Uchwała Nr XXXIII/326/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.: 1) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 180.283.182 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 133.570.781 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 46.712.401 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały, 2) w 4 pkt 4 i pkt 5 otrzymują brzmienie: "4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 2.910.440 zł jak w Załączniku Nr 1.2 ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 24.960.938 zł; w tym: a) na zadania bieżące 20.721.535 zł, b) na zadania majątkowe 4.239.403 zł jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w 5 ust 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2017 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 1
YDATKI BUDŻETU POIATU dział-rozdz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/326/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 54 500,00 54 500,00 600 Transport i łączność 54 500,00 20 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 54 500,00 20 000,00 wydatki bieżące 0,00 20 000,00 wydatki JB - związane z 0,00 20 000,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe 54 500,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 500,00 0,00 758 Różne rozliczenia 0,00 34 500,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 34 500,00 wydatki bieżące 0,00 34 500,00 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 0,00 34 500,00 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 1
YDATKI BUDŻETU POIATU Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXXIII/326/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60013 60014 C C C plan po zmianach 46 712 401,00 46 712 401,00 34 694 752,00 Transport i łączność 17 765 784,00 Drogi publiczne wojewódzkie 60 125,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 60 125,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej 50 000,00 koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" łasne 50 000,00 Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Rozbudowa/przebudowa D nr 781 10 125,00 na odcinku Chrzanów - Zator - ieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ" łasne 10 125,00 Drogi publiczne powiatowe 17 290 151,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 712 696,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 469 982,00 łasne 469 982,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. iedliska w Brzeszczach" 355 000,00 łasne 355 000,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" 674 398,00 łasne 674 398,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 358 147,00 łasne 358 147,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica łowackiego w 1 625 000,00 Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 1 300 000,00 łasne 325 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" 132 890,00 łasne 132 890,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 778 470,00 łasne 778 470,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w 3 513 936,00 km 0+000-1+450" Dotacje celowe na zadania własne 1 694 703,00 łasne 1 819 233,00 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach" 73 665,00 łasne 73 665,00 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817K ul. tara Droga w 45 000,00 Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem" łasne 45 000,00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, 69 786,00 gm. Kęty" łasne 69 786,00 "Modernizacja ul. półdzielczej w Jawiszowicach" 150 000,00 łasne 150 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. łoneczna w Osieku od 275 000,00 skrzyżowania z ul. tarowiejską na długości 365 mb" łasne 275 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od 312 000,00 skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb" łasne 312 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 2 536 162,00 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze" Dotacje celowe na zadania własne 1 214 434,00 łasne 1 321 728,00 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 1 097 520,00 5+080,00 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22" łasne 1 097 520,00 "Przebudowa ul. yspiańskiego w Oświęcimiu" 150 990,00 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 1
