UCHWAŁA NR XXXIV/235/2017 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIV/235/2017 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Gminy uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 50 381 725,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości 47 970 703,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 2 411 022,00 zł. 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 54 156 709,32 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości 46 519 587,19 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 637 122,13 zł. 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 3 774 984,32 zł. 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 774 984,32 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł: 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 3 774 984,32 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 063 196,85 zł, 3. 4. 1) Paragraf 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 35 644,25 zł. 2) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 027 552,60 zł. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 288 212,53 zł. 1) na paragrafie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z następujących tytułów; 5. a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 935 372,53 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 352 840,00 zł. 2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 288 212,53 zł zostaną sfinansowane: 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1 252 568,28 zł, Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 1

2) przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 35 644,25 zł. 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 027 552,60 zł, w tym na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 774 984,32 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 252 568,28 zł. 2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł. 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy: 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 000 zł, b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12 000 zł. 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki w zł w zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 12 000 12 000 I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane 12 000 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych - 1 000 kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar - 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 - - 1 500-500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 8 000 4300 pozostałych - 2 000 RAZEM 12 000 12 000 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw: Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 2

1. Stosownie do art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18 1 oraz dochody określone w art.11 1 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zmianami): 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy: a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł, b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 10.000 zł, c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110.000 zł. 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść 756 75618 0480 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody Wydatki w zł w zł 120 000-120 000 120 000 851 OCHRONA ZDROWIA - 120 000 85153 Zwalczanie narkomanii - 10 000 materiałów - 5 000 4300 pozostałych - 5 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 110 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone - 50 000 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018r. - 2 000-1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 10 000 materiałów - 25 000 4300 pozostałych - 21 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami - 1 000 - - Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 3

korpusu służby cywilnej RAZEM 120 000 120 000 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 2, ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 6 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy: 1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 337 116,69 zł, a) sołectwo Boża Wola w kwocie 10 902,44 zł b) sołectwo Chorzelów w kwocie 33 037,70 zł c) sołectwo Chrząstów w kwocie 29 733,93 zł d) sołectwo Goleszów w kwocie 20 516,41 zł e) sołectwo Książnice w kwocie 26 298,01 zł f) sołectwo Podleszany w kwocie 33 037,70 zł g) sołectwo Rydzów w kwocie 18 501,11 zł h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie 33 037,70 zł i) sołectwo Szydłowiec w kwocie 11 827,50 zł j) sołectwo Trześń w kwocie 33 037,70 zł k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie 21 111,09 zł l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie 33 037,70 zł ł) sołectwo Złotniki 33 037,70 zł 2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Plan wydatków Paragraf Nazwa działu na 2018r. 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 43 298,01 60016 Drogi publiczne gminne 43 298,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 298,01 - wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Książnice Wólka Książnicka 11 298,01 - wyłożenie korytami betonowymi rowu przy ZS Trześń oraz konserwacja rowów przy drogach gminnych w miejscowości Trześń 32 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 384,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 384,05 4300 pozostałych 15 902,44 - wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne gminy we wsi Boża Wola 8 902,44 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 4

754 - zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Rzędzianowice 7 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 365,20 - wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego w Podleszanach 33 037,70 - wykonanie dokumentacji, wykonanie i montaż altany rekreacyjnej na placu gminnym w miejscowości Szydłowiec 11.327,50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 116,41 - zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu rekreacyjnym na działce gminnej nr 394/2 w Goleszowie 15 116,41 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 4270 remontowych 10 000,00 - wykonanie remontu budynku OSP w Książnicach, który stanowi mienie komunalne Gminy Mielec 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 235,04 80101 Szkoły podstawowe 58 235,04 materiałów 4 200,00 - zakup namiotu z przeznaczeniem dla SP Chrząstów 2 000 - zakup warnika z przeznaczeniem dla SP Chrząstów 400 - zakup podkaszarki z przeznaczeniem dla SP w Chrząstowie 1 800 4270 remontowych 25 533,93 - wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego przy SP Chrząstów 25 533,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 501,11 - wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej przy budynku SP Rydzów 18.501,11 900 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Książnicach (FS Boża Wola - 2.000, FS Goleszów - 3.000, FS Książnice - 5.000) 10 000 10 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA 74 275,40 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 74 275,40 4300 pozostałych 1 400,00 - wykonanie projektu oświetlenia placu rekreacyjnego na działce gminnej 394/2 w Goleszowie 1 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 875,40 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 5

- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice 26 037,70 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzelowska 20 000 - wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr dz. 736 na długości 600 m od drogi powiatowej oraz wykonanie I etapu tego zadania od drogi powiatowej do działki nr 742 w m. Wola Mielecka 26 837,70 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 7 886,49 921 NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność 7 886,49 materiałów 4 148,79 - zakup książek do biblioteki publicznej w Trześń (FS Szydłowiec - 500, FS Trześń - 1.037,70, Wola Chorzelowska 1.111,09) 2 648,79 - zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach 1 500 4300 pozostałych 3 737,70 - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Goleszowa tj. organizacja Dnia Babci, Dziadka i Seniora 1 000 - wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą Dzień Seniora 1 200 - organizacja spotkania integracyjnego pokoleń dla starszych mieszkańców wsi Złotniki 1 537,70 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 68 037,70 92695 Pozostała działalność 68 037,70 4270 remontowych 63 037,70 - remont ogrodzenia obiektu sportowego w Chorzelowie 33 037,70 - wykonanie remontu przy budynku LKS Złotniki będącego mieniem komunalnym gminy remont piłkochwytów 30 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 - wykonanie zadaszenia przy budynku LKS START w Woli Mieleckiej (stanowiącego mienie komunalne gminy) 5 000 OGÓŁEM WYDATKI 337 116,69 10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 6r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 6

3) obsługi administracyjnej tego systemu, 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 944 264 zł, 2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 944 264 zł. 3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki w zł w zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 944 264 - I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 1 944 264-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 944 264-900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 944 264 90002 Gospodarka odpadami - 1 944 264 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 87 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 000-16 000-2 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 8 000 materiałów - 4 000 4260 energii - 2 500 4280 zdrowotnych - 150 4300 pozostałych - 1 811 668 4360 Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych - 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 646 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 500 RAZEM 1 944 264 1 944 264 11. 1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla: 1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 3 849 zł. 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 12. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 1 000 000 zł, - Ośrodek kultury 1 000 000 zł. Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 7

Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 13. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 243 000 zł, - realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018r. 50 000 zł, - realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. pn. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi 4 000 zł, - realizacja zadań z zakresu pomocy j pn. Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ) 6 000 zł, - realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r. pn. Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne 3 000 zł, - realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2018 r. z różnych dyscyplin sportowych i Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec 180 000 zł. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości 3 215 420 zł, 2) koszty w wysokości 3 141 750 zł. Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2. 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł. 16. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 17. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. 18. Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 12 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 8

dochody bieżące 12 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków i zajęcie pasa drogowego itp.) 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 519 602,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 507 602,00 dochody bieżące 107 446,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 446,00 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenia) 6 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 95 000,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody majątkowe 400 156,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 336,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 396 820,00 70095 Pozostała działalność 12 000,00 dochody bieżące 12 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów 12 000,00 mediów) 750 Administracja publiczna 62 995,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 195,00 dochody bieżące 61 195,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 61 145,00 50,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 dochody bieżące 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00 75095 Pozostała działalność 1 700,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 9

751 756 75101 75601 dochody bieżące 1 700,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 1 200,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dokumentację, sprzedaż surowców wtórnych) 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 679,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 679,00 dochody bieżące 2 679,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 679,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0350 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 354 176,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób 20 000,00 fizycznych dochody bieżące 20 000,00 20 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 1 422 970,00 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące 1 422 970,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 100 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 9 800,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 154 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 149 070,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2 629 730,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące 2 629 730,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 10

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 582 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 560 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 030,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 700,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 140 000,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące 140 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 141 476,00 dochody bieżące 11 141 476,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 991 476,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00 758 Różne rozliczenia 14 977 413,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 984 364,00 dochody bieżące 11 984 364,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 984 364,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 969 049,00 dochody bieżące 2 969 049,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 969 049,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 24 000,00 dochody bieżące 24 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 24 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 567 030,00 80101 Szkoły podstawowe 161 410,00 dochody bieżące 20 510,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 11

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 50,00 certyfikatów i ich duplikatów 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 16 460,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów mediów) 2 200,00 dochody majątkowe 140 900,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 140 900,00 80104 Przedszkola 871 820,00 dochody bieżące 871 820,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 0830 Wpływy z (opłaty za korzystanie z przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin) 450 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 391 820,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 533 800,00 dochody bieżące 533 800,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 217 200,00 0830 Wpływy z (dożywianie pozostałych uczniów) 316 600,00 852 Pomoc społeczna 380 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 53 300,00 j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j dochody bieżące 53 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 41 900,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 400,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 12

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24 000,00 dochody bieżące 24 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 24 000,00 85216 Zasiłki stałe 103 600,00 dochody bieżące 103 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 103 600,00 85219 Ośrodki pomocy j 80 250,00 dochody bieżące 80 250,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 78 950,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i opiekuńcze 118 850,00 dochody bieżące 118 850,00 0830 Wpływy z (za i opiekuńcze) 25 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 93 600,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00 855 Rodzina 13 677 600,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 175 500,00 dochody bieżące 9 175 500,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 500,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 160 000,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 13

85502 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 15 000,00 4 502 100,00 dochody bieżące 4 502 100,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 44 500,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 380 600,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 58 000,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 828 230,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 869 966,00 dochody majątkowe 1 869 966,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Operacja realizowana w ramach PROW pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podleszany 1 869 966,00 90002 Gospodarka odpadami 1 946 264,00 dochody bieżące 1 946 264,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 944 264,00 odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 14

