4MAG E-Commerce Instrukcja obsługi COM4IT ul. gen. St. Maczka 9 43-300 Bielsko-Biała Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Wymagania... 3 3. Instalacja... 4 3.1. Instalacja serwera aplikacji... 4 3.1.1. Konfiguracja dla Subiekta GT... 4 3.1.2. Konfiguracja dla Subiekt Nexo... 5 3.2. Instalacja aplikacji dla Androida... 8 3.3. Instalacja aplikacji dla Windows... 8 4. Aplikacja serwerowa... 9 5. Aplikacja mobilna... 10 5.1. Android... 10 5.1.1. Konfiguracja... 10 5.1.2. Okno główne... 10 5.1.3. Menu boczne... 11 5.1.4. Dokumenty... 11 5.1.4.1. Kompletacja... 12 5.1.4.2. Przyjęcia zewnętrzne... 15 5.1.4.3. Wydania zewnętrzne... 16 5.1.4.4. Inwentaryzacja... 16 5.1.5. Towary... 17 5.1.6. Synchronizacja... 18 5.2. Terminal... 19 5.2.1. Konfiguracja... 19 5.2.2. Okno główne... 19 5.2.3. Dokumenty... 20 5.2.3.1. Kompletacja... 20 5.2.3.2. Przyjęcie zewnętrzne... 22
5.2.3.3. Wydanie zewnętrzne... 23 5.2.3.4. Inwentaryzacja... 23 5.2.4. Towary... 23 5.2.5. Synchronizacja... 24
1. Informacje ogólne 4-MAG E-Commerce to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem. Rozwiązanie usprawnia pracę magazynu (przyjęcie, przechowywanie i wydanie towaru) poprzez wykorzystanie kodów kreskowych znajdujących się na towarach. Aplikacja mobilna współpracuje z systemami sprzedażowo-magazynowymi (np. Subiekt nexo, Subiekt GT). Aby uzyskać synchronizację między aplikacją mobilną, a desktopową należy włączyć wymianę danych bezprzewodowo (Wi-Fi). 2. Wymagania Dostęp do sieci Wi-Fi pomiędzy komputerem (serwerem) a terminalem, W przypadku Subiekt GT, ważna sfera, Dane dostępowe serwera SQL oraz programu nadrzędnego, Kabel komunikacyjny umożliwiający podłączenie terminala do komputera PC (na czas konfiguracji), Adres IP komputera (serwera), na którym będzie instalowana aplikacja serwerowa Zewnętrzny adres IP oraz odpowiednie przekierowanie portów na komputer (serwer) w przypadku połączenia zdalnego z poza siedziby firmy.
3. Instalacja 3.1. Instalacja serwera aplikacji Część serwera aplikacji zalecamy uruchamiać na serwerze, tak aby wszystkie terminale miały dostęp do jednego miejsca skąd będą pobierały dane. Aby zainstalować aplikację serwerową, należy uruchomić plik z rozszerzeniem *.msi. Proces instalacji przebiega standardowo. Aby umożliwić dostęp aplikacjom mobilnym do serwera, należy dodać odpowiednie wpisy w zaporze systemowej (firewall). Aplikacja pracuje na porcie TCP 9996. Można również całkowicie wyłączyć zaporę, jednak nie jest to zalecane. 3.1.1. Konfiguracja dla Subiekta GT Ustawienia dla programu Subiekt Po zainstalowaniu aplikacji serwerowej, uruchamiamy Menu Start / COM4IT / Subiekt konfigurator. Uruchomi się nam okno ustawień. Pola w sekcji Baza danych powinniśmy ustawić zgodnie z konfiguracją środowiska Subiekt GT. W kolejnych polach uzupełniamy informacje o logowaniu do programu Subiekt GT. Informacje wprowadzone w tym polu ustawiają użytkownika dzięki któremu będziemy pobierać oraz dostarczać dane do Subiekta GT (użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia). Pole Lokalizacja towaru umożliwia wybranie jednego z pól własnych, które będzie wyświetlane na terminalu. Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Zapisz w celu zapamiętania wprowadzonych ustawień. Po zatwierdzeniu ustawień, aplikacja serwerowa jest gotowa do uruchomienia.
