powyŝsze zadanie 2.023.000 zł, natomiast pierwotnie wielkość dotacji wynosiła 2.025.000 zł. W związku z powyŝszym następuje zmniejszenie dotacji 2.000 zł. 926 Kultura fizyczna 0 30 000 0 0 30 000 92601 Obiekty sportowe 0 30 000 0 0 30 000 Zwiększa się planowane dochody własne województwa 30.000 zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" w związku ze zwrotem części dotacji inwestycyjnych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WKP - Moje Boisko ORLIK 2012". II. Wydatki OGÓŁEM 961 286 829 84 379 201 51 313 952 10 864 536 994 352 078 010 Rolnictwo i łowiectwo 78 022 192 9 080 024 4 120 340 1 977 000 82 981 876 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 6 449 336 24 274 789 242 0 5 684 368 Zwiększa się 24.274 zł planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na zakup paliwa oraz sprzętu drukarskiego i kserograficznego a takŝe na usługi telekomunikacyjne. Odstępuje się od realizacji następujących zadań, planowanych do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 1) Termomodernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej 35 wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania - zmniejszenie wydatków 300.674 zł, z tego ze środków dotacji 270.606 zł oraz ze środków własnych 30.068 zł; 2) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana okien oraz pokrycia dachowego w budynku KPZMiUW we Włocławku - zmniejszenie wydatków 488.568 zł, z tego ze środków dotacji 439.711 zł oraz ze środków własnych 48.857 zł; w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Funduszu negatywnie (na skutek wyczerpania środków finansowych) złoŝonych wniosków przez Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o dotację na powyŝsze przedsięwzięcia. 01008 Melioracje wodne 55 813 669 5 876 000 3 099 999 1 977 000 58 589 670 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.21.2012 z dnia 2 maja 2012 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budŝetu na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa zwiększa się planowane wydatki bieŝące 7.853.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych".
Odstępuje się od realizacji zadania pn. "Zakup dwóch samochodów terenowych (specjalistycznych) umoŝliwiających monitoring urządzeń hydrotechnicznych i prowadzenie akcji związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz usuwaniem skutków powodzi", planowanego do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Funduszu negatywnie (na skutek wyczerpania środków finansowych) złoŝonego wniosku przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Następuje zmniejszenie planowanych wydatków 260.000 zł, z tego ze środków dotacji 234.000 zł oraz ze środków własnych 26.000 zł. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na następujące zadania, przewidziane do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w związku z uzyskaniem promes udzielenia dotacji z Funduszu w wartościach mniejszych niŝ wnioskowano, tj.: - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.977.000 zł, z tego z dotacji 1.780.000 zł i ze środków własnych 197.000 zł; - Zakup maszyn pływających z osprzętem (kosiarek) do renowacji rzek, kanałów i zbiorników wodnych celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego - zmniejszenie wydatków 300.000 zł, z tego z dotacji 270.000 zł i ze środków własnych 30.000 zł. - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - zmniejszenie wydatków 2.539.999 zł (promesa z dnia 29.02.2012 r. na przedsięwzięcie "Przebudowa Kanału Parchańskiego od km 14+540 do km 19+747 gm. Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, pow. inowrocławski - na lata 2012-2013, pierwotnie planowano realizację przedsięwzięcia w całości w 2012 r.). 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 336 306 0 113 599 0 222 707 W związku ze zmianami dokonanymi przez gminy (zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych, terminów realizacji, nazw przedsięwzięć oraz wprowadzanie nowych przedsięwzięć) w przedsięwzięciach inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1 oraz podpisaniem aneksów do porozumienia zawartego między gminami a województwem na realizację zadania pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych w powyŝszym rozdziale łącznie 113.599 zł, tj. do kwoty 222.707 zł. Środki zaplanowane w powyŝszym rozdziale 222.707 zł przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin: 1) RaciąŜek - Budowa kanalizacji sanitarnej w RaciąŜku (20.000 zł); 2) Lubień Kujawski - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski (50.000 zł); 3) Kowal na realizację następujących przedsięwzięć: - Budowa dwóch zbiorników retencyjnych (2x150m 3 ) wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabkowo - działka nr 25/6 (27.500 zł), - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal (25.000 zł), - Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dębniaki wraz z budową wodociągu na terenie gminy Kowal (25.000 zł), - Zakup agregatów prądotwórczych na wyposaŝenie ujęcia wody w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców gminy Kowal (5.000 zł), - Zakup samojezdnej kosiarki do trawy (2.500 zł); 4) Lubanie na realizację następujących przedsięwzięć: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Probostowo Dolne, gm. Lubanie - zadanie nr 1 i 2 (28.553 zł), - Przebudowa wodociągu w miejscowości Lubanie (28.554 zł); 5) Włocławek - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Luwinowo (10.600 zł). Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć. Natomiast 70% kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (promesa udzielenia dotacji z dnia 16.04.2012 r.) oraz pozostałe 25% kosztów pokryją gminy. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 085 000 115 000 115 000 0 7 085 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 115.000 zł w zadaniu pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" w celu zabezpieczenia środków na zakup samochodu, sprzętu komputerowego i informatycznego na potrzeby prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. 01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0 3 061 000 0 0 3 061 000 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.22.2012 z dnia 10 maja 2012 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadania z zakresu komponentu: Budowle regulacyjne i Ochrona przyrody określa się planowane wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa 3.061.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Program dla Odry - 2006".