YDATKI BUDŻETU POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin C 60016 700 70005 plan po zmianach łasne 150 990,00 "Remont ulicy Bielańskiej w Jawiszowicach" 200 000,00 łasne 200 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na 120 000,00 odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim" łasne 120 000,00 "Remont przepustu cieku Różany w ciągu drogi powiatowej nr 1869K ul. 40 000,00 tarowiejska w ilczkowicach" łasne 40 000,00 "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida 3 593 750,00 w Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 2 175 000,00 łasne 1 418 750,00 "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Tyszkiewicza w Porębie 70 000,00 ielkiej" łasne 70 000,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach na odcinku od ul. Lipowej do 66 000,00 granicy z m. Osiek" łasne 66 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. tawowa na odcinku od km 5 000,00 1+080 do km 1+301 oraz ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 w m. Malec" łasne 5 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 555 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w 75 000,00 miejscowości Trzebieńczyce" łasne 75 000,00 Dotacja Gmina Kęty - " Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. 480 000,00 zkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach" łasne 480 000,00 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków 22 455,00 majątkowych Gmina Oświęcim - "Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach" 10 027,00 łasne 10 027,00 Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w 12 428,00 Jawiszowicach" łasne 12 428,00 Drogi publiczne gminne 415 508,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 415 508,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr 43 913,00 510933K/ w kilometrażu od 0+0,00 do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek" łasne 43 913,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg gminnych: ul. 75 278,00 Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00-0+504,00" łasne 75 278,00 Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas 67 501,00 w Malcu od km 0003 do km 0+998" łasne 67 501,00 Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na 96 098,00 odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" łasne 96 098,00 Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont drogi gminnej nr 510355K ul. 132 718,00 Kasztanowa w Piotrowicach" łasne 132 718,00 Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 "ykup gruntów" 6 000,00 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 2
YDATKI BUDŻETU POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 710 71015 Z 750 75020 754 75405 75411 75412 plan po zmianach łasne 6 000,00 Działalność usługowa 200 000,00 Nadzór budowlany 200 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 "Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu" 200 000,00 Dotacje celowe na zadania zlecone 200 000,00 Administracja publiczna 243 640,00 tarostwa powiatowe 243 640,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 590,00 "Modernizacja budynku tarostwa" 186 590,00 łasne 186 590,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 57 050,00 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 57 050,00 łasne 57 050,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 469 725,00 Komendy powiatowe Policji 90 000,00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 90 000,00 zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Oświęcimiu" 90 000,00 łasne 90 000,00 Komendy powiatowe Państwowej traży Pożarnej 150 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Remont placu parkingowego przed siedzibą KP PP w Oświęcimiu 150 000,00 łasne 150 000,00 Ochotnicze straże pożarne 223 225,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 223 225,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OP Podolsze - "ydatki majątkowe dla OP w Podolszu" 2 000,00 łasne 2 000,00 Dotacja OP Kęty - "Zakup samochodu przeznaczonego do dzialań 60 000,00 poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod elektronicznych" łasne 60 000,00 Dotacja OP Brzeszcze - "Zakup ciężkiego samochodu GCBA" 100 000,00 łasne 100 000,00 Dotacja OP Bobrek - "ydatki majątkowe dla OP w Bobrku" 4 000,00 łasne 4 000,00 Dotacja OP Bór - "ydatki majątkowe dla OP Bór" 4 000,00 łasne 4 000,00 Dotacja OP Broszkowice - "ydatki majątkowe dla OP w 2 600,00 Broszkowicach" łasne 2 600,00 Dotacja OP Głębowice - "ydatki majątkowe dla OP w Głębowicach" 4 000,00 łasne 4 000,00 Dotacja OP Graboszyce - "ydatki majątkowe dla OP w Graboszycach" 3 000,00 łasne 3 000,00 Dotacja OP Grojec - "ydatki majątkowe dla OP w Grojcu" 3 125,00 łasne 3 125,00 Dotacja OP Oświęcim - "ydatki majątkowe dla OP w Oświęcimiu" 5 000,00 łasne 5 000,00 Dotacja OP Piotrowice - "ydatki majątkowe dla OP w Piotrowicach" 2 700,00 łasne 2 700,00 Dotacja OP Przecieszyn - "ydatki majątkowe dla OP w Przecieszynie" 4 000,00 łasne 4 000,00 Dotacja OP Rajsko - "ydatki majątkowe dla OP w Rajsku" 2 000,00 łasne 2 000,00 Dotacja OP kidziń - "ydatki majątkowe dla OP w kidziniu" 4 000,00 łasne 4 000,00 Dotacja OP molice - "ydatki majątkowe dla OP w molicach" 4 000,00 łasne 4 000,00 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 3
