RADA.POWIATU w Nowym Dwcrze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki UCHWALA NR XL/V!?J05/ ZvĄ 4 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.' W uchwale budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: l) załącznik nr 1 "Dochody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr l do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 "Wydatki" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 6 i nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu " otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały; 4) załącznik nr l O "Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wieloletnią prognozą finansową" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do' niniejszej uchwały. 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 53226518 zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 54 845 723 zł. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. l Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 2014 r., 479/2014 z dnia29 stycznia 2014 r., uchwałą nr XLl282/2014 Rady Po Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 482/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., nr 487/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr 490/2014 z dnia 5 marca 2014 r., nr 496/2014 z dnia 12 marca 2014 r., uchwałą nr XLII/287/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu owodworskiego nr 500/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr 505/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., 508/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., 511112014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLllI/295/2014 z dnia 24.04.2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 519/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr 522/2014 z dnia 12 maja 2014r., nr 526/2014 z dnia 21.05.2014r., nr 533/2014 z dnia 29.05.2014 r., nr 536/2014 z dnia 04.06.2014 r.
XL/V 1'605/2014 UZASADNIENIE DO UCHWAL Y NR Z DNIA 12.06.2014 r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 53 226 518 zł, natomiast plan wydatków wynosi 54 845 723 zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę 1 853 939,17 zł. Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco: Dochody W dziale 600 Transport i łączność, zwiększa się plan o kwotę 50 403 zł z tytułu wpłaty środków z rachunku wydatków niewygasających za 2013 rok. W dziale 710 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 036 zł z tytułu wpływu nieplanowanych dochodów, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów różnych dochodów. W dziale 720 Informatyka, zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku realizowanego przez powiat projektu "Razem w świat z Powiatem Nowodworskim". W dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 640 000 zł z tytułu otrzymania kwoty 1 640000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów. W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 669 zł z tytułu dotacji i wpłat gmin na zadania bieżące powiatu. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan o kwotę 29793,17 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu POKL "Czas na aktywność". Wydatki W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 640 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2411 W od drogi wojewódzkiej nr 571 Borkowo - Błędowo - Szczypiorno - Pomiechówek wraz z przebudową mostu". W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6000 zł, w tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy, w celu dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji. W dziale 852 Pomoc społeczna: - rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze, zwiększa się plan wydatków o kwotę 166096 zł na dotacje dla powiatów; - rozdział 85204 Rodziny zastępcze, zwiększa się plan wydatków na dotacje dla powiatów o kwotę 9 800 zł; - w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2250 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 29793,17 zł na realizację projektu POKL "Czas na aktywność".
W planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zwiększa się plan dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Hazowieckim, z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 300 zł, darowizny na cele oświatowe O kwotę 9700 zł oraz wpływów z różnych dochodów o 2033 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów 010 000 zł oraz zakup pozostałych usług o 2033 zł.
RADA POWIATU ul. Ignacego Paderewskiego 1 8 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik Nr l do Uchwały Nr ~1.v/~9:;IZOĄ Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. DOCHODY w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 710 Działalność usługowa 1166445,00 0,00 2036,00 1168481,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1166445,00 0,00 2036,00 1168481,00 w łym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oplal 0,00 0,00 1368,00 1368,00 0970 Wptywy z różnych dochodów 90,00 0,00 668,00 758,00 720 Informatyka 143670,83 0,00 38,00 143708,83 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 143670,83 0,00 38,00 143708,83 mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 143670,83 0,00 38,00 143708,83 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 143670,83 0,00 38,00 143708,83 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0927 Pozostałe odsetki 85,00 0,00 32,00 117,00 0929 Pozostałe odsetki 15,00 0,00 6,00 21,00 852 Pomoc społeczna 4472 532,00 0,00 131669,00 4604201,00 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4472 532,00 0,00 131669,00 4604201,00 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wptywy z różnych dochodów 2578,00 0,00 3900,00 6478,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami 85145,00 0,00 36726,00 121871,00 samorządu Strona l z 3
