Uchwała Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 19 października 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 161.411.638 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 142.945.125 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 18.466.513 zł; 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 170.322.146 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 130.780.986 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 39.541.160 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 1.479.469 zł, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały; 4) w 4 pkt 3 i 5 otrzymuje brzmienie: 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 6.552.609 zł ; 5) planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2016 w łącznej kwocie 33.758.984 zł, w tym: a) na zadania bieżące 20.762.626 zł, b) na zadania majątkowe 13.023.358 zł ; jak w Załączniku do niniejszej uchwały ; 5) 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2016 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POIATU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. sp.fin-dział-rozdz-par Razem: 600 60014 dochody majątkowe zwiększenia zmniejszenia 5 000,00 15 000,00 łasne 5 000,00 15 000,00 Transport i łączność 5 000,00 15 000,00 Drogi publiczne powiatowe 5 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 15 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 5 000,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 1

YDATKI BUDŻETU POIATU Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. sp.fin-dział-rozdz Razem: 600 60013 wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu zwiększenia zmniejszenia 497 456,00 507 456,00 łasne 497 456,00 507 456,00 Transport i łączność 10 000,00 155 811,00 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 27 971,00 0,00 27 971,00 0,00 27 971,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 127 840,00 wydatki majątkowe 10 000,00 127 840,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 112 840,00 10 000,00 15 000,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 801 Oświata i wychowanie 417 456,00 66 678,00 80120 Licea ogólnokształcące 417 456,00 66 678,00 wydatki majątkowe 417 456,00 66 678,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 417 456,00 66 678,00 851 Ochrona zdrowia 70 000,00 15 406,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 70 000,00 15 406,00 wydatki majątkowe 70 000,00 15 406,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 15 406,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 3 931,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 3 931,00 wydatki majątkowe 0,00 3 931,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 3 931,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 265 630,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 265 630,00 wydatki majątkowe 0,00 265 630,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 265 630,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 1

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60014 C C C plan po zmianach 39 541 160,00 39 541 160,00 34 401 221,00 Transport i łączność 19 506 514,00 Drogi publiczne powiatowe 18 544 106,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 352 188,00 "Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu" 1 315 244,00 łasne 1 315 244,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 501 472,00 łasne 501 472,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 150 000,00 Przeciszowie - Etap II" łasne 150 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" 34 440,00 łasne 34 440,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na 3 199 994,00 odcinku od km 5+792 do km 7+270" Dotacje celowe na zadania własne 1 519 996,00 łasne 1 679 998,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. ypoczynkowa w Zasolu" 145 918,00 łasne 145 918,00 "Rozbudowa drogi powiatowej al. ojska Polskiego (dojazd do 760 000,00 ALUMETAL i TAURON)" w Kętach łasne 760 000,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" 437 210,00 łasne 437 210,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" 88 500,00 łasne 88 500,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 1 100 700,00 łasne 1 100 700,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 3 253 535,00 0+000-3+060,71" Dotacje celowe na zadania własne 1 598 786,00 łasne 1 654 749,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w 1 995 076,00 Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 1 500 000,00 łasne 495 076,00 "Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu" 139 606,00 łasne 139 606,00 "Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i 531 607,00 Brzezince" łasne 531 607,00 "Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 272 282,00 miejscowości Las" łasne 272 282,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" 20 000,00 łasne 20 000,00 "Remont przepustu oraz regulacja rowów - droga powiatowa nr 1773K w 19 985,00 Smolicach" łasne 19 985,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w 20 000,00 Chełmku" łasne 20 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach" 46 740,00 łasne 46 740,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 332 924,00 łasne 332 924,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie 147 866,00 ielkiej" łasne 147 866,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w 68 880,00 km 0+000-1+450" łasne 68 880,00 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach" 87 835,00 łasne 87 835,00 "Odwodnienie ul. iśniowej w Jawiszowicach" 140 344,00 Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 1