YDATKI BUDŻETU POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 75495 801 80120 C 80130 plan po zmianach Dotacja OP tawy Monowskie - "ydatki majątkowe dla OP w tawach 4 500,00 Monowskich" łasne 4 500,00 Dotacja OP Zasole - "ydatki majątkowe dla OP w Zasolu" 4 000,00 łasne 4 000,00 Dotacja OP Zator - "ydatki majątkowe dla OP w Zatorze" 3 000,00 łasne 3 000,00 Dotacja OP Kęty-Podlesie - "ydatki majątkowe dla OP w 3 000,00 Kętach-Podlesiu" łasne 3 000,00 Dotacja OP Osiek - "ydatki majątkowe dla OP w Osieku" 1 800,00 łasne 1 800,00 Dotacja OP Brzezinka - "ydatki majątkowe dla OP w Brzezince" 2 500,00 łasne 2 500,00 Pozostała działalność 6 500,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 "Zakup defibrylatora AED" 6 500,00 łasne 6 500,00 Oświata i wychowanie 9 646 625,00 Licea ogólnokształcące 5 870 867,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 826 940,00 "Modernizacja ali gimnastycznej przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 5 000,00 łasne 5 000,00 "Remont ogrodzenia przy PZ Nr 11 w Kętach" 66 840,00 łasne 66 840,00 Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu 148 100,00 łasne 148 100,00 "ykonanie ekspertyzy technicznej budynku usługowego przy ul. 13 000,00 Kościuszki 31 w Kętach" łasne 13 000,00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 1 784 000,00 łasne 1 784 000,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-portowego przy Powiatowym Zespole Nr 1 575 000,00 2 zkół Ogólnokształcących Mistrzostwa portowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" Dotacje celowe na zadania własne 500 000,00 łasne 1 075 000,00 "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 1 000 000,00 zkół Ogólnokształcących im. t. yspiańskiego w Kętach" łasne 1 000 000,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 1 235 000,00 łasne 1 235 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 927,00 "Doposażenie pomieszczeń PZ Nr 9 w Kętach" 12 927,00 łasne 12 927,00 "yposażenie gastronomiczne dla PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 31 000,00 łasne 31 000,00 zkoły zawodowe 3 473 873,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 423 925,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" 109 690,00 łasne 109 690,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 12 035,00 łasne 12 035,00 "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 480 000,00 łasne 480 000,00 "Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu pod potrzeby CKZ" 2 770 000,00 łasne 2 770 000,00 "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy 15 375,00 Powiatowym Zespole Nr 10 zkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" łasne 15 375,00 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 4
YDATKI BUDŻETU POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 80134 80148 80195 803 80395 851 85111 852 85202 85218 plan po zmianach "Adaptacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby utworzenia pracowni 14 625,00 gastronomicznej w Powiatowym Zespole Nr 10 zkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" łasne 14 625,00 "Rewitalizacja budynku wraz z terenem przyległym na potrzeby centrum 22 200,00 usług administracyjno-socjalnych w Kętach" łasne 22 200,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 49 948,00 "Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 4 194,00 łasne 4 194,00 "Doposażenie pracowni mechanicznej w PZ Nr 10 w Kętach" 2 147,00 łasne 2 147,00 "Zakup mebli ze stali nierdzewnej do pracowni technologicznej w PZ Nr 4 43 607,00 w Oświęcimiu" łasne 43 607,00 zkoły zawodowe specjalne 56 079,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 079,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku O przy ul. Kościelnej 6 w 56 079,00 Oświęcimiu" łasne 56 079,00 tołówki szkolne i przedszkolne 15 341,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 341,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla O w Oświęcimiu" 15 341,00 łasne 15 341,00 Pozostała działalność 230 465,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 230 465,00 "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych" 230 465,00 łasne 230 465,00 zkolnictwo wyższe 10 000,00 Pozostała działalność 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 10 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZ - "yposażenie pracowni w PZ w Oświęcimiu" 10 000,00 łasne 10 000,00 Ochrona zdrowia 40 000,00 zpitale ogólne 40 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 40 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "ykonanie chodnika wraz z montażem bramki i 40 000,00 uzupełnieniem ogrodzenia" łasne 40 000,00 Pomoc społeczna 243 727,00 Domy pomocy społecznej 173 795,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 161 955,00 "Modernizacja infrastruktury technicznej placu wewnętrznego wraz z 141 955,00 ułożeniem kostki brukowej w DP Bobrku -etap I" łasne 141 955,00 "Adaptacja pomieszczenia poddasza na łazienkę w DP w Bobrku" 20 000,00 łasne 20 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 840,00 "Zakup sprzętu komputerowego w DP w Bobrku" 4 000,00 łasne 4 000,00 "Zakup i montaż markizy tarasowej dla DP w Bobrku" 7 840,00 łasne 7 840,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 17 932,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 932,00 "Zakup wyposażenia w PCPR w Oświęcimiu" 14 182,00 łasne 14 182,00 "Zakup oprogramowania PFRON i A w PCPR w Oświęcimiu" 3 750,00 łasne 3 750,00 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 5