ul. Ignacego Paderewskieqo ' B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 268670.00 0.00 44291,00 312961,00 samorządu Wpo/WYz wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu oraz związków gmin lub związków 121031,00 0,00 45369,00 166400,00 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2910 WPo/Wi ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1383,00 1383,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 689000,00 0,00 29793,17 718793,17 2007 2009 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 537000,00 0,00 29793,17 566793,17 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 689000,00 0,00 29793,17 718793,17 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 537000,00 0,00 29793,17 566793,17 mowa wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Dotacje cetowe w ramach programów finansowanych z udziatem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. l pkl3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 510000,00 0,00 28295,19 538295,19 środków europejskich Dotacje cetowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. l pkt 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27000,00 0.00 1497,98 28497,98 bieżące razem: 48 020 356,83 0,00 163536,17 48 183 893,00 realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o których 680670,83 0,00 29831,17 710502,00 mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 745000,00 0,00 50403,00 795403,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0.00 mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 745000.00 0,00 50403,00 795403,00 mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 50403,00 50403,00 758 R6żne rozliczenia 0,00 0,00 1640000,00 1640000,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środk6w, O których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 1640000,00 1640000,00 Strona 2 z 3
ul. Ig naceqo Paderewskiego - B 05-100 Nowy D xór M azowiecki mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i 6160 wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i 0,00 0,00 1640000,00 1640000,00 krajowych w granicach miast na prawach powiatu. majątkowe razem: 3352222,00 0,00 1690403,00 5042625,00 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (' kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 51 372 578,83 0,00 1853939,17 53 226 518,00 I:tym z tytutu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzlatem środków, o 680670,83 0,00 29831,17 710502,00 których mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 13
ul. Ignacego Paderewskiego ~B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik Nr 2 do Uchwały NrX~I.VI?jJjj~~4 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. WYDATKI z togo 1. tego: ztegll: w tym: z tego: Oz", RozdzOł..""" Plan wydaiki na programy zakup I obiłe!e okcjl I Wydatki Wydatki wydatki łv.\adcleniana f..,ansowane z W>'platyz tytulu na programy fina/'uio'miil'll!l udzialóworaz. bielące doł:acjena Jednostek \lj)'rnjgrodzeni9i wydatki zwiq~ne l skladkl od nich realizacjąich zadania ble2:ące bucuetowych, naliczane 6tattt.owych zadań; rnajątko'm! inwestycje i zakupy tzeezo86b udziałem środków, o por,czeńl obsługo clugij z ud.'dułem środków, o 'M'Ileslenlewtc/adówdo InwetttycyJne fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji których mowa w art. 5 spól.kp/iiw1a ust. 1 pkt213 ustt pkt213, handlowego. 1 2 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Tranapart Il\Czność B0014 Drogi publiczne powiatowe 754 Bazpieczen6tv.'o publiczne I ochr~. przeclwpotarowa przedzmlanlt 5632607 1077995 1050995 D 1050995 27000 D D D O 4554612 4554812 D O zmniejszenl& D O D O D O D O D O O D D O Z'łłięk6ZM1i& C D D D O D O 1640000 16<0000 16'0000 D O D O 100 zmianach 7mer;7 1077995 1050995 D 1050SS5 27000 D O D O 8194612 6194512 D O przedtmlanlt 5632607 1077995 1050995 O 1050995 27000 D D D O 4554612 4554812 D O zmnlej6zenle D O D O D O D O D O D O D O 00 סס 164 ~k6zfłn~e 1640000 O D O O D O C D O 16400Xl po unlanach 7272607 1077995 1050595 O 1050995 2700D D D D O 6194612 6194612 O O przodz.mlan, 4411Be5 4217665 "''''''' 36334!!E 381160 D 203019 C D D 194000 194000 D O zmniejszenia D D D D O O D O D O O D O O zwękezenle 6000 D O O D D D D D D 6000 6000 O D DO znnnach 4417SS5 4217665 401<646 3633488 381160 O 203019 C O O 200000 200000 D O D O 75404 KomllndYW\lje\YÓdzklo Policji 652 PomOCłpoIeczna 85201 Placówki opleklm'lczo..wychoway,t211 prl8dzmla"'t D D D O O O D D O D D O D O zmnlejs.lenie D D D D O D D O D D D D D O zw!oklzltnle 6000 O O D D D O O D O 6000 6000 O O po zmjanlch 6000 O O D D D D O D O 6000 6000 O O przodzmll~ 7979462 7951347 518 5S2 3611147 1575405 1228143 1473652 63000 D O 28115 28115 D O zmniejszenie -4760,96-4760,00 O O O D -4760,96 O O O O O D O zwi~knenlfł 182906,ge 2250 2250 O 175896 D 4700,96 D O D 1829D6,96 O O O po zrnłllf\8ch 8157608 8129493 5188802 3613397 1575405 1«14039 1468891,04 87760,96 D O 28115 28115 D D przedzmla~ 1317117,B l3l71l7,!! 