3.1.2. Konfiguracja dla Subiekt Nexo Aby uruchomić Nexo z aplikacją należy ją winstalować w program. W tym celu przenosimy plik z rozszerzeniem *.mpkg na komputer. Uruchamiamy Menu Start/InsERT/Program serwisowy. Pojawi się okienko, w którym wybieramy serwer z którym będziemy się łączyć oraz wpisujemy nazwę użytkownika wraz z hasłem. Następnie klikamy Połącz. Program serwisowy: wybór serwera Po połączeniu musimy załadować plik *.mpkg. W tym celu klikamy w Widok/Pokaż bazy/nexo oraz InsERT_Lancher. Program serwisowy: wyświetlanie launchera Na liście pojawi nam się kolejny wiersz. Klikamy prawym przyciskiem w InsERT_Launcher i wybieramy Binaria. Pojawi nam się okienko w którym klikamy Wyślij z tego komputera na serwer i wyszukujemy skopiowany plik *.mpkg. Po wybraniu pliku i otwarciu go, w poprzednim oknie pojawi się binaria z nazwą wybranego pliku. Klikamy przycisk Zamknij. Program serwisowy: wysyłanie binariów na serwer
Następnie klikamy prawym przyciskiem w nazwę bazy i wybieramy Szczegóły. Pojawi się kolejne okienko. W nim klikamy w przycisk Dodaj umieszczony obok listy z pakietami składowymi. Pojawi się okienko, które otwieraliśmy poprzednio. W nim wybieramy binaria które dodaliśmy i klikamy w przycisk Podłącz. Na liście pakietów składowych pojawi się wiersz z naszym pakietem. Następnie klikamy w przycisk Zapisz. Program serwisowy: podłączenie binariów W kolejnym kroku wybieramy Narzędzia/Plik startowy. Program serwisowy: otwieranie kreatora pliku startowego W okienku, który się pojawi uzupełniamy pole Scenariusz wpisując Magazyn serwer oraz uzupełniamy dane do uwierzytelnienia bazy dystrybucyjnej (Użytkownik, Hasło) i klikamy w Zapisz u góry okienka. Otworzy nam się okienko w którym wybieramy miejsce gdzie program umieści nam stworzony plik startowy. W wybranym miejscu pojawi się nam plik startowy programu InsERT z rozszerzeniem *.InsERT_Launcher. Program serwisowy możemy wyłączyć. Program serwisowy: tworzenie pliku startowego W następnym kroku klikamy w plik *.InsERT_Launcher. Pojawi się nam błąd o braku konfiguracji. W celu ustawienia konfiguracji uruchamiamy plik NexoKonfigurator.exe który znajduje się w C:\Users\Użytkownik\AppData\Local\InsERT\Deployments\Nexo\Demo_...\Binaries. Uruchomi się nam okno z ustawień. Pola w sekcji Baza danych powinniśmy ustawić zgodnie z konfiguracją środowiska Subiekt Nexo. W kolejnych polach uzupełniamy informacje o logowaniu do
programu Subiekt Nexo. Informacje wprowadzone w tym polu ustawiają użytkownika dzięki któremu będziemy pobierać oraz dostarczać dane do Subiekta Nexo (użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia). Wybieramy również magazyn na którym będziemy pracować. Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Zapisz w celu zapamiętania wprowadzonych ustawień. NexoKonfigurator: Ustawienia Po zatwierdzeniu ustawień, klikamy znów w plik *.InsERT_Launcher. Pojawi się nam okienko, że protokół http nie jest zarejestrowany. Aby zarejestrować protokół klikamy prawym przyciskiem myszy Wiersz poleceń (Menu Start/System/Wiersz poleceń) i klikamy w opcję Uruchom jako administrator. Pojawi się nam okienko z czarnym tłem w którym wpisujemy netsh http add urlacl url=http://+:9996/ user=wszyscy i klikamy enter. Pojawi się nam komunikat, że URL został poprawnie dodany. Wiersz poleceń Następnie klikamy w *.InsERT_Launcher i uruchamiamy serwer. W tym momencie możemy uruchomić program Subiekt Nexo i korzystać z programu i wbudowanego w nim rozwiązania 4-MAG E-Commerce.
