UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. Rada Miejska u c h w a l a

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia...... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) w 3 Uchwały budżetowej ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 117.710.923,74 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 106.776.524,00 zł b) z pożyczek w kwocie 1.750.000,00 zł c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.184.399,74 zł 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 108.526.524,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31.923.476,00 zł 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 1 z 29

8) w 6 Uchwały budżetowej po punkcie 5 dodaje się punkt 6) w brzmieniu: 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3, 4, 5 i 7 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok, jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok, jak w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały; 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 i ust.2 stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. 3. 1. Ustala się dotację celową dla Teatru Lalek Banialuka w kwocie 100.000,00 zł; 2. Zwiększa się dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej do kwoty 8.193.500,00 zł; 3. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury do kwoty 5.945.000,00 zł; 4. Ustala się dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 4.000,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 2 z 29

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 141 253,13 12 940,42 128 312,71 801 Oświata i wychowanie 16 366,98 5 973,38 10 393,60 1) dochody bieżące 16 366,98 5 973,38 10 393,60 z tego: - wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 - wpływy z różnych dochodów 6 366,98 5 973,38 393,60 852 Pomoc społeczna 6 043,04 5 067,04 976,00 1) dochody bieżące 6 043,04 5 067,04 976,00 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 567,04 4 567,04 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 976,00 976,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 93 443,11 93 443,11 1) dochody bieżące 93 443,11 93 443,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 93 443,11 93 443,11 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Twoja firma - Twój sukces") 93 443,11 93 443,11 855 Rodzina 1 900,00 1 900,00 1) dochody bieżące 1 900,00 1 900,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 3 z 29

z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 372,00 1 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 500,00 23 500,00 1) dochody bieżące 23 500,00 23 500,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23 500,00 23 500,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 4 z 29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 4 926 853,13 4 676 440,42 250 412,71 600 Transport i łączność 1 500 000,00 1 500 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 1 500 000,00 1 500 000,00 2. Wydatki majątkowe 1 500 000,00 1 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000,00 1 500 000,00 750 Administracja publiczna 100 000,00 100 000,00 75095 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 1. Wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 176 366,98 165 973,38 10 393,60 80101 Szkoły podstawowe 5 973,38 5 973,38 1. Wydatki bieżące 5 973,38 5 973,38 a) wydatki jednostek budżetowych 5 973,38 5 973,38 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 973,38 5 973,38 80120 Licea ogólnokształcące 393,60 393,60 1. Wydatki bieżące 393,60 393,60 a) wydatki jednostek budżetowych 393,60 393,60 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 393,60 393,60 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 5 z 29

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 10 000,00 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 3 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500,00 6 500,00 80195 Pozostała działalność 160 000,00 160 000,00 1. Wydatki bieżące 160 000,00 160 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 160 000,00 160 000,00 852 Pomoc społeczna 13 343,04 11 367,04 1 976,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 976,00 1 976,00 1. Wydatki bieżące 1 976,00 1 976,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 976,00 1 976,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 976,00 1 976,00 85203 Ośrodki wsparcia 6 367,04 6 367,04 1. Wydatki bieżące 6 367,04 6 367,04 a) wydatki jednostek budżetowych 6 300,00 6 300,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 300,00 6 300,00 b) dotacje na zadania bieżące 67,04 67,04 85215 Dodatki mieszkaniowe 500,00 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 500,00 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 2 000,00 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000,00 2 000,00 85295 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 1. Wydatki bieżące 2 500,00 2 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 6 z 29

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000,00 2 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 93 443,11 93 443,11 85395 Pozostała działalność 93 443,11 93 443,11 1. Wydatki bieżące 93 443,11 93 443,11 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 93 443,11 93 443,11 855 Rodzina 23 000,00 1 900,00 21 100,00 85504 Wspieranie rodziny 1 900,00 1 900,00 85510 1. Wydatki bieżące 1 900,00 1 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 100,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 100,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 800,00 1 800,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 21 100,00 21 100,00 1. Wydatki bieżące 21 100,00 21 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 21 100,00 21 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 100,00 21 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 382 200,00 2 382 200,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 100 000,00 2 100 000,00 1. Wydatki bieżące 175 000,00 175 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 175 000,00 175 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 175 000,00 175 000,00 2. Wydatki majątkowe 1 925 000,00 1 925 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 925 000,00 1 925 000,00 pożyczka z WFOŚiGW 1 750 000,00 1 750 000,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 7 z 29