YDATKI BUDŻETU POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 85220 853 85324 85333 854 85403 C 85406 85407 855 85510 900 90001 plan po zmianach Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 52 000,00 interwencji kryzysowej ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 000,00 "Modernizacja lokali pod potrzeby 2 mieszkań chronionych" 52 000,00 łasne 52 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67 471,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29 468,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 468,00 "Przystosowanie miejsca pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w 29 468,00 tarostwie Powiatowym w Oświęcimiu" łasne 29 468,00 Powiatowe urzędy pracy 38 003,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 065,00 "Remont pomieszczeń fili PUP, PŚD, PPP w Kętach" 36 065,00 łasne 36 065,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 938,00 "Zakup podgrzewacza wody w PUP w Oświęcimiu" 1 938,00 łasne 1 938,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 820 136,00 pecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 801 960,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 801 960,00 "Budowa siedziby O w Oświęcimiu - etap I" 4 801 960,00 Dotacje celowe na zadania własne 2 400 000,00 łasne 2 401 960,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 191,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 191,00 "Doposażenie pomieszczeń PPP w Kętach" 3 761,00 łasne 3 761,00 "Zakup wyposażenia w PPP w Brzeszczach" 6 430,00 łasne 6 430,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 985,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 985,00 "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem graficznym w MDK 7 985,00 w Oświęcimiu" łasne 7 985,00 Rodzina 66 880,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 66 880,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 'ymiana ogrodzenia w PO Kęty" 60 000,00 łasne 60 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 880,00 "Zakup wyposażenia w PO w Kętach" 6 880,00 łasne 6 880,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 028 764,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 615 000,00 "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 615 000,00 łasne 615 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 275 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja półka odna "Karp" Grojec-Zaborze "Zabezpieczenie i 25 000,00 umocnienie Młynówki Dolnej" Dochody szczególne i finansowanie 25 000,00 Dotacja Miejsko Gminna półka odna w Kętach "Odbudowa rowu 40 000,00 "Dwór 1" w itkowicach" Dochody szczególne i finansowanie 40 000,00 Dotacja Oświęcimska półka odna w Brzeszczach "Odbudowa prawego 60 000,00 brzegu Młynówki Oświęcimskiej wraz z rowem odwadniającym w Zasolu na odcinku w km 3+930-3+720" Dochody szczególne i finansowanie 60 000,00 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 6
YDATKI BUDŻETU POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 921 90005 92105 92118 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 60014 plan po zmianach Dotacja Gminna półka odna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu 125 000,00 "Gromadzki" L=355 mb w Grojcu w km 0+490-0+845" Dochody szczególne i finansowanie 125 000,00 Dotacja Miejska półka odna Oświęcim "Gruntowna odbudowa rowu 25 000,00 "Grabowiec" w Monowicach, na odcinku 121 m, w km 0+661-0+782" Dochody szczególne i finansowanie 25 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty "Odwodnienie rejonu ul. ierzbowej i ul. Kańczuga 50 000,00 w Bielanach - etap I" Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu odwadniającego Trzciniec km 20 000,00 0+000-0+260 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" Dochody szczególne i finansowanie 20 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu odwadniającego Nawsie km 15 000,00 0+000-0+200 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" Dochody szczególne i finansowanie 15 000,00 Dotacja Gmina Zator "Odwodnienie przysiółka Podjarki w Podolszu - ul. 25 000,00 pacerowa" Dochody szczególne i finansowanie 25 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 764,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 764,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 3 764,00 Oświęcimiu" łasne 3 764,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Montaż