UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

Projekt UHWŁ NR... RDY MIST BIŁYSTOK z dnia... 218 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 218 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.94.67.92 zł, w tym dochody bieżące 1.682.329.136 zł i dochody majątkowe 412.34.956 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.493.415.252 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 61.254.84 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.271.998.836 zł, w tym wydatki bieżące 1.62.82.831 zł i wydatki majątkowe 669.196.5 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.484.875.71 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 787.123.135 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 432.94.268 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 177.328.744 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.859.748 zł, b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 143.. zł, c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.468.996 zł; 2) przychody budżetu w wysokości 256.63.854 zł, rozchody w wysokości 79.275.11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się: 1) dochody w kwocie 6.86. zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.84. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2) wydatki w kwocie 1.45. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 1

3) dochody w kwocie 1.367.36 zł i wydatki w kwocie 1.367.36 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 4) dochody w kwocie 41.5. zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 34.71.199 zł, wydatki - 34.71.199 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się : 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 47.772.933 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 15.73.47 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 24.999.191 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.43.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 144.185.81 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 45.383.872 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 98.81.29 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 163.859.748 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.275.11 zł. 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 448.983 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Łukasz Prokorym 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz.1, 1349 i 1432. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 62, 1, 1366, 1669 i 1693. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz. 226. Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 2

PLN DOHODÓW N 218 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok z dnia... listopada 218 r. /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DOHODY GMINY 1 532 938 26 1 94 662 41 463 616 1 493 415 252 1 325 285 268 168 129 984 DOHODY WŁSNE 586 578 448 1 237 982 1 649 796 577 166 634 477 963 247 99 23 387 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 84 26 14 94 1 83 364 94 83 164 94 2 64 LOKLNY TRNSPORT ZBIOROWY 74 86 1 73 86 73 86 83 WPŁYWY Z USŁUG 57 16 1 56 16 56 16 616 DROGI PUBLIZNE GMINNE 9 4 14 94 9 54 94 9 34 94 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 14 94 14 94 14 94 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 15 615 1 6 295 734 145 319 266 61 41 83 918 266 71 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 46 257 2 1 45 457 45 44 17 75 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRBU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LUB INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODOBNYM HRKTERZE 44 35 1 43 35 43 35 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH 6 2 8 8 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 14 14 8 5 295 734 99 644 266 15 743 83 91 266 49 55 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POBIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘBNYH USTW WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI 438 1 538 538 13 3 28 13 58 13 58 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 3

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRBU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU 75 TERYTORILNEGO LUB INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO 45 42 825 825 SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODOBNYM HRKTERZE 77 WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NBYI PRW WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI 87 137 5 295 734 81 841 266 81 841 266 75 DMINISTRJ PUBLIZN 65 474 19 3 55 65 477 569 65 467 569 1 756 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 4 938 5 1 239 4 939 739 4 929 739 1 27 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8 5 1 239 9 739 9 739 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 534 19 2 311 6 536 33 6 536 33 95 WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW DOHODY OD OSÓB PRWNYH, OD OSÓB FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOBOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POBOREM 6 228 419 2 311 6 23 73 6 23 73 22 317 345 29 895 22 17 45 22 17 45 75615 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓB PRWNYH I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 124 37 345 29 895 123 827 45 123 827 45 268 REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W PODTKH I OPŁTH LOKLNYH 29 895 29 895 81 OŚWIT I WYHOWNIE 9 668 56 8 382 9 676 888 9 676 888 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 784 8 382 19 166 19 166 27 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 1 784 8 382 19 166 19 166 855 RODZIN 4 19 616 117 446 94 167 4 42 895 4 4 895 2 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 4