90019 0570 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 12 000,00 korzystanie ze środowiska dochody bieżące 12 000,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 1 000,00 pieniężnych od osób fizycznych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat (z tytułu korzystania ze środowiska) 10 000,00 Ogółem dochody: 50 381 725,00 19. Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 44 700,00 44 700,00 44 700,00 0,00 44 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 01030 Izby rolnicze 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 776 098,01 879 800,00 379 800,00 3 800,00 376 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896 298,01 1 896 298,01 0,00 0,00 60004 Lokalny zbiorowy transport 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi powiatowe publiczne 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 256 098,01 379 800,00 379 800,00 3 800,00 376 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 876 298,01 1 876 298,01 0,00 0,00 4170 4270 Wynagrodzenia bezosobowe materiałów remontowych 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 876 298,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 876 298,01 1 876 298,01 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 16

700 Gospodarka mieszkaniowa 388 681,61 314 200,00 314 200,00 5 700,00 308 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 481,61 74 481,61 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 388 681,61 314 200,00 314 200,00 5 700,00 308 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 481,61 74 481,61 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 4590 4610 6050 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 365,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 365,20 59 365,20 0,00 0,00 15 116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 116,41 15 116,41 0,00 0,00 710 Działalność owa 239 000,00 239 000,00 239 000,00 224 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 4170 Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe 239 000,00 239 000,00 239 000,00 224 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 000,00 224 000,00 224 000,00 224 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 596 945,00 4 576 945,00 4 373 945,00 3 749 005,00 624 940,00 0,00 203 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 145,00 61 145,00 61 145,00 61 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 100,00 51 100,00 51 100,00 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 795,00 8 795,00 8 795,00 8 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 500,00 120 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych materiałów 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 17

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 270 200,00 4 250 200,00 4 242 200,00 3 687 860,00 554 340,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4040 4100 4140 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Wynagrodzenia bezosobowe materiałów 2 797 260,00 2 797 260,00 2 797 260,00 2 797 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 800,00 210 800,00 210 800,00 210 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 400,00 522 400,00 522 400,00 522 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 74 400,00 74 400,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 energii 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4410 Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4610 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 59 840,00 59 840,00 59 840,00 0,00 59 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 18

materiałów 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 393,00 393,00 393,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 2 286,00 2 286,00 2 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 436 600,00 336 600,00 311 600,00 42 000,00 269 600,00 5 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze pożarne straże 425 000,00 325 000,00 300 000,00 42 000,00 258 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 energii 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 materiałów remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 19

757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 380 100,00 380 100,00 380 100,00 0,00 380 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne finansowe rozliczenia 130 100,00 130 100,00 130 100,00 0,00 130 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i (VAT). 105 100,00 105 100,00 105 100,00 0,00 105 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 19 422 847,11 18 894 346,00 16 884 744,00 13 222 940,00 3 661 804,00 1 365 000,00 644 602,00 0,00 0,00 0,00 528 501,11 528 501,11 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 10 759 537,11 10 231 036,00 9 294 934,00 7 742 000,00 1 552 934,00 550 000,00 386 102,00 0,00 0,00 0,00 528 501,11 528 501,11 0,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do 386 102,00 386 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4040 4170 4240 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe materiałów środków dydaktycznych i książek 5 945 400,00 5 945 400,00 5 945 400,00 5 945 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 100,00 411 100,00 411 100,00 411 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 196 800,00 1 196 800,00 1 196 800,00 1 196 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 200,00 183 200,00 183 200,00 183 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 000,00 323 000,00 323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 98 000,00 98 000,00 0,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 energii 392 000,00 392 000,00 392 000,00 0,00 392 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych 153 434,00 153 434,00 153 434,00 0,00 153 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 133 400,00 133 400,00 133 400,00 0,00 133 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 20

4360 4410 Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 401 700,00 401 700,00 401 700,00 0,00 401 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 6050 6060 3020 4010 4040 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 518 501,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 501,11 518 501,11 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 930 760,00 930 760,00 880 660,00 825 500,00 55 160,00 0,00 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635 500,00 635 500,00 635 500,00 635 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 51 300,00 51 300,00 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300,00 121 300,00 121 300,00 121 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 17 400,00 17 400,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 środków dydaktycznych i książek 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 560,00 37 560,00 37 560,00 0,00 37 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 2 843 780,00 2 843 780,00 2 062 180,00 1 506 700,00 555 480,00 700 000,00 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 2540 3020 4010 4040 4240 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne materiałów środków dydaktycznych i książek 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148 000,00 1 148 000,00 1 148 000,00 1 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 600,00 86 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 200,00 214 200,00 214 200,00 214 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 900,00 57 900,00 57 900,00 57 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 21