kolektorów słonecznych" 5 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 5 000,00 Dotacja Miasto Oświęcim "ymiana źródeł ogrzewania" 20 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 20 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86 000,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 60 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 "Zakup osuszaczy" 60 000,00 łasne 60 000,00 Muzea 26 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 26 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) 26 000,00 "Zakup sprzętu i licencji" łasne 26 000,00 12 017 649,00 Transport i łączność 5 318 154,00 Drogi publiczne powiatowe 5 318 154,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 2 000 000,00 łasne 2 000 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 494 154,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 2 494 154,00 łasne 2 494 154,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 824 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. 364 000,00 tarowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315" łasne 364 000,00 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 7
YDATKI BUDŻETU POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 710 71012 801 80195 851 85111 855 85510 900 90005 plan po zmianach Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową 460 000,00 chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego" łasne 460 000,00 Działalność usługowa 766 929,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 766 929,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 552 839,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 552 839,00 łasne 552 839,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 214 090,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 214 090,00 łasne 214 090,00 Oświata i wychowanie 35 000,00 Pozostała działalność 35 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w 10 000,00 Oświęcimiu łasne 10 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach 25 000,00 łasne 25 000,00 Ochrona zdrowia 1 563 090,00 zpitale ogólne 1 563 090,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 1 563 090,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych. 1 563 090,00 służące poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego i okolic" łasne 1 563 090,00 Rodzina 13 138,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 13 138,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 138,00 "Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w Oświęcimiu" 13 138,00 łasne 13 138,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 321 338,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 321 338,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 167 002,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 1 211 202,00 Oświęcimiu" łasne 1 211 202,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 zkół 955 800,00 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 955 800,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 154 336,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 1 395 136,00 Oświęcimiu" łasne 1 395 136,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 zkół 759 200,00 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 759 200,00 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 8
Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XXXIII/326/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOTKAMI AMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE dział-rozdz-par Razem: 600 60014 wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 710 71012 wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 750 75011 wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 801 80130 wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 80195 wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 853 85311 wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 900 90002 wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 90005 wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 921 92116 wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące plan po zmianach 1 396 440,00 Transport i łączność 845 000,00 Drogi publiczne powiatowe 845 000,00 845 000,00 845 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 845 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność usługowa 180 000,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 180 000,00 180 000,00 180 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 180 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna 88 320,00 Urzędy wojewódzkie 88 320,00 88 320,00 88 320,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 88 320,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 8 900,00 zkoły zawodowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 1 200,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 7 700,00 7 700,00 7 700,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 7 700,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 220,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 14 220,00 14 220,00 14 220,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 14 220,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 180 000,00 Gospodarka odpadami 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 120 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 60 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 Biblioteki 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 80 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 1
