PROJEKT BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2019 ROK Słupsk, grudzień 2018
Dochody dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki 558.996.582,- zł 520.103.074,- zł 38.893.508,- zł 581.311.848,- zł wydatki bieżące wydatki majątkowe 502.286.280,- zł 79.025.568,- zł Nadwyżka/Deficyt deficyt - 22.315.266,- zł nadwyżka operacyjna 17.816.794,- zł
Planowane zadłużenie miasta na 31 grudnia 2018 r. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody wykup innych papierów wartościowych spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Planowany koszt obsługi długu na 2019 r. Planowane zadłużenie miasta na 31 grudnia 2019 r. 236.075.169,64 zł 46.745.356,- zł 45.600.000,- zł 1.145.356,- zł 24.430.090,- zł 19.912.000,- zł 4.518.090,- zł 8.600.000,- zł 258.390.435,64 zł
DOCHODY
Dochody ogółem porównanie lat 2018-2019 600 000 000 200 000 000 558 996 582 300 000 000 537 603 832 400 000 000 575 019 782 500 000 000 100 000 000 0 plan wg uchwały 2018 plan po zmianach w 2018 plan na 2019
NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW 558.996.582,- zł 130.417.777,- zł PIT I CIT 72.898.853,- zł PODATKI I OPŁATY 141.359.536,- zł SUBWENCJE 100.364.509,- zł DOTACJE CELOWE 27.675.797,- zł ŚRODKI Z UE 69.231.110,- zł POZOSTAŁE 17.049.000,- zł GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI
WYDATKI
Wydatki ogółem porównanie lat 2018-2019 600 000 000 581 311 848 610 660 248 300 000 000 554 687 239 450 000 000 150 000 000 0 plan wg uchwały 2018 plan po zmianach w 2018 plan na 2019
Główne obszary wydatków bieżących w 2019 r. oświata i edukacja 189 586 762 rodzina 77 139 813 44 283 014 transport i łączność 41 740 293 pomoc społeczna 31 992 872 administracja publiczna 29 426 734 gospodarka mieszkaniowa 18 630 526 gospodarka komunalna kultura 14 774 113 bezpieczeństwo publiczne 13 252 178 9 019 300 kultura fizyczna 32 440 675 pozostałe 0 200 000 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE (Z WYŁĄCZENIEM PRZEDSZKOLI) 200 000 000 2018 dochody 133 478 123 157 761 582 3 753 637 0 121 328 016 50 000 000 3 748 229 100 000 000 149 337 388 150 000 000 2019 wydatki subwencja Planowana dopłata Miasta w 2018 r. - 24.261.143,- zł Planowana dopłata Miasta w 2019 r. - 20.529.822,- zł
DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 40 000 000 30 000 000 20 000 000 31 617 000 32 488 000 2018 2019 10 000 000 0
PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIA: w w w w w w w przedszkolu 955 zł, tym: dopłata miasta 799 zł, szkole podstawowej 754 zł, oddziałach gimnazjalnych 937 zł, liceum ogólnokształcącym 841 zł, szkole zawodowej 765 zł, Zespole Placówek Oświatowych 444 zł.
RODZINA i POMOC SPOŁECZNA Dotacja na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus zaplanowano środki w wysokości 37.080.000,- zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, ochrony zdrowia i orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 81.800.106,- zł (w tym dopłata miasta 49.134.401,- zł). Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku miejskim to 974,26,- zł (w tym dopłata miasta to 603,89,- zł). Miesięczny koszt utrzymania osoby w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza to koszt ok. 3.477,- zł (w tym dopłata miasta 2.361,- zł).