90013 Schroniska dla zwierząt 10 700,00 10 700,00 1. Wydatki bieżące 10 700,00 10 700,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 700,00 10 700,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 700,00 10 700,00 90095 Pozostała działalność 271 500,00 271 500,00 2. Wydatki majątkowe 271 500,00 271 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 271 500,00 271 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 238 500,00 115 000,00 123 500,00 92106 Teatry 100 000,00 100 000,00 2. Wydatki majątkowe 100 000,00 100 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 115 000,00 115 000,00 1. Wydatki bieżące 115 000,00 115 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 115 000,00 115 000,00 92116 Biblioteki 23 500,00 23 500,00 1. Wydatki bieżące 23 500,00 23 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 23 500,00 23 500,00 926 Kultura fizyczna 400 000,00 400 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 400 000,00 400 000,00 1. Wydatki bieżące 400 000,00 400 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 400 000,00 400 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 000,00 400 000,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 8 z 29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2019 ROKU Lp. Nazwa programu Jednostka realizująca program Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w Ogółem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wartość środki środki z dnia 27 sierpnia 2009 r. o projektu wydatki Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane zadań miasta z funduszy z budżetu (8+9+10+11+13) środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane wydatki niekwalifikowane strukturalnych państwa objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 środki w zł i gr z Fund.Rozw. Syst.Edukacji 1 2 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Miejski Zarząd Dróg 710 71095 9 643 748,09 4 570 165,06 3 862 540,30 0,00 681 624,76 26 000,00 5 073 583,03 0,00 600 60013 116 786 416,70 110 756 416,70 92 455 447,33 0,00 16 328 465,27 1 972 504,10 6 030 000,00 0,00 3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Miejski Zarząd Dróg 600 60011 86 600 503,53 84 838 251,10 71 052 554,32 0,00 12 538 686,01 1 247 010,77 1 762 252,43 0,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 9 z 29

4 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 852 85295 187,73 187,73 171,58 16,15 0,00 0,00 0,00 0,00 70 025,00 70 025,00 59 012,86 5 554,14 5 458,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 225 056,12 225 056,12 201 899,79 19 002,33 4 154,00 0,00 0,00 0,00 5 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80115 201 385,26 201 185,26 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 201 185,26 6 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 202 208,46 201 968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 201 968,46 7 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 468,61 368,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 368,61 8 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80101 49 022,24 48 822,24 46 034,53 2 787,71 0,00 0,00 200,00 0,00 9 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego 801 80101 160,00 100,00 94,29 5,71 0,00 0,00 60,00 0,00 10 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Bielska Szkoła Przemysłowa 801 80115 148 091,47 147 891,47 139 446,88 8 444,59 0,00 0,00 200,00 0,00 11 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego 801 80120 3 011,96 2 861,96 2 698,51 163,45 0,00 0,00 150,00 0,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 10 z 29

12 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 35 277,16 35 177,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 35 177,16 13 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 700 70095 2 954 671,45 2 854 671,45 2 114 623,35 248 779,22 124 389,61 366 879,27 100 000,00 0,00 14 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 652 643,11 652 643,11 558 832,86 77 687,35 16 122,90 0,00 0,00 0,00 15 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 269 582,70 1 269 582,70 1 115 281,35 131 209,58 23 091,77 0,00 0,00 0,00 16 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA 921 92110 2 182 285,20 52 180,28 0,00 0,00 45 764,22 6 416,06 2 130 104,92 0,00 17 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku -Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90095 4 711 959,07 4 239 959,07 3 603 965,22 423 995,90 211 997,95 0,00 472 000,00 0,00 18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury 921 92109 2 813 000,00 2 763 000,00 0,00 0,00 1 525 690,28 1 237 309,72 50 000,00 0,00 19 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 2 364 754,90 2 364 154,90 2 015 569,43 237 125,97 111 459,50 0,00 600,00 0,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 11 z 29

20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 572 773,72 572 533,72 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 572 533,72 21 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 851 85111 51 768 926,43 51 268 926,43 40 527 665,84 0,00 7 151 941,04 3 589 319,55 500 000,00 0,00 22 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski 921 92106 244 677,42 167 469,15 0,00 0,00 69 873,71 97 595,44 77 208,27 0,00 23 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły" Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej 801 80120 66 987,49 66 687,49 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 66 687,49 24 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 292 729,29 292 429,29 275 731,58 16 697,71 0,00 0,00 300,00 0,00 25 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej 801 80195 88 650,17 88 150,17 83 116,76 5 033,41 0,00 0,00 500,00 0,00 26 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Szkoła równych szans" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 631 456,45 630 956,45 595 903,34 35 053,11 0,00 0,00 500,00 0,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 12 z 29

