1 1 1 Wydatki bieżące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+1/ z pochodnymi długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 113 26 994 75 294 112 39 481 736 3 928 992 268 37 966 882 1 Rolnictwo i łowiectwo 53 86 53 86 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, oraz badania monitoringowe 4 4.122. pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.13. Izby Rolnicze 1 46 1 46 195 Pozostała działalność 48 4 48 4 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 16 16 2 Leśnictwo 3 3 21 Gospodarka leśna 2 2 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 2 2 295 Pozostała działalność 1 1 6 Transport i łączność 6 473 675 4 968 63 55 45 64 Lokalny transport zbiorowy 2 5 2 5 616 Drogi publiczne gminne, 2 189 693 684 648 55 45 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 226 226 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 5 352 1 5 352 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 135 135 695 Pozostała działalność 778 63 778 63 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 472 472 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 33 54 1 57 68 8 526 436 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 892 836 546 4 1 346 436 795 Pozostała działalność, w tym 8 14 668 96 668 7 18 a/ wydatki związane z nadzorem nad spółkami 6 6 b/ koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych 53 53 c/ spłata zobowiązań najemców lokali mieszkalnych wobec dostawców mediów 27 668 27 668 d/ inwestycje 7 18 7 18 e/ odszkodowania za zajęcie mieszkań dla Spółdzielni Mieszkaniowych 1 1 71 Działalność usługowa 2 377 1 157 22 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 47 47 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 8 2 7135 Cmentarz 1 1 7195 Pozostała działalność 1 797 597 1 2 a/ inkaso dla Targowiska Miejskiego 352 352 b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej 245 245
c/ na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp.prawa handlowego 1 2 1 2
582 2 75 Administracja Publiczna 1 982 77 1 4 77 6 853 3 7522 Rady gmin 492 492 7523 Urzędy gmin 9 983 3 9 41 3 6 853 3 582 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 2 2 7595 Pozostała działalność 57 47 57 47 a/ współpraca z zagranicą 34 34 b/ informacja lokalna 19 19 c/ promocja gospodarcza miasta 237 2 237 2 d/ Lokalne Centrum Rynku Pracy 31 3 31 3 e/ składka na Związek Miast Polskich 13 97 13 97 f/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2 2 g/ Rady Osiedlowe 8 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 24 76 1 15 76 981 44 54 7544 Komendy Wojewódzkie Policji 54 54 75414 Obrona cywilna 23 7 23 7 75416 Straż Miejska 1 127 6 1 127 6 981 44 757 Obsługa długu publicznego 268 268 268 7572 Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jedn.samorządu teryt. 268 268 268 a/ odsetki od pożyczek 188 188 188 b/ odsetki od kredytów 8 8 8 758 Różne rozliczenia 186 186 75818 Rezerwy ogólne i celowe 186 186 - rezerwy 186 186 81 Oświata i wychowanie 35 314 139 32 236 87 25 989 343 23 323 3 78 52 811 Szkoły podstawowe 17 73 513 16 53 558 13 522 752 1 199 955 z tego: a/ Szkoły podstawowe 17 216 777 16 16 822 13 71 992 1 199 955 - remont dachu w Publicznej 256 99 256 99 Szkole Podstawowej Nr 14 b/ Ogniska przy szkołach podstawowych 486 736 486 736 45 76 814 Przedszkola 4 56 52 4 56 52 3 594 646 131 88 w tym: - Niepubliczne Przedszkole 131 88 131 88 131 88 811 Gimnazja 12 329 616 1 451 519 8 628 428 1 878 97 - remont dachu i bloku sportowego 192 5 192 5 w Gimnazjum Nr 1 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 814 zawodowego 2 2 96 982 8143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Zakład Usług Oświatowych 71 443 71 443 71 443 8146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 39 27 39 27 8195 Pozostała działalność: 464 488 464 488 146 535 a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej 172 828 172 828 146 526 b/ na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 289 86 289 86 c/ komisja egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli 1 8 1 8 9 851 Ochrona zdrowia 1 324 419 1 34 419 11 858 533 382 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1 172 319 1 152 319 11 858 381 282 2 - rezerwa celowa 1 544 1 544 - Zespół Caritas Parafii Rzymsko Katolickiej NMP Piaski 13 13 13 - Dom Samotnej Matki 3 3 3
3 - Zarząd Rejonowy PCK 3 3 3 - Zarząd Rejonowy PCK 22 5 22 5 22 5 - PKPS - Zarząd Miejski 25 25 25 - Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" 5 482 5 482 5 482 - Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" 2 2 2 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 36 36 36 - Towarzystwo Centrum Wolontariatu 5 5 5 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych 5 3 5 3 5 3 85158 Izby Wytrzeźwień 1 1 1 85195 Pozostała działalność, w tym: 52 1 52 1 52 1 - Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki 29 29 29 - Stowarzyszenie PROMYK 8 8 8 - PCK - ZR - promocja zdrowego stylu życia 4 5 4 5 4 5 - Stowarzyszenie Kobiet SERCE 8 8 8 - PCK - ZR - honorowe krwiodawstwo 2 6 2 6 2 6 852 Pomoc społeczna 9 625 587 9 595 587 2 846 363 154 2 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 5 2 3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 545 1 545 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 223 4 223 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 72 397 1 72 397 1 468 416 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8522 kryzysowej 142 87 142 87 133 92 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1 427 9 1 427 9 1 69 657 a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej 96 4 96 4 654 476 b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 52 69 52 69 415 181 85295 Pozostała działalność, w tym: 535 23 535 23 174 37 154 2 - Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" 22 22 22 - Stowarzyszenie "Jadłodalnia" 4 4 4 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych 2 2 2 - PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci 15 7 15 7 15 7 - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci 7 1 7 1 7 1 - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św.