ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy: 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1, 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 stanowiące załącznik nr 2, 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3, 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr 4. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 799/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2018 r. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 1

Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 566.415.000,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości 527.097.000,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 39.318.000,00 zł, a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 12.032.869,00 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku 27.003.181,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 281.950,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości 433.829.495,97 zł, a) dochody bieżące w wysokości 394.511.495,97 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 39.318.000,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 12.032.869,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku 27.003.181,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 281.950,00 zł, 2) dochody powiatu w wysokości 132.585.504,03 zł, a) dochody bieżące w wysokości 132.585.504,03 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 1. 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 587.137.000,00 zł na: 1) wydatki bieżące w wysokości 520.485.000,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych 350.271.732,23 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216.927.867,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133.343.864,60 zł, b) dotacje na zadania bieżące 67.067.989,00 zł, Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 2

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.532.389,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.437.889,77 zł, e) obsługę długu miasta Legnicy 7.175.000,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 66.652.000,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 63.852.000,00 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8.835.264,86 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.800.000,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości 410.049.267,34 zł, z tego na: a) wydatki bieżące 372.626.687,34 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych 239.675.177,23 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.408.406,59 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105.266.770,64 zł), - dotacje na zadania bieżące 36.001.490,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.378.295,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.396.725,11 zł, - obsługę długu miasta Legnicy 7.175.000,00 zł, b) wydatki majątkowe 37.422.580,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.622.580,00 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8.835.264,86 zł), - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.800.000,00 zł, 2) wydatki powiatu w wysokości 177.087.732,66 zł, z tego na: a) wydatki bieżące 147.858.312,66 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych 110.596.555,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.519.461,04 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.077.093,96 zł), - dotacje na zadania bieżące 31.066.499,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.154.094,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.041.164,66 zł, b) wydatki majątkowe 29.229.420,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.229.420,00 zł. 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. 4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3. 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 20.722.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 20.722.000,00 zł. Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 3

4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 36.822.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 16.100.000,00 zł. 2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 20.722.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 13.278.000,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu. 3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt. 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 15.000.000,00 zł. 6. 1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.230.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.230.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.162.330,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.162.330,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.668.000,00 zł i plan wydatków w wysokości 19.237.070,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 9. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 10. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2019 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 11. Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 4

9. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019 zawiera załącznik nr 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019 zawiera załącznik nr 13. 10. 2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 6.700.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 6.515.500,00 zł, 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta 1.400.000,00 zł, 2) rezerwy celowe oświaty 3.460.500,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 679.500,00 zł, b) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble 250.000,00 zł, c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 281.000,00 zł, d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.800.000,00 zł, e) usuwanie skutków awarii 450.000,00 zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.600.000,00 zł, 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 20.000,00 zł, 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert 35.000,00 zł, 3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem 218.700,00 zł, 1) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 218.700,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 12. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie 4210 4240, 4280, 4340 4430 i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. 13. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 5

14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 15. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693. Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 6

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Dział 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 64 272,30 9 208,00 14,33 9 208,00 1) dochody bieżące 64 272,30 9 208,00 14,33 9 208,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 536,30 2110 Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 % (5:4) gmina powiat 3 736,00 7 208,00 192,93 7 208,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 600 Transport i łączność 9 049 212,55 10 849 258,07 119,89 10 123 257,07 726 001,00 1) dochody bieżące 3 243 741,00 3 047 294,59 93,94 2 321 293,59 726 001,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 130,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 151,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 7

Dział Wyszczególnienie - 2 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0690 Wpływy z różnych opłat 1 807 500,00 1 800 000,00 99,59 1 500 000,00 300 000,00 0830 Wpływy z usług 280 000,00 100 000,00 35,71 100 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 516,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 635 489,00 634 000,00 99,77 210 000,00 424 000,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego % (5:4) gmina 17 295,59 17 295,59 powiat 2110 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 2) dochody majątkowe 5 805 471,55 7 801 963,48 134,39 7 801 963,48 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 008 143,55 7 801 963,48 259,36 7 801 963,48 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 797 328,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 664 496,52 33 610 316,72 117,25 31 808 701,72 1 801 615,00 1) dochody bieżące 6 713 408,87 6 012 605,61 89,56 4 210 990,61 1 801 615,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 139 300,00 110 000,00 78,97 110 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 600 000,00 2 700 000,00 75,00 2 700 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00 100 000,00 181,82 100 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 8

Dział Wyszczególnienie - 3 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) gmina 1 104 600,00 1 239 615,00 112,22 1 239 615,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 300,00 50 300,00 100,00 50 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 71 227,01 powiat 2057 2059 2110 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 980,81 4 465,85 49,73 4 465,85 1 403,05 609,76 43,46 609,76 166 931,00 172 423,00 103,29 172 423,00 2360 0760 0770 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 509 667,00 1 629 192,00 107,92 1 629 192,00 2) dochody majątkowe 21 951 087,65 27 597 711,11 125,72 27 597 711,11 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 471 000,00 281 950,00 59,86 281 950,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 19 432 723,00 26 993 500,00 138,91 26 993 500,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 9

Dział Wyszczególnienie - 4 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500,00 100,00 500,00 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego % (5:4) gmina 1 755 617,40 283 106,47 16,13 283 106,47 274 315,25 38 654,64 14,09 38 654,64 powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 932,00 710 Działalność usługowa 2 753 662,00 2 530 636,00 91,90 1 549 780,00 980 856,00 1) dochody bieżące 2 753 662,00 2 530 636,00 91,90 1 549 780,00 980 856,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 0830 Wpływy z usług 1 714 100,00 1 763 780,00 102,90 1 513 780,00 250 000,00 2020 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 983 562,00 710 856,00 72,27 710 856,00 750 Administracja publiczna 2 541 330,46 1 714 430,00 67,46 1 637 430,00 77 000,00 1) dochody bieżące 1 875 676,23 1 714 430,00 91,40 1 637 430,00 77 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 167 450,00 167 450,00 100,00 167 450,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 10

Dział Wyszczególnienie - 5 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) gmina 13 800,00 14 000,00 101,45 14 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 304 445,00 304 445,00 100,00 304 445,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 892,00 4 674,00 120,09 4 674,00 powiat 2010 2057 2059 2110 2320 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 306 008,00 1 146 598,00 87,79 1 146 598,00 13 830,39 300,00 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 211,00 263,00 124,64 263,00 2) dochody majątkowe 665 654,23 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 11

Dział Wyszczególnienie - 6 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 % (5:4) gmina powiat 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 665 654,23 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 541 440,00 19 620,00 3,62 19 620,00 1) dochody bieżące 541 440,00 19 620,00 3,62 19 620,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 541 440,00 19 620,00 3,62 19 620,00 752 Obrona narodowa 84 622,00 2 200,00 2,60 1 000,00 1 200,00 1) dochody bieżące 84 622,00 2 200,00 2,60 1 000,00 1 200,00 2010 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 83 622,00 1 200,00 1,44 1 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 183 067,34 10 186 165,00 91,09 128 700,00 10 057 465,00 1) dochody bieżące 10 971 167,34 10 186 165,00 92,84 128 700,00 10 057 465,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 110 000,00 110 000,00 100,00 110 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 717,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 400,00 13 400,00 100,00 13 400,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 12

Dział Wyszczególnienie - 7 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 % (5:4) gmina powiat 2010 2020 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 15 000,00 10 815 750,00 10 057 465,00 92,99 10 057 465,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 000,00 2) dochody majątkowe 211 900,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 175 000,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 900,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 1) dochody bieżące 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 13

Dział Wyszczególnienie - 8 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 % (5:4) gmina powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 218 954 744,00 237 901 847,00 108,65 203 711 296,00 34 190 551,00 1) dochody bieżące 218 954 744,00 237 901 847,00 108,65 203 711 296,00 34 190 551,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 124 951 179,00 141 582 623,00 113,31 111 555 272,00 30 027 351,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11 346 000,00 11 840 000,00 104,35 9 796 800,00 2 043 200,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 67 230 000,00 68 919 000,00 102,51 68 919 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 216 000,00 218 800,00 101,30 218 800,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 200,00 2 200,00 100,00 2 200,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 570 000,00 1 570 000,00 100,00 1 570 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 172 000,00 172 000,00 100,00 172 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 520 000,00 520 000,00 100,00 520 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 400 000,00 1 400 000,00 100,00 1 400 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 120 000,00 2 120 000,00 100,00 2 120 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 150 000,00 2 230 000,00 103,72 2 230 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 579 177,00 6 920 000,00 105,18 6 920 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 36 904,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 219 900,00 220 000,00 100,05 220 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 361 384,00 107 224,00 29,67 107 224,00 758 Różne rozliczenia 127 717 985,56 137 364 177,00 107,55 63 082 899,00 74 281 278,00 1) dochody bieżące 127 717 985,56 137 364 177,00 107,55 63 082 899,00 74 281 278,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 14

Dział Wyszczególnienie - 9 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44 094,42 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 260 865,70 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 78 600,00 54 000,00 68,70 30 000,00 24 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 247 231,44 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 126 087 194,00 137 310 177,00 108,90 63 052 899,00 74 257 278,00 801 Oświata i wychowanie 18 548 111,48 19 650 054,42 105,94 16 021 696,39 3 628 358,03 1) dochody bieżące 17 708 990,05 17 881 987,64 100,98 14 253 629,61 3 628 358,03 0610 0630 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego % (5:4) gmina powiat 3 608,00 3 436,00 95,23 290,00 3 146,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 013 670,00 1 080 210,00 106,56 1 080 210,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 300,53 2 236 980,00 2 403 780,00 107,46 2 403 780,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 713,00 6 320,00 72,54 2 390,00 3 930,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 942 632,00 651 749,00 69,14 274 349,00 377 400,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 644 670,00 2 265 580,00 85,67 1 674 280,00 591 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 28 145,00 25 330,00 90,00 17 640,00 7 690,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 117 439,00 18 789,00 16,00 3 689,00 15 100,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 960,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 164 394,00 53 740,00 32,69 21 880,00 31 860,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 15

Dział Wyszczególnienie - 10 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 843 877,61 % (5:4) gmina powiat 2020 2030 2057 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 56 040,00 3 552 540,00 3 661 830,00 103,08 3 661 830,00 3 874 184,68 5 157 383,49 133,12 3 658 496,83 1 498 886,66 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 54 389,21 460 328,56 846,36 405 781,87 54 546,69 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75 098,28 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 68 520,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 74 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 015 923,68 1 012 640,00 99,68 1 012 640,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 16

Dział Wyszczególnienie - 11 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 2320 2701 6257 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 35 000,00 % (5:4) gmina powiat 889 905,06 1 080 871,59 121,46 36 372,91 1 044 498,68 2) dochody majątkowe 839 121,43 1 768 066,78 210,70 1 768 066,78 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 839 121,43 1 768 066,78 210,70 1 768 066,78 851 Ochrona zdrowia 403 680,00 347 860,00 86,17 281 860,00 66 000,00 1) dochody bieżące 403 680,00 347 860,00 86,17 281 860,00 66 000,00 0830 Wpływy z usług 192 000,00 192 000,00 100,00 192 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 200,00 200,00 200,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 850,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 260,00 130,00 260,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47 923,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 66 000,00 66 000,00 100,00 66 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 852 Pomoc społeczna 14 433 165,14 14 416 425,79 99,88 10 799 474,79 3 616 951,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 17

Dział Wyszczególnienie - 12 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 1) dochody bieżące 14 433 165,14 12 275 348,16 85,05 8 658 397,16 3 616 951,00 0830 Wpływy z usług 2 974 130,68 2 992 980,00 100,63 1 408 460,00 1 584 520,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 39 790,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 160 934,00 193 142,00 120,01 76 332,00 116 810,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami % (5:4) gmina 990 848,00 350 100,00 35,33 350 100,00 powiat 2020 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 000,00 8 013 140,80 6 656 800,00 83,07 6 656 800,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 104 537,81 164 890,96 157,73 164 890,96 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 18 447,85 235,20 1,27 235,20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 796 944,00 757 080,00 95,00 757 080,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 18

Dział Wyszczególnienie - 13 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 307 024,00 1 157 541,00 88,56 1 157 541,00 % (5:4) gmina powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 368,00 2 579,00 108,91 1 579,00 1 000,00 6257 2) dochody majątkowe 2 141 077,63 2 141 077,63 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 851 742,82 1 851 742,82 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 289 334,81 289 334,81 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 613 858,40 349 707,00 56,97 349 707,00 1) dochody bieżące 613 858,40 349 707,00 56,97 349 707,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 613 332,40 348 760,00 56,86 348 760,00 526,00 947,00 180,04 947,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 087 073,00 991 604,00 47,51 120 800,00 870 804,00 1) dochody bieżące 2 087 073,00 991 604,00 47,51 120 800,00 870 804,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 100,00 300,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 19