3.2. Instalacja aplikacji dla Androida Plik instalacyjny aplikacji mobilnej z rozszerzeniem *.apk przenosimy na urządzenie mobilne. Włączamy instalację z nieznanych źródeł poprzez wejście w Ustawienia > Bezpieczeństwo lub Zabezpieczenia i zaznaczamy kwadracik przy opcji Nieznane źródła. Następnie instalujemy aplikację. Zalecamy aby odznaczyć Nieznane źródła po zakończeniu instalacji. Po zainstalowaniu aplikacja jest gotowa do pracy. Okno ustawień w Androidzie Okno zabezpieczeń w Androidzie 3.3. Instalacja aplikacji dla Windows Plik instalacyjny aplikacji na terminal z rozszerzeniem *.CAB przenosimy na terminal do katalogu głównego. Następnie wchodzimy na urządzeniu, uruchamiamy Start/File Explorer i wchodzimy do katalogu, gdzie plik instalacyjny został umieszczony. Lokalizacja pliku instalacyjnego
Następnie klikamy w plik instalacyjny. Spowoduje to uruchomienie instalatora i zainstalowanie na urządzeniu aplikacji. Po wyświetleniu komunikatu o instalacji aplikacja jest gotowa do pracy. Odpowiednia ikona zostanie dodana na pulpit oraz do menu z programami. Instalacja 4. Aplikacja serwerowa Uruchomienie serwera Aby uruchomić aplikację serwerową należy rozwinąć Menu Start na pasku zadań. Odszukać folder COM4IT i w nim kliknąć w aplikację Magazyn Serwer. Aplikacja po uruchomieniu się wyświetla okno z informacją 4MAG E-Commerce Server uruchomiony. Należy kliknąć w przycisk OK. Powoduje to umieszczenie ikony programu w pasku zadań. Ważne aby aplikacja serwerowa była cały czas uruchomiona, ponieważ przez nią wykonywana jest wymiana danych pomiędzy terminalami mobilnymi a programem nadrzędnym. Aby zakończyć działanie serwera należy kliknąć prawy przyciskiem myszy w ikonkę i kliknąć w przycisk Zamknij. Serwer aktywny Zamykanie serwera
5. Aplikacja mobilna 5.1. Android 5.1.1. Konfiguracja Aby aplikacja mobilna mogła komunikować się z serwerem aplikacji należy ją skonfigurować. Z menu bocznego wybieramy Ustawienia, a następnie w polu Adres serwera wprowadzamy adres IP na którym została zainstalowana część aplikacji serwerowej. Pole Nazwa terminala służy do tego żeby rozróżnić na jakim urządzeniu były tworzone dokumenty jeśli jest ich więcej. Po zakończeniu należy kliknąć w przycisk Zapisz co spowoduje zapisanie wprowadzonych ustawień. Ustawienia 5.1.2. Okno główne Okno główne aplikacji mobilnej zawiera następujące elementy: Przycisk Dokumenty otwiera okno z wyborem dokumentów na których można pracować, Przycisk Towary otwiera okno z listą towarów zaimportowaną z programu nadrzędnego, Przycisk Synchronizacja otwiera okno umożliwiające synchronizację poszczególnych elementów z programem nadrzędnym Okno główne
5.1.3. Menu boczne Menu boczne aplikacji mobilnej zawiera następujące elementy: Przycisk Ustawienia otwiera okno w którym możemy ustawić adres serwera oraz nazwę terminala (przedstawione w sekcji Konfiguracja), Przycisk Synchronizacja otwiera okno z przyciskami do synchronizacji poszczególnych komponentów, do tych elementów można również przejść poprzez przycisk na oknie głównym Synchronizacja, Przycisk Licencja otwiera okno z informacją o licencji, Przycisk o oprogramowaniu otwiera okno z informacją o oprogramowaniu, Przycisk Pomoc otwiera okno z informacją, gdzie uzyskać pomoc. Na samym dole widnieje numer wersji oprogramowania. Menu boczne 5.1.4. Dokumenty Okno dokumentów zawiera następujące przyciski: Przycisk Kompletacja otwiera okno z listą dokumentów pobranych z programu