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące 16.560.400,- zł Wydatki bieżące - 44.283.014,- zł Dopłata do komunikacji miejskiej 27.722.614,- zł Roczne przewidywane wypływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 10.000.000,- zł. Koszt (netto) przejechania 1 kilometra autobusu miejskiego: Autobus 12 m 7,11 zł, Koszt (netto) przejechania 1 kilometra autobusu miejskiego: Autobus 18 m 8,13 zł,
CMENTARZE Roczny koszt oczyszczania cmentarzy tj. zamiatanie alejek, zbieranie nieczystości, opróżnianie koszy, chemiczny oprysk alejek, grabienie liści, odmulanie cieków betonowych, segregacja odpadów, załadunek i wywóz liści i gałęzi zaplanowano w wysokości 585.920,- zł czyli 18.310 zł/1ha. Roczny koszt pielęgnacji zieleni na cmentarzach tj. koszenie trawników, wykaszanie chwastów i samosiewów, pielęgnacja krzewów i żywopłotów, pielęgnacja drzew, pielęgnacja zaniedbanych grobów zaplanowano w wysokości 198.709,76 zł czyli 6.209,68 zł/1ha. Łączny koszt utrzymania cmentarzy (w tym cmentarze wojenne) 3.185.148,- zł.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Utrzymanie zasobu komunalnego przez PGM Sp. z o.o. Dochody bieżące 24.660.000,- zł Wydatki bieżące 25.188.100,- zł w tym remonty 10.300.000,- zł
GOSPODARKA KOMUNALNA Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zabezpieczono kwotę 18.630.526,- zł w tym w szczególności na: monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych 1.208.000,- zł, realizację zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Słupska oraz na system gospodarki odpadami 11.277.641,- zł, oczyszczanie miasta 430.000,- zł, utrzymanie zieleni 625.000,- zł,
GOSPODARKA KOMUNALNA dotację dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami 550.000 zł, energię i konserwację urządzeń oświetlania ulic w celu zapewnienia stanu bezpieczeństwa w mieście 3.350.000,- zł wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 300.000,- zł, dotacje na zadania związane z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni - 70.000,- zł, odłów zwierzyny - 4.000,- zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Nowy Teatr im. Witkacego 2.063.923,- zł Teatr Lalki Tęcza 1.332.406,- zł Słupski Ośrodek Kultury 2.863.917,- zł Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 190.000,- zł Miejska Biblioteka Publiczna 3.540.975,- zł Polska Filharmonia Simfonia Baltica 3.525.792,- zł RAZEM 13.517.013,- zł
KULTURA FIZYCZNA Na kulturę fizyczną zabezpieczono kwotę 9.019.300,00 zł w tym na: działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 6.989.800,- zł dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej 1.870.000,- zł stypendia sportowe - 50.000,- zł Słupski Budżet Partycypacyjny 102.500,- zł Pozostała działalność - 7.000,- zł
OBIEKTY SPORTOWE Dochody z działalności obiektów sportowych projektowane są na poziomie 1.977.000,- zł w tym na: Stadion 650 lecia z internatem sportowym oraz kortami tenisowymi 501.500,- zł Pływalnia 962.000,- zł, Hala Gryfia 75.000,- zł, Centrum Odnowy Biologicznej 55.000,- zł, Bilety wstępu na lodowisko 141.000,- zł.
OBIEKTY SPORTOWE Roczne utrzymanie obiektów sportowych: Stadion 650 lecia wraz z internatem sportowym 840.000,- zł, w tym: utrzymanie trawiastej płyty boiska na stadionie 650 - lecia przy ul. Madalińskiego 27.000,- zł, organizacja sezonowego kąpieliska na terenie Parku im. Józefa Trendla przy ul. Arciszewskiego 38.200,- zł, oświetlenie zespołu boisk Orlik przy ul. Krzywoustego i przy ul. Wiatracznej 18.000,- zł, Hala Gryfia (pływalnia i Centrum Odnowy Biologicznej) 2.350.000,- zł Lodowisko sezonowe 185.000,- zł
Największe inwestycje w 2019 r. Nazwa zadania Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska Budżet na 2019r. 26 379 627 Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska 6 809 995 Słupskie kliny zieleni- urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska 4 706 996 Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej 4 276 535 Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku 4 000 000 Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku realizacja STBS Sp. z o. o. 3 220 000 Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku opracowanie dokumentacji projektowej 3 000 000 Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz.2 2 500 000
BUDŻET PARTYCYPACYJNY Budżet na 2019 r. Nazwa zadania Rezerwa na wydatki bieżące Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 619 531,00 Jesienny Festyn Rodzinny w SP 6 Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 39 999,00 XX Dzień Europejczyka Festiwal Europejski Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 39 970,00 W nauce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci, piknik naukowy Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 40 000,00 I Festiwal Gier Planszowych Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 40 000,00 Akademia Małego Zapaśnika II Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 40 000,00 Szkoła jazdy na pumptracku - edycja II Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 40 000,00 Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 22 500,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 882 000,00
BUDŻET PARTYCYPACYJNY Budżet na 2019 r. Nazwa zadania Rezerwa na wydatki majątkowe Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 209 000,00 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 290 500,00 Sekundniki świetlne Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 100 500,00 Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem botanicznym Edukacyjny zakątek przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 500 000,00 Kliny Zieleni na Zatorzu Ogrody Sensoryczne Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 300 000,00 Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. 300 000,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 1 700 000,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2 582 000,00
JAK ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ DO BUDŻETU Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP lub w wersji papierowej w Referacie Planowania i Rachunkowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim (I piętro, pok.127)
CO ZROBIĆ Z WYPEŁNIONYM FORMULARZEM? Formularz w wersji papierowej złóż w Referacie Planowania i Kontrolingu Finansowego w Urzędzie Miejskim (I piętro, pok.127) lub prześlij w wersji elektronicznej na adres: budzet2019@um.slupsk.pl w terminie do 10 grudnia 2018 r.
DO KIEDY MOŻNA ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ? Propozycje zgłaszamy w terminie do 10 grudnia 2018 r.
DODATKOWE INFORMACJE Wszelkie informacje na temat konsultacji projektu budżetu na 2019 rok udzielane są w Referacie Planowania i Kontrolingu Finansowego w Urzędzie Miejskim (I piętro, pok. 127) lub pod numerami telefonów: (0-59) 848 84 22 (0-59) 848 84 33 (0-59) 848 84 89 (0-59) 848 83 56
Dziękuję za uwagę.