Dział Wyszczególnienie - 14 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 % (5:4) gmina powiat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62 753,00 62 640,00 99,82 62 640,00 0830 Wpływy z usług 680 734,00 637 000,00 93,58 120 800,00 516 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 178,00 3 330,00 104,78 3 330,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 082,00 2 550,00 82,74 2 550,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 415,00 6 680,00 79,38 6 680,00 2020 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 25 400,00 1 273 851,00 29 360,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 249 724,63 249 724,63 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 29 379,37 29 379,37 855 Rodzina 85 173 807,00 77 290 330,00 90,74 75 974 890,00 1 315 440,00 1) dochody bieżące 84 282 271,00 77 290 330,00 91,70 75 974 890,00 1 315 440,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 20

Dział Wyszczególnienie - 15 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 16 952,00 20 860,00 123,05 20 860,00 0830 Wpływy z usług 1 073 227,00 1 167 850,00 108,82 1 165 690,00 2 160,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 140,00 1 160,00 101,75 1 160,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 520,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 486,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 080,00 1 140,00 105,56 1 140,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami % (5:4) gmina 34 597 257,00 31 816 700,00 91,96 31 816 700,00 powiat 2030 2060 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 104 351,00 46 471 000,00 42 512 000,00 91,48 42 512 000,00 79 980,00 47 000,00 58,76 47 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 104 981,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 036 347,00 899 000,00 86,75 899 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 21

Dział Wyszczególnienie - 16 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 317 350,00 344 120,00 108,44 344 120,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 248 000,00 248 000,00 100,00 248 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2900 6330 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2) dochody majątkowe 891 536,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) % (5:4) gmina 222 600,00 232 500,00 104,45 232 500,00 891 536,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 189 371,35 17 006 830,00 98,94 16 697 760,00 309 070,00 1) dochody bieżące 17 179 371,35 17 004 030,00 98,98 16 694 960,00 309 070,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 3 500,00 87,50 3 500,00 0490 0580 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 514 000,00 15 668 000,00 100,99 15 668 000,00 powiat 50 994,90 40 800,00 80,01 27 200,00 13 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 401 919,03 1 121 530,00 80,00 826 060,00 295 470,00 0830 Wpływy z usług 10 400,00 5 000,00 48,08 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32 000,00 35 000,00 109,38 35 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 999,42 200,00 1,11 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 140 000,00 130 000,00 92,86 130 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 22

Dział Wyszczególnienie - 17 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) dochody majątkowe 10 000,00 2 800,00 28,00 2 800,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 2 800,00 28,00 2 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 699,00 40 000,00 36,13 40 000,00 1) dochody bieżące 110 699,00 40 000,00 36,13 40 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70 699,00 8 058,00 % (5:4) gmina powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 926 Kultura fizyczna 1 872 175,14 1 870 331,00 99,90 1 870 331,00 1) dochody bieżące 1 868 703,00 1 863 950,00 99,75 1 863 950,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 111 100,00 115 450,00 103,92 115 450,00 0830 Wpływy z usług 1 699 100,00 1 695 000,00 99,76 1 695 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 368,00 500,00 36,55 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 235,00 3 000,00 36,43 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 900,00 50 000,00 102,25 50 000,00 2) dochody majątkowe 3 472,14 6 381,00 183,78 6 381,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 472,14 6 381,00 183,78 6 381,00 Ogółem, 542 236 936,24 566 415 000,00 104,46 433 829 495,97 132 585 504,03 1) dochody bieżące 511 858 693,24 527 097 000,00 102,98 394 511 495,97 132 585 504,03 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 23

Dział Wyszczególnienie - 18 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 - własne 265 819 591,14 281 776 232,00 106,00 240 857 576,00 40 918 656,00 - dotacje i subwencje 246 039 102,10 245 320 768,00 99,71 153 653 919,97 91 666 848,03 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 % (5:4) gmina powiat 4 965 978,86 7 165 185,00 144,29 4 288 148,97 2 877 036,03 2) dochody majątkowe 30 378 243,00 39 318 000,00 129,43 39 318 000,00 - własne 19 917 695,14 27 285 131,00 136,99 27 285 131,00 - dotacje i subwencje 10 460 547,86 12 032 869,00 115,03 12 032 869,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 6 542 851,86 12 032 869,00 183,91 12 032 869,00 Razem: 542 236 936,24 566 415 000,00 104,46 433 829 495,97 132 585 504,03 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 24

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018 % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 772,30 45 708,00 45,36 38 500,00 7 208,00 01008 Melioracje wodne 53 000,00 33 000,00 62,26 33 000,00 1) wydatki bieżące 53 000,00 33 000,00 62,26 33 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 53 000,00 33 000,00 62,26 33 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 30 000,00 60,00 30 000,00 01030 Izby rolnicze 5 500,00 5 500,00 100,00 5 500,00 1) wydatki bieżące 5 500,00 5 500,00 100,00 5 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 500,00 5 500,00 100,00 5 500,00 01095 Pozostała działalność 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 1) wydatki bieżące 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 a) wydatki jednostek budżetowych 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 491,61 7 208,00 160,48 7 208,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 37 780,69 0,00 020 Leśnictwo 10 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 0,00 1) wydatki bieżące 10 000,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 0,00 600 Transport i łączność 62 247 021,22 60 328 229,00 96,92 31 816 472,00 493 998,00 28 015 758,00 2 001,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 23 189 968,10 16 141 730,00 69,61 15 647 732,00 493 998,00 1) wydatki bieżące 13 221 171,00 16 141 730,00 122,09 15 647 732,00 493 998,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 216 171,00 16 141 730,00 122,14 15 647 732,00 493 998,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 13 216 171,00 16 141 730,00 122,14 15 647 732,00 493 998,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 25

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-2 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5 000,00 0 2) wydatki majątkowe 9 968 797,10 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 968 797,10 0,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9 863 796,43 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 26 502 134,39 28 015 758,00 105,71 0,00 28 015 758,00 1) wydatki bieżące 6 892 786,39 8 362 338,00 121,32 8 362 338,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 892 786,39 8 362 338,00 121,32 8 362 338,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 6 892 786,39 8 362 338,00 121,32 8 362 338,00 2) wydatki majątkowe 19 609 348,00 19 653 420,00 100,22 0,00 19 653 420,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 609 348,00 19 653 420,00 100,22 0,00 19 653 420,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 081 435,41 13 263 640,00 131,56 13 263 640,00 1) wydatki bieżące 5 643 355,41 5 917 000,00 104,85 5 917 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 643 355,41 5 900 000,00 104,55 5 900 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 5 643 355,41 5 900 000,00 104,55 5 900 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17 000,00 17 000,00 2) wydatki majątkowe 4 438 080,00 7 346 640,00 165,54 7 346 640,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 438 080,00 7 346 640,00 165,54 7 346 640,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 656 000,00 2 656 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 50 000,00 580 000,00 1 160,00 580 000,00 1) wydatki bieżące 50 000,00 80 000,00 160,00 80 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 80 000,00 160,00 80 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 80 000,00 160,00 80 000,00 2) wydatki majątkowe 0,00 500 000,00 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 500 000,00 500 000,00 60095 Pozostała działalność 2 423 483,32 2 327 101,00 96,02 2 325 100,00 2 001,00 1) wydatki bieżące 2 423 483,32 2 327 101,00 96,02 2 325 100,00 2 001,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 26

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-3 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 2 420 330,32 2 324 371,00 96,04 2 322 370,00 2 001,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 862 943,32 1 910 001,00 102,53 1 908 000,00 2 001,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 557 387,00 414 370,00 74,34 414 370,00 b) dotacje na zadania bieżące 203,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950,00 2 730,00 92,54 2 730,00 630 Turystyka 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 1) wydatki bieżące 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 767 991,42 15 680 263,00 83,55 15 507 840,00 172 423,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 13 799 311,41 11 530 300,00 83,56 11 530 300,00 1) wydatki bieżące 6 167 500,00 6 700 000,00 108,63 6 700 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 6 160 000,00 6 700 000,00 108,77 6 700 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 7 500,00 0 2) wydatki majątkowe 7 631 811,41 4 830 300,00 63,29 4 830 300,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 631 811,41 4 830 300,00 63,29 4 830 300,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 246 112,05 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 692 903,00 3 646 113,00 98,73 3 473 690,00 172 423,00 1) wydatki bieżące 3 375 971,00 3 346 113,00 99,12 3 173 690,00 172 423,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 375 971,00 3 345 613,00 99,10 3 173 190,00 172 423,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 494,00 104 470,00 202,88 590,00 103 880,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 3 324 477,00 3 241 143,00 97,49 3 172 600,00 68 543,00 b) dotacje na zadania bieżące 0,00 500,00 500,00 2) wydatki majątkowe 316 932,00 300 000,00 94,66 300 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 316 932,00 300 000,00 94,66 300 000,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 200 000,00 500 000,00 41,67 500 000,00 2) wydatki majątkowe 1 200 000,00 500 000,00 41,67 500 000,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 200 000,00 500 000,00 41,67 500 000,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 27

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-4 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień 70095 Pozostała działalność 75 777,01 3 850,00 5,08 3 850,00 1) wydatki bieżące 75 777,01 3 850,00 5,08 3 850,00 a) wydatki jednostek budżetowych 75 777,01 3 850,00 5,08 3 850,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 550,00 3 850,00 84,62 3 850,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 71 227,01 0,00 710 Działalność usługowa 4 687 569,70 3 796 766,00 81,00 1 823 780,00 36 000,00 1 226 130,00 710 856,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 217 000,00 310 000,00 142,86 310 000,00 1) wydatki bieżące 217 000,00 310 000,00 142,86 310 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 217 000,00 310 000,00 142,86 310 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 207 000,00 300 000,00 144,93 300 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 742 288,00 1 418 912,00 81,44 1 226 130,00 192 782,00 1) wydatki bieżące 1 742 288,00 1 418 912,00 81,44 1 226 130,00 192 782,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 742 288,00 1 418 912,00 81,44 1 226 130,00 192 782,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 838 728,00 863 950,68 103,01 743 540,00 120 410,68 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 903 560,00 554 961,32 61,42 482 590,00 72 371,32 71015 Nadzór budowlany 492 488,00 518 074,00 105,20 518 074,00 1) wydatki bieżące 492 488,00 518 074,00 105,20 518 074,00 a) wydatki jednostek budżetowych 492 488,00 518 074,00 105,20 518 074,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454 804,00 475 402,00 104,53 475 402,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 37 684,00 42 672,00 113,24 42 672,00 71035 Cmentarze 2 235 793,70 1 549 780,00 69,32 1 513 780,00 36 000,00 1) wydatki bieżące 2 235 793,70 1 549 780,00 69,32 1 513 780,00 36 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 235 793,70 1 549 780,00 69,32 1 513 780,00 36 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 235 793,70 1 549 780,00 69,32 1 513 780,00 36 000,00 750 Administracja publiczna 35 647 492,94 36 655 409,00 102,83 32 546 703,00 1 146 598,00 2 885 108,00 42 000,00 35 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 693 946,60 2 537 980,00 94,21 1 002 057,00 1 146 598,00 389 325,00 1) wydatki bieżące 2 693 946,60 2 537 980,00 94,21 1 002 057,00 1 146 598,00 389 325,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 693 946,60 2 537 980,00 94,21 1 002 057,00 1 146 598,00 389 325,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 596 734,60 2 438 260,00 93,90 965 907,00 1 118 858,00 353 495,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 97 212,00 99 720,00 102,58 36 150,00 27 740,00 35 830,00 75020 Starostwa powiatowe 2 437 064,78 2 530 783,00 103,85 2 495 783,00 35 000,00 1) wydatki bieżące 2 437 064,78 2 530 783,00 103,85 2 495 783,00 35 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 28

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-5 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 2 437 064,78 2 530 783,00 103,85 2 495 783,00 35 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 525 078,56 1 639 380,00 107,49 1 611 733,00 27 647,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 911 986,22 891 403,00 97,74 884 050,00 7 353,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 489 600,00 509 600,00 104,08 509 600,00 1) wydatki bieżące 489 600,00 509 600,00 104,08 509 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 34 600,00 34 600,00 100,00 34 600,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 900,00 100,00 900,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 33 700,00 33 700,00 100,00 33 700,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 455 000,00 475 000,00 104,40 475 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 170 331,72 27 923 866,00 102,77 27 923 866,00 1) wydatki bieżące 25 957 833,09 27 253 866,00 104,99 27 253 866,00 a) wydatki jednostek budżetowych 25 854 689,98 27 172 966,00 105,10 27 172 966,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 938 056,59 22 123 870,00 105,66 22 123 870,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 4 916 633,39 5 049 096,00 102,69 5 049 096,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 500,00 80 900,00 86,52 80 900,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9 643,11 0 2) wydatki majątkowe 1 212 498,63 670 000,00 55,26 670 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 212 498,63 670 000,00 55,26 670 000,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 30 690,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 1) wydatki bieżące 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 859,52 29 400,00 118,26 29 400,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 10 880,32 12 600,00 115,81 12 600,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 114 451,58 831 590,00 74,62 831 590,00 1) wydatki bieżące 1 114 451,58 831 590,00 74,62 831 590,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 114 451,58 831 590,00 74,62 831 590,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 671,00 53 590,00 128,60 53 590,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 072 780,58 778 000,00 72,52 778 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 392 250,00 1 786 390,00 128,31 1 786 390,00 1) wydatki bieżące 1 392 250,00 1 786 390,00 128,31 1 786 390,00 gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 29

