Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 Druk Nr 9/22 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne ,00 zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,00 zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zł 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę zł według załącznika Nr 3 zadania własne zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zł 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę zł według załącznika Nr 3 zadania własne zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: 2. Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 1

2 Dochody ogółem: ,41 zł w tym: 1) dochody bieżące: ,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,41 zł 2) dochody majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł Wydatki ogółem: ,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące: ,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,41 zł 2) wydatki majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł 3. Przychody ogółem: ,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: ,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: ,00 zł. 4. Rozchody ogółem: zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: zł, - wykup innych papierów wartościowych: zł. 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: zł, Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 2

3 - kredytu bankowego: ,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: ,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WŁ Własne , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 RAZEM ,00 Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy REZERWA CELOWA NA WKŁADY MIASTA SŁUPSKA DO PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM Oświata i wychowanie Przedszkola 4270 Zakup usług remontowych PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 412,00 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr ,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 5 412, Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych WYDZIAŁ EDUKACJI 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ KULTURY Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych "Emcek" - nowo wyposażony WYDZIAŁ KULTURY Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej WYDZIAŁ INWESTYCJI Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Nagrody konkursowe 2 30 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ,00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ INWESTYCJI Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 5

6 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ INWESTYCJI Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej WYDZIAŁ INWESTYCJI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI RAZEM , ,00 Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne Oświata i wychowanie Technika Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie instalacji elektrycznej, internetowej oraz przygotowanie pomieszczeń do użytku po pracach instalacyjnych w budynku przy Sobieskiego 3 w Słupsku Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych WYDZIAŁ EDUKACJI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6220 Instalacja systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku głównym Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku WYDZIAŁ KULTURY Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ KULTURY Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku WYDZIAŁ KULTURY UE Zadania współfinansowane ze środków UE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI RAZEM Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 7

8 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych, tj. zwrot nadpłat podatku od nieruchomości za 2018 rok w związku z korektą deklaracji DN-1 oraz wpływami z tytułu należnego podatku VAT. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Przedszkola na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 przesuwa się plan wydatków w kwocie 5.412,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w ramach którego zakupiona zostanie obieraczka do ziemniaków, w związku z uszkodzeniem starej. Na podstawie kontroli technicznej sprzętu stwierdzono, że koszt naprawy przekracza 80% wartości urządzenia. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu jednostki (rozdział kwota 5.412,- zł). w rozdziale Technika na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie instalacji elektrycznej, internetowej oraz przygotowanie pomieszczeń do użytku po pracach instalacyjnych w budynku przy ul. Sobieskiego 3 w Słupsku. Po przeanalizowaniu ofert na wykonanie prac instalacyjnych i remontowych oraz pozostałych wydatków związanych z zadaniem ogólny koszt całkowitego wykonania inwestycji wyniósłby ,- zł. Z uwagi na problemy z wykonawcami, duży zakres prac oraz krótki termin realizacji, prace muszą zostać ukończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nie ma możliwości ogłoszenia kolejnego przetargu. (Zał. Nr 3) Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział kwota ,- zł) Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 8

9 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska. Podczas prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego ulic: Żelaznej, Rzemieślniczej, Wrocławskiej, Orkana, Przemysłowej, Pomorskiej i Wieniawskiego stwierdzono, iż przy ulicy Wieniawskiego znajduje się 1 punkt oświetleniowy i cała ulica wymaga doświetlenia. Z uwagi na fakt, iż ulica połączona jest jednym obwodem i dochodzi do szafki zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej, a obwód razem z szafką objęte są modernizacją w ramach projektu, koniecznym jest równoczesne wykonanie doświetlenia ulicy Wieniawskiego poprzez zamontowanie w jej pasie drogowym około 8 punktów świetlnych. Koszt wykonania doświetlenia stanowić będzie wydatki niekwalifikowane w ramach projektu. Ponadto w dalszej realizacji projektu może zaistnieć konieczność doświetlenia innych ulic. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki (rozdział kwota ,- zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : w rozdziale Teatry na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury w kwocie ,- zł na dotację celowa dla Nowego Teatru w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska z przeznaczeniem na Adaptację i rozbudowę budynku, tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii. W toku prac zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych wpływających na poprawę warunków użytkowych, podnoszących standard wykończenia, zapewnienie odpowiedniej akustyki, poprawę bezpieczeństwa m.in. wykonanie dodatkowych kamer na tarasach, montaż dodatkowej rozdzielni elektrycznej, modyfikacja węzła cieplnego. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału Inwestycji (rozdział kwota ,- zł). W zadaniu inwestycyjnym pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska zmienia się harmonogram prac polegający na zwiększeniu w bieżącym roku prac w ramach Zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z remontem i przebudową obiektu na potrzeby Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 9

