UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Druk Nr 270/2010 Projekt z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. znak: ST5/4822/29g/BKU/10, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

2 terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej na rok 2010, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. 390.591 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące zadaniu gminnym pn. 7a. Subwencja ogólna gmina: II. Część oświatowa ; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 390.591 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 308.414 zł a) grupie wydatków - Zadania statutowe 279.114 zł gminnym zadaniu pn. Szkoły podstawowe, b) grupie wydatków Dotacje 29.300 zł gminnym zadaniu pn. Szkoły podstawowe niepubliczne ; 2) rozdziale 80110 Gimnazja 82.177 zł a) grupie wydatków - Zadania statutowe 72.577 zł gminnym zadaniu pn. Gimnazja, b) grupie wydatków Dotacje 9.600 zł

3 gminnym zadaniu pn. Gimnazja niepubliczne ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o kwotę z tego: 1) zgodnie z Umową Dotacji Nr 193/EE/D/2010 z dnia 17 września 2010 r. 12.250 zł Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania pn. Program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Łodzi pt. Z ekologią na co dzień ; 2) pismem ww. Funduszu z dnia 30 września 2010 r. znak: WF/8495/OW/44/0402/10-001/10 8.700 zł Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania pn. Każdy przedszkolak mały i duży przyrodzie służy edukacja ekologiczna w przedszkolu. 20.950 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 12.250 zł dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; 2) rozdziale 80104 Przedszkola 8.700 zł dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 20.950 zł

4 Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 12.250 zł grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Szkoły podstawowe ; 2) rozdziale 80104 Przedszkola 8.700 zł grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Przedszkola ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 17.775 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nowym powiatowym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki na realizację projektu pn. GRUNDTVIGA 2010/2012 ; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 17.775 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność grupie wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 nowym powiatowym zadaniu pn. Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012 ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 3.578 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne ; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 3.578 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Ochotnicze straże pożarne ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 51.904.914 zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 13.530.107 zł

6 dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.: a) 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A 1) 4.714.042 zł b) 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Modernizacja drogi krajowej nr 14 ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP 8.816.065 zł 2) dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę a) rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.000.000 zł dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: h) podatek od czynności cywilnoprawnych ; 22.284.036 zł b) rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16.284.036 zł dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ; 3) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.090.771 zł

7 rozdziale 92195 Pozostała działalność dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. Rewitalizacja EC 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne ; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 51.904.914 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 Pozostała działalność grupa wydatków Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Rewitalizacja EC 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2010 r. Nr BP9/4135/255/KOV/1007,1016,1032/10/4262 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 18 października 2010 r. znak: FN.I-3011-127/2010) o kwotę 817.289 zł Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 5), przeznaczone są na realizację zadania LOD/25 pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska Kolumny w Łodzi, na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

8 pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B, na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dochody majątkowe gminnym zadaniu pn. 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ; zgodnie z załącznikiem Nr 2. 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 1.782.711 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021) ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 2.600.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

9 grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska Kolumny w Łodzi ; zgodnie z załącznikiem Nr 4. 14. Zwiększa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przewidziane do uzyskania przez gminę w 2010 roku o kwotę 920.000 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zgodnie z załącznikiem Nr 6. 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 400.000 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody; c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 560.000 zł

10 Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatków Wynagrodzenia i składki gminnym zadaniu pn. Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych ; 10.300 zł 2) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę grupie wydatków Zadania statutowe a) rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.200 zł gminnym zadaniu pn. Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy, b) rozdziale 75095 Pozostała działalność 4.960 zł gminnym zadaniu pn. Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów ; 9.160 zł 3) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę rozdziale 75416 Straż Miejska grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Roboty budowlane w budynku Komisariatu Łódź Bałuty przy ul. Mokrej 10 ; 60.540 zł 4) dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych grupie wydatków Zadania statutowe 40.000 zł

11 gminnym zadaniu pn. Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk ; 5) dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego grupie wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnym zadaniu pn. Wydatki miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych ; 325.000 zł 6) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę rozdziale 90095 Pozostała działalność a) grupie wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100.000 zł gminnym zadaniu pn. Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra, b) grupie wydatków Zadania statutowe 15.000 zł gminnym zadaniu pn. Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi ; 115.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 960.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe grupie wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację gminnego zadania pn. Dodatki mieszkaniowe ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 18. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 928.443 zł

12 Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody stołówek szkolnych ; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 19. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 918.450 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Stołówki szkolne ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 20. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 1.714.795 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza ; 414.761 zł 2) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne 252.949 zł

13 grupie wydatków Inwestycje i zakupy niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych pn.: a) Przebudowa drogi w ul. Panoramicznej 146.963 zł b) Przebudowa drogi w ul. Płomiennej 54.031 zł c) Przebudowa chodników w pasach dróg wewnętrznych II część 51.955 zł 3) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości ; 50.000 zł 4) dziale 710 Działalność usługowa o kwotę rozdziale 71095 Pozostała działalność grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Wydatki związane z działalnością Biura ; 79.226 zł 5) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi ; 6.711 zł 6) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi grupie wydatków Zadania statutowe gminnych zadaniach pn.: a) Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych 37.548 zł b) Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi 50.000 zł 87.548 zł