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-6 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 1 391 250,00 1 785 390,00 128,33 1 785 390,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 281 438,00 1 670 430,00 130,36 1 670 430,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 109 812,00 114 960,00 104,69 114 960,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 75095 Pozostała działalność 314 108,42 493 200,00 157,02 493 200,00 1) wydatki bieżące 314 108,42 493 200,00 157,02 493 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 314 108,42 493 200,00 157,02 493 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 070,00 20 000,00 110,68 20 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 296 038,42 473 200,00 159,84 473 200,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 541 440,00 19 620,00 3,62 19 620,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 1) wydatki bieżące 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 a) wydatki jednostek budżetowych 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 521 664,00 0,00 1) wydatki bieżące 521 664,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 269 319,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 844,23 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 145 474,77 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 252 345,00 0,00 752 Obrona narodowa 96 622,00 14 200,00 14,70 12 000,00 1 000,00 1 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 13 000,00 14 200,00 109,23 12 000,00 1 000,00 1 200,00 1) wydatki bieżące 13 000,00 14 200,00 109,23 12 000,00 1 000,00 1 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 2 200,00 220,00 1 000,00 1 200,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 2 200,00 220,00 1 000,00 1 200,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 75295 Pozostała działalność 83 622,00 0,00 1) wydatki bieżące 83 622,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 83 622,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 83 622,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 963 689,34 14 328 745,00 95,76 4 123 930,00 5 000,00 142 350,00 10 057 465,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 30

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-7 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75404 Komendy wojewódzkie Policji 111 500,00 81 500,00 73,09 81 500,00 1) wydatki bieżące 81 500,00 81 500,00 100,00 81 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 81 500,00 81 500,00 100,00 81 500,00 2) wydatki majątkowe 30 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 0,00 75406 Straż Graniczna 3 000,00 0,00 1) wydatki bieżące 3 000,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 0,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 0,00 2) wydatki majątkowe 100 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 843 493,00 10 047 641,00 92,66 10 047 641,00 1) wydatki bieżące 10 806 593,00 10 047 641,00 92,98 10 047 641,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 418 179,00 9 609 227,00 92,24 9 609 227,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 215 660,00 8 780 129,00 95,27 8 780 129,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 202 519,00 829 098,00 68,95 829 098,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 388 414,00 438 414,00 112,87 438 414,00 2) wydatki majątkowe 36 900,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 900,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 1) wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 75414 Obrona cywilna 11 000,00 11 000,00 100,00 6 000,00 5 000,00 1) wydatki bieżące 11 000,00 11 000,00 100,00 6 000,00 5 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 11 000,00 11 000,00 100,00 6 000,00 5 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 11 000,00 11 000,00 100,00 6 000,00 5 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 3 532 317,34 4 040 930,00 114,40 4 040 930,00 1) wydatki bieżące 3 532 317,34 4 040 930,00 114,40 4 040 930,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 474 317,34 3 979 330,00 114,54 3 979 330,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 836 701,00 2 973 800,00 104,83 2 973 800,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 637 616,34 1 005 530,00 157,70 1 005 530,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 31

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-8 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 000,00 61 600,00 106,21 61 600,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 85 222,00 60 850,00 71,40 60 850,00 1) wydatki bieżące 85 222,00 60 850,00 71,40 60 850,00 a) wydatki jednostek budżetowych 85 222,00 60 850,00 71,40 60 850,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 85 222,00 60 850,00 71,40 60 850,00 75495 Pozostała działalność 257 157,00 66 824,00 25,99 57 000,00 9 824,00 1) wydatki bieżące 82 157,00 66 824,00 81,34 57 000,00 9 824,00 a) wydatki jednostek budżetowych 82 157,00 66 824,00 81,34 57 000,00 9 824,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 157,00 9 824,00 107,28 9 824,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 73 000,00 57 000,00 78,08 57 000,00 2) wydatki majątkowe 175 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 175 000,00 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 1) wydatki bieżące 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 199 558,10 135 960,00 68,13 135 960,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 199 558,10 135 960,00 68,13 135 960,00 b) dotacje na zadania bieżące 50 604,90 128 040,00 253,02 128 040,00 757 Obsługa długu publicznego 5 960 000,00 7 175 000,00 120,39 7 175 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 960 000,00 7 175 000,00 120,39 7 175 000,00 1) wydatki bieżące 5 960 000,00 7 175 000,00 120,39 7 175 000,00 e) obsługa długu 5 960 000,00 7 175 000,00 120,39 7 175 000,00 758 Różne rozliczenia 2 805 480,00 8 440 200,00 300,85 8 440 200,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 305 480,00 706 000,00 54,08 706 000,00 1) wydatki bieżące 1 305 480,00 706 000,00 54,08 706 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 305 480,00 706 000,00 54,08 706 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 305 480,00 706 000,00 54,08 706 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 500 000,00 7 734 200,00 515,61 7 734 200,00 1) wydatki bieżące 1 500 000,00 7 515 500,00 501,03 7 515 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 500 000,00 7 515 500,00 501,03 7 515 500,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 500 000,00 7 515 500,00 501,03 7 515 500,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 32

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-9 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - rezerwa ogólna 1 000 000,00 1 000 000,00 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta 1 400 000,00 1 400 000,00 - rezerwy celowe oświaty: 3 460 500,00 3 460 500,00 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 679 500,00 679 500,00 - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble 250 000,00 250 000,00 - nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 281 000,00 281 000,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i 1 800 000,00 1 800 000,00 rencistami - usuwanie skutków awarii 450 000,00 450 000,00 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 500 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 - rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 20 000,00 20 000,00 - rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert 35 000,00 35 000,00 2) wydatki majątkowe 218 700,00 218 700,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 218 700,00 218 700,00 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 218 700,00 218 700,00 - rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) 218 700,00 218 700,00 801 Oświata i wychowanie 188 113 438,96 198 269 324,70 105,40 119 851 434,04 1 012 640,00 77 405 250,66 80101 Szkoły podstawowe 48 869 678,77 58 260 177,59 119,22 57 049 377,59 10 800,00 1 200 000,00 1) wydatki bieżące 46 743 318,77 52 476 237,59 112,26 51 265 437,59 10 800,00 1 200 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 43 413 803,89 48 802 587,59 112,41 48 791 787,59 10 800,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 505 478,68 43 154 688,59 115,06 43 144 448,59 10 240,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 5 908 325,21 5 647 899,00 95,59 5 647 339,00 560,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 205 397,00 3 610 000,00 112,62 2 410 000,00 1 200 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 508,00 43 370,00 97,44 43 370,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 79 609,88 20 280,00 25,47 20 280,00 2) wydatki majątkowe 2 126 360,00 5 783 940,00 272,01 5 783 940,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 33

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-10 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 126 360,00 5 783 940,00 272,01 5 783 940,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 494 348,00 2 399 093,00 160,54 2 399 093,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 770 643,00 13 568 210,00 174,61 13 568 210,00 1) wydatki bieżące 4 060 643,00 4 768 210,00 117,42 4 768 210,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 056 193,00 4 763 760,00 117,44 4 763 760,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 777 773,00 4 436 850,00 117,45 4 436 850,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 278 420,00 326 910,00 117,42 326 910,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 450,00 4 450,00 100,00 4 450,00 2) wydatki majątkowe 3 710 000,00 8 800 000,00 237,20 8 800 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 710 000,00 8 800 000,00 237,20 8 800 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 949 207,00 810 450,00 85,38 810 450,00 1) wydatki bieżące 949 207,00 810 450,00 85,38 810 450,00 a) wydatki jednostek budżetowych 949 207,00 810 450,00 85,38 810 450,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 879 817,00 749 020,00 85,13 749 020,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 69 390,00 61 430,00 88,53 61 430,00 80104 Przedszkola 29 820 468,00 28 950 980,00 97,08 27 976 140,00 974 840,00 1) wydatki bieżące 26 176 220,00 28 539 980,00 109,03 27 565 140,00 974 840,00 a) wydatki jednostek budżetowych 16 179 126,00 17 807 560,00 110,07 17 782 720,00 24 840,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 841 666,00 15 450 530,00 111,62 15 425 690,00 24 840,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 337 460,00 2 357 030,00 100,84 2 357 030,00 b) dotacje na zadania bieżące 9 972 278,00 10 716 000,00 107,46 9 766 000,00 950 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 816,00 16 420,00 66,17 16 420,00 2) wydatki majątkowe 3 644 248,00 411 000,00 11,28 411 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 644 248,00 411 000,00 11,28 411 000,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 775 230,47 0,00 80105 Przedszkola specjalne 2 245 604,00 2 171 100,00 96,68 2 171 100,00 1) wydatki bieżące 2 245 604,00 2 171 100,00 96,68 2 171 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 243 554,00 2 169 050,00 96,68 2 169 050,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 035 524,00 1 966 420,00 96,61 1 966 420,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 208 030,00 202 630,00 97,40 202 630,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 34

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-11 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 050,00 2 050,00 100,00 2 050,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 287 622,00 299 000,00 103,96 272 000,00 27 000,00 1) wydatki bieżące 287 622,00 299 000,00 103,96 272 000,00 27 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 287 622,00 299 000,00 103,96 272 000,00 27 000,00 80110 Gimnazja 15 314 025,97 9 676 402,91 63,19 8 926 402,91 750 000,00 1) wydatki bieżące 15 314 025,97 9 676 402,91 63,19 8 926 402,91 750 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 11 845 685,72 6 215 490,00 52,47 6 215 490,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 190 605,51 5 181 680,00 50,85 5 181 680,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 655 080,21 1 033 810,00 62,46 1 033 810,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 024 445,00 3 050 000,00 100,84 2 300 000,00 750 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 764,28 394 820,00 233,95 394 820,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 275 130,97 16 092,91 5,85 16 092,91 80111 Gimnazja specjalne 716 237,00 490 070,00 68,42 490 070,00 1) wydatki bieżące 716 237,00 490 070,00 68,42 490 070,00 a) wydatki jednostek budżetowych 699 127,00 488 760,00 69,91 488 760,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570 737,00 433 670,00 75,98 433 670,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 128 390,00 55 090,00 42,91 55 090,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 110,00 1 310,00 7,66 1 310,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 775 390,00 855 660,00 110,35 855 660,00 1) wydatki bieżące 775 390,00 855 660,00 110,35 855 660,00 a) wydatki jednostek budżetowych 774 890,00 855 160,00 110,36 855 160,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 552 302,00 661 120,00 119,70 661 120,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 222 588,00 194 040,00 87,17 194 040,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100,00 500,00 80115 Technika 21 075 947,70 20 489 059,32 97,22 20 489 059,32 1) wydatki bieżące 21 033 447,70 20 389 059,32 96,94 20 389 059,32 a) wydatki jednostek budżetowych 17 629 307,49 18 273 750,00 103,66 18 273 750,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 035 968,49 15 864 070,00 105,51 15 864 070,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 593 339,00 2 409 680,00 92,92 2 409 680,00 b) dotacje na zadania bieżące 120 000,00 500 000,00 416,67 500 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 773,00 17 190,00 15,24 17 190,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3 171 367,21 1 598 119,32 50,39 1 598 119,32 2) wydatki majątkowe 42 500,00 100 000,00 235,29 100 000,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 35

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-12 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 500,00 100 000,00 235,29 100 000,00 80116 Szkoły policealne 4 021 992,11 4 130 000,00 102,69 4 130 000,00 1) wydatki bieżące 4 021 992,11 4 130 000,00 102,69 4 130 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 4 021 992,11 4 130 000,00 102,69 4 130 000,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 447 178,00 1 584 660,00 109,50 1 584 660,00 1) wydatki bieżące 1 444 678,00 1 584 660,00 109,69 1 584 660,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 431 811,00 1 580 780,00 110,40 1 580 780,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 178 811,00 1 297 770,00 110,09 1 297 770,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 253 000,00 283 010,00 111,86 283 010,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 867,00 3 880,00 30,15 3 880,00 2) wydatki majątkowe 2 500,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 18 063 517,27 18 308 464,00 101,36 18 308 464,00 1) wydatki bieżące 17 941 017,27 18 198 464,00 101,43 18 198 464,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 885 255,30 14 475 390,00 104,25 14 475 390,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 888 189,41 12 808 850,00 107,74 12 808 850,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 997 065,89 1 666 540,00 83,45 1 666 540,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 048 872,93 3 639 000,00 119,36 3 639 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 662,00 17 960,00 28,66 17 960,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 944 227,04 66 114,00 7,00 66 114,00 2) wydatki majątkowe 122 500,00 110 000,00 89,80 110 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 122 500,00 110 000,00 89,80 110 000,00 80130 Szkoły zawodowe 2 297 201,16 2 190 800,00 95,37 2 190 800,00 1) wydatki bieżące 2 292 201,16 2 190 800,00 95,58 2 190 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 258 782,16 2 183 690,00 96,68 2 183 690,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 897 997,16 1 953 750,00 102,94 1 953 750,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 360 785,00 229 940,00 63,73 229 940,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 419,00 2 110,00 7,42 2 110,00 2) wydatki majątkowe 5 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 36