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8552 295 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UBEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UBEZPIEZENI SPOŁEZNEGO WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI ORZ PŁTNOŚI 1 129 8 5 1 179 8 1 179 8 46 5 51 51 8554 WSPIERNIE RODZINY 49 946 49 946 49 946 269 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRY OTRZYMNE PRZEZ POWIT Z PRZEZNZENIEM N FINNSOWNIE KOSZTÓW WYNGRODZENI I SKŁDEK N UBEZPIEZENI SPOŁEZNE PROWNIKÓW POWITOWEGO URZĘDU PRY 49 946 49 946 49 946 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOBKÓW 2 364 616 17 5 94 167 2 287 949 2 285 949 2 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 451 592 66 167 1 385 425 1 385 425 75 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRBU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LUB INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODOBNYM HRKTERZE 1 69 8 92 69 92 69 83 WPŁYWY Z USŁUG 786 39 15 81 39 81 39 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 2 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 24 761 5 2 5 261 5 261 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 62 124 726 3 5 3 5 59 78 226 44 22 85 15 55 421 925 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 18 3 5 14 95 14 95 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 18 3 5 14 95 14 95 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT 38 62 3 5 42 12 42 12 96 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ OGRODY BOTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OBSZRY I OBIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 13 5 3 5 17 17 5 2 5 2 5 2 9254 OGRODY BOTNIZNE I ZOOLOGIZNE 5 2 5 2 5 2 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 2 5 2 5 2 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 6 844 563 2 755 6 841 88 41 4 563 19 837 245 855 RODZIN 3 966 999 2 755 3 964 244 126 999 3 837 245 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOBKÓW 3 84 2 755 3 837 245 3 837 245 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 5

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 633 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH WŁSNYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 3 84 2 755 3 837 245 3 837 245 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 252 553 53 1 665 252 542 388 252 542 388 852 POMO SPOŁEZN 3 13 832 1 665 3 93 167 3 93 167 8523 OŚRODKI WSPRI 1 882 832 3 225 1 879 67 1 879 67 85228 21 21 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 1 882 832 3 225 1 879 67 1 879 67 11 7 44 12 56 12 56 11 7 44 12 56 12 56 94 347 132 532 68 3 797 67 64 82 745 15 23 141 48 852 64 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 64 49 862 57 954 15 615 92 48 851 914 48 851 914 64 LOKLNY TRNSPORT ZBIOROWY 37 741 49 57 954 1 115 92 27 683 542 27 683 542 257 6257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 271 887 271 887 37 469 63 57 954 9 844 15 27 683 542 27 683 542 616 DROGI PUBLIZNE GMINNE 26 668 372 5 5 21 168 372 21 168 372 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 6

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 26 668 372 5 5 21 168 372 21 168 372 73 NUK 4 25 425 4 25 425 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 4 25 425 4 25 425 257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 222 18 222 18 6257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 3 983 47 3 983 47 75 DMINISTRJ PUBLIZN 11 185 75 3 64 5 865 77 5 35 638 5 35 638 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 11 185 75 3 64 5 865 77 5 35 638 5 35 638 979 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 195 219 617 116 578 13 578 13 257 259 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 9 375 511 3 64 4 956 789 4 449 362 4 449 362 56 3 291 172 268 858 268 858 81 OŚWIT I WYHOWNIE 8 42 16 444 86 294 838 8 551 48 8 55 718 69 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 7

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 811 SZKOŁY PODSTWOWE 84 115 5 571 124 197 685 489 685 489 257 271 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 347 468 1 347 469 347 469 456 647 5 57 124 197 338 2 338 2 814 PRZEDSZKOL 19 63 19 63 19 63 257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 19 63 19 63 19 63 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 588 239 328 885 17 641 7 746 483 7 745 793 69 257 259 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 334 833 328 885 153 624 7 51 94 7 51 94 252 716 17 17 235 699 235 699 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 6 144 61 4 815 825 1 328 785 1 328 785 95 OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU 4 815 825 4 815 825 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 8

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6257 6299 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 4 98 615 4 98 615 717 21 717 21 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 312 289 17 3 333 478 956 242 28 236 748 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 3 333 3 333 92 GOSPODRK ODPDMI 3 333 3 333 246 ŚRODKI OTRZYMNE OD POZOSTŁYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH 3 333 3 333 926 KULTUR FIZYZN 17 17 17 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 17 17 17 244 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH 17 17 17 DOHODY POWITU 693 875 229 1 66 935 93 687 324 61 254 84 357 43 868 244 21 972 DOHODY WŁSNE 26 311 957 362 646 26 674 63 26 672 73 1 9 852 POMO SPOŁEZN 6 22 77 325 532 6 545 69 6 543 79 1 9 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 6 192 2 325 532 6 517 534 6 515 634 1 9 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 12 12 24 24 75 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRBU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LUB INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODOBNYM HRKTERZE 8 8 12 2 21 21 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 16 3 6 46 6 46 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 9

