UCHWAŁA NR LXI/1265/18 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

UCHWAŁA NR LXI/1265/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 9.385.173 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 130.294.257 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 36.279.423 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 214.290.553 zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 57.102.046 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 1

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 2

Zmiany budżetu miasta na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/1265/18 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 Rady Miasta Katowice do uchwały Nr z dnia 25 października 2018 r. Rady Miasta Katowice DOCHODY z dnia Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 122 815 360 7 108 695 26 207 645 7 108 695 96 607 715 0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 0 5 000 000 0 5 000 000 0 0 Dochody bieżące 0 5 000 000 0 5 000 000 0 0 - dotacja celowa z NFOŚiGW na dofinansowanie transportu autobusowego dla uczestników Konferencji COP24 0 5 000 000 0 5 000 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 26 207 645 2 108 695 26 207 645 2 108 695 0 0 Dochody majątkowe 26 207 645 2 108 695 26 207 645 2 108 695 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 26 207 645 0 26 207 645 0 0 0 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna" * realizację projektu pn. "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" 21 869 646 0 21 869 646 1 813 774 0 1 813 774 2 524 225 0 2 524 225 ( w złotych ) - środki z Funduszu Spójności na: 0 2 108 695 0 2 108 695 0 0 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" 0 2 108 695 0 2 108 695 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 96 607 715 0 0 0 96 607 715 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 96 607 715 0 0 0 96 607 715 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 96 607 715 0 0 0 96 607 715 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I " * realizację projektu pn. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej " 84 333 159 0 0 0 84 333 159 0 0 0 0 0 12 274 556 0 0 0 12 274 556 0 0 0 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 228 505 918 000 228 505 918 000 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 228 505 918 000 228 505 918 000 0 0 Dochody majątkowe 228 505 918 000 228 505 918 000 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 214 943 918 000 214 943 918 000 0 0 * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" 115 279 0 115 279 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 3

Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II" * realizację projektu pn. "Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach" 99 664 0 99 664 0 918 000 0 918 000 - środki z budżetu państwa na: 13 562 0 13 562 0 0 0 * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" 13 562 0 13 562 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 706 935 0 706 935 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 706 935 0 706 935 0 0 Dochody bieżące 0 706 935 0 706 935 0 0 - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu" 0 706 935 706 935 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 236 457 643 035 3 126 054 44 718 1 110 403 598 317 80101 Szkoły podstawowe 311 981 0 311 981 0 0 0 Dochody bieżące 218 501 0 218 501 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: 218 501 0 218 501 0 0 0 * "Język angielski jako socjokulturowe narzędzie integracji w Europie" 73 940 0 73 940 0 0 * "Zabawki wczoraj i dziś" 98 719 0 98 719 * "Wymiana dobrych praktyk" 45 842 0 45 842 Dochody majątkowe 93 480 0 93 480 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 93 480 0 93 480 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII" 93 476 0 93 476 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII" 4 0 4 80104 Przedszkola 2 814 073 0 2 814 073 Dochody majątkowe 2 814 073 0 2 814 073 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 2 814 073 0 2 814 073 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII" 1 485 806 0 1 485 806 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 4

Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV" 1 328 267 0 1 328 267 80115 Technika 324 375 371 519 0 0 324 375 371 519 Dochody bieżące 280 959 371 519 0 0 280 959 371 519 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: 280 959 0 0 0 280 959 0 * "Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach" 19 203 0 19 203 * "Aktywni w Europie" 261 756 0 261 756 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: 0 371 519 0 371 519 * realizację projektu pn. "Aktywni w Europie" 0 240 159 0 240 159 * realizację projektu pn. "Wyższy poziom handlu" 131 360 131 360 Dochody majątkowe 43 416 0 0 0 43 416 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 43 416 0 0 0 43 416 0 * realizację projektu pn. "Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I" 42 500 0 42 500 915 0 915 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV" 1 0 1 80120 Licea ogólnokształcące 786 028 226 798 0 0 786 028 226 798 Dochody bieżące 0 226 798 0 0 0 226 798 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 109 215 109 215 * licea ogólnokształcące 0 109 215 109 215 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: 0 117 583 0 0 0 117 583 * "WEBS" 0 117 583 117 583 Dochody majątkowe 786 028 0 0 0 786 028 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 786 028 0 0 0 786 028 0 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV" 135 751 0 135 751 650 277 0 650 277 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 5

Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80195 Pozostała działalność 0 44 718 0 44 718 0 0 Dochody bieżące 0 44 718 0 44 718 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 44 718 44 718 0 852 POMOC SPOŁECZNA 1 220 869 84 1 220 869 0 0 84 85202 Domy pomocy społecznej 0 84 0 0 0 84 Dochody majątkowe 0 84 0 0 0 84 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 84 0 0 0 84 * realizację projektu pn. "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy 0 84 0 84 Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42" 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 220 869 0 1 220 869 0 0 0 Dochody majątkowe 1 220 869 0 1 220 869 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 220 869 0 1 220 869 0 0 0 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" 1 220 869 0 1 220 869 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 142 000 377 0 0 142 000 377 85333 Powiatowe urzędy pracy 142 000 377 0 0 142 000 377 Dochody bieżące 142 000 377 0 0 142 000 377 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 377 0 0 0 377 * Powiatowy Urząd Pracy 0 377 377 -środki z Funduszu Pracy na: 142 000 0 0 0 142 000 0 * refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych 142 000 0 142 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 209 828 8 047 0 2 064 209 828 5 983 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 209 828 0 0 0 209 828 0 Dochody majątkowe 209 828 0 0 0 209 828 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 209 828 0 0 0 209 828 0 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I" 209 828 0 0 209 828 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 0 2 064 0 2 064 Dochody bieżące 0 2 064 0 2 064 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 2 064 0 2 064 85495 Pozostała działalność 0 5 983 0 0 0 5 983 Dochody bieżące 0 5 983 0 0 0 5 983 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 5 983 0 0 5 983 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 6

Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 855 RODZINA 1 441 238 0 634 468 0 806 770 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 634 468 0 634 468 0 0 0 Dochody bieżące 634 468 0 634 468 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 612 838 0 612 838 0 0 0 * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" 612 838 0 612 838 0 0 0 - środki z budżetu państwa na: 21 630 0 21 630 0 0 0 * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" 21 630 0 21 630 0 0 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 806 770 0 0 0 806 770 0 Dochody majątkowe 806 770 0 0 0 806 770 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 806 770 0 0 0 806 770 0 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" 806 770 0 0 0 806 770 0 OGÓŁEM 130 294 257 9 385 173 31 417 541 8 780 412 98 876 716 604 761 0 0 dochody bieżące 1 275 928 6 358 394 852 969 5 753 717 422 959 604 677 dochody majątkowe 129 018 329 3 026 779 30 564 572 3 026 695 98 453 757 84 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/1265/18 BUDŻET OGÓŁEM Rady Miasta Katowice Załącznik nr 2 z dnia 25 października 2018 r. do uchwały Nr WYDATKI Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -143 074 566 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0-148 074 566-148 074 566-144 068 314 0 ZWIĘKSZENIE 9 721 302 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 721 302 4 721 302 3 981 302 0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 981 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 981 302 3 981 302 3 981 302 0 na zadania własne 3 981 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 981 302 3 981 302 3 981 302 0 gmina 3 981 302 0 0 0 0 0 0 3 981 302 3 981 302 3 981 302 0 60016 Drogi publiczne gminne 740 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 000 740 000 0 0 na zadania własne 740 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 000 740 000 0 0 gmina 740 000 0 0 0 0 0 0 740 000 740 000 0 ZMNIEJSZENIE 152 795 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 795 868 152 795 868 148 049 616 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 37 322 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 322 605 37 322 605 37 322 605 0 na zadania własne 37 322 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 322 605 37 322 605 37 322 605 0 gmina 37 322 605 0 0 0 0 0 0 37 322 605 37 322 605 37 322 605 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 113 033 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 033 863 113 033 863 110 727 011 0 na zadania własne 113 033 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 033 863 113 033 863 110 727 011 0 powiat 113 033 863 0 0 113 033 863 113 033 863 110 727 011 60016 Drogi publiczne gminne 2 439 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 439 400 2 439 400 0 0 na zadania własne 2 439 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 439 400 2 439 400 0 0 gmina 2 439 400 0 0 0 0 0 0 2 439 400 2 439 400 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 8