27 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 57 603,99 57 453,99 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 57 453,99 28 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 717 273,39 717 273,39 609 682,40 57 381,87 50 209,12 0,00 0,00 0,00 29 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: pn.: "Radosne przedszkolaki ". Miejski Zarząd Oświaty 801 80104 497 230,00 496 930,00 432 130,00 0,00 64 800,00 0,00 300,00 0,00 30 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 373 726,47 373 726,47 353 490,28 10 159,71 10 076,48 0,00 0,00 0,00 31 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80140 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 32 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 750 75023 435 855,00 432 941,18 324 640,50 0,00 57 289,50 0,00 0,00 0,00 43 359,50 0,00 7 651,68 0,00 2 913,82 0,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 13 z 29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2019 ROKU KLASYFIKACJA Rozdz. 1 2 3 4 5 6 O G Ó Ł E M NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI w zł i gr KWOTA DOTACJI 34 108 818,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny 28 406 000,00 dopłata do kosztów wozokilometra 3,50 zł 27 278 000,00 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł 455 000,00 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł 673 000,00 5 702 818,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uśredniona dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.590 m²) dopłata do kosztów wymiany 1 m² 654,00 zł 3 000 000,00 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m²) 764,00 zł 800 000,00 dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w zakresie remontu dachu, elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz klatki schodowej (612,29 m²) 710,00 zł 434 400,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 14 z 29

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w zakresie remontu elewacji i klatki schodowej (1.811,61 m²) 133,00 zł 240 000,00 dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Żywieckiej 99 w zakresie remontu dachu, elewacji i ganku (260,13 m²) 400,00 zł 104 000,00 dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w zakresie remontu elewacji (852,15 m2) 235,00 zł 200 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 18 w zakresie remontu instalacji wewnętrznych wodno -kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz przewodów kominowych (365,63 m²) 887,00 zł 324 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w zakresie remontu kominów i instalacji odgromowej, klatki schodowej, ścian fundamentowych oraz elewacji wraz ze stolarką okienną (312 m²) 959,00 zł 299 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46 dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska (527 m²) 189,76 zł 100 000,00 dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej (393 m²) 254,46 zł 100 000,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 15 z 29

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków (719,5 m²) 140,96 zł 101 418,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 16 z 29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 O G Ó Ł E M Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK 9 275 000,00 524 000,00 394 000,00 600 60004 Zakup wiat przystankowych 130 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 8 751 000,00 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 334 000,00 808 000,00 Ul. Jana Kochanowskiego 1,3,5,7 - przebudowa 2 782 000,00 Ul. Komorowicka 224 - przebudowa budynku 1 450 000,00 Ul. Wita Stwosza 7 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku Ul. Żywiecka 99 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku 24 000,00 96 000,00 Ul. Sikornik 12a - przebudowa budynku 1 090 000,00 Ul. Jana Sobieskiego 92 - wykonanie placu 80 000,00 Rynek 23 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową 1 337 000,00 Zamień kopciucha na ekoczyściucha 750 000,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 17 z 29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 256 662 488,38 II. Wydatki budżetu 1 374 373 412,12 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -117 710 923,74 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 117 710 923,74 1. Przychody ogółem, z tego: 149 634 399,74 A. kredyty 138 700 000,00 B. pożyczki 1 750 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 184 399,74 2. Rozchody ogółem, z tego: 31 923 476,00 A. spłata kredytów 30 000 000,00 B. spłata pożyczek 1 923 476,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 18 z 29

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2019r. Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na 31.12.2019r. (3+4-8+11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O G Ó Ł E M 3 972 400,00 137 542 818,00 94 159 000,00 34 108 818,00 9 275 000,00 138 643 118,00 0,00 12 322 000,00 1 200 000,00 4 072 100,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 66 222 000,00 37 292 000,00 28 406 000,00 524 000,00 66 622 000,00 0,00 524 000,00 400 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 972 400,00 71 320 818,00 56 867 000,00 5 702 818,00 8 751 000,00 72 021 118,00 0,00 11 798 000,00 800 000,00 1 072 100,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 19 z 29