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 1 9 1 9 1 9 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 2 2 1 4 1 4 95 WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW 52 52 52 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 15 576 1 7 26 276 26 276 855 RODZIN 2 116 287 37 114 2 153 41 2 153 41 8551 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH 1 86 298 37 114 1 843 412 1 843 412 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 783 35 1 818 1 818 96 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 16 537 2 114 18 651 18 651 337 5 586 599 289 91 587 324 246 512 551 9 26 88 237 36 463 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 35 112 879 85 22 112 879 22 112 879 615 6257 DROGI PUBLIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 35 112 879 85 22 112 879 22 112 879 35 112 879 85 22 112 879 22 112 879 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 1 595 359 5 227 5 5 367 859 5 367 859 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 1 595 359 5 227 5 5 367 859 5 367 859 6257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 1 595 359 5 227 5 5 367 859 5 367 859 81 OŚWIT I WYHOWNIE 21 792 348 599 289 1 359 824 21 31 813 9 26 88 11 825 725 8115 TEHNIK 1 443 955 444 192 1 888 147 1 888 147 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 1

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 48 214 444 192 492 46 492 46 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 29 341 23 23 5 785 226 786 226 786 257 271 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 135 883 5 785 13 98 13 98 73 458 23 23 96 688 96 688 813 SZKOŁY ZWODOWE 13 286 35 91 716 12 384 634 558 99 11 825 725 271 6257 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 315 614 1 716 313 898 313 898 12 725 725 9 11 825 725 11 825 725 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 481 264 131 867 452 323 6 16 88 6 16 88 27 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 264 556 98 263 576 263 576 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 11

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 29 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 32 849 153 32 696 32 696 257 259 6257 6259 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 5 192 855 131 571 118 25 5 26 221 5 26 221 69 3 296 41 984 648 315 648 315 247 554 247 554 43 447 43 447 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 9 17 433 2 1 7 7 433 214 933 6 792 5 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 8 5 2 1 6 4 6 4 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 8 5 2 1 6 4 6 4 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 12

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 626 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LUB DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH 8 5 2 1 6 4 6 4 SUBWENJE 195 669 236 15 195 774 236 195 774 236 758 RÓŻNE ROZLIZENI 195 669 236 15 195 774 236 195 774 236 7581 ZĘŚĆ OŚWITOW SUBWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 182 125 356 15 182 23 356 182 23 356 292 SUBWENJE OGÓLNE Z BUDŻETU PŃSTW 182 125 356 15 182 23 356 182 23 356 OGÓŁEM 2 226 813 435 3 7 597 135 15 94 2 94 67 92 1 682 329 136 412 34 956 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 13

PLN WYDTKÓW N 218 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok z dnia... listopada 218 r. /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDTKI GMINY 1 534 753 45 15 626 393 65 54 142 1 484 875 71 1 232 688 7 252 187 631 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 28 812 397 15 626 393 65 493 477 1 23 945 313 98 12 682 25 824 631 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 299 159 696 2 85 858 3 71 584 271 254 97 125 924 438 145 33 532 64 LOKLNY TRNSPORT ZBIOROWY 173 166 967 67 954 2 656 584 152 578 337 118 51 829 34 76 58 616 DROGI PUBLIZNE GMINNE 81 377 587 2 737 94 9 912 74 23 491 7 47 467 66 796 24 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 44 615 142 142 44 473 142 15 142 44 458 63 TURYSTYK 823 5 95 728 5 66 68 5 633 ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI 823 5 95 728 5 66 68 5 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 62 979 82 1 42 6 61 577 22 39 97 22 48 22 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 17 935 355 45 17 89 355 25 17 865 355 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 882 465 1 357 6 4 524 865 6 4 464 865 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 12 398 87 1 1 319 114 11 89 756 9 585 796 1 53 96 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 3 352 739 1 933 2 429 739 2 429 739 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 8 16 859 386 114 7 63 745 6 126 785 1 53 96 73 NUK 6 819 778 6 49 778 77 77 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 6 819 778 6 49 778 77 77 75 DMINISTRJ PUBLIZN 12 212 46 34 876 6 43 514 96 149 822 89 474 322 6 675 5 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 66 527 925 31 239 181 66 378 164 65 874 164 54 7575 PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 4 216 3 4 186 4 186 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 27 522 461 39 637 6 192 514 21 639 584 15 496 84 6 143 5 754 BEZPIEZEŃSTWO PUBLIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 12 37 3 5 12 32 3 11 673 45 646 85 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 11 38 5 1 988 1 553 435 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 14