367820 149291 218529 826784 108120 16393,6 D O O O D O zmniejazenie D O O O O D D D D D D O D O zwlęknenle 166086 166096 D D O 1ES0ge D D D D O O D O 85204 Rodziny zasttwczo 85218 PovAatowe contra pomocy rtdzinle 653 PotCIll;ile zadania w zakresie poitykl społecznej pozmlallqlch 1483213.8 1463213,8 387820 149291 218529 992880 106120 16393,8 O O O O D O przed z.m!.n~ 2087670,2 2087670,2 :ze"'34 271729 17005 401359 1350971 46606,2 D D O O D O zmnlejazenle -4760,96-4760,96 D D O D -4760,&6 D D D O O O O ;:-.. zwitkazenie 14550,98 145S0,ee D D O 9800 D 47óO,se O O D O po zmlanaeh 2097470.2 2097470,2 288734 271729 17005 411159 1346210,04 51387.16 D O O O O D przedtmfa~ 741920 74192{J 740920 600682 131258 O 1000 D O O O O O D.. 0 zmnlejazenle O D D D O D D D D D O O O I zwitkazen'e 2250 2250 2250 2250 O O D D O D O O O O po zmianach 744170 744170 743170 611812 131258 D 1000 O D O O O O O O D ;! ~ ~{ "" przed zmianą 2448036 2448036 1816416 1669331 147085 90420 2200 537000 O O O O O O N zmniejszenie -2735-2735 O D D D D -2735 O D O O O D otwithzenie 32528,17 32528,17 O D O O O 32528,17 O D O O O D >- pozmianaeh 2475829.17 2475829,17 1816416 1669331 14_ 90420 2200 566793,17 O O O O O O U przed zmianą 537000 537000 D D D D O «' 537000 D D O O O D N zmniejszenie -2735-2735 O O O D O -2735 O D O O O O U, '" 85395 Pozostała dzlalahołć ~ s l'wiokazenle 32526,17 32528,17 D O D O 32526,17 O D D O O pozmlanaeh 568793,17 566793,17 D O O D O 566793,17 O D O O O ~. O przedzmian\ 52991783,13 44a51102,52 39312472,69 18110131 11112341,61 1821573 1211104 10'718,83 O 6111234 8139981,31 81311981,31 D N;;:; ~ Wyd.tkl razem: ~P'1 zmnlejazenie -7495,98-14'5,96 O O O O -4760,96 _2735 D O O D O O Strona 1 z 1 215435,13 37189,13 11161435,13 2250 2250 O 175898 O O O 1646000 1646000 O -, zwitkizenie po zmlanach YI ol 4'l21 ". 45059741,69 39314722,69 11122311 11112341,69 1197461 2207043,04 844272,96 D 611234 9715981,31 9715181,31 O ~ ~~ " D 5'J ~ '"
ul. Ignacego Paderewskieoo. B 05-100 Nowy Dwór Mazo~iecki Załączmik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/Ja5/1JJĄLt l. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu I w złotych Dział Nazwa zadania z tego: Dotacje Zakres porozumienia lub ogółem dotacje dotacje umowy bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 745000,00 0,00 745000,00 x 60014 Drogi publiczne powiatowe 745000,00 0,00 745000,00 x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy Umowa na dofinansowanie finansowej udzielanej między jednostkami przebudowy dróg od gm. samorządu na dofinansowanie 745000,00 0,00 745000,00 Czosnów 375 000 zł i gm. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Pomiechówek 100 000 zł, inwestycyjnych gm. Leoncin 270 000 zł 852 Pomoc społeczna 434832,00 434 832,00 0,00 x 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze 149213,00 149213,00 0,00 x Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Porozumieniaw sprawie utrzymania dzieci w placówkach 149213,00 149213,00 0,00 opiekuńczo-wychowawczychna terenie powiatu nowodworskiego. 85204 Rodziny zastępcze 285619,00 285619,00 0,00 x Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci w rodzinach 121 871,00 121871,00 0,00 zastępczych na terenie powiatu (umów) między jednostkami samorządu nowodworskiego. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na Porozumieniaw sprawie zadania bieżące realizowane na podstawie utrzymania dzieci w rodzinach 163748,00 163748,00 0,00 zastępczych na terenie powiatu porozumień (umów) między jednostkami nowodworskiego. samorządu Ogółem 1179832,00 434832,00 745000,00 x
ul. Ignacego Paderewskiego < B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. ~UV /305/2J44 Załączmk Nr 4 do Uchwały Nr (.~. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu wz/otvch Wydatki z tego: I Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem Zakres porozumienia lub umowy wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 177 000,00 27000,00 150000,00 x 60014 Drogi publiczne powiatowe 177 000,00 27000,00 150000,00 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Pporozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 27000,00 27000,00 0,00 dla gmin Nowy Dwór Maz. i (umów) między jednostkami samorządu Pomiechówek Umowa na dofinansowanie przebudowydrogi w gm. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na 150000,00 0,00 150000,00 Czosnów. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 4737,31 0,00 4737,31 x 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4737,31 0,00 4737,31 x Umowa na realizację projektu pn."przyspieszeniewzrostu konkurencyjności województwa Dotacje celowe przekazane do samorządu mazowieckiego, przez województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4737,31 0,00 4737,31 budowanie społeczeństwa realizowane na podstawie porozumień (umów) informacyjnego i gospodarki między jednostkami samorządu opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". 801 Oświata i wychowanie 38000,00 38000,00 0,00 x 80130 Szkoły zawodowe 38000,00 38000,00 0,00 x Porozumieniaw sprawie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania przeprowadzaniazajęć teoretycznych, przedmiotów 38000,00 38000,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowychze szkół powiatu nowodworskiego. 