- ZADANIA MAJĄTKOE dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 1 514 000,00 600 Transport i łączność 1 379 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 379 000,00 wydatki majątkowe 1 379 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 555 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 555 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki na programy finansowane z 824 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 824 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 135 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 110 000,00 wydatki majątkowe 110 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000,00 wydatki majątkowe 25 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/326/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. PLANOANE KOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU ROKU 2017 DZIAŁ ROZDZIAŁ dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 845 000 845 000 60014 700 70005 YZCZEGÓLNIENIE Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami KOTA DOTACJI 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 10 100 10 100 10 100 10 100 Małopolski Urząd 100 ojewódzki (zwrot) 10 000 Gmina Oświęcim 710 Działalność usługowa 184 293 184 293 CELOA RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 71012 71015 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany 184 024 184 024 180 000 Gmina Kęty 4 024 Miasto Oświęcim (zwrot) 269 269 Małopolski Urząd 269 ojewódzki (zwrot) 750 Administracja publiczna 88 320 88 320 88 320 88 320 75011 754 Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 040 Gmina Osiek 0,25 etatu 77 280 Gmina Kęty 1,75 etatu 14 027 14 027 14 027 14 027 2 400 Ochotnicza traż Pożarna Jawiszowice 2 500 Ochotnicza traż Pożarna Bulowice 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 227 1 500 Ochotnicza traż Pożarna Bielany Ochotnicza traż Pożarna Malec 1 800 Ochotnicza traż Pożarna Nowa ieś 2 500 Ochotnicza traż Pożarna Polanka ielka 1 100 Ochotnicza traż Pożarna łosienica 755 ymiar sprawiedliwości 182 178 182 178 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 182 178 182 178 182 178 towarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 1
758 Różne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów 3 506 000 (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 801 Oświata i wychowanie 9 705 088 8 900 9 696 188 3 076 387 3 076 387 80120 Licea ogólnokształcące 3 076 387 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 265 197 1 200 6 263 997 80130 zkoły zawodowe 6 263 997 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 1 200 Miasto Zielona Góra 119 304 119 304 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólno kszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 119 304 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80151 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność 236 500 236 500 236 500 7 700 7 700 1 500 Miasto Bielsko-Biała 5 200 Miasto Jaworzno 700 Miasto Tychy 300 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 271 273 238 000 33 273 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 70 000 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 85156 85195 kładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność 179 794 168 000 11 794 11 794 Małopolski Urząd 168 000 ojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 21 479 21 479 21 479 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 1 847 210 1 847 210 85202 Domy pomocy społecznej 1 847 210 1 847 210 752 320 Dom Pomocy połecznej w Bulowicach 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 094 890 Dom Pomocy połecznej w Zatorze 350 095 14 220 335 875 210 095 14 220 335 875 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 555 Powiat Chrzanowski 10 665 Powiat adowicki 7 200 towarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 2