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-13 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80132 Szkoły artystyczne 7 393 775,00 7 782 100,00 105,25 7 782 100,00 1) wydatki bieżące 7 393 775,00 7 782 100,00 105,25 7 782 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 382 075,00 7 780 300,00 105,39 7 780 300,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 617 775,00 7 036 270,00 106,32 7 036 270,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 764 300,00 744 030,00 97,35 744 030,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 700,00 1 800,00 15,38 1 800,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 636 749,52 1 666 790,00 101,84 1 666 790,00 1) wydatki bieżące 1 636 749,52 1 666 790,00 101,84 1 666 790,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 447 568,00 1 664 290,00 114,97 1 664 290,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 314 928,00 1 531 400,00 116,46 1 531 400,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 132 640,00 132 890,00 100,19 132 890,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2 500,00 100,00 2 500,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 186 681,52 0 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 3 331 600,30 2 776 910,00 83,35 2 776 910,00 zawodowego 1) wydatki bieżące 3 291 600,30 2 776 910,00 84,36 2 776 910,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 257 111,92 2 764 840,00 84,89 2 764 840,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 493 175,19 2 112 090,00 84,71 2 112 090,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 763 936,73 652 750,00 85,45 652 750,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 488,38 12 070,00 35,00 12 070,00 2) wydatki majątkowe 40 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 127 688,00 673 850,00 59,76 50 520,00 623 330,00 1) wydatki bieżące 1 127 688,00 673 850,00 59,76 50 520,00 623 330,00 a) wydatki jednostek budżetowych 940 478,00 673 330,00 71,59 50 520,00 622 810,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 568 628,00 621 770,00 109,35 49 080,00 572 690,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 371 850,00 51 560,00 13,87 1 440,00 50 120,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 187 210,00 520,00 0,28 520,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9 692 817,55 10 145 430,00 104,67 9 778 630,00 366 800,00 1) wydatki bieżące 9 545 177,00 10 145 430,00 106,29 9 778 630,00 366 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 501 544,50 10 123 160,00 106,54 9 757 060,00 366 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 488 247,79 5 075 997,00 113,10 4 927 517,00 148 480,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 37

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-14 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 5 013 296,71 5 047 163,00 100,68 4 829 543,00 217 620,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 632,50 22 270,00 51,04 21 570,00 700,00 2) wydatki majątkowe 147 640,55 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 640,55 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 081 392,00 3 123 670,00 101,37 3 123 670,00 1) wydatki bieżące 3 081 392,00 3 123 670,00 101,37 3 123 670,00 a) wydatki jednostek budżetowych 181 892,00 171 670,00 94,38 171 670,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 769,00 164 120,00 94,99 164 120,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 9 123,00 7 550,00 82,76 7 550,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 899 500,00 2 952 000,00 101,81 2 952 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 3 773 475,00 3 793 240,00 100,52 3 793 240,00 podstawowych 1) wydatki bieżące 3 773 475,00 3 793 240,00 100,52 3 793 240,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 658 317,00 1 593 240,00 96,08 1 593 240,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 590 234,00 1 522 420,00 95,74 1 522 420,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 68 083,00 70 820,00 104,02 70 820,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 115 158,00 2 200 000,00 104,01 2 200 000,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 719 978,96 984 220,00 136,70 984 220,00 1) wydatki bieżące 719 978,96 984 220,00 136,70 984 220,00 a) wydatki jednostek budżetowych 497 418,00 484 220,00 97,35 484 220,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372 118,00 409 250,00 109,98 409 250,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 125 300,00 74 970,00 59,83 74 970,00 b) dotacje na zadania bieżące 222 560,96 500 000,00 224,66 500 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 38

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-15 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 839 868,06 575 740,00 68,55 273 330,00 302 410,00 1) wydatki bieżące 839 868,06 575 740,00 68,55 273 330,00 302 410,00 a) wydatki jednostek budżetowych 758 294,06 460 740,00 60,76 238 330,00 222 410,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 734 209,06 448 170,00 61,04 230 760,00 217 410,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 24 085,00 12 570,00 52,19 7 570,00 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 81 574,00 115 000,00 140,98 35 000,00 80 000,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 918 975,89 0,00 ćwiczeniowych 1) wydatki bieżące 918 975,89 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 829 223,97 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 829 223,97 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 89 751,92 0,00 80195 Pozostała działalność 1 942 406,70 4 962 340,88 255,47 4 770 913,54 191 427,34 1) wydatki bieżące 1 942 406,70 4 962 340,88 255,47 4 770 913,54 191 427,34 a) wydatki jednostek budżetowych 1 690 356,70 418 000,00 24,73 324 400,00 93 600,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 250,00 247 500,00 397,59 153 900,00 93 600,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 628 106,70 170 500,00 10,47 170 500,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 252 050,00 269 440,00 106,90 269 440,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 4 274 900,88 4 177 073,54 97 827,34 851 Ochrona zdrowia 4 821 059,35 4 486 030,00 93,05 4 305 310,00 89 400,00 25 320,00 66 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 120 000,00 200 000,00 166,67 200 000,00 1) wydatki bieżące 120 000,00 200 000,00 166,67 200 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 120 000,00 200 000,00 166,67 200 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 120 000,00 200 000,00 166,67 200 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 250 000,00 280 000,00 112,00 280 000,00 1) wydatki bieżące 250 000,00 280 000,00 112,00 280 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 39

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-16 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 155 500,00 213 500,00 137,30 213 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 82 000,00 683,33 82 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 143 500,00 131 500,00 91,64 131 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 94 500,00 66 500,00 70,37 66 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000 643,35 1 950 000,00 97,47 1 950 000,00 1) wydatki bieżące 1 270 000,00 1 100 000,00 86,61 1 100 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 967 500,00 789 000,00 81,55 789 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 100,00 90 400,00 72,84 90 400,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 843 400,00 698 600,00 82,83 698 600,00 b) dotacje na zadania bieżące 302 500,00 311 000,00 102,81 311 000,00 2) wydatki majątkowe 730 643,35 850 000,00 116,34 850 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 730 643,35 850 000,00 116,34 850 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego gmina powiat 66 000,00 66 000,00 100,00 66 000,00 1) wydatki bieżące 66 000,00 66 000,00 100,00 66 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 50 275,00 47 250,00 93,98 47 250,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 50 275,00 47 250,00 93,98 47 250,00 b) dotacje na zadania bieżące 15 725,00 18 750,00 119,24 18 750,00 85158 Izby wytrzeźwień 1 626 557,00 1 747 710,00 107,45 1 658 310,00 89 400,00 1) wydatki bieżące 1 626 557,00 1 747 710,00 107,45 1 658 310,00 89 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 622 857,00 1 744 010,00 107,47 1 654 610,00 89 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 170 860,00 1 319 690,00 112,71 1 319 690,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 451 997,00 424 320,00 93,88 334 920,00 89 400,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700,00 3 700,00 100,00 3 700,00 85195 Pozostała działalność 757 859,00 242 320,00 31,97 217 000,00 25 320,00 1) wydatki bieżące 289 153,00 242 320,00 83,80 217 000,00 25 320,00 a) wydatki jednostek budżetowych 249 153,00 202 320,00 81,20 177 000,00 25 320,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 454,20 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 214 698,80 202 320,00 94,23 177 000,00 25 320,00 b) dotacje na zadania bieżące 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 2) wydatki majątkowe 468 706,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 468 706,00 0,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 40

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-17 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 852 Pomoc społeczna 49 306 387,46 50 026 318,30 101,46 36 657 185,30 350 100,00 12 261 953,00 757 080,00 85202 Domy pomocy społecznej 11 829 615,00 12 123 403,00 102,48 12 123 403,00 1) wydatki bieżące 11 429 615,00 12 123 403,00 106,07 12 123 403,00 a) wydatki jednostek budżetowych 11 406 265,00 12 100 053,00 106,08 12 100 053,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 181 833,00 5 641 970,00 108,88 5 641 970,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 6 224 432,00 6 458 083,00 103,75 6 458 083,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 350,00 23 350,00 100,00 23 350,00 2) wydatki majątkowe 400 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 618 028,00 3 781 730,00 104,52 3 024 650,00 757 080,00 1) wydatki bieżące 3 618 028,00 3 631 730,00 100,38 2 874 650,00 757 080,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 826 684,00 2 866 550,00 101,41 2 866 550,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 746 708,00 1 833 020,00 104,94 1 833 020,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 079 976,00 1 033 530,00 95,70 1 033 530,00 b) dotacje na zadania bieżące 781 244,00 757 080,00 96,91 757 080,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 100,00 8 100,00 80,20 8 100,00 2) wydatki majątkowe 150 000,00 150 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 150 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 74 300,00 10 000,00 13,46 10 000,00 1) wydatki bieżące 74 300,00 10 000,00 13,46 10 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 74 300,00 10 000,00 13,46 10 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 250,12 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 38 049,88 10 000,00 26,28 10 000,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 638 400,00 330 000,00 51,69 330 000,00 0,00 85214 1) wydatki bieżące 638 400,00 330 000,00 51,69 330 000,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 638 400,00 330 000,00 51,69 330 000,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 638 400,00 330 000,00 51,69 330 000,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 446 100,00 3 284 600,00 95,31 3 284 600,00 1) wydatki bieżące 3 446 100,00 3 284 600,00 95,31 3 284 600,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 41

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-18 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 446 100,00 3 284 600,00 95,31 3 284 600,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 977 039,00 2 925 000,00 98,25 2 925 000,00 1) wydatki bieżące 2 977 039,00 2 925 000,00 98,25 2 925 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 530,18 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 530,18 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 976 508,82 2 925 000,00 98,27 2 925 000,00 85216 Zasiłki stałe 3 751 000,00 2 519 000,00 67,16 2 519 000,00 1) wydatki bieżące 3 751 000,00 2 519 000,00 67,16 2 519 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 751 000,00 2 519 000,00 67,16 2 519 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 746 178,80 10 719 070,00 99,75 10 719 070,00 1) wydatki bieżące 10 746 178,80 10 719 070,00 99,75 10 719 070,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 514 139,80 10 648 330,00 101,28 10 648 330,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 446 798,00 9 574 290,00 101,35 9 574 290,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 067 341,80 1 074 040,00 100,63 1 074 040,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 232 039,00 70 740,00 30,49 70 740,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 893 052,00 8 100 100,00 102,62 7 750 000,00 350 100,00 1) wydatki bieżące 7 893 052,00 8 100 100,00 102,62 7 750 000,00 350 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 893 052,00 8 100 100,00 102,62 7 750 000,00 350 100,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 7 893 052,00 8 100 100,00 102,62 7 750 000,00 350 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 889 900,00 852 000,00 95,74 852 000,00 1) wydatki bieżące 889 900,00 852 000,00 95,74 852 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 809 900,00 772 000,00 95,32 772 000,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 437,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące 3 437,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 437,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 3 439 337,66 5 381 415,30 156,47 5 252 865,30 128 550,00 1) wydatki bieżące 439 337,66 781 415,30 177,86 652 865,30 128 550,00 a) wydatki jednostek budżetowych 125 402,00 437 912,64 349,21 330 792,64 107 120,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 108,00 189 070,00 203,07 112 490,00 76 580,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 32 294,00 248 842,64 770,55 218 302,64 30 540,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 189 843,00 177 224,00 93,35 155 794,00 21 430,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 42

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-19 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 124 092,66 166 278,66 134,00 166 278,66 2) wydatki majątkowe 3 000 000,00 4 600 000,00 153,33 4 600 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000 000,00 4 600 000,00 153,33 4 600 000,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 903 989,90 3 780 171,86 130,17 3 780 171,86 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 711 463,40 4 611 836,00 97,89 4 263 076,00 348 760,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 151 079,00 187 850,00 124,34 187 850,00 1) wydatki bieżące 151 079,00 187 850,00 124,34 187 850,00 b) dotacje na zadania bieżące 151 079,00 187 850,00 124,34 187 850,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 708 012,40 580 947,00 82,05 232 187,00 348 760,00 1) wydatki bieżące 708 012,40 580 947,00 82,05 232 187,00 348 760,00 a) wydatki jednostek budżetowych 708 012,40 580 947,00 82,05 232 187,00 348 760,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 519 030,00 488 943,36 94,20 187 187,00 301 756,36 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 188 982,40 92 003,64 48,68 45 000,00 47 003,64 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 770 592,00 3 843 039,00 101,92 3 843 039,00 1) wydatki bieżące 3 770 592,00 3 843 039,00 101,92 3 843 039,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 770 592,00 3 843 039,00 101,92 3 843 039,00 85395 Pozostała działalność 81 780,00 0,00 1) wydatki bieżące 81 780,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 780,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 077 194,00 18 632 851,00 92,81 4 583 057,00 14 049 794,00 85401 Świetlice szkolne 4 176 138,00 3 991 577,00 95,58 3 379 557,00 612 020,00 1) wydatki bieżące 4 176 138,00 3 991 577,00 95,58 3 379 557,00 612 020,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 158 788,00 3 991 227,00 95,97 3 379 557,00 611 670,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 793 056,00 3 653 307,00 96,32 3 111 447,00 541 860,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 365 732,00 337 920,00 92,40 268 110,00 69 810,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 350,00 350,00 2,02 350,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 073 295,00 1 296 224,00 120,77 1 296 224,00 1) wydatki bieżące 1 073 295,00 1 296 224,00 120,77 1 296 224,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 072 145,00 1 015 970,00 94,76 1 015 970,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 43