nadrzędnego, które będą kompletowane, Przycisk Przyjęcie zewnętrzne otwiera okno z listą tworzonych dokumentów przyjęć zewnętrznych w aplikacji, które zostaną przeniesione do programu nadrzędnego, Przycisk Wydanie zewnętrzne otwiera okno z listą tworzonych dokumentów wydań zewnętrznych w aplikacji, które zostaną przeniesione do programu nadrzędnego, Przycisk Inwentaryzacja otwiera okno z listą tworzonych dokumentów inwentaryzacji w aplikacji, które zostaną przeniesione do programu nadrzędnego. Aby rozpocząć pracę nad wybranym dokumentem należy wybrać go w oknie dokumentów. Dokumenty
5.1.4.1. Kompletacja Po wybraniu przycisku Kompletacja wchodzimy do okna, w którym wyświetla się lista dokumentów pobranych z programu nadrzędnego, które możemy kompletować. Każdy dokument posiada menu dokumentu. Aby wyświetlić menu klikamy w trzy kropki. Zastaje nam wyświetlone menu z dwoma przyciskami Wyślij i Usuń. Przycisk Wyślij służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany. Sposób kompletacji został opisany w dalszej części. Przycisk Usuń umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia. Lista dokumentów do kompletacji Menu dokumentu na liście Aby wejść w wybrany dokument należy kliknąć w niego na liście dokumentów. Po wejściu w dokument zostanie wyświetlona lista z towarami umieszczonymi na nim. Na każdej pozycji znajduje się nazwa towaru, opis oraz ilość, która pozostała do skompletowania. Lista towarów w dokumencie
Dokument można kompletować na kilka sposobów: Wybór z listy wszystkich towarów. Aby zacząć kompletować dokument należy kliknąć w okrągły przycisk z ikoną plusa w prawym dolnym rogu okna. Zostanie wyświetlony wtedy ekran z listą towarów, którą można ręcznie przeglądać lub filtrować wpisując część nazwy towaru lub kodu kreskowego. Po przeglądnięciu lub przefiltrowaniu towarów, aby towar został skompletowany należy w niego kliknąć. Wprowadzenie kodu kreskowego. Wystarczy ręczne wprowadzenie kodu kreskowego w pole Kod kreskowy u góry okna i zatwierdzenie go poprzez kliknięcie przycisku Enter na klawiaturze. Skanowanie kodu kreskowego. Wystarczy kliknięcie w prostokątny przycisk z ikoną aparatu w prawym górnym rogu obok pola Kod kreskowy. Zostanie wyświetlony ekran kamery, którym skanujemy kod kreskowy wybranego towaru. Po wybraniu towaru do skompletowania wyświetla się okno, w którym wpisujemy ilość jaką chcemy skompletować. Po wybraniu towaru, który nie znajduje się na liście w dokumencie, zostaje wyświetlony komunikat Brak towaru na zamówieniu. Wybór ilości towaru, który jest kompletowany Komunikat o braku towaru na zamówieniu
Po skompletowaniu wybranego towaru nie jest on już wyświetlany na ekranie. Po skompletowaniu dokumentu można skorzystać z menu dokumentu wewnątrz niego bez konieczności wychodzenia do poziomu listy dokumentów. Aby wyświetlić opcje menu należy kliknąć w trzy kropki. To menu działa tak samo jak menu z poziomu listy. Menu dokumentu
5.1.4.2. Przyjęcia zewnętrzne Po wejściu w Przyjęcie zewnętrzne wyświetla nam się okno, w którym możemy tworzyć nowe dokumenty przyjęć wewnętrznych. Okno to początkowo jest puste. Po stworzeniu dokumentów, które nie zostały wysłane w oknie tym wyświetla się lista z utworzonymi wcześniej dokumentami. Aby utworzyć nowy dokument należy kliknąć w okrągły przycisk z ikoną plusa w prawym dolnym rogu okna. Przyjęcia zewnętrzne Pojawi się okno z listą kontrahentów. Po kliknięciu w wybranego kontrahenta pojawi się pusty dokument. Dodawanie nowych towarów na dokument jest analogiczne jak w przypadku kompletowanie towarów. Sposób ten został opisany powyżej. Jedyną różnicą podczas dodawania towarów jest brak wyświetlania okienka z ilością dodawanego towaru. Lista kontrahentów