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 757 OBSŁUG DŁUGU PUBLIZNEGO 19 698 983 5 14 698 983 14 698 983 OBSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, KREDYTÓW I POŻYZEK 7572 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 18 25 4 14 25 14 25 ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI UDZIELONYH 7574 PRZEZ SKRB PŃSTW LUB JEDNOSTKĘ SMORZĄDU 1 448 983 1 448 983 448 983 81 TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE 445 222 88 1 888 48 2 874 932 453 235 24 419 139 667 34 95 537 811 SZKOŁY PODSTWOWE 195 654 81 5 451 122 51 135 2 64 788 173 777 788 26 827 813 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 7 1 91 19 2 71 7 49 11 7 49 11 814 PRZEDSZKOL 116 13 895 3 816 663 119 256 895 114 529 75 4 727 19 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 4 659 779 6 9 4 666 679 4 595 931 7 748 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 536 22 3 56 22 56 22 811 GIMNZJ 47 556 481 1 22 67 46 95 53 46 95 53 8142 OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR 1 552 317 73 1 479 317 1 479 317 8147 BIBLIOTEKI PEDGOGIZNE 26 17 1 27 17 27 17 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 24 411 441 127 162 5 24 375 941 23 865 941 51 8149 815 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH 17 67 1 54 2 16 921 1 16 921 1 17 38 8 263 2 438 17 26 17 26 8152 RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, BRNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W BRNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 2 364 95 66 5 61 6 2 369 85 2 369 85 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 9 49 5 1 82 14 67 697 1 63 97 8 13 38 1 96 599 851 OHRON ZDROWI 2 23 785 15 62 851 5 19 277 95 13 13 185 6 264 72 85111 SZPITLE OGÓLNE 6 38 8 5 58 5 58 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 15

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85149 PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2 35 1 51 5 2 298 6 2 298 6 85153 ZWLZNIE NRKOMNII 1 35 1 1 45 1 45 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 77 685 95 62 83 35 118 585 684 72 852 POMO SPOŁEZN 82 836 644 4 5 9 577 82 75 567 82 417 567 333 8525 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE 79 6 4 5 4 5 79 6 79 6 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 11 277 61 35 11 242 61 11 242 61 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 2 33 51 77 5 951 253 5 918 253 33 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 17 166 459 13 26 16 919 459 16 919 459 8541 ŚWIETLIE SZKOLNE 11 94 444 13 148 11 85 444 11 85 444 8544 WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK 1 369 99 112 1 257 99 1 257 99 855 RODZIN 27 39 952 114 71 188 151 26 966 52 19 62 896 7 345 66 8552 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UBEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UBEZPIEZENI SPOŁEZNEGO 3 972 813 5 4 22 813 4 22 813 8554 WSPIERNIE RODZINY 2 599 25 49 946 8 2 64 971 2 64 971 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOBKÓW 19 858 814 14 755 18 151 19 693 418 12 347 812 7 345 66 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 98 153 86 1 11 79 7 727 422 91 537 174 76 35 757 15 231 417 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 5 164 852 575 395 4 589 457 1 839 957 2 749 5 92 GOSPODRK ODPDMI 46 754 766 9 5 17 16 47 638 16 47 638 16 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 4 34 815 148 763 4 156 52 4 156 52 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 12 49 754 363 454 12 46 3 8 312 2 3 734 1 95 OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU 5 248 615 5 248 615 97 ZMNIEJSZENIE HŁSU I WIBRJI 21 824 13 829 7 995 7 995 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT 1 465 61 4 26 316 1 439 685 1 393 361 46 324 915 OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG 15 377 15 45 1 1 14 322 15 11 39 3 13 15 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 46 429 164 89 233 89 7 337 429 1 649 86 5 688 343 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 2 235 13 233 531 925 19 936 25 18 363 416 1 572 789 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUBY 8 243 587 233 268 15 8 28 437 8 168 437 4 9212 OHRON ZBYTKÓW I OPIEK ND ZBYTKMI 1 695 8 56 7 1 639 1 1 259 3 379 8 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 228 83 27 75 5 21 755 4 627 925 393 83 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 16