01095 Pozostała działalność 262 500 3 750 2 500 0 263 750 Określa się wydatki 3.750 zł na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego". Na mocy Uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkowstwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Pełne członkostwo Województwo uzyskało 18 stycznia 2012 r. Na mocy Uchwały Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, Województwo moŝe przyjmować za opłatą członków tej sieci. Wpływy pochodzące z opłat przeznaczane są na promocję sieci. W związku ze zmianami dokonanymi przez gminy (zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych, terminów realizacji, nazw przedsięwzięć oraz wprowadzanie nowych przedsięwzięć) w przedsięwzięciach inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1 oraz podpisaniem aneksów do porozumienia zawartego między gminami a województwem na realizację zadania pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych w powyŝszym rozdziale 2.500 zł. W 2012 r. w ramach powyŝszego rozdziału nie będzie realizowane Ŝadne przedsięwzięcie. 150 Przetwórstwo przemysłowe 45 078 471 17 509 952 2 234 400 0 60 354 023 15011 Rozwój przedsiębiorczości 17 907 609 2 500 000 0 0 20 407 609 Określa się wydatki 2.500.000 zł na podwyŝszenie kapitału zakładowego spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie akcji nowej emisji, tj. 250 akcji o wartości nominalnej 10.000 zł kaŝda. Środki uzyskane z podwyŝszenia kapitału przeznaczone zostaną na dokapitalizowanie spółki celowej "Pałac Wieniec" na rewitalizację nieruchomości. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 27 170 862 15 009 952 2 234 400 0 39 946 414 Zmniejsza się planowane wydatki bieŝące 2.234.400 zł na Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Określa się wydatki 14.896.000 zł na projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego", realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL, Działanie 6.2 w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy z terenu województwa kujawskopomorskiego. Projekt ma na celu udzielenie osobom bezrobotnym wsparcia finansowego podczas uruchamiania działalności gospodarczej. Oferowane wsparcie obejmować będzie m.in. szkolenia a takŝe stypendia szkoleniowe. W związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych w 2011 r. na projekt pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2.2, dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w roku 2012 113.952 zł. 500 Handel 285 199 112 400 12 744 0 384 855 50005 Promocja eksportu 285 199 112 400 12 744 0 384 855 Zwiększa się planowane wydatki 99.656 zł, z tego finansowane dotacją z budŝetu środków europejskich 84.706 zł oraz dotacją z budŝetu środków krajowych 14.950 zł na projekt pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowany w ramach Działania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku z podpisaniem umowy wykonawczej z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2012 r. 384.855 zł. Pierwotnie w budŝecie zaplanowano wydatki w wysokości 285.199 zł. W związku ze zgłoszeniem do Ministerstwa zapotrzebowania na dodatkowe środki uzyskano zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone związane ze świadczeniem w ramach COIE usługi informacyjnej. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 12.744 zł w celu dostosowana planu finansowego do potrzeb wynikających z realizacji projektu. 600 Transport i łączność 302 118 687 4 298 138 5 993 108 0 300 423 717 60002 Infrastruktura kolejowa 7 561 838 6 257 3 133 005 0 4 435 090 Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków łącznie 3.126.748 zł oraz przesunięcia między podziałkami klasyfikacji na kwotę 6.257 zł w projekcie pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 Toruń - Brodnica - I etap - Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 6.2. Zmiany wynikają z wydłuŝenia okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2013 r. i dokonanej aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu. W 2012 r. planuje się przeprowadzenie postępowań przetargowych na rewitalizację parowozu, lokomotywy spalinowej oraz wagonów. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w roku bieŝącym zostaną dokonane wyłącznie płatności częściowe związane z rewitalizacją pozostałych obiektów taborowych i pokryte koszty związane z przechowywaniem taboru.
