Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/425/29 Rady Gminy Lubicz z dn.9 grudnia 29r. BudŜet na rok 29 WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 29R. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 997 653 2 2 185 814 853 141 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 825 2 2 185 642 2 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 25 33 374 967 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr. EFRROW) 4 25 33 374 967 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 425 2 2 159 967 267 233 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr.własnych) 425 159 967 265 33 bud.kanaliz.sanit.w ciągu ul.piaskowej, Rzemieślniczej i części ul.przy Lesie w Lub.G. 2 2 2 2 6 Transport i łączność 7 67 257 22 2 7 45 57 616 Drogi publiczne gminne 4 441 584 2 2 4 439 384 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 841 5 2 2 1 839 3 przebud.ul.rzemieślniczej Lub.G. 2 5 1 1 95 przebud.ul.piaskowej Lub.G. 2 5 1 1 95 695 Pozostała działalność 746 1 2 726 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 684 2 664 proj.bud.chodnika przy dr.woj.nr 657 ul.komunalna Lubicz G. 2 2 7 Gospodarka mieszkaniowa 41 45 6 416 45 74 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 279 8 6 285 8 43 Zakup usług pozostałych 51 6 57 75 Administracja publiczna 5 141 717 99 9 5 41 817 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 3 6 3 131 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 6 3 119 7 1
7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 86 537 82 5 3 778 37 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 25 185 427 Zakup usług remontowych 56 5 15 41 5 43 Zakup usług pozostałych 23 3 5 225 3 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 27 2 5 24 5 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 2 28 443 RóŜne opłaty i składki 25 1 15 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 8 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 33 15 18 zakup programu komputerowego 15 15 7595 Pozostała działalność 935 8 11 1 924 7 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 7 5 1 3 6 43 Zakup usług pozostałych 61 88 6 55 88 81 Oświata i wychowanie 2 45 25 593 386 228 21 2 815 39 811 Szkoły podstawowe 12 96 379 589 38 13 643 12 582 116 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 499 989 1 7 498 289 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 52 981 55 5 997 981 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 463 435 1 849 452 586 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 38 988 14 1 24 988 412 Składki na Fundusz Pracy 169 334 3 1 166 234 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 299 552 9 5 29 52 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 2 proj.zs Lub.G."Uczenie się przez całe Ŝycie"-Comenius 29-wizyta przygotowawcza 2 2 426 Zakup energii 296 564 2 294 564 427 Zakup usług remontowych 15 1 1 5 148 6 428 Zakup usług zdrowotnych 8 7 7 3 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18 5 3 18 2 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 14 3 4 13 9 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 12 5 83 17 83 proj.zs Lub.G."Uczenie się przez całe Ŝycie"-Comenius 29-wizyta przygotowawcza 5 83 5 83 443 RóŜne opłaty i składki 14 128 4 13 728 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 382 952 3 694 379 258 2
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 4 5 9 9 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 357 45 583 35 2 94 8 budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy) 1 853 75 319 35 2 173 1 budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF) 426 264 69 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 856 739 1 6 11 1 846 645 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 522 467 8 8 513 667 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 637 1 5 89 137 412 Składki na Fundusz Pracy 14 66 3 14 36 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 32 35 5 31 85 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 1 1 6 36 7 814 Przedszkola 1 49 218 3 3 1 49 218 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 559 3 3 65 559 dotacja dla przedszkola niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie 49 749 3 412 749 dotacja dla przedszkola niepublicznego w Lubiczu Dolnym 19 67 3 16 67 811 Gimnazja 4 937 743 19 98 4 828 645 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 6 3 26 6 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 529 39 6 2 469 39 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 459 3 732 172 727 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 429 412 15 5 413 912 412 Składki na Fundusz Pracy 68 454 3 65 454 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 1 2 11 1 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 26 7 25 3 427 Zakup usług remontowych 14 1 5 12 5 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 5 7 5 8 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 372 686 159 686 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 28 19 72 8195 Pozostała działalność 178 158 1 36 176 798 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 384 1 36 95 24 851 Ochrona zdrowia 19 25 735 5 21 735 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 25 735 17 735 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 35 3
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 15 417 Wynagrodzenia bezosobowe 74 62 12 565 87 185 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 19 28 5 1 24 38 43 Zakup usług pozostałych 26 625 7 57 34 195 85195 Pozostała działalność 25 5 2 43 Zakup usług pozostałych 25 5 2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 691 385 99 5 469 686 825 8541 Świetlice szkolne 445 685 3 696 441 989 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 591 1 31 591 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 252 9 275 352 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 297 696 19 61 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 623 6 49 23 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 11 5 9 61 85415 Pomoc materialna dla uczniów 167 876 99 1 773 167 12 324 Stypendia dla uczniów 131 321 99 13 412 pomoc mat.o charakt.socj.dla uczniów (śr.własne) 19 97 99 19 61 326 Inne formy pomocy dla uczniów 36 555 99 864 36 6 zakup podręczn.dla uczniów w ramach dot.z budŝ.państwa-pr."wyprawka szkolna" 35 864 864 35 pomoc mater.o chrakt.socjal.-zasiłki szkolne (śr.własne) 691 99 1 6 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 565 728 2 16 3 551 728 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 56 787 1 1 46 787 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 64 787 1 54 787 bud.oświetleń ulicznych w Gminie Lubicz-zakres wg zał.4a 1 1 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 2 2 produktowych 43 Zakup usług pozostałych 2 2 995 Pozostała działalność 124 954 6 118 954 427 Zakup usług remontowych 31 6 25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 634 76 1 555 624 25 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 125 8 9 155 116 645 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 1 825 15 175 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 5 25 29 75 4
426 Zakup energii 3 2 8 92 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 147 26 1 4 145 86 426 Zakup energii 18 6 1 4 17 2 926 Kultura fizyczna i sport 255 6 48 116 26 89 9261 Obiekty sportowe 146 63 47 116 98 947 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 87 3 2 2 67 412 Składki na Fundusz Pracy 935 59 345 417 Wynagrodzenia bezosobowe 28 272 11 1 17 172 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 24 7 3 427 Zakup usług remontowych 5 499 3 5 1 999 43 Zakup usług pozostałych 1 976 24 443 RóŜne opłaty i składki 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 55 2 55 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 72 84 1 71 84 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 8 1 1 8 RAZEM WYDATKI 48 631 237 63 23 62 441 48 641 26 5