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Zwiększenia 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 16.366,98 zł, z tego: 1) o kwotę 10.000,00 zł wpłaty uczestników szkoleń organizowanych dla nauczycieli z placówek niepublicznych i placówek spoza miasta Bielska-Białej, 2) o kwotę 6.366,98 zł wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki placówek oświatowych, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą: wynagrodzeń dla prowadzących szkolenia, zakupów materiałów biurowych, likwidacji szkód majątkowych. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.043,04 zł, z tego: 1) o kwotę 5.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu: nieodebranych w 2018 r. dodatków energetycznych, nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłaconych w ramach realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłaconych w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 67,04 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT naliczonego za grudzień 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa. Środki przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 3) o kwotę 976,00 zł - darowizna od Fundacji AGRO-FUND wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela, z przeznaczeniem na zakup nowych kompletów pościeli oraz bielizny pościelowej dla mieszkańców Domu. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 93.443,11 zł niewykorzystaną w 2018 r. na realizację projektu pn. Twoja firma Twój sukces w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 1.900,00 zł, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w ramach realizacji Programu Dobry Start wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 23.500,00 zł - otrzymany zwrot podatku VAT związany z realizacją inwestycji Dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia - etap III. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki opisane w pkt.7. 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.750.000,00 zł, w związku planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019". Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 1.750.000,00 zł. Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 20 z 29

7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.059.100,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingów - realizacja parkingu przy ul. Tadeusza Rychlińskiego. 2) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 100.000,00 zł, w celu uzupełnienia środków na wydatki Biura Prasowego związane z realizacją zadań w ramach Polityki informacyjnej miasta. 3) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie publiczne możliwe do realizacji we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego pn. Zadanie integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną miasta Bielska- Białej. 4) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 7.300,00 zł, z tego: a) otrzymane w Domu Pomocy Społecznej Hospicjum w 2018 roku środki w kwocie 1.000,00 zł pochodzące z darowizny, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu, b) otrzymane w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa w 2018 roku środki w kwocie 6.300,00 zł, uzyskane m.in. ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, które przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalnooświatowych dla uczestników Domu. 5) dział 855 Rodzina o kwotę 21.100,00 zł - otrzymane w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w 2018 roku środki pochodzące z darowizn, które przeznacza się na: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, organizację wyjazdów w czasie wakacji letnich oraz organizację czasu wolnego w ciągu roku szkolnego. 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 632.200,00 zł, z tego: a) na zadanie Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019" /350.000,00 zł/ - wymagane zabezpieczenie pożyczki oraz koszty obsługi programu, b) środki w kwocie 10.700,00 zł otrzymane w 2018 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt pochodzące z darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku i na potrzeby Schroniska, c) środki w wysokości 81.500,00 zł z Budżetu Obywatelskiego niewykonane w 2018 roku przeznacza się na realizację projektów: Osiedle Biała Krakowska: Budowa placu zabaw dla dzieci Biała Lipnicka", Osiedle Górne Przedmieście: Więcej ruchu dla maluchów"- realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, Osiedle Beskidzkie: Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, d) na zadanie inwestycyjne pn. Projekt, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej rzeźb postaci z seriali wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych przeznacza się kwotę w wysokości 190.000,00 zł. 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 238.500,00 zł, z tego: a) dotacja celowa dla Teatru Lalek Banialuka 100.000,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia - etap III, b) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury 115.000,00 zł, c) dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej 23.500,00 zł. 8) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 400.000,00 zł na wydatki związane ze współorganizacją mety jednego z etapów 76. Tour de Pologne UCI World Tour organizowanego w dniach 3-9 sierpnia 2019 r. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt.5 o kwotę 23.500,00 zł, Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 21 z 29

2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 3.035.600,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 22 z 29