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 70001 70001 710 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -3 019 519 238 000 238 000 0 238 000 0 0 0 0 0 0 0 0-3 257 519-3 257 519 1 461 481 0 2 054 200 238 000 238 000 0 238 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 816 200 1 816 200 1 816 200 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 054 200 238 000 238 000 0 238 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 816 200 1 816 200 1 816 200 0 na zadania własne 2 054 200 238 000 238 000 0 238 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 816 200 1 816 200 1 816 200 0 gmina 2 054 200 238 000 238 000 238 000 0 0 0 0 1 816 200 1 816 200 1 816 200 0 5 073 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 073 719 5 073 719 354 719 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 073 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 073 719 5 073 719 354 719 0 na zadania własne 5 073 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 073 719 5 073 719 354 719 0 gmina 5 073 719 0 0 0 0 0 0 5 073 719 5 073 719 354 719 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -442 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-442 352-442 352 0 0 442 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 352 442 352 0 0 71020 Organizacja targów i wystaw 442 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 352 442 352 0 0 na zadania własne 442 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 352 442 352 0 0 powiat 442 352 0 0 442 352 442 352 730 NAUKA -248 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-248 000-248 000-248 000 0 248 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 000 248 000 248 000 0 73095 Pozostała działalność 248 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 000 248 000 248 000 0 na zadania własne 248 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 000 248 000 248 000 0 gmina 248 000 0 0 0 0 0 0 248 000 248 000 248 000 0 750 75075 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE -753 737 706 935 706 935 0 706 935 0 0 0 0 0 0 0 0-1 460 672-1 460 672 0 0 706 935 706 935 706 935 0 706 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 706 935 706 935 706 935 0 706 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 706 935 706 935 706 935 0 706 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 706 935 706 935 706 935 706 935 0 0 0 0 0 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 9

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 460 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 460 672 1 460 672 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 430 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 430 000 1 430 000 0 0 na zadania własne 1 430 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 430 000 1 430 000 0 0 gmina 1 430 000 0 0 0 0 0 0 1 430 000 1 430 000 0 75095 Pozostała działalność 30 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 672 30 672 0 0 na zadania własne 30 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 672 30 672 0 0 gmina 30 672 0 0 0 0 0 0 30 672 30 672 0 754 ZMNIEJSZENIE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE -3 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 800 000-3 800 000 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 75495 Pozostała działalność 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 na zadania własne 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 gmina 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 ZMNIEJSZENIE 4 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300 000 4 300 000 0 0 75495 Pozostała działalność 4 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300 000 4 300 000 0 0 na zadania własne 4 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300 000 4 300 000 0 0 gmina 4 300 000 0 0 0 0 0 0 4 300 000 4 300 000 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 153 098 6 153 098 6 153 098 0 6 153 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 6 153 098 6 153 098 6 153 098 0 6 153 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 153 098 6 153 098 6 153 098 0 6 153 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 6 153 098 6 153 098 6 153 098 0 6 153 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 705 273 705 273 705 273 705 273 0 0 0 0 0 0 powiat 5 447 825 5 447 825 5 447 825 5 447 825 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 10

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE -1 936 178 5 392 818 541 065 7 218 533 847 4 698 829 37 500 115 424 1 720 0 0 0 0-7 328 996-7 328 996-7 074 996 0 6 058 349 5 517 679 541 065 7 218 533 847 4 698 829 37 500 240 285 11 694 0 0 0 0 540 670 540 670 190 670 0 80101 Szkoły podstawowe 849 526 659 772 159 772 0 159 772 500 000 0 0 0 0 0 0 0 189 754 189 754 189 754 0 na zadania własne 849 526 659 772 159 772 0 159 772 500 000 0 0 0 0 0 0 0 189 754 189 754 189 754 0 gmina 849 526 659 772 159 772 159 772 500 000 0 0 0 0 189 754 189 754 189 754 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 800 6 800 6 800 0 6 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 6 800 6 800 6 800 0 6 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 6 800 6 800 6 800 6 800 0 0 80104 Przedszkola 1 393 296 1 393 296 3 500 0 3 500 1 378 102 0 11 694 11 694 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 393 296 1 393 296 3 500 0 3 500 1 378 102 0 11 694 11 694 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 393 296 1 393 296 3 500 3 500 1 378 102 11 694 11 694 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 79 800 79 800 79 800 0 79 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 79 800 79 800 79 800 0 79 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 79 800 79 800 79 800 79 800 0 0 0 0 0 0 0 80111 Gimnazja specjalne 3 850 3 850 3 850 0 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 3 850 3 850 3 850 0 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 3 850 3 850 3 850 3 850 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 276 125 276 125 276 125 0 276 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 276 125 276 125 276 125 0 276 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 276 125 276 125 276 125 276 125 0 0 0 0 0 0 0 80115 Technika 466 078 465 162 0 0 0 295 362 0 169 800 0 0 0 0 0 916 916 916 0 na zadania własne 466 078 465 162 0 0 0 295 362 0 169 800 0 0 0 0 0 916 916 916 0 powiat 466 078 465 162 0 295 362 169 800 916 916 916 80116 Szkoły policealne 1 385 880 1 385 880 0 0 0 1 385 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 385 880 1 385 880 0 0 0 1 385 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 1 385 880 1 385 880 0 1 385 880 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 11