W odróżnieniu od kompletacji, każdy dodany towar do dokumentu można usunąć lub zmienić jego ilość. Aby to zrobić należy kliknąć w trzy kropki z prawej strony towaru. Zostanie wtedy wyświetlone menu z opcją Usuń oraz Zmień ilość. Po wybraniu opcji Usuń towar zostaje usunięty z dokumentu. Po wybraniu przycisku Zmień ilość mamy możliwość zmiany ilości. Dokument można wysłać lub usunąć z poziomu samego dokumentu lub z poziomu listy dokumentów tak samo jak w przypadku kompletacji. Menu towaru 5.1.4.3. Wydania zewnętrzne Po wejściu w Wydanie zewnętrzne wyświetla nam się okno, w którym możemy tworzyć nowe dokumenty wydań zewnętrznych. Sposób ich tworzenia jest analogiczny jak w przypadku tworzenia dokumentów przyjęć zewnętrznych. 5.1.4.4. Inwentaryzacja Po wejściu w Inwentaryzacja wyświetli nam się okno, w którym możemy tworzyć nowe dokumenty inwentaryzacji. Sposób ich tworzenia jest analogiczny jak w przypadku tworzenia dokumentów przyjęć zewnętrznych. Jedyną różnicą jest brak wyboru kontrahenta z listy kontrahentów.
5.1.5. Towary W oknie Lista towarów (wymagana synchronizacja) znajduje się lista z towarami wraz z ich opisami. W górnym polu nazwa lub kod kreskowy możemy ręcznie wpisać nazwę lub kod kreskowy, a lista zawęzi się do towarów, które zawierają ciąg wpisanych znaków. Można również skorzystać z opcji skanowania kodu. Opis tej funkcji został opisany wyżej przy sposobach tworzenia kompletacji. Lista towarów Skanowanie kodu
5.1.6. Synchronizacja Okno synchronizacji zawiera trzy przyciski: Przycisk Synchronizuj Towary pobiera z programu nadrzędnego listę dostępnych towarów, Przycisk Synchronizuj Kontrahentów pobiera z programu nadrzędnego listę dostępnych kontrahentów, Przycisk Synchronizuj zamówienia pobiera z programu nadrzędnego utworzone dokumenty zamówień, które będzie można kompletować (moduł kompletacja) Aby zsynchronizować dany komponent trzeba kliknąć w wybrany przycisk. Po poprawnym połączeniu z serwerem i poprawnym ukończeniu synchronizacji pojawi się komunikat Synchronizacja ukończona z przyciskiem OK, który należy kliknąć. Synchronizacja Zakończenie synchronizacji
5.2. Terminal 5.2.1. Konfiguracja Aby aplikacja na terminal mogła komunikować się z serwerem aplikacji należy ją skonfigurować. Z okna głównego wybieramy Ustawienia, a następnie w Adres serwera wprowadzamy adres IP na którym została zainstalowana część aplikacji serwerowej. Pole Nazwa terminala służy do tego żeby rozróżnić na jakim urządzeniu były tworzone dokumenty jeśli jest ich więcej. Aby aplikacja pozwalała na wysyłanie nieskompletowanych w całości dokumentów należy zaznaczyć ptaszkiem opcję Wysyłaj nieskompletowane zamówienia. Opcja Pokazuj szczegóły towaru przy kompletacji włącza dodatkowe informacje o skanowanym towarze. Ustawienia 5.2.2. Okno główne Okno główne aplikacji na terminal zawiera następujące elementy: Przycisk Dokumenty otwiera okno z wyborem dokumentów na których można pracować, Przycisk Towary otwiera okno z listą towarów zaimportowaną z programu nadrzędnego, Przycisk Synchronizacja otwiera okno umożliwiające synchronizację poszczególnych elementów z programem nadrzędnym, Przycisk Ustawienia otwiera okno z konfiguracją urządzenia. Okno główne