2 500 towarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu 5 885 towarzyszenie "zansa" w Oświęcimiu 4 035 towarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 000 3 000 Klub Hipiczny "IKARION" Fundacja Kukuryku w Kętach 5 000 towarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "PROMYK" 85395 854 85406 Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 000 156 255 towarzyszenie "Bratnich erc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu Fundacja im. Brata Alberta 140 000 140 000 140 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora * 777 334 777 334 188 900 188 900 188 900 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 588 434 588 434 85410 Internaty i bursy szkolne 588 434 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina 2 318 622 946 887 1 371 735 270 000 270 000 7 400 Powiat adowicki 12 500 Miasto Tychy 25 000 Powiat Chrzanowski 12 500 Powiat Białobrzeski 43 300 Powiat Miechowski 12 500 Powiat Bieruńsko-Ledziński 85508 Rodziny zastępcze 12 500 Powiat Lipski 12 400 Powiat Tatrzański 17 600 Powiat uski 37 500 Powiat Cieszyński 25 000 Powiat Nowotarski 8 500 Gmina Miejska Kraków 25 000 Powiat Bielski 11 600 Miasto Bielsko-Biała 6 700 Inne powiaty 2 048 622 676 887 1 371 735 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 1 371 735 50 000 Powiat Krakowski 51 704 Powiat Brzeski Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 100 791 Powiat Tarnowski Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 3
85510 900 90002 90005 921 92105 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 262 Powiat Limanowski 77 874 Powiat ielicki 88 370 Powiat Gorlicki 38 197 Powiat Przemyski 150 984 Powiat Miechowski 94 705 Inne powiaty 180 000 180 000 120 000 120 000 10 000 Gmina polanka ielka 18 000 Gmina Kęty 10 000 Gmina Brzeszcze 17 000 Gmina Przeciszów 8 000 Gmina Osiek 15 000 Gmina Chełmek 16 000 Gmina Zator 19 000 Gnina Oświęcim 7 000 Miasto Oświęcim 60 000 60 000 25 000 Gmina Chełmek 15 000 Gmina Polanka ielka 15 000 Gmina Przeciszów 5 000 Gmina Kęty 231 995 93 000 69 995 69 000 33 000 13 000 20 000 3 000 12 000 5 000 10 000 Miasto Oświęcim Fundacja Machina Fotografika Fundacja na rzecz Miedzynarodowego Domu potkań Młodzieży Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie 3 000 Gmina Brzeszcze 92116 Biblioteki 80 000 80 000 Miasto Oświęcim 80 000 (Biblioteka Powiatowa) 69 000 69 000 92118 Muzea 69 000 Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 49 995 49 995 19 995 30 000 Towarzystwo alezjańskie Dom Zakonny - Zakład alezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny zkaplerznej w Głębowicach 926 Kultura fizyczna 210 000 210 000 210 000 210 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 33 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły portowe w Oświęcimiu 5 000 Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 4
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 000 Międzyszkolny Klub portowy "Tempo" Kęty 5 000 Uczniowski Klub portowy "Akademia Piłkarska " Oświęcim 6 000 Uczniowski Klub portowy "okół" w Kętach 2 500 Uczniowski Klub portowy "Grunwald" 41 000 Powiatowy zkolny Związek portowy w Oświęcimiu 8 000 Klub portowy "Górnik" Brzeszcze 1 500 towarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000 Uczniowski Klub portowy "Akademia Piłkarska Unia w Oświęcimiu" 6 000 Ludowy Klub portowy "Orzeł" itkowice 20 000 Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" 7 000 Ludowy Klub portowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach Dotacje z budżetu na zadania bieżące 36 000 10 000 20 000 inne Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" 20 721 535 6 114 720 4 064 293 69 000 10 473 522 600 Transport i łączność 1 877 088 1 877 088 60013 60014 60016 754 75405 75412 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne 60 125 60 125 60 125 ojewództwo Małopolskie 1 401 455 1 401 455 75 000 Gmina Zator 824 000 Gmina Osiek* Gmina Oświęcim-zwrot 10 027 niewykorzystanych środków niewygasających Gmina Brzeszcze-zwrot 12 428 niewykorzystanych środków 480 000 Gmina Kęty 415 508 415 508 43 913 Gmina Chełmek 75 278 Gmina Brzeszcze 67 501 Gmina Kęty 96 098 Gmina Oświęcim 132 718 Gmina Przeciszów 313 225 90 000 223 225 90 000 90 000 90 000 KPP w Oświęcimiu 223 225 223 225 2 000 OP Podolsze 60 000 OP Kęty 100 000 OP Brzeszcze Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 5
75412 75412 Ochotnicze straże pożarne Ochotnicze straże pożarne 4 000 OP Bobrek 4 000 OP Bór 2 600 OP Broszkowice 4 000 OP Głębowice 3 000 OP Graboszyce 3 125 OP Grojec 5 000 OP Oświęcim 2 700 OP Piotrowice 4 000 OP Przecieszyn 2 000 OP Rajsko 4 000 OP kidziń 4 000 OP molice 4 500 OP tawy Monowskie 4 000 OP Zasole 3 000 OP Zator 3 000 OP Kęty-Podlesie 1 800 OP Osiek 2 500 OP Brzezinka 803 zkolnictwo wyższe 10 000 10 000 80395 Pozostała działalność 10 000 10 000 10 000 PZ w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia 1 603 090 1 603 090 1 603 090 1 603 090 85111 zpitale ogólne 40 000 ZOZ w Oświęcimiu 1 563 090 ZOZ w Oświęcimiu* 900 90001 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 410 000 135 000 275 000 385 000 110 000 275 000 25 000 40 000 60 000 125 000 25 000 50 000 Gmina Kęty 35 000 Gmina Brzeszcze 25 000 Gmina Zator 25 000 25 000 25 000 Miasto Oświęcim półka odna "Karp" Grojec-Zaborze Miejsko Gminna półka odna w Kętach Oświęcimska półka odna w Brzeszczach Gminna półka odna w Oświęcimiu Miejska półka odna Oświęcim 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 000 26 000 26 000 26 000 92118 Muzea Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi 26 000 Oświęcimskiej (w organizacji) * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 4 239 403 3 741 178 498 225 Dotacje z budżetu ogółem 24 960 938 9 855 898 4 562 518 69 000 10 473 522 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 6