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-20 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 909 405,00 797 660,00 87,71 797 660,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 162 740,00 218 310,00 134,15 218 310,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 150,00 1 150,00 100,00 1 150,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 279 104,00 279 104,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 519 795,00 533 940,00 102,72 105 000,00 428 940,00 1) wydatki bieżące 519 795,00 533 940,00 102,72 105 000,00 428 940,00 a) wydatki jednostek budżetowych 260 345,00 298 940,00 114,82 298 940,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249 165,00 287 760,00 115,49 287 760,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 11 180,00 11 180,00 100,00 11 180,00 b) dotacje na zadania bieżące 255 000,00 235 000,00 92,16 105 000,00 130 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 450,00 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 404 625,00 3 454 420,00 101,46 3 454 420,00 1) wydatki bieżące 3 404 625,00 3 454 420,00 101,46 3 454 420,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 402 625,00 3 452 420,00 101,46 3 452 420,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 043 799,00 3 090 470,00 101,53 3 090 470,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 358 826,00 361 950,00 100,87 361 950,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 375 770,00 2 308 630,00 97,17 2 308 630,00 1) wydatki bieżące 2 360 770,00 2 308 630,00 97,79 2 308 630,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 354 060,00 2 306 670,00 97,99 2 306 670,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 983 920,00 1 953 860,00 98,48 1 953 860,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 370 140,00 352 810,00 95,32 352 810,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 710,00 1 960,00 29,21 1 960,00 2) wydatki majątkowe 15 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 3 286 490,00 3 142 680,00 95,62 3 142 680,00 1) wydatki bieżące 3 286 490,00 3 142 680,00 95,62 3 142 680,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 205 990,00 1 169 180,00 96,95 1 169 180,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 763 450,00 736 640,00 96,49 736 640,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 442 540,00 432 540,00 97,74 432 540,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 080 000,00 1 973 000,00 94,86 1 973 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100,00 500,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 44

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-21 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 617 966,00 641 800,00 103,86 540 230,00 101 570,00 1) wydatki bieżące 617 966,00 641 800,00 103,86 540 230,00 101 570,00 a) wydatki jednostek budżetowych 509 816,00 533 650,00 104,68 432 080,00 101 570,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 150,00 191 360,00 100,64 140 210,00 51 150,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 319 666,00 342 290,00 107,08 291 870,00 50 420,00 b) dotacje na zadania bieżące 108 150,00 108 150,00 100,00 108 150,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 766 481,00 463 270,00 26,23 463 270,00 1) wydatki bieżące 1 766 481,00 463 270,00 26,23 463 270,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 766 481,00 463 270,00 26,23 463 270,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 90 400,00 95 000,00 105,09 95 000,00 1) wydatki bieżące 90 400,00 95 000,00 105,09 95 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 400,00 95 000,00 105,09 95 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 763 970,00 707 960,00 92,67 707 960,00 1) wydatki bieżące 683 970,00 667 960,00 97,66 667 960,00 a) wydatki jednostek budżetowych 683 560,00 666 950,00 97,57 666 950,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 406 997,00 428 870,00 105,37 428 870,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 276 563,00 238 080,00 86,09 238 080,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 410,00 1 010,00 246,34 1 010,00 2) wydatki majątkowe 80 000,00 40 000,00 50,00 40 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 40 000,00 50,00 40 000,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 906 388,00 1 997 350,00 104,77 1 997 350,00 1) wydatki bieżące 1 906 388,00 1 997 350,00 104,77 1 997 350,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 904 188,00 1 995 150,00 104,78 1 995 150,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 755 538,00 1 808 820,00 103,04 1 808 820,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 148 650,00 186 330,00 125,35 186 330,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200,00 2 200,00 100,00 2 200,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 890,00 0,00 1) wydatki bieżące 51 890,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 46 640,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 46 640,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 250,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 45

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-22 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień 85495 Pozostała działalność 43 986,00 0,00 1) wydatki bieżące 43 986,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 43 986,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 43 986,00 0,00 855 Rodzina 103 357 821,35 96 838 080,00 93,69 8 949 250,00 74 328 700,00 12 270 010,00 946 000,00 344 120,00 85501 Świadczenie wychowawcze 46 471 000,00 42 512 000,00 91,48 42 512 000,00 1) wydatki bieżące 46 471 000,00 42 512 000,00 91,48 42 512 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 696 565,00 637 680,00 91,55 637 680,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547 527,00 608 603,00 111,15 608 603,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 149 038,00 29 077,00 19,51 29 077,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 774 435,00 41 874 320,00 91,48 41 874 320,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31 059 874,00 29 947 800,00 96,42 323 800,00 29 624 000,00 1) wydatki bieżące 31 059 874,00 29 947 800,00 96,42 323 800,00 29 624 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 050 639,00 1 143 209,00 108,81 321 880,00 821 329,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 886 859,00 897 135,00 101,16 162 210,00 734 925,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 163 780,00 246 074,00 150,25 159 670,00 86 404,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 009 235,00 28 804 591,00 95,99 1 920,00 28 802 671,00 85503 Karta Dużej Rodziny 785,01 0,00 1) wydatki bieżące 785,01 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 783,01 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 783,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 0,01 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 2,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 6 845 481,00 5 106 300,00 74,59 1 099 150,00 1 925 000,00 2 035 150,00 47 000,00 1) wydatki bieżące 6 845 481,00 5 106 300,00 74,59 1 099 150,00 1 925 000,00 2 035 150,00 47 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 080 571,00 3 110 030,00 100,96 1 091 810,00 62 300,00 1 954 220,00 1 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 688 826,59 2 686 119,00 99,90 931 710,00 55 881,00 1 697 320,00 1 208,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 391 744,41 423 911,00 108,21 160 100,00 6 419,00 256 900,00 492,00 b) dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 684 910,00 1 916 270,00 52,00 7 340,00 1 862 700,00 930,00 45 300,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 7 818 436,34 7 411 100,00 94,79 7 411 100,00 1) wydatki bieżące 6 317 436,34 7 384 100,00 116,88 7 384 100,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 46

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-23 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 5 838 556,34 6 515 220,00 111,59 6 515 220,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 685 152,35 5 092 520,00 108,69 5 092 520,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 153 403,99 1 422 700,00 123,35 1 422 700,00 b) dotacje na zadania bieżące 444 800,00 835 200,00 187,77 835 200,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 080,00 33 680,00 98,83 33 680,00 2) wydatki majątkowe 1 501 000,00 27 000,00 1,80 27 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 501 000,00 27 000,00 1,80 27 000,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 148 000,00 115 200,00 77,84 115 200,00 1) wydatki bieżące 148 000,00 115 200,00 77,84 115 200,00 b) dotacje na zadania bieżące 148 000,00 115 200,00 77,84 115 200,00 85508 Rodziny zastępcze 3 929 643,00 4 093 040,00 104,16 2 998 750,00 870 000,00 224 290,00 1) wydatki bieżące 3 929 643,00 4 093 040,00 104,16 2 998 750,00 870 000,00 224 290,00 a) wydatki jednostek budżetowych 456 700,43 367 970,00 80,57 359 270,00 8 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433 041,00 349 010,00 80,60 349 010,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 23 659,43 18 960,00 80,14 10 260,00 8 700,00 b) dotacje na zadania bieżące 409 220,00 448 440,00 109,58 448 440,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 063 722,57 3 276 630,00 106,95 2 191 040,00 861 300,00 224 290,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 7 037 352,00 7 337 470,00 104,26 7 188 640,00 29 000,00 119 830,00 1) wydatki bieżące 7 037 352,00 7 326 470,00 104,11 7 177 640,00 29 000,00 119 830,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 141 616,48 4 217 090,00 101,82 4 096 970,00 290,00 119 830,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 227 947,00 3 386 520,00 104,91 3 304 340,00 82 180,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 913 669,48 830 570,00 90,90 792 630,00 290,00 37 650,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 635 000,00 2 835 000,00 107,59 2 835 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 260 735,52 274 380,00 105,23 245 670,00 28 710,00 2) wydatki majątkowe 11 000,00 11 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000,00 11 000,00 gmina powiat 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 267 700,00 267 700,00 1) wydatki bieżące 267 700,00 267 700,00 a) wydatki jednostek budżetowych 267 700,00 267 700,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 47

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-24 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 267 700,00 267 700,00 85595 Pozostała działalność 47 250,00 47 470,00 100,47 47 470,00 1) wydatki bieżące 47 250,00 47 470,00 100,47 47 470,00 a) wydatki jednostek budżetowych 47 250,00 47 470,00 100,47 47 470,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 47 250,00 47 470,00 100,47 47 470,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 736 946,70 33 042 870,00 107,50 32 048 800,00 994 070,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 765 761,00 1 000 770,00 130,69 300 770,00 700 000,00 1) wydatki bieżące 765 761,00 500 770,00 65,40 300 770,00 200 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 765 761,00 500 770,00 65,40 300 770,00 200 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 765 761,00 500 770,00 65,40 300 770,00 200 000,00 2) wydatki majątkowe 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 18 288 292,64 19 237 070,00 105,19 19 237 070,00 1) wydatki bieżące 17 756 292,64 18 954 070,00 106,75 18 954 070,00 a) wydatki jednostek budżetowych 17 753 292,64 18 951 070,00 106,75 18 951 070,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 937 620,00 962 040,00 102,60 962 040,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 16 815 672,64 17 989 030,00 106,98 17 989 030,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 2) wydatki majątkowe 532 000,00 283 000,00 53,20 283 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 532 000,00 283 000,00 53,20 283 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 430 000,00 430 000,00 100,00 430 000,00 1) wydatki bieżące 430 000,00 430 000,00 100,00 430 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 410 000,00 410 000,00 100,00 410 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 410 000,00 410 000,00 100,00 410 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 117 548,64 1 980 000,00 93,50 1 980 000,00 1) wydatki bieżące 2 117 548,64 1 980 000,00 93,50 1 980 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 117 548,64 1 980 000,00 93,50 1 980 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 117 548,64 1 980 000,00 93,50 1 980 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 942 905,79 1 200 000,00 127,27 1 200 000,00 2) wydatki majątkowe 942 905,79 1 200 000,00 127,27 1 200 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 942 905,79 1 200 000,00 127,27 1 200 000,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 48

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-25 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 21 525,00 0,00 1) wydatki bieżące 21 525,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 21 525,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 21 525,00 0,00 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 29 520,00 0,00 1) wydatki bieżące 29 520,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 29 520,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 29 520,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 411 000,00 561 000,00 136,50 561 000,00 1) wydatki bieżące 411 000,00 311 000,00 75,67 311 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 411 000,00 311 000,00 75,67 311 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 411 000,00 311 000,00 75,67 311 000,00 2) wydatki majątkowe 250 000,00 250 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 250 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 869 000,00 6 363 000,00 130,68 6 363 000,00 1) wydatki bieżące 4 526 000,00 5 168 000,00 114,18 5 168 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 526 000,00 5 168 000,00 114,18 5 168 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 4 526 000,00 5 168 000,00 114,18 5 168 000,00 2) wydatki majątkowe 343 000,00 1 195 000,00 348,40 1 195 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 343 000,00 1 195 000,00 348,40 1 195 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000,00 3 000,00 75,00 3 000,00 1) wydatki bieżące 4 000,00 3 000,00 75,00 3 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 3 000,00 75,00 3 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 3 000,00 75,00 3 000,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 55 000,00 55 000,00 1) wydatki bieżące 55 000,00 55 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 55 000,00 55 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 55 000,00 90095 Pozostała działalność 2 857 393,63 2 213 030,00 77,45 1 918 960,00 294 070,00 1) wydatki bieżące 1 878 513,36 1 938 030,00 103,17 1 643 960,00 294 070,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 49

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-26 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 1 878 513,36 1 938 030,00 103,17 1 643 960,00 294 070,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 10 000,00 83,33 10 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 866 513,36 1 928 030,00 103,30 1 633 960,00 294 070,00 2) wydatki majątkowe 978 880,27 275 000,00 28,09 275 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 978 880,27 275 000,00 28,09 275 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 218 088,90 20 631 240,00 119,82 11 063 440,00 9 527 800,00 40 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 1) wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 92106 Teatry 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 1 500 000,00 1) wydatki bieżące 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 1 500 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 1 500 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 499 500,00 5 447 440,00 99,05 5 447 440,00 1) wydatki bieżące 5 299 500,00 5 447 440,00 102,79 5 447 440,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 299 500,00 5 447 440,00 102,79 5 447 440,00 2) wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 158 076,00 1 054 600,00 91,06 1 054 600,00 1) wydatki bieżące 1 158 076,00 1 054 600,00 91,06 1 054 600,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 158 076,00 1 054 600,00 91,06 1 054 600,00 92116 Biblioteki 4 420 000,00 4 457 680,00 100,85 4 417 680,00 40 000,00 1) wydatki bieżące 4 420 000,00 4 457 680,00 100,85 4 417 680,00 40 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 4 420 000,00 4 457 680,00 100,85 4 417 680,00 40 000,00 92118 Muzea 2 600 600,00 2 555 520,00 98,27 2 555 520,00 1) wydatki bieżące 2 600 600,00 2 540 520,00 97,69 2 540 520,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 600 600,00 2 540 520,00 97,69 2 540 520,00 2) wydatki majątkowe 15 000,00 15 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 914 912,90 5 500 000,00 287,22 5 500 000,00 1) wydatki bieżące 130 000,00 200 000,00 153,85 200 000,00 gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 50