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 925 OGRODY BOTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OBSZRY I OBIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 879 432 23 38 856 52 856 52 9254 OGRODY BOTNIZNE I ZOOLOGIZNE 842 432 23 38 819 52 819 52 926 KULTUR FIZYZN 46 265 1 915 44 35 35 79 9 271 9261 OBIEKTY SPORTOWE 1 5 14 1 36 1 36 9264 INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ 27 521 415 27 16 19 898 7 28 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 344 1 36 984 281 73 WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - GMIN 252 553 53 1 665 252 542 388 252 542 388 852 POMO SPOŁEZN 3 13 832 1 665 3 93 167 3 93 167 8523 OŚRODKI WSPRI 1 882 832 3 225 1 879 67 1 879 67 85228 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE 11 7 44 12 56 12 56 WYDTKI POWITU 894 833 948 17 687 348 125 398 161 787 123 135 37 114 761 417 8 374 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT 862 965 696 17 685 786 125 396 599 755 254 883 338 356 618 416 898 265 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 448 392 378 11 613 14 233 8 355 771 578 6 37 5 349 464 78 615 DROGI PUBLIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) 448 392 378 11 613 14 233 8 355 771 578 6 37 5 349 464 78 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 31 125 327 11 445 734 19 679 593 18 4 19 499 589 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 31 125 327 11 445 734 19 679 593 18 4 19 499 589 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 3 26 2 14 5 3 11 7 3 11 7 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 2 979 2 1 5 2 977 7 2 977 7 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 47 13 34 34 75 DMINISTRJ PUBLIZN 9 36 86 5 2 9 355 66 9 355 66 752 STROSTW POWITOWE 8 71 4 5 2 8 75 2 8 75 2 754 BEZPIEZEŃSTWO PUBLIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 895 46 7 894 346 894 346 75414 OBRON YWILN 37 9 7 37 2 37 2 81 OŚWIT I WYHOWNIE 229 961 894 5 328 561 5 292 863 229 997 592 26 599 567 23 398 25 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 2 789 167 1 329 8 4 22 78 967 21 997 967 81 8111 GIMNZJ SPEJLNE 5 695 3 13 296 5 412 3 5 412 3 8115 TEHNIK 49 911 566 2 188 38 155 51 944 946 51 929 946 15 8116 SZKOŁY POLIELNE 11 639 13 7 11 58 3 11 58 3 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 17

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8117 BRNŻOWE SZKOŁY I I II STOPNI 3 573 833 23 3 3 773 833 3 773 833 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 68 15 911 1 134 63 659 784 68 625 19 68 1 19 525 8121 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SPEJLNE 87 569 1 32 839 569 839 569 813 SZKOŁY ZWODOWE 36 847 331 2 771 958 34 75 373 13 19 348 2 966 25 8132 SZKOŁY RTYSTYZNE 1 585 6 43 7 5 1 621 1 1 621 1 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 6 917 819 276 6 8 7 186 419 7 186 419 814 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 1 545 747 425 1 12 747 8 427 747 1 693 8149 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI 174 4 134 134 PRZEDSZKOLNEGO 8151 KWLIFIKYJNE KURSY ZWODOWE 1 881 6 18 44 1 855 6 1 855 6 8152 RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, BRNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W BRNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 3 95 268 94 4 219 2 97 668 2 97 668 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 161 774 318 433 921 6 728 171 6 61 171 118 852 POMO SPOŁEZN 3 734 154 76 3 28 154 29 267 481 76 673 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 28 532 552 76 27 826 552 27 65 879 76 673 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 9 33 63 157 12 9 172 943 8 975 943 197 85311 REHBILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓB 3 555 316 157 12 3 398 196 3 21 196 197 854 NIEPEŁNOSPRWNYH EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 38 878 534 739 8 683 1 38 935 234 35 59 234 3 345 8543 SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE 3 97 75 11 9 4 8 75 3 93 75 78 8544 WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK 6 246 2 2 1 245 8 6 2 5 6 2 5 8546 PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE 8 686 283 244 8 442 283 8 44 283 2 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 6 869 527 3 31 7 138 527 5 668 527 1 47 8541 INTERNTY I BURSY SZKOLNE 1 784 8 111 13 1 792 8 8 997 8 1 795 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 18