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80120 Licea ogólnokształcące 58 791 58 791 0 0 0 0 0 58 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 58 791 58 791 0 0 0 0 0 58 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 58 791 58 791 0 58 791 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 789 485 789 485 0 0 0 789 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 789 485 789 485 0 0 0 789 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 789 485 789 485 0 789 485 0 0 0 0 0 0 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 12

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 50 000 50 000 0 50 000 0 80195 Pozostała działalność 394 718 44 718 7 218 7 218 0 0 37 500 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 0 0 na zadania własne 394 718 44 718 7 218 7 218 0 0 37 500 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 0 0 gmina 361 833 11 833 1 833 1 833 10 000 0 0 0 0 350 000 350 000 0 powiat 32 885 32 885 5 385 5 385 27 500 0 ZMNIEJSZENIA 7 994 527 124 861 0 0 0 0 0 124 861 9 974 0 0 0 0 7 869 666 7 869 666 7 265 666 0 80101 Szkoły podstawowe 573 617 79 061 0 0 0 0 0 79 061 6 174 0 0 0 0 494 556 494 556 394 556 0 na zadania własne 573 617 79 061 0 0 0 0 0 79 061 6 174 0 0 0 0 494 556 494 556 394 556 0 gmina 573 617 79 061 0 79 061 6 174 0 0 0 0 494 556 494 556 394 556 0 80104 Przedszkola 5 423 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 423 968 5 423 968 5 423 968 0 na zadania własne 5 423 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 423 968 5 423 968 5 423 968 0 gmina 5 423 968 0 0 0 0 0 0 5 423 968 5 423 968 5 423 968 0 80115 Technika 96 716 45 800 0 0 0 0 0 45 800 3 800 0 0 0 0 50 916 50 916 50 916 0 na zadania własne 96 716 45 800 0 0 0 0 0 45 800 3 800 0 0 0 0 50 916 50 916 50 916 0 powiat 96 716 45 800 0 45 800 3 800 50 916 50 916 50 916 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 13

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80120 Licea ogólnokształcące 1 396 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 396 226 1 396 226 1 396 226 0 na zadania własne 1 396 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 396 226 1 396 226 1 396 226 0 powiat 1 396 226 0 0 1 396 226 1 396 226 1 396 226 80195 Pozostała działalność 504 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 000 504 000 0 0 na zadania własne 504 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 000 504 000 0 0 gmina 504 000 0 0 0 0 0 0 504 000 504 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA -35 000-35 000-35 000 0-35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIA 35 000 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 35 000 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 35 000 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA -4 536 137-1 861 594-100 000 0-100 000-160 594-1 601 000 0 0 0 0 0 0-2 674 543-2 674 543-2 674 543 0 ZWIĘKSZENIE 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 84 0 85202 Domy pomocy społecznej 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 84 0 na zadania własne 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 84 0 powiat 84 0 0 84 84 84 ZMNIEJSZENIA 4 536 221 1 861 594 100 000 0 100 000 160 594 1 601 000 0 0 0 0 0 0 2 674 627 2 674 627 2 674 627 0 85202 Domy pomocy społecznej 100 084 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 84 0 na zadania własne 100 084 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 84 0 gmina 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 powiat 84 0 0 84 84 84 85203 Ośrodki wsparcia 160 594 160 594 0 0 0 160 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 160 594 160 594 0 0 0 160 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 160 594 160 594 0 160 594 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 730 000 730 000 0 0 0 0 730 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 730 000 730 000 0 0 0 0 730 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 730 000 730 000 0 730 000 0 0 0 0 0 0 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 14

