WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/138/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 149 495,29-134 679,53 1 014 815,76 01008 Melioracje wodne 28 835,30-4 305,00 24 530,30 4300 Zakup usług pozostałych 24 535,30-4 305,00 20 230,30 Własne 24 535,30-4 305,00 20 230,30 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 347 966,63 4 305,00 352 271,63 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 305,00 4 305,00 Własne 0,00 4 305,00 4 305,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 348 331,62-347 375,62 956,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 035,00-221 035,00 0,00 Własne 221 035,00-221 035,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 340,62-126 340,62 0,00 Własne 126 340,62-126 340,62 0,00 01095 Pozostała działalność 417 897,74 212 696,09 630 593,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 669,96 2 631,29 8 301,25 Zlecone 5 669,96 2 631,29 8 301,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 969,56 449,95 1 419,51 Zlecone 969,56 449,95 1 419,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 138,91 64,47 203,38 Zlecone 138,91 64,47 203,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 144,00 1 000,00 4 144,00 Zlecone 1 144,00 1 000,00 2 144,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 173,60 24,80 3 198,40 Zlecone 173,60 24,80 198,40 4430 Różne opłaty i składki 404 801,71 208 525,58 613 327,29 Zlecone 404 801,71 208 525,58 613 327,29 600 Transport i łączność 2 870 108,27 347 375,62 3 217 483,89 Strona 1
60016 Drogi publiczne gminne 2 013 608,27 347 375,62 2 360 983,89 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 221 035,00 221 035,00 Własne 0,00 221 035,00 221 035,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 126 340,62 126 340,62 Własne 0,00 126 340,62 126 340,62 750 Administracja publiczna 3 285 468,00 0,00 3 285 468,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 247,00 0,00 90 247,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 160,00-6 500,00 16 660,00 Własne 23 160,00-6 500,00 16 660,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 564,00 6 500,00 68 064,00 Własne 61 564,00 6 500,00 68 064,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 373 747,35 0,00 373 747,35 75412 Ochotnicze straże pożarne 367 947,35 0,00 367 947,35 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 430,00 6 262,00 13 692,00 Własne 7 430,00 6 262,00 13 692,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 400,00-6 262,00 38 138,00 Własne 44 400,00-6 262,00 38 138,00 801 Oświata i wychowanie 12 327 142,07-8 081,00 12 319 061,07 80101 Szkoły podstawowe 6 151 433,16 45 294,00 6 196 727,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 252 509,00 4 283,00 256 792,00 Własne 252 509,00 4 283,00 256 792,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 890 410,00 26 528,00 3 916 938,00 Własne 3 890 410,00 26 528,00 3 916 938,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 743 993,00 6 149,00 750 142,00 Własne 743 993,00 6 149,00 750 142,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 473,00 922,00 95 395,00 Własne 94 473,00 922,00 95 395,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 496,87 2 893,00 128 389,87 Własne 125 126,23 2 893,00 128 019,23 Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 67 866,76 3 083,00 70 949,76 Własne 30 800,00 3 083,00 33 883,00 4260 Zakup energii 238 326,00 1 897,00 240 223,00 Własne 238 326,00 1 897,00 240 223,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 424,00 148,00 5 572,00 Własne 5 424,00 148,00 5 572,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 798,00 842,00 42 640,00 Własne 41 798,00 842,00 42 640,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 617,00-111,00 8 506,00 Własne 8 617,00-111,00 8 506,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 736,00-381,00 4 355,00 Własne 4 736,00-381,00 4 355,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 265,00-959,00 2 306,00 Własne 3 265,00-959,00 2 306,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 470 593,00-45 294,00 425 299,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 808,00-2 983,00 22 825,00 Własne 25 808,00-2 983,00 22 825,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 626,00-30 378,00 263 248,00 Własne 293 626,00-30 378,00 263 248,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 682,00-3 649,00 53 033,00 Własne 56 682,00-3 649,00 53 033,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 410,00-872,00 6 538,00 Własne 7 410,00-872,00 6 538,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 421,00-2 893,00 11 528,00 Własne 14 421,00-2 893,00 11 528,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 746,00-1 517,00 2 229,00 Własne 3 746,00-1 517,00 2 229,00 4260 Zakup energii 15 152,00-1 897,00 13 255,00 Własne 15 152,00-1 897,00 13 255,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 874,00-319,00 555,00 Strona 3
Własne 874,00-319,00 555,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 590,00-313,00 2 277,00 Własne 2 590,00-313,00 2 277,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 378,00-409,00 969,00 Własne 1 378,00-409,00 969,00 4410 Podróże służbowe krajowe 212,00-64,00 148,00 Własne 212,00-64,00 148,00 80104 Przedszkola 1 516 251,00-8 081,00 1 508 170,00 4220 Zakup środków żywności 83 325,00 7 430,00 90 755,00 Własne 83 325,00 7 430,00 90 755,00 4260 Zakup energii 81 818,00-15 511,00 66 307,00 Własne 81 818,00-15 511,00 66 307,00 80110 Gimnazja 2 496 758,95 0,00 2 496 758,95 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 46 973,57 980,00 47 953,57 Własne 13 435,00 980,00 14 415,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 425,00-980,00 445,00 Własne 1 425,00-980,00 445,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 512 785,00 0,00 512 785,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 150,00-700,00 450,00 Własne 1 150,00-700,00 450,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 700,00 2 800,00 Własne 2 100,00 700,00 2 800,00 851 Ochrona zdrowia 181 854,93 0,00 181 854,93 85153 Zwalczanie narkomanii 42 000,00 0,00 42 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 4 000,00 30 000,00 Własne 26 000,00 4 000,00 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00-4 000,00 5 500,00 Własne 9 500,00-4 000,00 5 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 854,93 0,00 109 854,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 600,00 5 000,00 29 600,00 Strona 4
Własne 24 600,00 5 000,00 29 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 514,93-5 000,00 68 514,93 Własne 73 514,93-5 000,00 68 514,93 852 Pomoc społeczna 10 445 990,00 51 385,00 10 497 375,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 63 062,00 4 463,00 67 525,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 63 062,00 4 463,00 67 525,00 Własne 23 737,00 4 463,00 28 200,00 85216 Zasiłki stałe 283 078,00 46 922,00 330 000,00 3110 Świadczenia społeczne 283 078,00 46 922,00 330 000,00 Własne 283 078,00 46 922,00 330 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 782 077,00 0,00 782 077,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 425,00 1 400,00 7 825,00 Własne 6 116,00 1 400,00 7 516,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-700,00 300,00 Własne 1 000,00-700,00 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-700,00 300,00 Własne 1 000,00-700,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 050,00 700,00 8 750,00 Własne 8 050,00 700,00 8 750,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00-700,00 300,00 Własne 1 000,00-700,00 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 852 023,26-1,00 1 852 022,26 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 668 992,26-1,00 668 991,26 4260 Zakup energii 355 152,26-1,00 355 151,26 Własne 355 152,26-1,00 355 151,26 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 540 643,97 0,00 1 540 643,97 92195 Pozostała działalność 320 862,34 0,00 320 862,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 446,00-7 502,45 29 943,55 Własne 37 446,00-7 502,45 29 943,55 Strona 5
4300 Zakup usług pozostałych 29 112,00 7 502,45 36 614,45 Własne 29 112,00 7 502,45 36 614,45 Razem: 35 834 853,25 255 999,09 36 090 852,34 Strona 6