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85417 SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE 389 8 46 8 343 343 85419 OŚRODKI REWLIDYJNO-WYHOWWZE 1 354 65 198 7 3 5 1 549 85 1 549 85 855 RODZIN 16 744 994 4 425 638 835 16 11 584 16 73 684 36 9 8558 RODZINY ZSTĘPZE 5 818 973 564 5 254 973 5 254 973 8551 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH 1 856 21 4 425 74 835 1 785 611 1 748 711 36 9 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 5 355 487 118 747 5 236 74 5 236 74 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 5 283 575 118 747 5 164 828 5 164 828 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 38 98 2 1 36 88 16 611 2 197 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 21 65 2 1 18 965 15 18 86 WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - POWIT 3 619 352 1 562 1 562 3 619 352 3 59 243 11 19 851 OHRON ZDROWI 71 835 1 562 1 562 71 835 71 835 85156 SKŁDKI N UBEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓB NIEOBJĘTYH OBOWIĄZKIEM UBEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 71 835 1 562 1 562 71 835 71 835 OGÓŁEM 2 429 587 398 33 313 741 19 92 33 2 271 998 836 1 62 82 831 669 196 5 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia listopada 218 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 218 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW BUDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 BKM/1/ /21 8 6 64 65 Budowa wiat przystankowych /218/ 1 1 B BKM RZEM 1 1 1 ZDM/5/ 6 615 65 / 657 / 659 "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. iołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości)) /212-219/ 361 337 89 226 254 4 13 4 212 854 4 56 258 673 B 148 665 331 ZDM 7 93 2 ZDI/8/W M 6 615 65 / 657 / 659 "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /212-221/ 154 854 561 2 594 796 1 1 594 796 1 594 796 B ZDM 4 5 ZDI/33/ ZDM/6/ 6 ZDM/6/ 7 ZDM/7/ 8 ZDM/61/ 6 615 65 Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /213-219/ 277 37 8 3 5 5 B ZDM 6 615 6 615 6 615 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 6 615 65 "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /211-22/ "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /216-22/ 65 "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) / oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. 657 Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - / wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /216-22/ 659 Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /216-219/ 111 236 378 47 374 139 25 95 21 424 139 8 53 982 B 13 32 157 ZDM 5 11 544 146 38 539 67 1 6 15 6 24 539 67 6 267 44 B 18 272 23 ZDM 3 742 37 65 2 1 48 27 2 21 2 B 6 ZDM 258 25 25 B ZDM Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 2

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 ZDM/11 6/ 6 615 65 Budowa zatok autobusowych na ul. K. iołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" /218-219/ 2 ZDI/161/ 4 ZDI/164/ 5 ZDM/9/ 18 ZDM/7/ 2 ZDM/77/ 32 ZDM/96/ 33 ZDM/98/ 6 616 65 / 657 / 659 35 15 15 15 B ZDM RZEM 1 144 257 86 442 94 78 11 6 14 23 349 464 78 121 371 199 7 98 22 112 879 "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /215-22/ 26 2 863 13 913 944 6 7 913 944 2 427 92 B 5 486 852 ZDM 6 616 65 Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /215-22/ 1 147 783 1 99 1 99 1 99 B ZDM 6 616 65 / 659 / 657 "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul.. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /216-219/ 4 219 672 18 676 95 2 6 9 2 376 95 5 776 543 B 14 6 47 ZDM 6 616 65 Budowa ulicy łączącej ul. K. iołkowskiego z ul. Pod Krzywą /217-22/ 1 75 9 8 1 1 B ZDM 6 6 6 616 616 616 65 65 65 Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /217-219/ Budżet Obywatelski 217 Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda /217-218/ Budowa ul. Ziemskiej /217-219/ 2 165 3 53 665 1 733 665 1 648 3 955 3 1 2 1 1 1 93 1 18 52 25 3 2 1 1 48 25 3 2 1 1 48 B B B B ZDM ZDM ZDM ZDM Budowa ul. 5KD-D pomiędzy ulicami Pieczurki i Gen. Nikodema Sulika /218-22/ - 6 616 65 5 5 B ZDM dokumentacja 53 ZDM/13 1/ 6 616 65 Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /218-22/ 56 ZDM/13 6/ RZEM 273 432 77 74 18 24 2 6 9 912 66 796 24 46 58 765 2 2 87 259 1 ZDI/242/ 6 695 65 Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /215-219/ 46 785 372 44 2 44 2 28 2 B 16 ZDM 2 6 695 65 Rozbiórki pod inwestycje /218/ 258 4 142 258 258 B ZMK RZEM 47 43 372 44 6 142 44 458 28 458 16 2 63 633 65 Białystok WidziMisie /218-219/ Budżet Obywatelski 218 85 85 85 B KPS RZEM 153 5 153 5 85 68 5 68 5 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 21