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85216 Zasiłki stałe 371 000 371 000 0 0 0 0 371 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 371 000 371 000 0 0 0 0 371 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 371 000 371 000 0 371 000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 674 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 674 543 2 674 543 2 674 543 0 na zadania własne 2 674 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 674 543 2 674 543 2 674 543 0 gmina 2 674 543 0 0 0 0 0 0 2 674 543 2 674 543 2 674 543 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 na zadania własne 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -257 000-257 000-257 000-217 000-40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 000 257 000 257 000 217 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 115 000 115 000 115 000 75 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 115 000 115 000 115 000 75 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 115 000 115 000 115 000 75 000 40 000 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 142 000 142 000 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 142 000 142 000 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 142 000 142 000 142 000 142 000 0 0 854 85407 ZMNIEJSZENIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE -2 493 926 28 047 20 983 983 20 000 0 7 064 0 0 0 0 0 0-2 521 973-2 521 973-2 521 973 0 28 047 28 047 20 983 983 20 000 0 7 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Placówki wychowania pozaszkolnego 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 15

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 2 064 2 064 0 0 0 0 2 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 motywacyjnym na zadania własne 2 064 2 064 0 0 0 0 2 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 2 064 2 064 0 2 064 0 0 0 0 0 0 0 85495 Pozostała działalność 5 983 5 983 983 983 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 5 983 5 983 983 983 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 5 983 5 983 983 983 5 000 0 0 2 521 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 521 973 2 521 973 2 521 973 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 521 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 521 973 2 521 973 2 521 973 0 na zadania własne 2 521 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 521 973 2 521 973 2 521 973 0 powiat 2 521 973 0 0 2 521 973 2 521 973 2 521 973 855 RODZINA -3 298 876-1 439 027-454 108-424 632-29 476 13 000-116 760-881 159-577 432 0 0 0 0-1 859 849-1 859 849-1 820 489 0 ZWIĘKSZENIE 133 000 133 000 0 0 0 133 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 133 000 133 000 0 0 0 133 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 133 000 133 000 0 0 0 133 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 133 000 133 000 0 133 000 0 0 0 0 0 0 0 3 431 876 1 572 027 454 108 424 632 29 476 120 000 116 760 881 159 577 432 0 0 0 0 1 859 849 1 859 849 1 820 489 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 376 387 1 337 027 454 108 424 632 29 476 0 1 760 881 159 577 432 0 0 0 0 39 360 39 360 0 0 na zadania własne 1 376 387 1 337 027 454 108 424 632 29 476 0 1 760 881 159 577 432 0 0 0 0 39 360 39 360 0 0 gmina 1 376 387 1 337 027 454 108 424 632 29 476 1 760 881 159 577 432 0 0 0 0 39 360 39 360 0 85508 Rodziny zastępcze 195 000 195 000 0 0 0 120 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 195 000 195 000 0 0 0 120 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 195 000 195 000 0 120 000 75 000 0 85510 ZMNIEJSZENIA ZMNIEJSZENIE Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 860 489 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 1 820 489 1 820 489 1 820 489 0 na zadania własne 1 860 489 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 1 820 489 1 820 489 1 820 489 0 powiat 1 860 489 40 000 0 40 000 1 820 489 1 820 489 1 820 489 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 16