60003 Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe 33 687 271 500 226 0 0 34 187 497 Określa się wydatki: - 226 zł na zadanie pn. "Dopłata na pokrycie akcji spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.". Środki przeznaczone są na dopłatę w gotówce pokrycia akcji utworzonej spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku z połączenia spółek: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie spółka z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr X/146/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej; - 500.000 zł na zadanie pn. "Plan zrównowaŝonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - plan transportowy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Zadanie o wartości 1.300.000 zł przewidziane jest do realizacji w latach 2012-2014. Nowe uregulowania prawne wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz.13) nakładają na województwo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, opracowanie planu zrównowaŝonego rozwoju, obejmującego przewozy o charakterze uŝyteczności publicznej do dnia 28 lutego 2014 r. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 133 631 437 3 741 655 2 810 103 0 134 562 989 Dokonuje się następujących zmian w projekcie pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.1: - zmniejszenie wydatków finansowych ze środków unijnych 2.810.103 zł, - określenie planowanych wydatków finansowych z dotacji od gmin w formie pomocy finansowej 2.505.446 zł, - określenie wydatków finansowych ze środków własnych 29.400 zł. PowyŜsza zmiana ma na celu urealnienie wartości projektu z kwoty pierwotnie planowanej 4.500.000 zł do kwoty 4.224.743 zł, po ukształtowaniu się planowanej wartości projektu. Uchwałą Nr 72/1622/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. zmienioną Uchwałą Nr 9/206/12 z dnia 1 marca 2012 r. dokonano wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Wybrano do realizacji 9 zadań o wartości 4.175.742,07 zł, z tego współfinansowanie od gmin 2.505.445,24 zł. Ponadto w ramach projektu niezbędne jest poniesienie kosztów audytu zewnętrznego i promocji projektu 49.000 zł. Zwiększa się 600.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.1, w związku z aktualizacją kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu do wysokości 2.200.000 zł. Projekt przewiduje trzy punkty preselekcji: Papowo Toruńskie, Kościelec i Kcynia, zakup i montaŝ serwera z oprogramowaniem, audyt oraz promocję projektu; Określa się wydatki 406.809 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - Pląchoty". W związku z przedłuŝającymi się procedurami uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń płatność częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej została przesunięta na drugie półrocze 2012 r. Zwiększa się 200.000 zł wydatki na zadanie "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" finansowane dotacją od jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez gminę Łubianka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Bierzgłowo na odcinku od km 9+905 do km 10+755, długości 850 m, etap I - budowa kanalizacji deszczowej na długości 833 m". 60095 Pozostała działalność 1 020 627 50 000 50 000 0 1 020 627 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E 40 i E 70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" ( poprzednia nazwa zadania: "Rewitalizacja międzynarodowej drogo wodnej E 70 jako element rozwoju gospodarczego i turystycznego województwa") w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji i spotkań wynikających z podpisanego w dniu 5 mara 2012 r. listu intencyjnego w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuŝ projektowanej Międzynarodowej Drogi wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa. 630 Turystyka 9 950 143 468 500 350 000 31 481 10 068 643 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 031 863 468 500 0 31 481 1 500 363 Określa się wydatki 460.500 zł na realizację projektu pn. Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 2012-2014" w ramach Działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt o łącznej wartości 2.491.500 zł przewidziany jest do realizacji w latach 2012-2014. W ramach projektu realizowana będzie promocja województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności jego walorów turystycznych między innymi poprzez organizację prezentacji na targach turystycznych oraz opracowywanie wydawnictw promocyjnych. Zwiększa się 8.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rowerowy szlak turystyczny wzdłuŝ Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.1 w związku z niewykorzystaniem częściśrodków w 2011 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 31.481 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieŝących potrzeb wynikających z realizacji projektu. 63095 Pozostała działalność 8 918 280 0 350 000 0 8 568 280 Odstępuje się od realizacji projektu własnego na kwotę 350.000 zł pn. "Organizacja kampanii reklamowych promujących najwaŝniejsze produkty turystyczne województwa oraz integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" zaplanowanego w ramach RPO Działania 6.2 w związku z negatywną oceną merytoryczną wniosku dokonaną przez Zespół Oceniający RPO.