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 1. Opis i uzasadnienie zmiany wprowadzonej w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku : 1) w pozycji 14 - Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: Twoja firma - Twój sukces! realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 82.038,43 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 11.404,68 zł. Powyższe wynika z braku możliwości wykorzystania środków w 2018 roku. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2019 roku : 1) w pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 201.418,00 zł, a) dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 100.000,00 zł w następującej pozycji dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w zakresie remontu elewacji (nowa stawka dotacji 235,00 zł) co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 200.000,00 zł, b) wprowadza się nową pozycję pn. dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków (719,5 m 2 ) w kwocie 101.418,00 zł (stawka dotacji 140,96 zł). Środki na to zadanie pochodzą z budżetu miasta z przesunięcia z Wydziału Urbanistyki do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku : 1) w pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się dotację celową o kwotę 100.000,00 zł, w następującej pozycji: a) Ul. Jana Sobieskiego 92 wykonanie placu co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 80.000,00 zł. 4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku : 1) w pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody o kwotę 101.418,00 zł, w tym zwiększa się Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę 201.418,00 zł oraz zmniejsza się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 100.000,00 zł. b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 101.418,00 zł, w tym zwiększa się zakup usług remontowych celem wykonania prac związanych z wykonaniem zadania pn. dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków (719,5 m 2 ). c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 694.000,00 zł w tym w ramach środków własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 794.000,00 zł, a w ramach środków z budżetu miasta z dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł. Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 23 z 29

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej w zł i gr Dz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 3 958,00 2 000,00 3 958,00 2 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 000,00 2 000,00 1) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej") 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: 2 000,00 2 000,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 24 z 29

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej") 2 000,00 852 Pomoc społeczna 3 958,00 1) dochody bieżące z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych dochodów 3 958,00 3 228,00 730,00 855 Rodzina 3 958,00 1) dochody bieżące z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych dochodów 3 958,00 3 228,00 730,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 25 z 29

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2019 Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : 1 163 715,00 1 163 715,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 418,00 100 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 201 418,00 100 000,00 1. Wydatki bieżące 201 418,00 b) dotacje na zadania bieżące 201 418,00 2. Wydatki majątkowe 100 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 750 Administracja publiczna 30 150,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 150,00 1. Wydatki bieżące 30 150,00 a) wydatki jednostek budżetowych 30 150,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 150,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 40 000,00 1. Wydatki bieżące 40 000,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 26 z 29

a) wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 50 000,00 80101 Szkoły podstawowe 50 000,00 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 852 Pomoc społeczna 838 147,00 85203 Ośrodki wsparcia 838 147,00 1. Wydatki bieżące 838 147,00 a) wydatki jednostek budżetowych 837 547,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675 888,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161 659,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 855 Rodzina 838 147,00 85504 Wspieranie rodziny 838 147,00 1. Wydatki bieżące 838 147,00 a) wydatki jednostek budżetowych 837 547,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 670 219,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 167 328,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 44 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44 000,00 1. Wydatki bieżące 44 000,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 27 z 29

b) dotacje na zadania bieżące 44 000,00 90095 Pozostała działalność 50 000,00 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 150,00 101 418,00 92109 92120 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 150,00 1. Wydatki bieżące 34 150,00 b) dotacje na zadania bieżące 34 150,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 101 418,00 1. Wydatki bieżące 101 418,00 b) dotacje na zadania bieżące 101 418,00 Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 28 z 29

z dnia... 2019 Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Dochody. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr... Rady Miejskiej 1. W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w planie dochodów budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia przenosi z dochodów majątkowych do dochodów bieżących kwotę 2.000,00 zł dotyczącą promocji projektu. 2. W związku z przekształceniem Środowiskowego Centrum Pomocy w Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez przeniesienie kwoty 3.958,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna do działu 855 Rodzina. Wydatki. 1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w ramach środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ul.Jana Sobieskiego 92 - wykonanie placu przenosi się kwotę 100.000,00 zł z dotacji celowej na dotację przedmiotową. Zadanie realizuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 2. Środki w kwocie 101.418,00 z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa na dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na remonty konserwatorskie w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 3. Środki w kwocie 30.150,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na wydatki Rad Osiedli związane z realizacją w 2019 r. zadań statutowych przy współudziale instytucji kultury. 4. Środki w kwocie 44.000,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do: 1) do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej na zakup usług w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego w kwocie 40.000,00 zł. 2) do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Domu Kultury im.w.kubisz na realizację zadania pod nazwą Ziemia jest tylko jedna o kwotę 4.000,00 zł. 5. Środki w kwocie 50.000,00 z działu 801 - Oświata i wychowanie przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. Osiedle Komorowice Śląskie: Rozbudowa placu zabaw przy ul.mazańcowickiej 34 /projekt osiedlowy w ramach Budżetu Obywatelskiego/. 6. Środki w kwocie 838.147,00 z działu 852 Pomoc społeczna przenosi się do działu 855 Rodzina w związku z przekształceniem Środowiskowego Centrum Pomocy w Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol. Id: C23FB8FE-DEE0-4842-B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 29 z 29