- pozyskiwanie odzieży 5 5 5 - Polski Czerwony Krzyż - ZR - pozyskiwanie odzieży 5 5 5 - Polski Czerwony Krzyż - ZR - wyprawki szkolne 1 1 1 - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - noclegownia 4 4 4 - PKPS ZW w Kielcach - prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 52 4 52 4 52 4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 279 279 8535 Żłobki 279 279 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 93 979 93 979 814 432 8541 Świetlice szkolne 911 479 911 479 814 423 85495 Pozostała działalność 19 5 19 5 9 - działalność kulturalno-szkoleniowa 19 5 19 5 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 991 731 4 463 82 998 217 1 528 649 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 178 73 178 73 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 4 4 92 Gospodarka odpadami 16 11 16 11 93 Oczyszczanie miast i wsi 1 743 32 1 743 32
12 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 363 363 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 245 35 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 17 17 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 2 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 4 84 4 84 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 2 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 2 2 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 957 999 1 238 865 719 134 995 Pozostała działalność, w tym: 1 86 732 1 32 217 998 217 774 515 1. pozostałe inwestycje komunalne 554 515 554 515 2. zdroje uliczne, studnie kopane 8 8 3. Zakład Usług Miejskich 1 218 217 998 217 998 217 22 4. edukacja ekologiczna 16 235 16 235 5. Centrum Edukacji Ekologicznej 3 765 3 765 6. rekultywacja wysypiska Gutwin 6 6 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 5 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 16 87 2 4 87 1 944 87 12 9219 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 897 45 897 45 897 45 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 847 45 847 45 847 45 - dotacja remontowa 5 5 5 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych 22 22 22 92116 Biblioteki, w tym: 839 42 827 42 827 42 12 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 773 12 773 12 773 12 - dotacja na zakup książek 45 45 45 - dotacja remontowa 9 3 9 3 9 3 - dotacja inwestycyjna 12 92195 Pozostała działalność, w tym: 6 6 1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, 4 4 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 25 25 2. działalność kulturalna 2 2 926 Kultura fizyczna i sport 26 168 7 4 758 1 985 95 21 41 7 9264 Instytucje kultury fizycznej 26 24 9 4 614 2 1 984 21 41 7 92695 Pozostała działalność 143 8 143 8 1 1. sport szkolny 135 2 135 2 1 95 - Ostrowiecki Klub Tenisowy "SINET" 3 3 3 - PTTK Oddział im M. Radwana 4 5 4 5 4 5 - PTTK Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego 4 5 4 5 4 5 - Świętokrzyski Klub TAEKWONDO 3 3 3 - MKS "KSZO JUNIOR" 27 27 27 - UKS "SPRINTER" 9 9 9 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "OSTROWIA" 2 5 2 5 2 5 - Stowarzyszenie "Mieszkańcy Osiedla Ogrody" 1 1 1 - Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" 2 5 2 5 2 5 - Klub Piłki Siatkowej WSBiP 5 5 5 - Klub Sportowy "KSZO" 6 6 6
2. rezerwa celowa 8 6 8 6
II. Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 12 493 15 12 473 85 1 423 19 19 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 15 15 795 Pozostała działalność 15 15 75 Administracja Publiczna 347 37 347 37 347 37 7511 Urzędy Wojewódzkie 347 37 347 37 347 37 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 19 934 19 934 6 53 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 13 233 13 233 2 176 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 96 71 96 71 3 877 852 Pomoc społeczna 12 5 81 11 986 51 1 69 596 19 3 8523 Ośrodki wsparcia 229 77 229 77 178 985 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 261 511 9 242 211 136 847 19 3 85213 Składki na ubezp.zdrowotne płacone za os.pobier.świadcz.z pomocy społecz. 17 914 17 914 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 543 66 1 543 66 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 53 455 53 455 85219 Ośrodki pomocy społecznej 489 962 489 962 478 4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 319 592 319 592 275 76 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 15 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 85412 szkolenia młodzieży 1 1 III. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 51 63 51 63 1 931 71 Działalność usługowa 2 2 7135 Cmentarze 2 2 75 Administracja Publiczna 1 63 1 63 1 63 7511 Urzędy Wojewódzkie 1 63 1 63 1 63 81 Oświata i wychowanie 3 3 31 8195 Pozostała działalność 3 3 31 Pomoc społeczna 18 18 852 85295 Pozostała działalność 18 18 IV. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3 329 25 3 329 25 6 Transport i łączność 2 699 97 2 699 97 616 Drogi publiczne gminne, 2 699 97 2 699 97 w tym: - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych 2 614 97 2 614 97 71 Działalność usługowa 5 5 7195 Pozostała działalność 5 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 5
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 5
851 Ochrona zdrowia 5 5 85111 Szpitale ogólne 5 5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 28 29 28 995 Pozostała działalność 29 28 29 28 OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 24 ROKU 129 134 979 87 819 547 4 915 686 3 928 992 268 41 315 432 Przewodniczący Rady Miasta mgr Wojciech Kotasiak