5.2.3. Dokumenty Okno dokumentów zawiera następujące przyciski: Przycisk Kompletacja otwiera okno z listą dokumentów pobranych z programu nadrzędnego, które będą kompletowane, Przycisk Przyjęcie zewnętrzne otwiera okno z listą tworzonych dokumentów przyjęć zewnętrznych w aplikacji, które zostaną przeniesione do programu nadrzędnego, Przycisk Wydanie zewnętrzne otwiera okno z listą tworzonych dokumentów wydań zewnętrznych w aplikacji, które zostaną przeniesione do programu nadrzędnego, Przycisk Inwentaryzacja otwiera okno z listą tworzonych dokumentów inwentaryzacji w aplikacji, które zostaną przeniesione do programu nadrzędnego. Dokumenty Aby rozpocząć pracę nad wybranym dokumentem należy wybrać go w oknie głównym. 5.2.3.1. Kompletacja Po wybraniu przycisku Kompletacja wchodzimy do okna, w którym wyświetla się lista dokumentów pobranych z programu nadrzędnego, które możemy kompletować. Na każdej pozycji pojawia się nazwa dokumentu, data utworzenia oraz nazwa kontrahenta. Na dole ekranu pojawia się aktywny przycisk Wyślij. Służy on do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany. Sposób kompletacji został opisany w dalszej części. Aplikacja bez włączonej opcji możliwości wysyłania nieskompletowanych dokumentów (do ustawienia w Okno główne/ustawienia) przy próbie wysłania dokumentu, który posiada nieskompletowane pozycje wyrzuci błąd. Lista dokumentów do kompletacji Aby zacząć kompletować dany dokument należy kliknąć w niego, a następnie wcisnąć wbudowany przycisk Enter. Wywoła to wyświetlenie listy towarów w danym dokumencie, który należy skompletować. Na każdej pozycji znajduje się identyfikator towaru, nazwa oraz kod kreskowy.
Lista towarów do skompletowania w dokumencie w wbudowany przycisk Enter. Dokument można kompletować na kilka sposobów: Skanowanie kodu kreskowego. Aby użyć skanera należy kliknąć w pole tekstowe obok przycisku Wybierz i uruchomić wbudowany skaner, który zeskanuje wskazany towar. Automatycznie zostaje skompletowany pojedynczy towar. Wybór z listy wszystkich towarów. Aby zacząć kompletować dokument należy kliknąć w przycisk Wybierz. Wyświetli się lista towarów pobrana z programu nadrzędnego. Listę można ręcznie przeglądać lub filtrować. Filtrowanie odbywa się poprzez wpisanie części identyfikatora towaru, części nazwy towaru lub kodu kreskowego i kliknięcia w wbudowany przycisk Enter. Po przeglądnięciu lub przefiltrowaniu towarów, aby towar został skompletowany należy w niego dwukrotnie kliknąć lub nacisnąć Enter Wprowadzenie kodu kreskowego. Wystarczy w pole obok przycisku Wybierz wprowadzić kod towaru i kliknąć Aby zeskanować więcej niż jedną ilość towaru należy w pole przy Ilość: wprowadzić poprawną liczbę, a następnie skompletować towar jednym z powyższych sposobów. Można również w ustawieniach aplikacji (Okno główne/ustawienia) zaznaczyć opcję Pokazuj szczegóły towaru przy kompletacji, która po zeskanowaniu towaru umożliwia wyświetlanie okienka, w którym automatycznie jest wpisywana ilość danego towaru potrzebna do skompletowania go w dokumencie. Ilość tą można zmodyfikować. Możemy również nie zatwierdzić dodawanego towaru. Okno ze szczegółami towaru dodawanego Podczas dodawania towaru, który nie występuje na liście dokumentu pojawia się komunikat Nie znaleziono towaru na dokumencie źródłowym lub Brak towaru o kodzie xxx. Na samym dole okienka dokumentu wyświetlona jest ilość towarów, która jeszcze nie została skompletowana. Po skompletowaniu pozycji znika ona z listy, pozostawiając tylko pozycje nieskompletowane. Brak pozycji na liście oznacza że dokument został skompletowany w całości. Informacja o braku towaru na zamówieniu