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-27 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b) dotacje na zadania bieżące 130 000,00 200 000,00 153,85 200 000,00 2) wydatki majątkowe 1 784 912,90 5 300 000,00 296,93 5 300 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 784 912,90 5 300 000,00 296,93 5 300 000,00 92195 Pozostała działalność 25 000,00 16 000,00 64,00 16 000,00 1) wydatki bieżące 25 000,00 16 000,00 64,00 16 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 16 000,00 106,67 16 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1 000,00 1 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 12 236 831,20 13 842 310,00 113,12 13 615 310,00 227 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 180 500,00 3 142 600,00 266,21 3 142 600,00 1) wydatki bieżące 530 500,00 592 600,00 111,71 592 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 430 500,00 492 600,00 114,43 492 600,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 430 500,00 492 600,00 114,43 492 600,00 b) dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 2) wydatki majątkowe 650 000,00 2 550 000,00 392,31 2 550 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 550 000,00 250 000,00 45,45 250 000,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000,00 2 300 000,00 2 300,00 2 300 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 8 728 781,20 8 282 080,00 94,88 8 282 080,00 1) wydatki bieżące 7 711 281,20 8 100 080,00 105,04 8 100 080,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 696 701,20 8 085 500,00 105,05 8 085 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 091 081,20 4 492 700,00 109,82 4 492 700,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 3 605 620,00 3 592 800,00 99,64 3 592 800,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 580,00 14 580,00 100,00 14 580,00 2) wydatki majątkowe 1 017 500,00 182 000,00 17,89 182 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 017 500,00 182 000,00 17,89 182 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 917 900,00 2 157 480,00 112,49 1 930 480,00 227 000,00 1) wydatki bieżące 1 917 900,00 2 157 480,00 112,49 1 930 480,00 227 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 100,00 7 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 7 000,00 100,00 7 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 064 500,00 1 054 000,00 99,01 827 000,00 227 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 846 400,00 1 096 480,00 129,55 1 096 480,00 92695 Pozostała działalność 409 650,00 260 150,00 63,51 260 150,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 51

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-28 - % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) wydatki bieżące 409 650,00 260 150,00 63,51 260 150,00 a) wydatki jednostek budżetowych 396 650,00 257 150,00 64,83 257 150,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 600,00 2 600,00 100,00 2 600,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 394 050,00 254 550,00 64,60 254 550,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00 3 000,00 23,08 3 000,00 Ogółem, 576 665 473,24 587 137 000,00 101,82 332 566 211,34 75 851 018,00 1 632 038,00 163 293 619,66 13 374 993,00 419 120,00 1) wydatki bieżące 509 460 809,24 520 485 000,00 102,16 295 143 631,34 75 851 018,00 1 632 038,00 134 064 199,66 13 374 993,00 419 120,00 2) wydatki majątkowe 67 204 664,00 66 652 000,00 99,18 37 422 580,00 29 229 420,00 Razem, 576 665 473,24 587 137 000,00 101,82 332 566 211,34 75 851 018,00 1 632 038,00 163 293 619,66 13 374 993,00 419 120,00 Gmina 410 049 267,34 Powiat 177 087 732,66 gmina powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 52

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 27 500 060,00 7 846 640,00 19 653 420,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 19 653 420,00 19 653 420,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 653 420,00 19 653 420,00 Budowa aktywnych przejść dla pieszych 150 000,00 150 000,00 Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 134 420,00 134 420,00 Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy 220 000,00 220 000,00 Budowa i przebudowa chodników w mieście 200 000,00 200 000,00 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie 10 760 000,00 10 760 000,00 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego 2 100 000,00 2 100 000,00 Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska 150 000,00 150 000,00 Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy 2 500 000,00 2 500 000,00 Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy 800 000,00 800 000,00 Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka 2 405 000,00 2 405 000,00 Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy 234 000,00 234 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 346 640,00 7 346 640,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 690 640,00 4 690 640,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 53

- 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską (LBO) 250 000,00 250 000,00 Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy 155 640,00 155 640,00 Budowa i przebudowa chodników w mieście 200 000,00 200 000,00 Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Bydgoska nr 28, 26, 24 (LBO) 250 000,00 250 000,00 Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy 900 000,00 900 000,00 Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy 1 245 000,00 1 245 000,00 Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie (LBO) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą 250 000,00 250 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy 300 000,00 300 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 866 269,69 866 269,69 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej 866 269,69 866 269,69 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 789 730,31 1 789 730,31 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej 1 789 730,31 1 789 730,31 60017 Drogi wewnetrzne 500 000,00 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 500 000,00 "Droga w Sercu Miasta" - Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej (LBO) 250 000,00 250 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 54

- 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 "SŁOTA BEZ KAŁUŻ I BŁOTA" - przebudowa chodnika i budowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej oraz miejsc postojowych na działce przy ul. Heweliusza w pobliżu Pawilonu Handlowego oraz ul. Galileusza i al. Piłsudskiego (LBO) 250 000,00 250 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 630 300,00 5 630 300,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 830 300,00 4 830 300,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 4 830 300,00 4 830 300,00 Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne (szamba) do budynku przy ul. Smolarskiej 10 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 62 000,00 62 000,00 3 668 000,00 3 668 000,00 Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych 636 000,00 636 000,00 Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar 58 000,00 58 000,00 "Tęczowa kraina" Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna (LBO) 156 300,00 156 300,00 Zagospodarowanie podwórka przy ul. Św. Wojciecha, Działkowej i Żwirki i Wigury (LBO) 250 000,00 250 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000,00 300 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 300 000,00 Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości 300 000,00 300 000,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 500 000,00 500 000,00 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500 000,00 500 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 55

- 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór 500 000,00 500 000,00 750 Administracja publiczna 670 000,00 670 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 670 000,00 670 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 650 000,00 Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzedu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 650 000,00 650 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 Zakup wraz z montażem systemu alarmowego do serwerowni głównej 20 000,00 20 000,00 758 Różne rozliczenia 218 700,00 218 700,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 218 700,00 218 700,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 218 700,00 218 700,00 Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) 218 700,00 218 700,00 801 Oświata i wychowanie 15 204 940,00 6 194 940,00 9 010 000,00 80101 Szkoły podstawowe 5 783 940,00 5 783 940,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 384 847,00 3 384 847,00 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne 42 000,00 42 000,00 60 000,00 60 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego 2 070 580,00 2 070 580,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 56

- 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły 100 000,00 100 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły 270 000,00 270 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową 63 000,00 63 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły 378 000,00 378 000,00 Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły 401 267,00 401 267,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 638 060,92 1 638 060,92 Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły 1 638 060,92 1 638 060,92 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 761 032,08 761 032,08 Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły 761 032,08 761 032,08 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 800 000,00 8 800 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 800 000,00 8 800 000,00 Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy 8 800 000,00 8 800 000,00 80104 Przedszkola 411 000,00 411 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 411 000,00 411 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 128 - Przebudowa nawierzchni chodnika przed wejściem głównym 11 000,00 11 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku 50 000,00 50 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 57

- 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Przebudowa placu zabaw 100 000,00 100 000,00 Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO) 250 000,00 250 000,00 80115 Technika 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego 100 000,00 100 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 110 000,00 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 110 000,00 V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej 60 000,00 60 000,00 V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa ogrodzenia od ul. Senatorskiej, Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury 50 000,00 50 000,00 851 Ochrona zdrowia 850 000,00 850 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 850 000,00 850 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 850 000,00 II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych 850 000,00 850 000,00 852 Pomoc społeczna 4 750 000,00 4 750 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 150 000,00 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 150 000,00 Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy 150 000,00 150 000,00 85295 Pozostała działalność 4 600 000,00 4 600 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 819 828,14 819 828,14 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 58

- 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 819 828,14 819 828,14 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 105 402,03 1 105 402,03 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 1 105 402,03 1 105 402,03 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 674 769,83 2 674 769,83 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 2 674 769,83 2 674 769,83 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00 40 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 40 000,00 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż. 40 000,00 40 000,00 855 Rodzina 38 000,00 27 000,00 11 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 27 000,00 27 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 27 000,00 Żłobek Nr 1 w Legnicy ul. Biegunowa 25 - Budowa klimatyzacji i wentylacji 27 000,00 27 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 11 000,00 11 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 11 000,00 Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup kuchenki elektrycznej gastronomicznej 11 000,00 11 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 703 000,00 3 203 000,00 500 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 000,00 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 500 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 59

- 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście 500 000,00 500 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 283 000,00 283 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 283 000,00 283 000,00 Zakup koszy na odpadki 283 000,00 283 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 200 000,00 1 200 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 250 000,00 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 250 000,00 Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2 (LBO) 250 000,00 250 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 195 000,00 1 195 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 195 000,00 1 195 000,00 Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście 1 145 000,00 1 145 000,00 Podświetlenie obiektów zabytkowych w Legnicy 50 000,00 50 000,00 90095 Pozostała działalność 275 000,00 275 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 250 000,00 Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (LBO) 250 000,00 250 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000,00 25 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 60

- 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 315 000,00 5 300 000,00 15 000,00 92118 Muzea 15 000,00 15 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych, dostosowanie do wymogów p.poż 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 300 000,00 5 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 300 000,00 5 300 000,00 Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona 3 600 000,00 3 600 000,00 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej 200 000,00 200 000,00 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy 1 500 000,00 1 500 000,00 926 Kultura fizyczna 2 732 000,00 2 732 000,00 92601 Obiekty sportowe 2 550 000,00 2 550 000,00 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 300 000,00 2 300 000,00 Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą 2 300 000,00 2 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 250 000,00 Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (LBO) 250 000,00 250 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 61

- 10 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 92604 Instytucje kultury fizycznej 182 000,00 182 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 13 000,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup wraz z montażem klimatyzacji 13 000,00 13 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 169 000,00 169 000,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup band - sztuczne lodowisko 50 000,00 50 000,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup odkurzaczy basenowych 75 000,00 75 000,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup pieca do sauny fińskiej - basen "Delfinek" Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup tablicy wyników do hali widowiskowo - sportowej przy ul. Lotniczej 14 000,00 14 000,00 30 000,00 30 000,00 Razem: 66 652 000,00 37 422 580,00 29 229 420,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 62

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Wyszczególnienie Plan na rok 2019 wykonanie roku 2018 % (4:3) 1 2 3 4 5 PRZYCHODY 50 028 913,81 36 822 000,00 73,60 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 27 883 876,29 34 000 000,00 121,93 - planowany kredyt bankowy 27 219 121,00 34 000 000,00 124,91 - planowane pożyczki 664 755,29 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 1 471 220,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 20 673 817,52 2 822 000,00 13,65 ROZCHODY 15 600 376,81 16 100 000,00 103,20 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 15 600 376,81 16 100 000,00 103,20 - spłaty pożyczek 453 100,00 1 124 170,00 248,11 - spłaty kredytów bankowych 15 147 276,81 14 975 830,00 98,87 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 63

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 230 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 230 000,00 ogółem: 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 230 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 2 230 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 230 000,00 Ogółem: 2 230 000,00 1) dochody bieżące 2 230 000,00 Razem: 2 230 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 64

WYDATKI - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 2 230 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 280 000,00 ogółem: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 66 500,00 pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ 30 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30 000,00 Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych" 30 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 250 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 66 500,00 działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 65

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 1 2 3 4 5-3 - Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego 70 000,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego 30 000,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego 30 000,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 18 000,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 1 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 950 000,00 ogółem: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 276 000,00 pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 66

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019-4 - 1 2 3 4 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 83 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 700,00 4220 Zakup środków żywności 72 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 337 900,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 32 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych" 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych" 5 000,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 37 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc 17 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie 20 000,00 STRAŻ MIEJSKA 23 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów" 17 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 67

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019-5 - 1 2 3 4 5 Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów" 6 000,00 ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1 170 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy" 2 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy" 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy" 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej" 25 000,00 4220 Zakup środków żywności 50 000,00 Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej" 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 600,00 Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej" 69 600,00 Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy" 6 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej" 5 000,00 ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2 62 000,00 4220 Zakup środków żywności 22 000,00 Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata 40 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 1 643 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 276 000,00 działalność pożytku publicznego Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 68

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 1 2 3 4 5-6 - 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 3 200,00 Wywiady środowiskowe 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 800,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 30 300,00 Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji 31 500,00 Wywiady środowiskowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142 700,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego 47 700,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 95 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 222 300,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego 100 400,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 101 900,00 Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport) 15 000,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 5 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 32 000,00 Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 32 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 69