10 utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego Dom Sąsiedzki" (rozdział kwota ,- zł) oraz w ramach Remontu i przebudowy wnętrz kamienicy Otto Freundlicha na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział kwota ,- zł). Jednocześnie ze względu na konieczność synchronizacji prac przy baszcie z pracami wykonywanymi w ramach Zagospodarowania bulwarów rzeki Słupi w roku bieżącym zmniejsza się plan wydatków Rekonstrukcji średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą przesuwając je na rok następny (rozdział kwota ,- zł). Wobec powyższych zmian budżet Miasta Słupska zostanie zmniejszony o kwotę ,- zł, co spowoduje zmniejszenie deficytu. w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele : - na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami w budżecie wydziału oraz w budżecie Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł na dotację celową dla Filharmonii Sinfonia Baltica w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska. Zmiana planu polega na zmianie dotychczasowego dysponenta środków tj. Nowego Teatru na Filharmonię Sinfonia Baltica. Wynika to z rozpoczęcia prac przy odwodnieniu dziedzińca Filharmonii w ramach zadania pn. Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu Wydziału Zarządzania Funduszami (rozdział ,- zł) oraz w ramach Wydziału Kultury (rozdział ,- zł). - na wniosek Wydziału Kultury przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł na dotację celową dla Filharmonii Sinfonia Baltica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku. Słupska instytucja kultury konieczność zmiany zadania inwestycyjnego uzasadnia pilną potrzebą modernizacji sprzętu nagłośnieniowego głównej sali widowiskowej. Powierzchnia sali głównej Filharmonii do podstawowego odbioru dźwięku potrzebuje 12 kolumn w systemie liniowym o mocy minimum 560W oraz 4 kolumn basowych wraz z resztą zestawu nagłośnienia i zestawem do przetwarzania nagłośnienia. Filharmonia posiada tylko 4 kolumny PEAVEY, które ze względu na uszkodzenie głośników basowych spowodowane wyeksploatowaniem nie nadają się do użytku. Obecnie składowane są w magazynie. Na dzień dzisiejszy Polska Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 10

11 Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku jest w pełni uzależniona pod względem wyposażenia technicznego sali głównej tj. sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu do przetwarzania nagłośniania i oświetlenia efektowego należącego do Nowego Teatru im. Witkacego. Teatr po przejściu w 2020 r. do nowej siedziby, z racji wykonywania własnych zadań, pozbawi Polską Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara między innymi możliwości dalszego wypożyczania sprzętu nagłośnieniowego typu: kolumny frontowe, kolumny basowe, procesory dźwięku przystosowujące dźwięk do sali widowiskowej, multicore umożliwiający transmisję sygnałów dźwiękowych ze stanowiska na widowni do kabiny akustyka, mikser cyfrowy dźwięku. W zadaniu pn. "Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku" nie ujęto całego w/w sprzętu lecz tylko jego niezbędną część, umożliwiającą prowadzenie koncertów, przedstawień, spotkań. (Zał. Nr 3) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału (rozdział kwota ,- zł). w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł na dotację celową dla Słupskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wkład własny Miasta Słupska na realizację zadania inwestycyjnego pn. Emcek nowo wyposażony, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego pn. Infrastruktura domów kultury. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości ,- zł. Zadanie polegać będzie na wyposażeniu obiektu Słupskiego Ośrodka Kultury po modernizacji. Zakupy dotyczyć będą wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej oraz usprawnienia obsługi biurowej. Część zakupionego wyposażenia zastąpi dotychczasowe, ponad 30-letnie, które nie nadaje się do użytkowania. Dotyczy to mebli, nagłośnienia i oświetlenia w części obiektu. Poza tym po modernizacji obiektu i przystosowaniu go do potrzeb domu kultury pojawią się nowe przestrzenie, które należy zagospodarować i dzięki czemu instytucja kultury będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę o Pracownię Montażu Filmu. Zmiana funkcji dotychczasowych pomieszczeń tego budynku pozwala również na otwarcie placówki na oddolne inicjatywy, a co za tym idzie na systematyczne spotkania pasjonatów rękodzieła (pn. manufaktura i koralove ), miłośników gier planszowych i logicznych oraz wszystkich innych, którzy mają pomysł na działanie. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział kwota ,- zł). Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 11

12 w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania pn. Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturowej. W ramach zadania dodatkowo zostaną wymienione: posadzki, powłoki malarskie, stolarka drzwi wewnętrznych jak i również wykonana zostanie wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja niektórych pomieszczeń. Aktualne środki zaplanowane na realizację zadania obejmują część pomieszczeń. Zwiększenie nakładów pozwoli na remont pozostałej części obiektu. Po zakończeniu prac siedziba tej placówki będzie kompleksowo wyremontowana. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu Wydziału, w związku z oszczędnościami powstałymi w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej (rozdział kwota ,- zł). W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych i medali dla uczestników III Słupskiego Półmaratonu Biegiem od Jantara (kwota 2.300,- zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy Inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach którego zakupiona zostanie kotara sceniczna wykonana z materiałów trudnopalnych, która zostanie zamontowana na hali widowiskowo-sportowej GRYFIA (kwota 5.000,- zł) i urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania i skanowania w formacie A3 na potrzeby jednostki (kwota 6.449,- zł). (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział ,- zł). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 12

13 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 13