BUDŻET POIATU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/326/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w tym zadania: LP. YZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 159 784 870 13 305 736 30 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 138 466 568 13 105 736 30 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 37 300 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 36 200 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 100 000 1.1.2 subwencje, w tym: 63 504 080 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 61 586 185 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 10 607 090 1.1.2.2 część równoważąca 1 917 895 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 294 438 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 21 527 813 13 105 736 30 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 12 840 237 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 915 539 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 21 318 302 200 000 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 20 951 033 200 000 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 970 101 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 367 269 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 180 283 182 13 305 736 2 910 440 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 133 570 781 13 105 736 1 396 440 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 103 283 962 11 519 024 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 880 289 9 254 364 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 9 898 799 9 898 799 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 1 122 986 2.1.1.2.2 rezerwa ogólna 106 236 rezerwa celowa oświatowa 1 373 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 403 673 2 264 660 265 500 rezerwa celowa na odprawy 749 877 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 1 559 368 360 000 1 199 368 Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 1
2.1.2 dotacje na zadania bieżące *, w tym: 20 581 535 193 972 1 396 440 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 299 304 180 000 180 000 180 000 119 304 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 838 779 1 392 740 2.1.3.1 diety 471 870 2.1.4 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 27 708 27 708 4 421 505 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych 3 200 ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 3 200 2.1.5 obsługa długu Powiatu 445 000 2.2 YDATKI MAJĄTKOE, TYM: 46 712 401 200 000 1 514 000 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 712 401 200 000 1 514 000 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 3. NADYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 pożyczki 5.3 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)- 2.1 0 ALDO (4+5-6) 12 017 649 824 000 5 283 380 135 000 410 000 135 000 4 873 380 4 895 787-20 498 312 25 253 500 21 434 279 265 708 3 553 513 4 755 188 4 755 188 8 449 300 * + 140.000 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 2
U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu I. Po stronie wydatków budżetowych: z dnia 20 grudnia 2016 r. 1. w dziale 600, rozdział 60014 przyznano dotację celową na zawarte porozumienia w wysokości 54.500 zł. dla Gminy Kęty z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. zkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach (środki w wysokości 20.000 zł. przesunięto z wydatków bieżących na drogi tarostwa Powiatowego w Oświęcimiu; środki w wysokości 34.500 zł. przesunięto z rezerwy ogólnej na wniosek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu). Łączna wartość dotacji dla Gminy na to zadanie wynosić będzie 480.000 zł. 2. w dziale 921, rozdział 92118 wprowadza się właściwą nazwę Muzeum jako: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Zaplanowano dotację podmiotową na rok 2017 na poziomie 69.000 zł. oraz dotację celową na poziomie 26.000 zł. II. związku z powyższymi zmianami - dokonano zmian w poszczególnych Załącznikach uchwały. Id: 2B1B55C9-4BD2-4E81-901F-55CFCBBAF49D. Podpisany trona 1