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 900 90004 921 92108 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE 9 426 9 426 9 426 9 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 426 9 426 9 426 9 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 426 9 426 9 426 9 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 9 426 9 426 9 426 9 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 9 426 9 426 9 426 9 426 0 0 0 0 0 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA -20 578 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 578 363-20 578 363 0 0 ZWIĘKSZENIE 10 614 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 614 982 10 614 982 0 0 92601 Obiekty sportowe 10 614 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 614 982 10 614 982 0 0 na zadania własne 10 614 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 614 982 10 614 982 0 0 gmina 10 614 982 0 0 0 0 0 0 10 614 982 10 614 982 0 ZMNIEJSZENIA 31 193 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 193 345 31 193 345 0 0 92601 Obiekty sportowe 31 193 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 193 345 31 193 345 0 0 na zadania własne 31 193 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 193 345 31 193 345 0 0 gmina 31 193 345 0 0 0 0 0 0 31 193 345 31 193 345 0 OGÓŁEM -178 011 130 14 235 703 11 823 399-624 005 12 447 404 4 851 235-1 673 196-765 735-575 712 0 0 0 0-192 246 833-192 246 833-156 946 834 0 ZWIĘKSZENIE 36 279 423 18 086 185 12 669 507 17 627 12 651 880 5 131 829 44 564 240 285 11 694 0 0 0 0 18 193 238 18 193 238 5 988 256 0 na zadania własne 36 279 423 18 086 185 12 669 507 17 627 12 651 880 5 131 829 44 564 240 285 11 694 0 0 0 0 18 193 238 18 193 238 5 988 256 0 gmina 28 801 247 10 609 009 7 184 664 11 259 7 173 405 3 400 587 12 064 11 694 11 694 0 0 0 0 18 192 238 18 192 238 5 987 256 0 powiat 7 478 176 7 477 176 5 484 843 6 368 5 478 475 1 731 242 32 500 228 591 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 17

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 214 290 553 3 850 482 846 108 641 632 204 476 280 594 1 717 760 1 006 020 587 406 0 0 0 0 210 440 071 210 440 071 162 935 090 0 na zadania własne 214 290 553 3 850 482 846 108 641 632 204 476 280 594 1 717 760 1 006 020 587 406 0 0 0 0 210 440 071 210 440 071 162 935 090 0 gmina 94 451 850 3 277 682 554 108 424 632 129 476 160 594 1 602 760 960 220 583 606 0 0 0 0 91 174 168 91 174 168 46 418 391 0 powiat 119 838 703 572 800 292 000 217 000 75 000 120 000 115 000 45 800 3 800 0 0 0 0 119 265 903 119 265 903 116 516 699 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/1265/18 BUDŻET OGÓŁEM Rady Miasta Załącznik Katowicenr 3 z dnia 25 do października uchwały 2018 Nr r. PRZYCHODY Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2018 rok T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 437 806 Przychody Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 40 664 240 OGÓŁEM 57 102 046 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/1265/18 BUDŻET OGÓŁEM Rady Miasta Katowice Załącznik nr 4 z dnia 25 października 2018 r. do uchwały Nr WYDATKI Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 710 71012 750 75075 75023 801 80146 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZMNIEJSZENIE -72 000-72 000-72 000 0-72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 72 000 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 72 000 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 72 000 72 000 72 000 72 000 0 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59 162 59 162 59 162 0 59 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 109 162 109 162 109 162 0 109 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 109 162 109 162 109 162 0 109 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 109 162 109 162 109 162 0 109 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 109 162 109 162 109 162 109 162 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIE -1 000-1 000-1 000 0-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 20

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 851 OCHRONA ZDROWIA 0 0-36 000 0-36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85149 85149 36 000 36 000 0 0 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Programy polityki zdrowotnej 36 000 36 000 0 0 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 36 000 36 000 0 0 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 36 000 36 000 0 36 000 0 36 000 36 000 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Programy polityki zdrowotnej 36 000 36 000 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 36 000 36 000 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 36 000 36 000 36 000 36 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA -170 000-170 000 0 0 0 0-170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 170 000 170 000 0 0 0 0 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 170 000 170 000 0 0 0 0 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 170 000 170 000 0 0 0 0 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 ZWIĘKSZENIE 170 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 85395 Pozostała działalność 170 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 na zadania własne 170 000 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 powiat 170 000 130 000 130 000 130 000 40 000 40 000 854 85446 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 21