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019-7 - 1 2 3 4 5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów 850 000,00 profilaktycznych Ogółem: 2 230 000,00 1) wydatki bieżące 1 380 000,00 2) wydatki majątkowe 850 000,00 Razem: 2 230 000,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 70

DOCHODY PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 470 713,35 1 162 330,00 79,03 853 260,00 309 070,00 % (6:5) gmina powiat 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 470 713,35 1 162 330,00 79,03 853 260,00 309 070,00 ogółem: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 994,90 40 800,00 80,01 27 200,00 13 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 401 919,03 1 121 530,00 80,00 826 060,00 295 470,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 799,42 URZĄD MIASTA LEGNICA 1 470 713,35 1 162 330,00 79,03 853 260,00 309 070,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 994,90 40 800,00 80,01 27 200,00 13 600,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 71

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 2 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0690 Wpływy z różnych opłat 1 401 919,03 1 121 530,00 80,00 826 060,00 295 470,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 799,42 Ogółem: 1 470 713,35 1 162 330,00 79,03 853 260,00 309 070,00 1) dochody bieżące 1 470 713,35 1 162 330,00 79,03 853 260,00 309 070,00 Razem: 1 470 713,35 1 162 330,00 79,03 853 260,00 309 070,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 72

WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie - 3 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 ogółem: 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 % (6:5) gmina powiat Zakup nagród dla wyróżnionych w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2018" 10 000,00 Zakup nagród dla wyróżnionych w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2019" 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2019" 5 000,00 5 000,00 Organizacja XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2018" 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 464 839,02 1 147 330,00 78,32 853 260,00 294 070,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 834,64 0,00 0,00 0,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych 3 834,64 0,00 0,00 0,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 73

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 4 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URZĄD MIASTA LEGNICA 3 834,64 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 834,64 0,00 0,00 0,00 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica 3 834,64 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 882 812,23 670 000,00 75,89 670 000,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych 882 812,23 670 000,00 75,89 670 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 882 812,23 670 000,00 75,89 670 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 882 812,23 670 000,00 75,89 670 000,00 Utrzymanie terenów zieleni 882 812,23 670 000,00 75,89 670 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 212 026,79 ogółem: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 212 026,79 finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA 212 026,79 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 212 026,79 finansów publicznych % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 74

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 5 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta 212 026,79 Legnicy" 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 21 525,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych 21 525,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 21 525,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 525,00 Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 21 525,00 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 29 520,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych 29 520,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 29 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 520,00 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy 29 520,00 % (6:5) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50 000,00 50 000,00 gmina ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 75

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 6 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URZĄD MIASTA LEGNICA 50 000,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica 50 000,00 50 000,00 90095 Pozostała działalność 315 120,36 427 330,00 135,61 133 260,00 294 070,00 ogółem: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 144 440,36 150 000,00 103,85 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 147 680,00 262 330,00 177,63 123 260,00 139 070,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 18 000,00 5 000,00 27,78 5 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 315 120,36 427 330,00 135,61 133 260,00 294 070,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 Edukacja ekologiczna 5 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 144 440,36 150 000,00 103,85 150 000,00 Remont i konserwacja urządzeń wodnych 144 440,36 150 000,00 103,85 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 147 680,00 262 330,00 177,63 123 260,00 139 070,00 Edukacja ekologiczna 37 000,00 69 730,00 188,46 18 260,00 51 470,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 76

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 7 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % (6:5) gmina Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy 103 680,00 105 000,00 101,27 105 000,00 Utrzymanie urządzeń wodnych 2 000,00 82 600,00 4 130,00 82 600,00 Utrzymanie użytków ekologicznych 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 18 000,00 5 000,00 27,78 5 000,00 Utrzymanie urządzeń wodnych 13 000,00 Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 Ogółem: 1 479 839,02 1 162 330,00 78,54 853 260,00 309 070,00 1) wydatki bieżące 1 267 812,23 1 162 330,00 91,68 853 260,00 309 070,00 2) wydatki majątkowe 212 026,79 Razem: 1 479 839,02 1 162 330,00 78,54 853 260,00 309 070,00 powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 77

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 % (6:5) gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 514 000,00 15 668 000,00 100,99 15 668 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 15 514 000,00 15 668 000,00 100,99 15 668 000,00 1) dochody bieżące 15 514 000,00 15 668 000,00 100,99 15 668 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 514 000,00 15 668 000,00 100,99 15 668 000,00 Ogółem: 15 514 000,00 15 668 000,00 100,99 15 668 000,00 1) dochody bieżące 15 514 000,00 15 668 000,00 100,99 15 668 000,00 Razem: 15 514 000,00 15 668 000,00 100,99 15 668 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 78

WYDATKI - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 % (6:5) gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 271 400,00 19 237 070,00 105,29 19 237 070,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 18 271 400,00 19 237 070,00 105,29 19 237 070,00 1) wydatki bieżące 17 739 400,00 18 954 070,00 106,85 18 954 070,00 a) wydatki jednostek budżetowych 17 736 400,00 18 951 070,00 106,85 18 951 070,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 937 620,00 962 040,00 102,60 962 040,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 798 780,00 17 989 030,00 107,09 17 989 030,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 2) wydatki majątkowe 532 000,00 283 000,00 53,20 283 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 532 000,00 283 000,00 53,20 283 000,00 Ogółem: 18 271 400,00 19 237 070,00 105,29 19 237 070,00 1) wydatki bieżące 17 739 400,00 18 954 070,00 106,85 18 954 070,00 2) wydatki majątkowe 532 000,00 283 000,00 53,20 283 000,00 Razem: 18 271 400,00 19 237 070,00 105,29 19 237 070,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 79

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2019 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 01095 Pozostała działalność 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 1) dochody bieżące 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 % (6:5) gmina powiat 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 536,30 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 736,00 7 208,00 192,93 7 208,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 80

- 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 60095 Pozostała działalność 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 1) dochody bieżące 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 255 090,01 172 423,00 67,59 172 423,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 183 863,00 172 423,00 93,78 172 423,00 1) dochody bieżące 166 931,00 172 423,00 103,29 172 423,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166 931,00 172 423,00 103,29 172 423,00 2) dochody majątkowe 16 932,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 16 932,00 powiat 70095 Pozostała działalność 71 227,01 1) dochody bieżące 71 227,01 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 81

- 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 71 227,01 710 Działalność usługowa 983 562,00 710 856,00 72,27 710 856,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 491 074,00 192 782,00 39,26 192 782,00 1) dochody bieżące 491 074,00 192 782,00 39,26 192 782,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 491 074,00 192 782,00 39,26 192 782,00 71015 Nadzór budowlany 492 488,00 518 074,00 105,20 518 074,00 1) dochody bieżące 492 488,00 518 074,00 105,20 518 074,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 492 488,00 518 074,00 105,20 518 074,00 750 Administracja publiczna 1 341 747,84 1 188 598,00 88,59 1 146 598,00 42 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 306 008,00 1 146 598,00 87,79 1 146 598,00 1) dochody bieżące 1 306 008,00 1 146 598,00 87,79 1 146 598,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 82

- 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 306 008,00 1 146 598,00 87,79 1 146 598,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 1) dochody bieżące 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 541 440,00 19 620,00 3,62 19 620,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 1) dochody bieżące 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 83

- 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 521 664,00 wojewódzkie 1) dochody bieżące 521 664,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 521 664,00 752 Obrona narodowa 84 622,00 2 200,00 2,60 1 000,00 1 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 2 200,00 220,00 1 000,00 1 200,00 1) dochody bieżące 1 000,00 2 200,00 220,00 1 000,00 1 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 200,00 1 200,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 84

- 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75295 Pozostała działalność 83 622,00 1) dochody bieżące 83 622,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 83 622,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 857 650,00 10 062 465,00 92,68 5 000,00 10 057 465,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 843 493,00 10 047 641,00 92,66 10 047 641,00 1) dochody bieżące 10 806 593,00 10 047 641,00 92,98 10 047 641,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 806 593,00 10 047 641,00 92,98 10 047 641,00 2) dochody majątkowe 36 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 36 900,00 powiat 75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 1) dochody bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 85

- 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 75495 Pozostała działalność 9 157,00 9 824,00 107,28 9 824,00 1) dochody bieżące 9 157,00 9 824,00 107,28 9 824,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 157,00 9 824,00 107,28 9 824,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 1) dochody bieżące 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 801 Oświata i wychowanie 918 975,89 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 86

- 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 918 975,89 materiałów ćwiczeniowych 1) dochody bieżące 918 975,89 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 843 877,61 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75 098,28 851 Ochrona zdrowia 113 923,00 66 000,00 57,93 66 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 66 000,00 66 000,00 100,00 66 000,00 zdrowotnego 1) dochody bieżące 66 000,00 66 000,00 100,00 66 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 66 000,00 66 000,00 100,00 66 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 87

- 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85195 Pozostała działalność 47 923,00 1) dochody bieżące 47 923,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47 923,00 852 Pomoc społeczna 1 787 792,00 1 107 180,00 61,93 350 100,00 757 080,00 85203 Ośrodki wsparcia 781 244,00 757 080,00 96,91 757 080,00 1) dochody bieżące 781 244,00 757 080,00 96,91 757 080,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 781 244,00 757 080,00 96,91 757 080,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 700,00 1) dochody bieżące 15 700,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 700,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 88

- 10 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 303 600,00 integracji społecznej 1) dochody bieżące 303 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 303 600,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 27 039,00 1) dochody bieżące 27 039,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 039,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 163 720,00 1) dochody bieżące 163 720,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 89

- 11 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 163 720,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 493 052,00 350 100,00 71,01 350 100,00 1) dochody bieżące 493 052,00 350 100,00 71,01 350 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 493 052,00 350 100,00 71,01 350 100,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 437,00 1) dochody bieżące 3 437,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 437,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 613 332,40 348 760,00 56,86 348 760,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 531 552,40 348 760,00 65,61 348 760,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 90

- 12 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) dochody bieżące 531 552,40 348 760,00 65,61 348 760,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 531 552,40 348 760,00 65,61 348 760,00 85395 Pozostała działalność 81 780,00 1) dochody bieżące 81 780,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81 780,00 855 Rodzina 82 184 584,00 75 274 700,00 91,59 74 328 700,00 946 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 46 471 000,00 42 512 000,00 91,48 42 512 000,00 1) dochody bieżące 46 471 000,00 42 512 000,00 91,48 42 512 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 46 471 000,00 42 512 000,00 91,48 42 512 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 91

- 13 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 30 876 474,00 29 624 000,00 95,94 29 624 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące 30 876 474,00 29 624 000,00 95,94 29 624 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 876 474,00 29 624 000,00 95,94 29 624 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 783,00 1) dochody bieżące 783,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 783,00 85504 Wspieranie rodziny 3 799 980,00 1 972 000,00 51,90 1 925 000,00 47 000,00 1) dochody bieżące 3 799 980,00 1 972 000,00 51,90 1 925 000,00 47 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 92

- 14 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 720 000,00 1 925 000,00 51,75 1 925 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 79 980,00 47 000,00 58,76 47 000,00 85508 Rodziny zastępcze 1 007 982,00 870 000,00 86,31 870 000,00 1) dochody bieżące 1 007 982,00 870 000,00 86,31 870 000,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 007 982,00 870 000,00 86,31 870 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 28 365,00 29 000,00 102,24 29 000,00 1) dochody bieżące 28 365,00 29 000,00 102,24 29 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 93

- 15 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 28 365,00 29 000,00 102,24 29 000,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 267 700,00 267 700,00 1) dochody bieżące 267 700,00 267 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 267 700,00 267 700,00 Ogółem: 99 976 111,44 89 226 011,00 89,25 75 851 018,00 13 374 993,00 1) dochody bieżące 99 922 279,44 89 226 011,00 89,30 75 851 018,00 13 374 993,00 2) dochody majątkowe 53 832,00 Razem: 99 976 111,44 89 226 011,00 89,25 75 851 018,00 13 374 993,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 94

WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie - 16 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 01095 Pozostała działalność 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 1) wydatki bieżące 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 a) wydatki jednostek budżetowych 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 491,61 7 208,00 160,48 7 208,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 780,69 600 Transport i łączność 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 60095 Pozostała działalność 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 1) wydatki bieżące 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 a) wydatki jednostek budżetowych 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 255 090,01 172 423,00 67,59 172 423,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 183 863,00 172 423,00 93,78 172 423,00 1) wydatki bieżące 166 931,00 172 423,00 103,29 172 423,00 a) wydatki jednostek budżetowych 166 931,00 172 423,00 103,29 172 423,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 494,00 103 880,00 201,73 103 880,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 437,00 68 543,00 59,38 68 543,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 95