14 7) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach majątkowych pn.: a) Budowa oświetlenia ul. Flamandzkiej 60.700 zł b) Budowa oświetlenia ul. Jaglanej 25.900 zł c) Budowa oświetlenia w ulicach Molla, Fijałkowskiego i Łukawskiego 37.000 zł 123.600 zł 8) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych ; 440.000 zł 9) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę rozdziale 92195 Pozostała działalność niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.: a) Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych 6.000 zł - grupie wydatków Zadania statutowe 3.000 zł - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 3.000 zł b) Działalność wydawnicza 12.000 zł grupie wydatków Zadania statutowe, c) Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji 64.870 zł grupie wydatków Dotacje; d) Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno artystycznych 177.130 zł grupie wydatków Zadania statutowe; 260.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

15 21. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 1.724.788 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) a) grupie wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.094 zł b) grupie wydatków Zadania statutowe 372.667 zł na realizację powiatowego zadania pn. Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu ; 414.761 zł 2) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości ; 942.750 zł 3) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.: a) Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi Rad Osiedli 358.527 zł - grupie wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.059 zł - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki 321.880 zł - grupie wydatków Zadania statutowe 21.588 zł b) Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych 5.250 zł grupie wydatków Wynagrodzenia i składki; 363.777 zł

16 4) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego grupie wydatków Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn. Placówki wychowania pozaszkolnego ; 3.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 22. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 50.000 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków Zadania statutowe zadaniu gminnym pn. Rezerwa ogólna ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 23. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę 50.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75402 Komenda Główna Policji grupie wydatków Inwestycje i zakupy na realizację nowego powiatowego zadania majątkowego pn. Zakup urządzeń informatycznych dla Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem dla Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego ; zgodnie z załącznikiem Nr 3. 24. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków:

17 1) z działu 600 Transport i łączność kwotę rozdziału 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) grupy wydatków Inwestycje i zakupy powiatowego zadania majątkowego pn. Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska Limanowskiego do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych ; 3.950.000 zł 2) z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie do: a) działu 750 Administracja publiczna 7.000 zł rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty, 40.000 zł b) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33.000 zł rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych grupy wydatków Zadania statutowe

18 na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z poborem podatków ; 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z grupy wydatków Dotacje gminnego zadania pn. Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych w zasobie mieszkaniowym do: grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.: a) Zakup kserokopiarki 3.500 zł b) Komputeryzacja Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty Doły 6.100 zł c) Komputeryzacja Administracja Nieruchomościami Łódź Górna Zachód 25.200 zł d) Komputeryzacja Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Radwańska 3.800 zł 38.600 zł 4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę z rozdziału 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej grupy wydatków Dotacje gminnego zadania pn. Dotacja na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej do rozdziału 70095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania Rozbiórki budynków ; 450.000 zł 5) w dziale 710 Działalność usługowa kwotę rozdziale 71095 Pozostała działalność gminnym zadaniu pn. Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 133.600 zł

19 z grupy wydatków Zadania statutowe do grupy wydatków Wynagrodzenia i składki; 6) w dziale 710 Działalność usługowa kwotę rozdziale 71095 Pozostała działalność grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania majątkowego pn. Rozbudowa sieci teleinformatycznej i centrali telefonicznej w budynku przy ul. Wileńskiej 53/55 na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ; 16.950 zł 7) w dziale 710 Działalność usługowa kwotę rozdziale 71095 Pozostała działalność z grupy wydatków Zadania statutowe z gminnego zadania pn. Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi do grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ; 30.000 zł 8) z działu 750 Administracja publiczna kwotę rozdziału 75095 Pozostała działalność a) grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł b) grupy wydatków Zadania statutowe 58.000 zł gminnego zadania pn. Osiedle Bałuty - Doły do: działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80104 Przedszkola grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.: a) Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 49 ul. Marynarska 49 20.000 zł 60.000 zł

20 b) Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 50 ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14 20.000 zł c) Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 160 ul. Marysińska 100a 20.000 zł 9) z działu 750 Administracja publiczna kwotę rozdziału 75095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Osiedle Widzew - Wschód do: działu 801 Oświata i wychowanie grupy wydatków Zadania statutowe a) rozdziału 80101 Szkoły podstawowe 30.800 zł na realizację gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe, b) rozdziału 80104 Przedszkola 5.200 zł na realizację gminnego zadania pn. Przedszkola ; 36.000 zł 10) z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze grupy wydatków Inwestycje i zakupy powiatowego zadania majątkowego pn. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych do: działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80104 Przedszkola grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich ; 20.000 zł 11) z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatków Zadania statutowe 55.500 zł