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 4 7 795 65 Budowa budynków komunalnych /218-221/ 47 26 1 59 1 357 6 232 4 232 4 B ZMK RZEM 66 712 465 5 822 465 1 357 6 4 464 865 4 464 865 1 73 736 2 /5/W M 8 /166/ 9 /184/ 1 /166/ 2 /184/ 1 /15/ 3 /15/ 4 /151/ 5 /17/ 6 /174/ 657 / 659 81 811 65 81 811 65 81 811 65 81 812 65 81 812 65 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /217-22/ 24 732 27 4 383 662 4 383 662 B BPN-T RZEM 24 732 27 4 383 662 4 383 662 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 /216-218/ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /218/ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej ul. Słonimska 38 /218/ 7 92 622 6 926 3 6 956 6 956 B 96 96 B 95 95 B RZEM 49 179 489 26 71 3 191 26 549 26 383 166 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /218-221/ 4 6 8 8 8 B 4 651 1 1 1 B 81 814 65 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /216-218/ Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, 4 23 3 142 19 1 3 4 172 19 4 172 19 B 81 814 65 Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawaleryjskiej) /217-219/ 21 755 1 1 B 81 814 65 81 814 65 81 814 65 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 /218-221/ RZEM 9 251 81 81 81 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, l. J. Piłsudskiego 2/4 /217-22/ Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55 ul. Kozłowa /218-219/ Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 7 do zaleceń konserwatora zabytków /218-219/ 1 1 6 59 1 1 B 61 98 31 48 48 B 1 35 95 9 5 5 B Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 22

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 7 /187/ 8 /193/ 1 /27/ 4 /98/ 1 ZDI/86/ 4 /5/ 5 /51/ 8 /1/ 1 /197/ 2 /117/ 81 814 65 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 5, ul. Krańcowa 5 /218-22/ 7 7 B 81 814 65 81 812 65 81 812 65 81 813 81 813 81 813 65 / 659 / 657 65 / 659 / 657 65 / 659 / 657 81 813 65 81 814 65 81 8195 65 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. W. Broniewskiego 25 /218/ 1 1 B RZEM 9 538 755 3 626 19 1 34 239 4 727 19 4 727 19 Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /216-222/ Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul.. Grottgera 9 /218-22/ 15 481 394 2 18 38 38 B 6 65 35 3 5 5 B RZEM 24 289 389 645 18 3 525 525 ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, l. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /214-22/ ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych KP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /216-22/ ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /216-22/ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Wł. Broniewskiego 14 /216-22/ 15 4 4 4 B 12 167 514 71 67 4 4 B 13 878 619 475 455 2 2 B 1 349 545 1 99 1 1 B RZEM 8 918 537 22 118 784 2 115 2 3 784 8 91 784 11 93 Budowa windy wraz z klatką schodową w entrum Kształcenia Ustawicznego, ul. iepła 32 /218-219/ 1 413 1 313 3 1 13 1 13 B RZEM 2 277 982 1 963 3 1 663 1 513 15 Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /217-22/ 4 23 98 5 1 1 5 1 5 B RZEM 36 898 57 1 74 1 2 74 2 74 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 23