5.2.3.2. Przyjęcie zewnętrzne Po wejściu w Przyjęcie zewnętrzne wyświetla nam się okno, w którym możemy tworzyć nowe dokumenty przyjęć wewnętrznych. Okno to początkowo jest puste. Po stworzeniu dokumentów, które nie zostały wysłane w oknie tym wyświetla się lista z utworzonymi wcześniej dokumentami. Aby wysłać dokument należy kliknąć w przycisk Wyślij. Przycisk Usuń służy do usunięcia stworzonego dokumentu z terminala. Przyjęcia zewnętrzne Aby utworzyć nowy dokument należy kliknąć w przycisk Nowy. Pojawi się okno z listą kontrahentów. Listę tę można przeglądać ręcznie lub filtrować po nazwie wpisując jej część i klikając Enter. W celu wybrania danego kontrahenta należy kliknąć w niego dwukrotnie lub nacisnąć Enter. Następnie pojawi się pusty dokument. Dodawanie nowych towarów na dokument jest Lista kontrahentów analogiczne jak w przypadku kompletowania towarów, z tą różnicą, że lista zostaje wypełniona skanowanymi towarami. Sposób ten został opisany powyżej. W odróżnieniu od kompletacji, każdy dodany towar do dokumentu można usunąć lub zmienić jego ilość. Aby to zrobić należy kliknąć w przycisk Zmień. Po kliknięciu pojawi się okienko ze zmianą ilości oraz możliwością usunięcia towaru. Aby zmienić ilość należy w pole wpisać poprawną liczbę i zatwierdzić poprzez kliknięcie w przycisk Zmień. W celu usunięcia pozycji należy kliknąć w przycisk Usuń. Na samym dole okienka dokumentu wyświetlona jest ilość dodanych towarów. Lista towarów w dokumencie Okienko zmiany ilości lub możliwości usunięcia towaru na dokumencie
5.2.3.3. Wydanie zewnętrzne Po wejściu w Wydanie zewnętrzne wyświetla nam się okno, w którym możemy tworzyć nowe dokumenty wydań zewnętrznych. Sposób ich tworzenia jest analogiczny jak w przypadku tworzenia dokumentów przyjęć zewnętrznych. 5.2.3.4. Inwentaryzacja Po wejściu w Inwentaryzacja wyświetli nam się okno, w którym możemy tworzyć nowe dokumenty inwentaryzacji. Sposób ich tworzenia jest analogiczny jak w przypadku tworzenia dokumentów przyjęć zewnętrznych. Jedyną różnicą jest brak wyboru kontrahenta z listy kontrahentów. 5.2.4. Towary W oknie Lista towarów (wymagana synchronizacja) znajduje się lista z towarami. Każda pozycja zawiera identyfikator towaru, nazwę, kod kreskowy, lokalizację. W górnym pustym polu możemy ręcznie wpisywać część nazwy lub identyfikatora towaru lub cały kod kreskowy, a po kliknięciu w wbudowany przycisk Enter lista zawęzi się do towarów, które zawierają ciąg wpisanych znaków. Można również skorzystać z opcji skanowania kodu poprzez wbudowany skaner lub ręcznie przeglądać listę. Towary
5.2.5. Synchronizacja Okno synchronizacji zawiera trzy przyciski: Przycisk Pobierz towary pobiera z programu nadrzędnego listę dostępnych towarów, Przycisk Pobierz zamówienia pobiera z programu nadrzędnego utworzone dokumenty zamówień, które będzie można kompletować (moduł kompletacja), Przycisk Pobierz Kontrahentów pobiera z programu nadrzędnego listę dostępnych kontrahentów. Aby zsynchronizować dany komponent trzeba kliknąć w wybrany przycisk. Pojawi się na oknie pasek postępu. Po poprawnym połączeniu z serwerem i poprawnym ukończeniu synchronizacji pasek postępu zniknie. Synchronizacja Przetwarzanie synchronizacji