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 122 000 50 000-95 500-30 000-65 500 172 500-27 000 0 0 0 0 0 0 72 000 72 000 0 0 244 500 172 500 0 0 0 172 500 0 0 0 0 0 0 0 72 000 72 000 0 0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 122 500 122 500 0 0 0 122 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 122 500 122 500 0 0 0 122 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 122 500 122 500 0 122 500 0 92118 Muzea 122 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 72 000 72 000 0 0 na zadania własne 122 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 72 000 72 000 0 0 gmina 122 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 72 000 72 000 0 ZMNIEJSZENIA 122 500 122 500 95 500 30 000 65 500 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 122 500 122 500 95 500 30 000 65 500 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 122 500 122 500 95 500 30 000 65 500 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 122 500 122 500 95 500 30 000 65 500 27 000 0 0 0 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA -109 162-109 162-159 162 0-159 162 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 92605 ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIA 159 162 159 162 159 162 0 159 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zadania w zakresie kultury fizycznej 159 162 159 162 159 162 0 159 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 159 162 159 162 159 162 0 159 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 159 162 159 162 159 162 159 162 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 0-112 000-173 500-30 000-143 500 258 500-197 000 0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 22

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZWIĘKSZENIE 610 662 498 662 240 162 0 240 162 258 500 0 0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 na zadania własne 610 662 498 662 240 162 0 240 162 258 500 0 0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 gmina 281 162 209 162 109 162 0 109 162 100 000 0 0 0 0 0 0 0 72 000 72 000 0 0 powiat 329 500 289 500 131 000 0 131 000 158 500 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 ZMNIEJSZENIE 610 662 610 662 413 662 30 000 383 662 0 197 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 610 662 610 662 413 662 30 000 383 662 0 197 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 501 662 501 662 304 662 30 000 274 662 0 197 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 109 000 109 000 109 000 0 109 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/1265/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE 112 000 zł dz. rozdz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność zadania własne powiatu zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. Marii Trzcińskiej Fajfrowskiej dz. rozdz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92118 Muzea zadania własne gminy zakup sprzętu do utrzymania parametrów wilgotności i czystości powietrza na potrzeby Muzeum Historii Katowic 40 000 zł 72 000 zł ujęto w załączniku Nr 4 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 24

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXI/1265/18 Załacznik nr 6a Rady Miasta Katowice do uchwały nr z dnia 25 października 2018 Rady r. Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bieżące Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80101 Zmierzając ku edukacji bilingwalnej Program sektorowy: Zespół Szkół i Placówek nr 1 Organizacja wyjazdu 6 nauczycieli na Maltę, 16 nauczycieli do Wielkiej Brytanii na kursy językowe i metodyczne; 40 godzinnego kursu językowego w kraju dla uczestników mobilności; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Razem wydatki 197 643 0 0 0 196 643 fundusze strukturalne 197 643 0 0 0 196 643 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 197 643 0 0 0 167 488 fundusze strukturalne 197 643 0 0 0 167 488 Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie środków na 2019 rok celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne 801 80101 Język angielski jako socjokulturowe narzędzie integracji w Europie Szkoła Podstawowa nr 51 Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela do Hiszpanii; zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych; wynagrodzenia. Razem wydatki 91 639 0 0 0 11 953 inne środki unijne 91 639 0 0 0 11 953 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 0 0 0 0 0 inne środki unijne 0 0 0 0 0 Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne 801 80101 Wymiana dobrych praktyk Program sektorowy: 801 80101 Zabawki wczoraj i dziś Fundusz: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 855 85505 Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II Szkoła Podstawowa nr 51 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Żłobek Miejski/Urząd Miasta Razem wydatki 3 980 165 0 0 0 2 826 867 fundusze strukturalne 2 970 584 0 0 0 2 161 823 dotacje stanowiące wkład krajowy 104 845 0 0 0 76 300 pozostałe środki krajowe 904 736 0 0 0 588 744 Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela do Rumunii; zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych; organizacja szkoleń; wynagrodzenia. Razem wydatki 56 815 0 0 0 7 953 inne środki unijne 56 815 0 0 0 7 953 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 0 0 0 0 0 inne środki unijne 0 0 0 0 0 Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli i 2 uczniów do Turcji; zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, pomocy naukowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Razem wydatki 122 348 0 0 0 30 000 inne środki unijne 122 348 0 0 0 30 000 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 0 0 0 0 0 inne środki unijne 0 0 0 0 0 Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Środki zaplanowano na otwarcie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego (42 miejsca) i ul. Boya- Żeleńskiego (60 miejsc) - zatrudnienie personelu (36 etatów), utrzymanie oddziałów oraz na dofinansowanie zatrudnienia 50 opiekunek do dzieci. Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 26