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 plan po zmianach łasne 140 344,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance ielkiej" 532 850,00 łasne 532 850,00 "Przebudowa mostu n/k isły w obrębie śluzy S Dwory, w ciągu DP 839 853,00 1895K, ul. Oświęcimska w m. Dwory II, gm. Oświęcim" łasne 839 853,00 "Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu 69 342,00 Oświęcimskiego" łasne 69 342,00 "Remont drogi powiatowej nr 1898K ul. Centralna w m. Stawy 79 985,00 Monowskie" łasne 79 985,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Świętojańska i ul. Stawowa w 50 000,00 m. Malec gm. Kęty" łasne 50 000,00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, 30 000,00 gm. Kęty" łasne 30 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku - 40 000,00 wykonanie zastępcze" łasne 40 000,00 "Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach" 300 000,00 łasne 300 000,00 "spólne zadania drogowe z gminą Brzeszcze" 230 000,00 łasne 230 000,00 "Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach" 370 000,00 łasne 370 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 191 918,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 51 500,00 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku" łasne 51 500,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. 131 255,00 Nosala w Brzeszczach" łasne 131 255,00 Dotacja Gmina Kęty- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na 593 000,00 łosień w Bielanach" łasne 593 000,00 Dotacja Miasto Oświęcim- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. 199 933,00 Królowej Jadwigi w Oświęcimiu" łasne 199 933,00 Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w 75 000,00 Grodzisku na odcinku ok. 500 m od przystanku w rejonie boiska LKS do mostu na potoku Czarczówka" łasne 75 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. 141 230,00 Nosala w Brzeszczach etap II" łasne 141 230,00 Drogi publiczne gminne 962 408,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 962 408,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul..grabskiego do 400 000,00 DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanow. dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyż. w formie ronda, w gminie Zator" łasne 400 000,00 Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi 105 000,00 łączącej ul.baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku" łasne 105 000,00 Dotacja Gmina Kęty -"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 86 000,00 510005K ul.czajki w Kętach" łasne 86 000,00 Dotacja Gmina Miasto Oświęcim -"Budowa odcinka drogi będącej 174 344,00 przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu" łasne 174 344,00 Dotacja Gmina Osiek -"Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. 48 281,00 Kościelna w km 0+337-1+143 i nr 510091K ul. Przecznica w km 0+000-0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek" Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 2

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 700 70005 710 71012 750 75020 754 75405 75411 75412 75495 plan po zmianach łasne 48 281,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej 148 783,00 nr 510496K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497 w km 0+000-0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej" łasne 148 783,00 Gospodarka mieszkaniowa 541 900,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 541 900,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 900,00 "Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w 21 900,00 Kętach" łasne 21 900,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 520 000,00 "ykup gruntów" 15 000,00 łasne 15 000,00 ykup gruntów pod potrzeby ZOZ w Oświęcimiu 505 000,00 łasne 505 000,00 Działalność usługowa 125 000,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 125 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 "Rozbudowa oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego" 125 000,00 łasne 125 000,00 Administracja publiczna 457 529,00 Starostwa powiatowe 457 529,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 280,00 "Modernizacja budynku Starostwa" 18 375,00 łasne 18 375,00 "Modernizacja archiwum dla ydziałów Zamiejscowych w Kętach" 38 905,00 łasne 38 905,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 249,00 "Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w 88 899,00 Oświęcimiu" łasne 88 899,00 "Zakup samochodu" 104 850,00 łasne 104 850,00 Portal budżetowy w zakresie VAT 36 500,00 łasne 36 500,00 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 170 000,00 łasne 170 000,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 128 780,00 Komendy powiatowe Policji 65 000,00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 65 000,00 zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KPP w 65 000,00 Oświęcimiu" łasne 65 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 37 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 "Zakup kamery termowizyjnej" 37 000,00 łasne 37 000,00 Ochotnicze straże pożarne 20 780,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 20 780,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP Podolsze" 3 000,00 łasne 3 000,00 Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP Kęty-Podlesie" 12 780,00 łasne 12 780,00 Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP Brzezinka" 5 000,00 łasne 5 000,00 Pozostała działalność 6 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Oświęcim - "Zakup defibrylatora AED" 2 000,00 łasne 2 000,00 Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 3

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 801 80102 80120 C 80130 plan po zmianach Dotacja Gmina Osiek - "Zakup dwuosiowej przyczepy IOLA Typ-3 do 4 000,00 przewozu sprzętu przeciwpowodziowego i zdarzeń środowiskowych dla OSP w Osieku" łasne 4 000,00 Oświata i wychowanie 3 252 277,00 Szkoły podstawowe specjalne 21 360,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 "ykonanie rolet okiennych zewnętrznych - budynek SOS ul. Obozowa 12 000,00 31a" łasne 12 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 360,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOS w Oświęcimiu" 9 360,00 łasne 9 360,00 Licea ogólnokształcące 2 603 795,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 567 612,00 "Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 14 245,00 łasne 14 245,00 "Modernizacja PZ Nr 9 w Kętach" 16 000,00 łasne 16 000,00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 86 715,00 łasne 86 715,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 1 797 456,00 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" Dotacje celowe na zadania własne 1 000 000,00 łasne 797 456,00 "ykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przed budynkiem internatu 44 395,00 PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" łasne 44 395,00 "Przebudowa obiektów sportowych przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" 20 000,00 łasne 20 000,00 "Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 481 362,00 łasne 481 362,00 "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 11 439,00 Szkół Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach" łasne 11 439,00 Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku szkoły PZ Nr 2 w 96 000,00 Oświęcimiu łasne 96 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 183,00 "ymiana zużytej pompy w PZ Nr 9 w Kętach" 6 580,00 łasne 6 580,00 "Remont kompaktowego węzła cieplnego z wymianą wymiennika w PZ Nr 14 453,00 2 w Oświęcimiu" łasne 14 453,00 "Remont wraz z wymianą dwóch hydrantów zewnętrznych przy PZ Nr 2 w 2 750,00 Oświęcimiu" łasne 2 750,00 "Zakup maszyny do zagrywania dla SOS w PZ Nr 10 w Kętach" 5 000,00 łasne 5 000,00 ymiana urządzeń grzewczych w PZ Nr 9 w Kętach 7 400,00 łasne 7 400,00 Szkoły zawodowe 428 206,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358 082,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" 143 587,00 łasne 143 587,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 51 642,00 łasne 51 642,00 "Modernizacja PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 18 353,00 łasne 18 353,00 "Modernizacja PZ Nr 5 w Oświęcimiu" 66 500,00 łasne 66 500,00 "Modernizacja monitoringu w PZ Nr 10 w Kętach" 9 000,00 łasne 9 000,00 "Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach" 69 000,00 łasne 69 000,00 Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 4

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 6060 80134 80140 80195 851 85111 C 85117 852 85201 plan po zmianach ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 124,00 "Doposażenie pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 60 000,00 łasne 60 000,00 "Doposażenie pracowni technik urządzeń i systemów energetyki 10 124,00 odnawialnej w PZ Nr 5 w Oświęcimiu" łasne 10 124,00 Szkoły zawodowe specjalne 80 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOS przy ul. Kościelnej 6 w 80 000,00 Oświęcimiu" łasne 80 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 45 916,00 zawodowego ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 916,00 "Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii w CKP w Oświęcimiu" 45 916,00 łasne 45 916,00 Pozostała działalność 73 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 000,00 "Modernizacja jednostek w zakresie instalacji niskoprądowej" 73 000,00 łasne 73 000,00 Ochrona zdrowia 5 509 607,00 Szpitale ogólne 5 140 013,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 5 140 013,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w 346 000,00 Oświęcimiu" łasne 346 000,00 Dotacja ZOZ "Zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego w ZOZ w 780 000,00 Oświęcimiu" łasne 780 000,00 Dotacja ZOZ "Zakup defibrylatora dla ZOZ w Oświęcimiu" 32 500,00 łasne 32 500,00 Dotacja ZOZ "Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z 840 000,00 apartem i jego wyposażeniem w ZOZ w Oświęcimiu" łasne 840 000,00 Dotacja ZOZ "Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z 3 141 513,00 zakupem apartu i jego wyposażenia" Dotacje celowe na zadania własne 3 141 513,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 369 594,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 594,00 "ykonanie ogrodzenia oddzielającego teren PZOL w Grojcu od terenu 9 594,00 Zespołu Pałacowo-Parkowegow Grojcu" łasne 9 594,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 360 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" 260 000,00 łasne 260 000,00 Dotacja PZOL "Termomodernizacja i remont budynku świetlicy w PZOL 30 000,00 w Grojcu" łasne 30 000,00 Dotacja "Remont pomieszczeń świetlicy terapii zajęciowej z PZOL w 70 000,00 Grojcu" łasne 70 000,00 Pomoc społeczna 280 818,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 99 280,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 190,00 "Instalacja hydrantów w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 23 190,00 łasne 23 190,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 76 090,00 "Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Oświęcimiu" 40 600,00 łasne 40 600,00 "Zakup wyparzacza w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 4 410,00 łasne 4 410,00 "Zakup programu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w 15 400,00 Domu Dziecka w Oświęcimiu" łasne 15 400,00 Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 5

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 85202 85218 85220 853 85321 85333 854 85403 85407 85410 900 90001 plan po zmianach "Zakup programu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w 15 680,00 PO w Kętach" łasne 15 680,00 Domy pomocy społecznej 155 038,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 038,00 "ykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku" 30 788,00 łasne 30 788,00 "Montaż wentylacji w kaplicy DPS w Bobrku" 23 720,00 łasne 23 720,00 "Montaż wentylacji w pomieszczeniu terapii DPS w Bobrku" 7 530,00 łasne 7 530,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 000,00 "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu mieszkańców DPS w 75 000,00 Bobrku" łasne 75 000,00 "Dostawa i montaż centralki ppoż. w DPS w Bobrku" 13 000,00 łasne 13 000,00 "Zakup licencji finansowo-księgowej" 5 000,00 łasne 5 000,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 500,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 "Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Oświęcimiu" 4 500,00 łasne 4 500,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 22 000,00 interwencji kryzysowej ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 "Przystosowanie lokalu jako mieszkanie chronione" 22 000,00 łasne 22 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 988,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Zakup kserokopiarki dla PCPR w Oświęcimiu 8 000,00 łasne 8 000,00 Powiatowe urzędy pracy 14 988,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 988,00 "Założenie klimatyzacji w budynku PUP w Oświęcimiu" 14 988,00 łasne 14 988,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 845 669,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 821 069,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 661 069,00 "Termomodernizacja budynku SOS w Oświęcimiu" 161 069,00 łasne 161 069,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu" 500 000,00 łasne 500 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOS w 160 000,00 Oświęcimiu" łasne 160 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 20 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 "Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu" 20 000,00 łasne 20 000,00 Internaty i bursy szkolne 4 600,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 600,00 "Modernizacja łącza internetowego w internacie szkoły PZ Nr 2 w 4 600,00 Oświęcimiu" łasne 4 600,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 126 899,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 349 370,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 370,00 "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 24 370,00 łasne 24 370,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 225 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 6

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 926 90005 92695 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 60013 60014 S S S S S S S S S plan po zmianach Dotacja Oświęcimska Spółka odna w Brzeszczach, "Odbudowa 100 000,00 Młynówki Oświęcimskiej w Zasolu" Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Dotacja Gminna Spółka odna w Zatorze, "Odbudowa rowu "R1" i 125 000,00 "R2", na dł. 1370 mb w Graboszycach" Dochody szczególne i finansowanie 125 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Osiek - "Odbudowa rowu melioracji szczegółowej - rów 10 000,00 "Pilarzówka" roz.: 90 mb" Dochody szczególne i finansowanie 10 000,00 Dotacja Gmina Kęty- "Gruntowna konserwacja rowu "Przez wieś" w 30 000,00 Bielanach - etap V" Dochody szczególne i finansowanie 30 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze- "Odbudowa rowu odwadniającego OLSZYNY 30 000,00 w msc. Jawiszowice" Dochody szczególne i finansowanie 30 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Odtworzenie rowu Blich od Zatora do Podolsza" 12 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 12 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Odtworzenie rowu "Młynówka" 8 000,00 odprowadzającego wody w kierunku ulgi do rz. Skawy" Dochody szczególne i finansowanie 8 000,00 Dotacja Gmina Polanka ielka - "Odbudowa rowu "Olszewik 1" na 10 000,00 odcinku 50 mb w Polance ielkiej" Dochody szczególne i finansowanie 10 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 777 529,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 672 529,00 "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i 31 900,00 Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu" łasne 31 900,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół 1 918 300,00 Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach" łasne 1 918 300,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół 722 329,00 im. M.Dąbrowskiej w Kętach" łasne 722 329,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 105 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Termomodernizacja stropu dachu budynku głównego w 105 000,00 PZOL w Grojcu" Dochody szczególne i finansowanie 105 000,00 Kultura fizyczna 603 240,00 Pozostała działalność 603 240,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 603 240,00 Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu 603 240,00 łasne 603 240,00 5 139 939,00 Transport i łączność 4 974 129,00 Drogi publiczne wojewódzkie 4 844 229,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 4 844 229,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 4 844 229,00 Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" łasne 4 844 229,00 Drogi publiczne powiatowe 129 900,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 700,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 109 900,00 łasne 109 900,00 "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 1007K i część DP 1059K na 17 800,00 obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne 17 800,00 Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 7

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 710 71012 801 80195 900 90005 plan po zmianach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2 200,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Powiat Chrzanowski ""Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 2 200,00 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne 2 200,00 Działalność usługowa 25 000,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 270,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 21 270,00 łasne 21 270,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 730,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 3 730,00 łasne 3 730,00 Oświata i wychowanie 110 810,00 Pozostała działalność 110 810,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w 10 000,00 Oświęcimiu łasne 10 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w 25 000,00 Oświęcimiu łasne 25 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 3 w 25 000,00 Oświęcimiu łasne 25 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach 25 000,00 łasne 25 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach 25 000,00 łasne 25 000,00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 810,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 667Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych Urząd Marszałkowski - "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. 810,00 Powiatu Oświęcimskiego" łasne 810,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 15 000,00 Oświęcimiu" łasne 15 000,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 15 000,00 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 15 000,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 8

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA Tabela Nr 4 FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ do Uchwały Nr XXIV/228/2016 FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY sp.fin-dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 1 479 469,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na 1 479 469,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy łasne 1 479 469,00 600 Transport i łączność 10 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 dochody majątkowe 10 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 10 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 875 820,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 000,00 dochody bieżące 9 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 9 000,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80130 Szkoły zawodowe 673 351,00 dochody bieżące 673 351,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 673 351,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 193 469,00 dochody bieżące 18 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 18 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dochody majątkowe 175 469,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 175 469,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 593 649,00 85395 Pozostała działalność 593 649,00 dochody bieżące 593 649,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 588 244,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 405,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 1

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. BUDŻET POIATU 2016 w tym zadania: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 161 411 638 14 395 396 35 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 142 945 125 14 395 396 35 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 36 236 552 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35 300 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 936 552 1.1.2 subwencje, w tym: 65 889 096 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 63 931 001 1.1.2.1.1 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 10 666 037 1.1.2.2 część równoważąca 1 958 095 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 294 000 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 22 450 204 14 395 396 35 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 17 075 273 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 940 615 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 18 466 513 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 16 203 986 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 185 469 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2 259 579 1.2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności 2 948 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 170 322 146 14 395 396 2 806 158 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 130 780 986 14 395 396 1 514 240 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 103 572 657 12 984 034 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 79 296 592 9 387 039 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 10 024 596 10 024 596 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 270 152 rezerwa ogólna 33 060 rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 24 276 065 3 596 995 207 500 rezerwa celowa na odprawy 29 592 rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 1

2.1.1.2.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art.. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 1 419 937 329 502 1 090 435 2.1.2 dotacje na zadania bieżące, w tym: 20 653 626 191 132 1 514 240 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art.. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 363 113 181 113 181 113 181 113 182 000 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 500 766 1 220 230 2.1.3.1 diety 460 716 2.1.3.2 2.1.4 2.1.4.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 22 677 22 677 1 412 670 9 000 2.1.5 obsługa długu Powiatu 641 267 2.2 YDATKI MAJĄTKOE, TYM: 39 541 160 1 291 918 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 39 541 160 1 291 918 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art.. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 3. NADYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 9 000 5 139 939 1 356 360 100 000 430 000 100 000 926 360 12 164 139-8 910 508 12 478 508 7 500 000 4 978 508 3 568 000 3 568 000 17 142 647 Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ROKU 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ YSZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 1 293 014 1 293 014 CELOA RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 60013 60014 700 Drogi publiczne powiatowe 60095 Pozostała działalność 70005 Drogi publiczne wojewódzkie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 000 109 000 109 000 Inne j.s.t* 919 414 919 414 384 879 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 113 535 Gmina Brzeszcze 264 600 264 600 264 600 ojewództwo Małopolskie 922 922 922 922 922 Małopolski Urząd ojewódzki (zwrot) 710 71012 750 75011 754 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 Gmina Kęty 82 960 82 960 82 960 82 960 1 360 Gmina Chełmek 0,10 etatu 10 200 Gmina Osiek 0,25 etatu 71 400 Gmina Kęty 1,75 etatu 70 939 3 929 67 010 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 929 3 929 3 929 Małopolski Urząd ojewódzki (zwrot) 67 010 67 010 5 000 Pożarna Głębowice 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 5 000 Pożarna Poręba ielka Pożarna Przeciszów 5 725 Pożarna Jawiszowice 6 000 Pożarna Broszkowice Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 1

2 500 9 640 7 000 3 000 3 000 1 050 7 159 3 733 Pożarna Brzeszcze Pożarna Gorzów Pożarna Bulowice Pożarna Oświęcim Pożarna Grojec Pożarna Bór Pożarna Zasole Pożarna Kęty-Podlesie 755 75515 ymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 2 203 Pożarna itkowice 179 838 179 838 179 838 179 838 179 838 Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie 758 Różne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 506 000 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 801 80120 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 80130 Szkoły zawodowe 9 589 109 6 800 9 582 309 3 094 977 3 094 977 3 094 977 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 306 532 1 200 6 305 332 6 305 332 1 200 Miasto Zielona Góra jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.o gólnokszt.,lic.profilowanyc h i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 2 000 2 000 2 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80151 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność 180 000 180 000 180 000 5 600 5 600 2 830 Miasto Jaworzno 1 470 Miasto Bielsko-Biała 1 000 Miasto Tychy 300 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 2

851 Ochrona zdrowia 307 666 275 000 32 666 70 000 70 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 ZOZ w Oświęcimiu stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 216 294 205 000 11 294 11 294 205 000 Małopolski Urząd ojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85195 Pozostała działalność 21 372 21 372 21 372 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 4 099 150 693 530 3 393 220 1 885 863 440 000 1 445 863 40 000 Powiat Krakowski 49 905 Powiat Brzeski 11 225 Powiat Ostrzeszowski 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 84 533 Powiat Tarnowski 36 709 Powiat Przemyski 150 300 Powiat Miechowski 67 328 Inne powiaty 1 445 863 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85202 Domy pomocy społecznej 1 947 357 1 947 357 897 557 1 049 800 265 930 253 530 12 400 Powiat adowicki 12 500 Miasto Tychy 25 000 Powiat Chrzanowski 12 500 Powiat Białobrzeski 71 100 Powiat Miechowski Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 85204 Rodziny zastępcze 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 700 Powiat Bieruńsko-Lędziński 6 000 Powiat Lipski 8 878 Powiat Tarnowski 37 500 Powiat Cieszyński 21 532 Powiat Nowotarski 8 420 Gmina Miejska Kraków 25 000 Powiat Bielski 12 400 Inne powiaty 212 315 13 953 198 362 212 315 13 953 198 362 3 288 Powiat Chrzanowski 10 665 Powiat adowicki 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156 362 10 000 Fundacja im. Brata Alberta Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu 6 440 Fundacja Kukuryku w Kętach Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 3

7 000 Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu 854 85410 900 90002 90005 921 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000 6 600 5 960 Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Zatorze Stowarzyszenie "Amozonek" w Brzeszczach Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 181 113 181 113 121 000 121 000 10 000 Gmina Polanka ielka 10 000 Gmina Brzeszcze 17 500 Gmina Przeciszów 15 000 Gmina Osiek 18 500 Miasto i Gmina Chełmek 12 000 Miasto i Gmina Zator 30 000 Gmina Oświęcim 8 000 Miasto Oświęcim 60 113 60 113 10 000 Gmina Oświęcim 4 363 Miasto i Gmina Chełmek 22 500 Gmina Polanka ielka 12 250 Gmina Przeciszów 11 000 Miasto i Gmina Kęty 159 600 89 600 70 000 29 600 9 600 20 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 2 500 Stowarzyszenie Mieszkańców Bielan "AKTYNI KAŻDYM IEKU" 2 500 Fundacja Machina Fotografika 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 000 Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 2 000 Towarzystwo Przyjacół Liceum Ogólnokształcącego im. S.Konarskiego w Oświęcimiu 4 000 Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie 9 600 Miasto Oświęcim 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 80 000 80 000 80 000 Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) 50 000 50 000 50 000 jednostki spoza sektora Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 4

926 Kultura fizyczna 200 000 200 000 200 000 200 000 32 000 4 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" 3 000 Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty 6 000 Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska " Oświęcim 6 000 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu 4 000 Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka 30 000 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin" 4 000 Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze 6 000 Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Futbolu Kęty 30 000 Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" Dotacje z budżetu na zadania bieżące 35 000 Uczniowski Klub Pływacki "Unia" 20 762 626 6 376 821 4 141 096 10 232 309 600 Transport i łączność 7 000 755 6 998 555 60013 60014 60016 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 4 844 229 4 844 229 4 844 229 ojewództwo Małopolskie* 1 194 118 1 191 918 2 200 Powiat Chrzanowski* 51 500 Gmina Chełmek 272 485 Gmina Brzeszcze 593 000 Gmina Kęty 199 933 Miasto Oświęcim 75 000 Gmina Zator 962 408 962 408 400 000 Gmina Zator 105 000 Gmina Chełmek 86 000 Gmina Kęty 174 344 Gmina Miasto Oświęcim 48 281 Gmina Osiek 148 783 Gmina Brzeszcze Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 5

754 75405 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne 91 780 71 000 20 780 65 000 65 000 65 000 KPP w Oświęcimiu 20 780 20 780 3 000 12 780 Pożarna Podolsze Pożarna Kęty-Podlesie 75495 Pozostała działalność 5 000 6 000 6 000 2 000 Gmina Oświęcim 4 000 Gmina Osiek Pożarna Brzezinka 801 80195 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 810 810 810 810 810 Urząd Marszałkowski ojewództwa Małopolskiego* 851 Ochrona zdrowia 5 500 013 5 500 013 85111 85117 900 Szpitale ogólne Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 140 013 5 140 013 5 140 013 ZOZ w Oświęcimiu 360 000 360 000 360 000 PZOL w Grojcu 430 000 205 000 225 000 325 000 100 000 225 000 100 000 Oświęcimska Spółka odna w Brzeszczach 90001 90005 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 125 000 10 000 Gmina Osiek 30 000 Gmina Kęty 30 000 Gmina Brzeszcze 20 000 Gmina Zator 10 000 Gmina Polanka ielka 105 000 105 000 105 000 PZOL w Grojcu Gminna Spółka odna w Zatorze * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 13 023 358 12 775 378 245 780 Dotacje z budżetu ogółem 33 785 984 19 152 199 4 386 876 10 232 309 Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 6

U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. I. Zmiany po stronie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdziale 60014 dokonano zmian: - zmniejszono dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 15.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku, - zwiększono dotację celową z Gminy Chełmek o kwotę 5.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku. II. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto: a) dzieł 600, rozdział 60014: - zmniejszono zadanie majątkowe pn. Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach o kwotę 5.000 zł, - zmniejszono dotację o kwotę 27.971 zł dla ojewództwa Małopolskiego na realizację przez Zarząd Dróg ojewódzkich w Krakowie zadania majątkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Droga spółpracy Regionalnej Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu, - zwiększono wkład własny zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego pn. Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku o kwotę 10.000 zł, w tym jako dotacja dla Powiatu Chrzanowskiego 2.200 zł, b) dział 801, rozdział 80120 zwiększono o kwotę 417.456 zł na realizację zadania majątkowego pn. Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu etap III, c) dział 851, rozdział 85117 zwiększono o kwotę 70.000 zł na realizację zadania majątkowego pn. Remont pomieszczeń świetlicy terapii zajęciowej z PZOL w Grojcu, d) dział 900, rozdział 90001 zmniejszono o kwotę 265.630 zł na zadaniu majątkowym pn. Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu. III. związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w poszczególnych Tabelach uchwały, uaktualniono Załącznik plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016. Id: 40C67F19-2716-4F35-A02C-1783E8766EC2. Podpisany Strona 1