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 ZDI/178/ 1 ZDI/244/ 1 /36/ 3 /16/ 1 ZDI/258/ 2 /147/ 5 /181/ 851 85111 65 Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK, ul. H. Sienkiewicza 79 /215-219/ 9 8 5 8 4 2 4 2 B RZEM 9 8 5 8 4 2 4 2 853 85311 65 Likwidacja barier architektonicznych /215-218/ 98 986 3 13 197 197 B 854 8547 65 854 8541 65 RZEM 98 986 3 13 197 197 Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /216-218/ 1 516 119 1 4 7 1 47 1 47 B RZEM 1 516 119 1 4 7 1 47 1 47 Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /218-22/ 3 885 15 65 85 85 B RZEM 12 75 1 86 65 1 795 1 795 3 837 245 855 855 8555 8555 65 65 Budowa żłobka na os. Bacieczki /215-218/ Budowa żłobka na os. Wygoda /217-22/ 7 266 526 7 676 144 7 17 12 2 755 2 755 119 7 17 1 3 332 755 1 B B RZEM 15 444 945 7 352 275 2 755 121 755 7 233 275 3 396 3 3 837 245 9 94 65 Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /218-22/ Budżet Obywatelski 218 92 92 86 6 6 B 1 9 95 RZEM 11 52 858 3 757 86 3 671 3 671 65 / "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" 657 /217-219/ / 659 9 57 73 5 248 615 5 248 615 B DOŚ/BFE 1 9 913 65 Rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu schroniska dla zwierząt /218/ 37 824 38 176 37 824 37 824 B RZEM 46 324 46 5 176 46 324 46 324 RZEM 9 57 73 5 248 615 5 248 615 Schronisko dla zwierząt 1 ZDM/65/ 9 915 65 Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. hopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, stronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE /217-219/ 2 471 782 1 951 1 1 851 851 B ZDM RZEM 4 634 632 3 573 15 1 1 2 473 15 2 4 15 73 Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 24

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 6 /141/ 14 /191/ 16 /196/ 2 /175/ 1 ZDI/48/ 3 /11/ 4 /142/ 1 /4/ 3 /189/ 4 /192/ 5 /194/ 9 995 65 9 995 65 9 995 65 921 9212 65 921 92195 65 entrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /217-218/ Budżet Obywatelski 217 Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku przy parafii św. Faustyny Kowalskiej ul. Mikołajczyka na lata /218-219/ Zagospodarowanie otoczenia pomnika poświęconego Danucie Siedzik "INE" /218/ 397 934 287 1 11 397 1 397 1 B 5 5 B 2 9 88 2 2 B RZEM 7 651 99 5 45 965 11 138 5 377 965 5 377 965 Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /218-221/ 1 51 65 55 1 1 B RZEM 11 249 8 434 8 55 379 8 379 8 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /212-219/ 6 4 45 84 946 2 96 2 1 18 86 12 46 B 921 92195 65 Budowa lei Niezłomnych w parku Konstytucji 3 Maja /216-218/ 75 28 25 75 75 B 921 92195 65 Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa /217-219/ Budżet 19 18 18 18 B Obywatelski 217 RZEM 47 313 776 21 558 83 2 35 19 253 83 12 853 83 6 4 926 9261 65 Budowa hali widowiskowo - sportowej /216-223/ 12 1 5 14 1 36 1 36 B RZEM 12 1 5 14 1 36 1 36 926 926 92695 92695 65 65 Opracowanie koncepcji budowy basenu miejskiego /218/ Opracowanie koncepcji budowy centrum rekreacji konnej w Białymstoku /218/ 2 2 2 2 B B 926 92695 65 Modernizacja boisk Miejskiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego przy ul. 1 1 1 1 B Świętokrzyskiej /218/ RZEM 4 836 415 2 23 1 32 73 73 OGÓŁEM 2 52 382 91 692 776 542 17 13 755 134 837 88 574 952 489 288 61 66 35 48 745 251 293 138 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia.. listopada 218 r. WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 218 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6 326 918 621 6 46 765 266 871 856 218 r., w tym: 22 916 534 54 251 23 148 665 331 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku) wydatki majątkowe 22 916 534 54 251 23 148 665 331 wydatki bieżące Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Razem wydatki: 6, 7 18 987 495 29 26 41 79 781 85 218 r., w tym: 62 325 82 23 318 218 39 7 62 wydatki majątkowe 62 325 82 23 318 218 39 7 62 wydatki bieżące Id: 53291EF-9356-4349-861-64931B3744. Projekt Strona 26