852 Pomoc społeczna 867959,00 867959,00 0,00 x 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 456800,00 456800,00 0,00 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania (umów) między jednostkami samorządu Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu 268,00 268,00 0,00 nowodworskiegow placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Porozumieniaw sprawie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania utrzymania dzieci z powiatu 456532,00 456532,00 0,00 nowodworskiego w placówkach (umów) między jednostkami samorządu opiekuńczo-wychowawczych. 85204 Rodziny zastępcze 411159,00 411159,00 0,00 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Porozumieniaw sprawie utrzymania dzieci z powiatu 47942,00 47942,00 0,00 nowodworskiegow rodzinach (umów) między jednostkami samorządu zastępczych. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania (umów) między jednostkami samorządu Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu 363217,00 363217,00 0,00 nowodworskiegow rodzinach zastępczych,
Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40000,00 40000,00 0,00 x 92116 Biblioteki 40000,00 40000,00 0,00 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania (umów) między jednostkami samorządu Porozumienie w sprawie 40000,00 40000,00 0,00 przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowe]. Ogółem 1127696,31 972959,00 154 737,31 x
. ul. Ignacego Paderewskiego' 8 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. XLIV ~o5!:zaą4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /."-.. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki 1 z J I Zespół Placówek Edukacyjnych 29000,00 29000,OP Liceum Ogólnokształcące 30577,00 30577.00 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 3600,00 3600,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku 114000,00 114000,00 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. 110000,00 110000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku 5500,00 5500,00 292677,00 292677,00
ul. Ignacego Paderewskiego 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 1 B Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr~qYl'!!~!7.fJ Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014 L Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową wzłotvch Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania finansowe środki środki 2014 kredyty, dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł 2 i 3 u.f.p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 Transport i łączność 5377 606,00 5377606,00 3367606,00 0,00 2010000,00 0,00 X Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów 14712,00 14712,00 14712,00 0.00 łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową C. nr 7 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 270 000,00 540000,00 540000,00 270000,00 0,00 2401W w miejscowości Głusk C. Przebudowa ul. Czarneckiego w Nowym Dworze 300000,00 300000,00 300000,00 0,00 Mazowieckim C. Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego 50000,00 50000,00 50000,00 0,00 C. Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni 732894,00 732894,00 732894,00 0,00 dróg powiatowych C. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej Nr 571 - Barkowo - Szczypiorno - 3740000,00 3740000,00 2000000,00 0,00 Pomiech6wek wraz z budową mostu w km 4+448,95-1 640000,00 100000,00 C. organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 0,00 IDP 0,00 IOP 0,00 IOP 0,00 IOP 0,00 IOP 0,00 IOP
Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego żródła finansowania realizująca Łączne koszty Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego program lub finansowe środki środki 2014 kredyty, dochody pochodzące wymienione koordynująca pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wykonanie wartościowe żródeł* 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 2550000,00 2550000,00 2550000,00 0,00 0,00 0,00 X Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w celu 2550000,00 2550000,00 2550000,00 0,00 dostosowania go na potrzeby jednostek C. organizacyjnych powiatu 0,00 IDP 710 71014 Działalność usługowa 107017,00 107017,00 107017,00 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 85000,00 85000,00 85 000,00 0,00 Kartograficznej. Zakup licencji programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 22017,00 22017,00 22 017,00 0,00 Kartograficznej C. C. 0,00 ZWI 0,00 ZWI 750 75020 Administracja publiczna 141 500,00 141 500,00 141 500,00 0,00 0,00 0,00 754 75411 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na 141 500,00 141 500,00 141 500,00 0,00 potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego. C. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup aparatów powiatrznych nadciśnieniowych 40000,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 wraz z maskami oraz ubrań specjalnych typu 40000,00 40000,00 40000,00 0,00 NOMEX C. 0,00 ZWI 0,00 KPPSP r-. 852 85202 Domy pomocy społecznej 28115,00 28115,00 28115,00 0,00 0,00 0,00 " ~ ;:l 1:l ~ c. >'-1 ~I <' 'N,., u.". Z, -es 0,00 DPS C. - - ~g ~- 1"5 Wymiana centrali telefonicznej w DPS 8 118,00 8118,00 8118,00 0,00 0,00 DPS ~ Zakup urządzenia czyszczącego 19997,00 19997,00 19997,00 0,00 Razem I JL.. _ l \",,\ (I ~-;/Ip,~:~44 238,00 8244238,00 6234238,00 0,00 2010000,00 0,00 x ~ «: ~~ t