21 gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych do: działu 750 Administracja publiczna rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna ; 12) z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału 90095 Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych do: działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziału 40002 Dostarczanie wody grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Pobór wody ze zdrojów ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami ; 7.500 zł 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 642.170 zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy a) z rozdziału 92114 Pozostałe instytucje kultury 382.470 zł gminnego zadania majątkowego pn. Nowe Centrum Łodzi roboty przygotowawcze dla realizacji projektu, b) rozdziału 92118 Muzea 259.700 zł gminnego zadania majątkowego pn. Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego do: rozdziału 92106 Teatry

22 na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym ; 14) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę z rozdziału 92195 Pozostała działalność a) grupy wydatków Dotacje 103.000 zł b) grupy wydatków Zadania statutowe 34.000 zł gminnego zadania pn. Działalność wydawnicza do: rozdziału 92118 Muzea grupy wydatków Dotacje na realizację powiatowego zadania pn. Muzea ; 137.000 zł 15) w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody kwotę rozdziale 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne z grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny do: grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Zakupy inwestycyjne ; 16.000 zł 16) z działu 926 Kultura fizyczna i sport kwotę rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do: działu 750 Administracja publiczna rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego grupy wydatków Zadania statutowe 30.000 zł

23 na realizację gminnego zadania pn. Łódź sportowa promocja Miasta ; zgodnie z załącznikiem Nr 5. 25. Dokonuje się zmiany w Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 26. Dokonuje się zmiany w Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 27. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r., stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 28. W Tabeli Nr 9 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r. wprowadza się poniższe zmiany: 1) w zadaniach realizowanych przez Biuro ds. Inwestycji: a) 2156711 Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna : - zwiększenie wartości kosztorysowej o 149.901.000 zł do kwoty 595.750.000 zł, z tego: - środki własne miasta o 142.825.500 zł do kwoty 365.750. 000 zł, - środki z budżetu UE o 7.075.500 zł do kwoty 230.000.000 zł, - zmiana terminu realizacji z 2009-2014 na 2010-2014, - zwiększenie planu wydatków - środków własnych miasta, z tego: - w 2011 r. o 5.500.000 zł do kwoty 25.500.000 zł,

24 - w 2012 r. o 52.325.500 zł do kwoty 87.325.500 zł, - w latach następnych o 85.000.000 zł do kwoty 252.924.500 zł, b) 2156771 Program Nowe Centrum Łodzi przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna : - zmniejszenie wartości kosztorysowej o 10.325.500 zł do kwoty 127.937.500 zł, z tego: - środki własne miasta o 10.325.500 zł do kwoty 127.937.500 zł, - zmiana terminu realizacji z 2009-2013 na 2009-2014, - zmniejszeniu planu wydatków - środków własnych miasta, z tego: - w 2012 r. o 10.325.500 zł do kwoty 54.674.500 zł, c) 2156751 Specjalna Strefa Sztuki : - zwiększenie planu wydatków budżetu na 2011 r. o kwotę 150.000 zł do kwoty 13.100.000 zł, - zmniejszenie wydatków budżetowych do poniesienia w latach następnych o 150.000 zł do kwoty 48.050.000 zł; 2) w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu: a) 2111382 Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej I etap (rejon ul. Piłsudskiego): - zmniejszenie wartości kosztorysowej o 10.425.122 zł do kwoty 56.000.000 zł, z tego: - środki własne miasta o 10.425.122 zł do kwoty 56.000.000 zł, - zmniejszenie przewidywanego wykonania - środków własnych miasta do końca 2009 r. o 425.122 zł do kwoty 494.878 zł, - zmniejszenie planu wydatków - środków własnych miasta, z tego: - w 2011 r. o 3.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł, - w 2012 r. o 7.000.000 zł do kwoty 13.000.000 zł, b) 2111362 Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292) : - zmniejszenie wartości kosztorysowej o 62.500.000 zł do kwoty 86.000.000 zł, z tego:

25 - środki własne miasta o 62.500.000 zł do kwoty 86.000.000 zł, - zmniejszenie planu wydatków - środków własnych miasta, z tego: - w 2011 r. o 2.500.000 zł do kwoty 3.000.000 zł. - w 2012 r. o 20.000.000 zł do kwoty 15.000.000 zł - w latach następnych o 40.000.000 zł do kwoty 68.000.000 zł, c) 2111272 Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna : - zmniejszenie wartości kosztorysowej o 60.000.000 zł do kwoty 133.566.092 zł, z tego: - środki własne miasta o 60.000.000 zł do kwoty 133.566.092 zł, - zmniejszenie planu wydatków -. środków własnych miasta, z tego: - w 2012 r. o 15.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł, - w latach następnych o 45.000.000 zł do kwoty 127.500.000 zł; 3) w pkt 5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu: zadanie pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki z kodem 2156651 przenosi się z Biura Architekta Miasta do Biura ds. Inwestycji z kodem 2156931. 29. W Tabeli Nr 9 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r., stanowiącej załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

26 30. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 10 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r., stanowiącej załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 31. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 14 pn. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku a) zakłady budżetowe - wydatki inwestycyjne do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r., stanowiącej załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 33. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi