Uchwała Nr 92/VI/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm ) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zmniejsza o kwotę ogółem 3.257.883 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 79.832.608 zł, z tego: 1) bieżące 57.983.393 zł, 2) majątkowe 21.849.215 zł. 2. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem 3.257.883 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. po zmianach wynoszą ogółem 88.735.984 zł, z tego: 1) bieżące 55.374.965 zł 2) majątkowe 33.361.019 zł. 1. 3. 1. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Marianna Jakubowska
2 Uzasadnienie Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2011 rok dotyczą : Ad. 1 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 3.257.883 zł, 700.000 zł zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w obrębie ulic Kard. Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej i Świderskiej o łącznej pow. 12810 m 2, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży, 4.786 zł zwiększenie dotacji na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów Zagrajmy o sukces, 2.562.669 zł zmniejszenie planowanych środków z tytułu dotacji na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa, zgodnie z przewidywanym harmonogramem. Ad. 2 zmian w planowanych wydatkach i zmniejszenie o kwotę 3.257.883 zł, 1) w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę ogółem 222.614 zł, z tego: 4.786 zł zwiększenie wydatków w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, w związku z przesunięciem środków między paragrafami zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 103/2011, 242.600 zł zmniejszenie planowanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, 15.200 zł zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej z przeznaczeniem na koszty utrzymania, wynikające ze zwiększenia powierzchni lokalowej filii bibliotecznej w Michalinie, 2) w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 3.035.269 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Dział Rozdział Źródło dochodów Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 92/VI/2011 z dnia 6.10.2011 r. w złotych majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 270 000-700 000-700 000 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 270 000-700 000-700 000 0 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier. 1 270 000-700 000-700 000 0 801 Oświata i wychowanie 28 610 4 786 4 786 0 80110 Gimnazjum Nr 1 28 610 4 786 4 786 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich 24 317 4 068 4 068 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich 4 293 718 718 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 395 184-2 562 669 0-2 562 669 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 395 184-2 562 669 0-2 562 669 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich Dochody ogółem przed zmianą Suma zmian Dochody ogółem po zmianie Planowane dochody przed zmianą na 2011 r Zmiany 18 395 184-2 562 669 0-2 562 669 83 090 491 58 678 607 24 411 884 0-3 257 883-695 214-2 562 669 79 832 608 57 983 393 21 849 215
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 92/VI/2011 RadyMiasta Józefowa z dnia 06.10.2011 r Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r. z tego: w złotych Dział Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą na 2011 r. Zmiany bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 700 Gospodarka mieszkaniowa 446 960-252 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0-252 669-262 669 0 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 ina zakup i objecie akcji, 6010 wniesienie wkładów do sp. pr. h. 0 10 000 10 000 70095 Pozostała działalność 446 960-262 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0-262 669-262 669 0 na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 446 960-262 669-262 669-262 669 750 Administracja publiczna 683 800 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 000 360 000 0 75023 Urzędy gmin 683 800 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 000 360 000 0 inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 683 800 360 000 360 000 360 000 801 Oświata i wychowanie 674 993-237 814-237 814 4 786 0 4 786-242 600 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkole Niepubliczne "Tekla" ul.podstołeczna Nr 6 115 710-115 710-115 710 0 0 0-115 710 0 0 0 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. 2540 jedn. systemu oświaty 115 710-115 710-115 710-115 710 80104 Niepubl. Przedszkole "Józefinka",ul.Skłodowskiej Nr 12 478 269-126 890-126 890 0 0 0-126 890 0 0 0 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. 2540 jedn. systemu oświaty 478 269-126 890-126 890-126 890 80110 Gimnazjum nr 1 81 014 4 786 4 786 4 786 0 4 786 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 014 4 786 4 786 4 786 4 786 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 606 000 192 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 400 192 400 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 606 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 14 000 0 inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 606 000 14 000 14 000 14 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania 0 178 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 400 178 400 0 na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 0 178 400 178 400 178 400 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 983 600-319 800 15 200 0 0 0 15 200 0 0 0 0-335 000-335 000 0 1
Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 92/VI/2011 RadyMiasta Józefowa z dnia 06.10.2011 r w złotych z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą na 2011 r. Zmiany bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 92109 Domy i ośrodki kultury... 360 000-335 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-335 000-335 000 0 inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 360 000-335 000-335 000-335 000 92116 Biblioteki 623 600 15 200 15 200 0 0 0 15 200 0 0 0 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa dla samorządowej 2480 instytucji kultury 623 600 15 200 15 200 15 200 926 Kultura fizyczna i sport 4 700 000-3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 000 000-3 000 000 0 92601 Obiekty sportowe 4 700 000-3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 000 000-3 000 000 0 6050 ogółem przed zmianą Suma zmian ogółem po zmianie inwestycyjne jednostek budżetowych 4 700 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 91 993 867 55 597 579 38 920 631,74 23620883,74 15 299 748 10 532 309 706 887 4 433 551,26 956 200 48 000 36 396 288 36 396 288 22 775 224 0-3 257 883-222 614 4 786 0 4 786-227 400 0 0 0 0-3 035 269-3 045 269 0 0 88 735 984 55 374 965 38 925 417,74 23620883,74 15 304 534 10 304 909 706 887 4 433 551,26 956 200 48 000 33 361 019 33 351 019 22 775 224 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 92/VI/2011 L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 150 15011 6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 14 670 14 670 14 670 2 600 60016 6050 Przebudowa ul.wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.werbeny w Józefowie. 3 700 70005 6060 Wykupy gruntów 2 600 000 2 600 000 2 600 000 4 700 70095 6050 5 720 72095 6057 6059 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa w złotych Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 195 749 195 749 195 749 Referat Inwestycji 200 000 200 000 200 000 50 291 50 291 50 291 0 Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Gospodarki Komunalnej 6 750 75023 6050 Remont budynku "B" Urzędu Miasta 683 800 360 000 1 043 800 1 043 800 Referat Inwestycji 7 750 75095 6639 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2011r. Plan przed zmianą 12 604 12 604 12 604 Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 8 754 75416 6060 Zakup kserokopiarki dla Straży Miejskiej 10 000 10 000 10 000 Straż Miejska Zmiany Plan po zmianach dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty,, obligacje dotacje środki wymienione w art. 5 ust. 1 Jednostka ( Referat) realizująca zadanie 9 900 90001 6057 6059 10 900 90001 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa 22 697 659 22 697 659 2 343 950 1 300 376 19 053 333 JRP 210 000 210 000 210 000 Referat Inwestycji 11 921 92109 6050 Modernizacja budynku MOK 360 000-335 000 25 000 25 000 Referat Inwestycji 12 926 92601 6050 Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w Józefowie 4 700 000-3 000 000 1 700 000 1 700 000 Referat Inwestycji 1
Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2011r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 92/VI/2011 w złotych z tego źródła finansowania środki Plan przed Plan po kredyty, Jednostka ( Referat) L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiany dochody wymienione zmianą zmianach, dotacje własne jst w art. 5 ust. 1 realizująca zadanie obligacje pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 600 60016 6050 Wykonanie projektu i budowa dróg w ul. Żabiej, Dolnej i ul. Nadświdrzańskiej na odcinku od ul. Żabiej do ul. Dolnej 800 000 800 000 800 000 Referat Inwestycji 14 600 60016 6050 Budowa ciągu pieszego w ul. Dobrej na odcinku od ul. Luksusowej do ul. Jałowcowej 11 000 11 000 11 000 Referat Inwestycji 15 600 60016 6050 Dokumentacja techn. na budowę chodnika w ul. Świerkowej 18 000 18 000 18 000 Referat Inwestycji 16 600 60016 6050 Dokumentacja techn. na budowę chodnika w ul. Świderskiej 18 000 18 000 18 000 Referat Inwestycji 17 600 60013 6050 Sygnalizacja świetlna na ul. Nadwiślańskiej 0 0 0 Referat Inwestycji 18 900 90001 6050 Dokumentacja techn.sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w ul. Owalnej, Granicznej, Bogusławskiego, Sadowej, Spacerowej, Kwiatowwej, Puszkina, Wawerskiej, Ziarnistej, Westerplatte, Sikorskiego, Reymonta, Dobrej Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem 19 900 90015 6050 dokumentacji techn. i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa 20 400 40002 6050 Aktualizacja dokumentacji techn. wodociągu w osiedlu Górki 86 000 86 000 86 000 Referat Inwestycji 443 678 443 678 443 678 Referat Inwestycji 10 000 10 000 10 000 Referat Inwestycji 21 400 40002 6050 Budowa wodociągu w ul. Kard. Wyszyńskiego 237 000 237 000 237 000 Referat Inwestycji 22 600 60016 6050 23 600 60016 6050 24 600 60016 6060 25 900 90001 6050 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Skłodowskiej Budowa 2 zatok parkingowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego Zakup i montaż 3 szt. parkometrów na terenie zatok parkingowych przy ul. Sikorskiegi i Piłsudskiego Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego ( od ul. Matejki do ul. Topolowej) 682 877 682 877 682 877 Referat Inwestycji 685 000 685 000 685 000 0 0 0 Referat Gospodarki Komunalnej Referat Gospodarki Komunalnej 310 000 310 000 310 000 Referat Inwestycji 2
Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2011r. z tego źródła finansowania Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 92/VI/2011 środki Plan przed Plan po kredyty, L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiany dochody wymienione zmianą zmianach, dotacje własne jst w art. 5 ust. 1 obligacje pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 600 60053 6050 Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych 0 0 0 w złotych Jednostka ( Referat) realizująca zadanie Referat Gospodarki Komunalnej 27 750 75023 6060 Zakup zestawu komputerowego 7 500 7 500 7 500 Sekretarz Miasta 28 700 70095 6060 Zakup i montaż 10 szt. modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych) 446 960-262 669 184 291 184 291 29 801 80101 6050 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 200 000 200 000 200 000 Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Gospodarki Komunalnej 30 750 75023 6060 Zakup oprogramowania 5 500 5 500 5 500 Sekretarz Miasta 31 600 60014 6050 Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Sikorskiego na odcinku od wylotu ul. Wroniej w kierunku ul. Bruknera 32 900 90003 6060 Zakład Oczyszczania - zakup maszyn i urządzeń 0 178 400 178 400 178 400 33 700 70021 6010 Udziały w TBS Sp. z o.o. Józefów 0 10 000 10 000 10 000 34 900 90001 6050 Kocepcja budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkej 801 na odcinku od ul. Kard. Wyszyńskiego do os. Górki 700 000 700 000 700 000 Referat Inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 0 14 000 14 000 Referat Inwestycji Ogółem 36 396 288-3 035 269 33 361 019 12 993 310 1 300 376 0 19 053 333 x 3
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (10+11+12) z budżetu krajowego** dotacje pozostałe** 2011 r. z tego: (14+15+16+1 7) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.1 Działanie: wydatki: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa Razem 720,72095,6057,6059 140 907 140 907 0 50 291 50 291 0 0 50 291 0 0 0 0 0 z tego: do 31.12.2010 r. 90 616 90 616 0 0 0 0 0 2011 r. 50 291 50 291 0 50 291 50 291 0 0 50 291 0 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.2 -Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 1.2 1.3 Razem wydatki: 750,75095,6639 21 480 21 480 0 12 604 12 604 0 0 12 604 0 0 0 0 0 do dn. 31.12.2010 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 12 604 12 604 12 604 12 604 0 0 12 604 0 0 0 0 0 2012 r. 8 876 8 876 0 0 0 0 2013 r. 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Referat Inwestycji ) Razem wydatki: 150,15011,6639 14 670 14 670 0 14 670 14 670 0 0 14 670 0 0 0 0 0 1
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (10+11+12) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki pozostałe** 2011 r. z tego: (14+15+16+1 7) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje pozostałe do dn. 31.12.2010 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 14 670 14 670 14 670 14 670 0 0 14 670 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1.Gospodarka wodno - ściekowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa 1.4 1.5 ( JRP ) Razem wydatki: 45.Gospodarka wodna i dystrybucja wody (woda pitna).46.uzdatniani e wody (woda ściekowa) 900,90001,6057, 6059 92 074 157 28 032 941 64 041 216 22 697 659 3 644 326 1 300 376 0 1 234 950 19 053 333 0 0 0 19 053 333 do dn. 31.12.2010 r. 4 679 338 3 118 041 1 561 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 22 697 659 3 644 326 19 053 333 22 697 659 3 644 326 1 300 376 0 1 234 950 19 053 333 0 0 0 19 053 333 2012 r. 43 784 388 10 068 373 33 716 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r. 20 912 772 11 202 201 9 710 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie: Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Oś Priorytetowa I:Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego Razem wydatki: 750, 75095, 1 417 220 394 327 1 022 893 332 090 92 156 0 42 342 49 814 239 934 0 0 0 239 934 do dn. 31.12.2010 r. 780 916 217 752 563 164 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 332 090 92 156 239 934 332 090 92 156 42 342 49 814 239 934 0 0 239 934 2012 r. 264 400 73 371 191 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r. 39 814 11 048 28 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (10+11+12) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki pozostałe** 2011 r. z tego: (14+15+16+1 7) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje pozostałe 1.6 1.7 1.8 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie: Program "Uczenie się przez całe życie" Razem wydatki: 801,80101 58 200 0 58 200 24 000 0 0 0 0 24 000 0 0 0 24 000 do dn. 31.12.2010 r. 15 085 0 15 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 24 000 0 24 000 24 000 0 0 0 0 24 000 0 0 0 24 000 2012 r. 19 115 19 115 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces Razem wydatki: 801,80110 40 816 5 011 28 385 33 396 5 011 0 5 011 0 28 385 0 0 0 28 385 do dn. 31.12.2010 r. 7 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 33 396 5 011 28 385 33 396 5 011 0 5 011 0 28 385 0 0 0 28 385 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 VII - Promocja integracji społecznej 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji I Ty możesz zostać kobietą biznesu Razem wydatki: 853,85395 49 970 7 495 42 475 49 970 7 495 0 7 495 0 42 475 0 0 0 42 475 3
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (10+11+12) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki pozostałe** 2011 r. z tego: (14+15+16+1 7) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje pozostałe do dn. 31.12.2010 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 49 970 7 495 42 475 49 970 7 495 0 7 495 0 42 475 0 0 0 42 475 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.9 1.10 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Akademia Jutra Razem wydatki: 801,80101 176 041 26 406 149 635 143 432 21 514 0 17 211 4 303 121 917 0 0 0 121 917 do dn. 31.12.2010 r. 32 609 4 892 27 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 143 432 21 514 121 917 143 432 21 514 17 211 4 303 121 917 121 917 2012 r. 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 VII - Promocja integracji społecznej Szkolenie szansą na zatrudnienie Razem wydatki: 853,85395 124 000 18 600 105 400 124 000 18 600 0 5 580 13 020 105 400 0 0 0 105 400 do dn. 31.12.2010 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 124 000 18 600 105 400 124 000 18 600 5 580 13 020 105 400 105 400 2012 r. 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EM Ogółem x 94 117 461 28 661 837 65 448 204 23 482 112 3 866 667 1 300 376 72 059 1 379 652 19 615 444 0 0 0 19 615 444 z tego do 31.12.2010 r. 5 605 984 3 431 301 2 167 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 23 482 112 3 866 667 19 615 444 23 482 112 3 866 667 1 300 376 72 059 1 379 652 19 720 844 0 0 0 19 615 444 4
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (10+11+12) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki pozostałe** 2011 r. z tego: (14+15+16+1 7) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje pozostałe RAZE 2012 r. 44 076 779 10 150 620 33 926 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r. 20 952 586 11 213 249 9 739 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6
7
8
9
10