- 17 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2) wydatki majątkowe 16 932,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 932,00 70095 Pozostała działalność 71 227,01 1) wydatki bieżące 71 227,01 a) wydatki jednostek budżetowych 71 227,01 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 227,01 710 Działalność usługowa 983 562,00 710 856,00 72,27 710 856,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 491 074,00 192 782,00 39,26 192 782,00 1) wydatki bieżące 491 074,00 192 782,00 39,26 192 782,00 a) wydatki jednostek budżetowych 491 074,00 192 782,00 39,26 192 782,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 704,00 120 410,68 105,90 120 410,68 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 377 370,00 72 371,32 19,18 72 371,32 71015 Nadzór budowlany 492 488,00 518 074,00 105,20 518 074,00 1) wydatki bieżące 492 488,00 518 074,00 105,20 518 074,00 a) wydatki jednostek budżetowych 492 488,00 518 074,00 105,20 518 074,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454 804,00 475 402,00 104,53 475 402,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 684,00 42 672,00 113,24 42 672,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 96

- 18 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 Administracja publiczna 1 341 747,84 1 188 598,00 88,59 1 146 598,00 42 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 306 008,00 1 146 598,00 87,79 1 146 598,00 1) wydatki bieżące 1 306 008,00 1 146 598,00 87,79 1 146 598,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 306 008,00 1 146 598,00 87,79 1 146 598,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 273 928,00 1 118 858,00 87,83 1 118 858,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 080,00 27 740,00 86,47 27 740,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 1) wydatki bieżące 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 859,52 29 400,00 118,26 29 400,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 880,32 12 600,00 115,81 12 600,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 541 440,00 19 620,00 3,62 19 620,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 1) wydatki bieżące 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 a) wydatki jednostek budżetowych 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 776,00 19 620,00 99,21 19 620,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 97

- 19 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 521 664,00 wojewódzkie 1) wydatki bieżące 521 664,00 a) wydatki jednostek budżetowych 269 319,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 844,23 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145 474,77 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 252 345,00 752 Obrona narodowa 84 622,00 2 200,00 2,60 1 000,00 1 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 2 200,00 220,00 1 000,00 1 200,00 1) wydatki bieżące 1 000,00 2 200,00 220,00 1 000,00 1 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 2 200,00 220,00 1 000,00 1 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 2 200,00 220,00 1 000,00 1 200,00 75295 Pozostała działalność 83 622,00 1) wydatki bieżące 83 622,00 a) wydatki jednostek budżetowych 83 622,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83 622,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 98

- 20 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 857 650,00 10 062 465,00 92,68 5 000,00 10 057 465,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 843 493,00 10 047 641,00 92,66 10 047 641,00 1) wydatki bieżące 10 806 593,00 10 047 641,00 92,98 10 047 641,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 418 179,00 9 609 227,00 92,24 9 609 227,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 215 660,00 8 780 129,00 95,27 8 780 129,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 202 519,00 829 098,00 68,95 829 098,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 388 414,00 438 414,00 112,87 438 414,00 2) wydatki majątkowe 36 900,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 900,00 75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 1) wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 75495 Pozostała działalność 9 157,00 9 824,00 107,28 9 824,00 1) wydatki bieżące 9 157,00 9 824,00 107,28 9 824,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 157,00 9 824,00 107,28 9 824,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 99

- 21 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 157,00 9 824,00 107,28 9 824,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 1) wydatki bieżące 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 199 558,10 135 960,00 68,13 135 960,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 199 558,10 135 960,00 68,13 135 960,00 b) dotacje na zadania bieżące 50 604,90 128 040,00 253,02 128 040,00 801 Oświata i wychowanie 918 975,89 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub 918 975,89 materiałów ćwiczeniowych 1) wydatki bieżące 918 975,89 a) wydatki jednostek budżetowych 829 223,97 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 829 223,97 b) dotacje na zadania bieżące 89 751,92 851 Ochrona zdrowia 113 923,00 66 000,00 57,93 66 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 66 000,00 66 000,00 100,00 66 000,00 zdrowotnego 1) wydatki bieżące 66 000,00 66 000,00 100,00 66 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 100

- 22 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a) wydatki jednostek budżetowych 50 275,00 47 250,00 93,98 47 250,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 275,00 47 250,00 93,98 47 250,00 b) dotacje na zadania bieżące 15 725,00 18 750,00 119,24 18 750,00 85195 Pozostała działalność 47 923,00 1) wydatki bieżące 47 923,00 a) wydatki jednostek budżetowych 47 923,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 454,20 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 468,80 852 Pomoc społeczna 1 787 792,00 1 107 180,00 61,93 350 100,00 757 080,00 85203 Ośrodki wsparcia 781 244,00 757 080,00 96,91 757 080,00 1) wydatki bieżące 781 244,00 757 080,00 96,91 757 080,00 b) dotacje na zadania bieżące 781 244,00 757 080,00 96,91 757 080,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 700,00 1) wydatki bieżące 15 700,00 a) wydatki jednostek budżetowych 15 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 600,12 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 101

- 23 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99,88 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 303 600,00 0,00 0,00 0,00 integracji społecznej 1) wydatki bieżące 303 600,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 303 600,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 303 600,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 27 039,00 1) wydatki bieżące 27 039,00 a) wydatki jednostek budżetowych 530,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 530,18 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 508,82 85219 Ośrodki pomocy społecznej 163 720,00 1) wydatki bieżące 163 720,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 421,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 421,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 299,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 102

- 24 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 493 052,00 350 100,00 71,01 350 100,00 1) wydatki bieżące 493 052,00 350 100,00 71,01 350 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 493 052,00 350 100,00 71,01 350 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 493 052,00 350 100,00 71,01 350 100,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 437,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące 3 437,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 437,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 613 332,40 348 760,00 56,86 348 760,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 531 552,40 348 760,00 65,61 348 760,00 1) wydatki bieżące 531 552,40 348 760,00 65,61 348 760,00 a) wydatki jednostek budżetowych 531 552,40 348 760,00 65,61 348 760,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 390 762,00 301 756,36 77,22 301 756,36 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140 790,40 47 003,64 33,39 47 003,64 85395 Pozostała działalność 81 780,00 1) wydatki bieżące 81 780,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 780,00 855 Rodzina 82 184 584,00 75 274 700,00 91,59 74 328 700,00 946 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 103

- 25 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85501 Świadczenie wychowawcze 46 471 000,00 42 512 000,00 91,48 42 512 000,00 1) wydatki bieżące 46 471 000,00 42 512 000,00 91,48 42 512 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 696 565,00 637 680,00 91,55 637 680,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547 527,00 608 603,00 111,15 608 603,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 149 038,00 29 077,00 19,51 29 077,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 774 435,00 41 874 320,00 91,48 41 874 320,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 30 876 474,00 29 624 000,00 95,94 29 624 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące 30 876 474,00 29 624 000,00 95,94 29 624 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 869 139,00 821 329,00 94,50 821 329,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 769 059,00 734 925,00 95,56 734 925,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 080,00 86 404,00 86,33 86 404,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 007 335,00 28 802 671,00 95,99 28 802 671,00 85503 Karta Dużej Rodziny 783,00 1) wydatki bieżące 783,00 a) wydatki jednostek budżetowych 783,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 783,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 104

- 26 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85504 Wspieranie rodziny 3 799 980,00 1 972 000,00 51,90 1 925 000,00 47 000,00 1) wydatki bieżące 3 799 980,00 1 972 000,00 51,90 1 925 000,00 47 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 122 580,00 64 000,00 52,21 62 300,00 1 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 064,00 57 089,00 50,94 55 881,00 1 208,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 516,00 6 911,00 65,72 6 419,00 492,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 677 400,00 1 908 000,00 51,88 1 862 700,00 45 300,00 85508 Rodziny zastępcze 1 007 982,00 870 000,00 86,31 870 000,00 1) wydatki bieżące 1 007 982,00 870 000,00 86,31 870 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 11 769,43 8 700,00 73,92 8 700,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 769,43 8 700,00 73,92 8 700,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 996 212,57 861 300,00 86,46 861 300,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 28 365,00 29 000,00 102,24 29 000,00 1) wydatki bieżące 28 365,00 29 000,00 102,24 29 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 319,48 290,00 90,77 290,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 319,48 290,00 90,77 290,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 045,52 28 710,00 102,37 28 710,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 105

- 27 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 267 700,00 267 700,00 1) wydatki bieżące 267 700,00 267 700,00 a) wydatki jednostek budżetowych 267 700,00 267 700,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 267 700,00 267 700,00 Ogółem: 99 976 111,44 89 226 011,00 89,25 75 851 018,00 13 374 993,00 1) wydatki bieżące 99 922 279,44 89 226 011,00 89,30 75 851 018,00 13 374 993,00 2) wydatki majątkowe 53 832,00 Razem: 99 976 111,44 89 226 011,00 89,25 75 851 018,00 13 374 993,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 106

- 28 - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta 1 2 3 4 5 6 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 525 192,00 4 896 000,00 1 629 192,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 525 192,00 4 896 000,00 1 629 192,00 1) dochody bieżące 5 817 192,00 4 365 000,00 1 452 192,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 60 000,00 45 000,00 15 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 480 000,00 4 110 000,00 1 370 000,00 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 368,00 7 000,00 368,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 2 105,00 2 000,00 105,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 053,00 1 000,00 53,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 107

- 29 - z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta 1 2 3 4 5 6 7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 200 000,00 150 000,00 50 000,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 66 666,00 50 000,00 16 666,00 2) dochody majątkowe 708 000,00 531 000,00 177 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 308 000,00 231 000,00 77 000,00 400 000,00 300 000,00 100 000,00 750 Administracja publiczna 5 263,00 5 000,00 263,00 75011 Urzędy wojewódzkie 5 263,00 5 000,00 263,00 1) dochody bieżące 5 263,00 5 000,00 263,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 263,00 5 000,00 263,00 852 Pomoc społeczna 51 579,00 49 000,00 2 579,00 85203 Ośrodki wsparcia 20 000,00 19 000,00 1 000,00 1) dochody bieżące 20 000,00 19 000,00 1 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 108

- 30 - z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta 1 2 3 4 5 6 7 0830 Wpływy z usług 20 000,00 19 000,00 1 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 579,00 30 000,00 1 579,00 1) dochody bieżące 31 579,00 30 000,00 1 579,00 0830 Wpływy z usług 31 579,00 30 000,00 1 579,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 947,00 18 000,00 947,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 18 947,00 18 000,00 947,00 1) dochody bieżące 18 947,00 18 000,00 947,00 0690 Wpływy z różnych opłat 18 947,00 18 000,00 947,00 855 Rodzina 926 000,00 678 000,00 248 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 926 000,00 678 000,00 248 000,00 1) dochody bieżące 926 000,00 678 000,00 248 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 320 000,00 320 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 000,00 28 000,00 28 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 109

- 31 - z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta 1 2 3 4 5 6 7 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 550 000,00 330 000,00 220 000,00 Ogółem: 7 526 981,00 5 646 000,00 1 880 981,00 1) dochody bieżące 6 818 981,00 5 115 000,00 1 703 981,00 2) dochody majątkowe 708 000,00 531 000,00 177 000,00 Razem: 7 526 981,00 5 646 000,00 1 880 981,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 110

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 Działalność usługowa 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 71035 Cmentarze 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 1) dochody bieżące 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 1) dochody bieżące 15 000,00 Plan na rok 2019 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 111

- 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 124 560,00 80104 Przedszkola 33 240,00 1) dochody bieżące 33 240,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 33 240,00 z organami administracji rządowej 80195 Pozostała działalność 91 320,00 1) dochody bieżące 91 320,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22 800,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 68 520,00 852 Pomoc społeczna 25 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 000,00 1) dochody bieżące 25 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 112

- 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 25 000,00 z organami administracji rządowej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 400,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25 400,00 1) dochody bieżące 25 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 25 400,00 z organami administracji rządowej Ogółem: 225 960,00 36 000,00 15,93 36 000,00 1) dochody bieżące 225 960,00 36 000,00 15,93 36 000,00 Razem: 225 960,00 36 000,00 15,93 36 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 113

WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 Działalność usługowa 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 71035 Cmentarze 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 1) wydatki bieżące 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00-4 - wykonanie roku 2018 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 1) wydatki bieżące 15 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 124 560,00 80104 Przedszkola 33 240,00 1) wydatki bieżące 33 240,00 a) wydatki jednostek budżetowych 30 240,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 240,00 Plan na rok 2019 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 114

- 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 80195 Pozostała działalność 91 320,00 1) wydatki bieżące 91 320,00 a) wydatki jednostek budżetowych 67 770,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 770,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 550,00 852 Pomoc społeczna 25 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 000,00 1) wydatki bieżące 25 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 650,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 350,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 400,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25 400,00 1) wydatki bieżące 25 400,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 115

- 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 400,00 Ogółem: 225 960,00 36 000,00 15,93 36 000,00 1) wydatki bieżące 225 960,00 36 000,00 15,93 36 000,00 Razem: 225 960,00 36 000,00 15,93 36 000,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 116

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2019 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 1) dochody bieżące 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 750 Administracja publiczna 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 75020 Starostwa powiatowe 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 1) dochody bieżące 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 117

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 2 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 1 050 923,68 1 012 640,00 96,36 1 012 640,00 80101 Szkoły podstawowe 16 783,68 10 800,00 64,35 10 800,00 1) dochody bieżące 16 783,68 10 800,00 64,35 10 800,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 16 783,68 10 800,00 64,35 10 800,00 jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 973 391,00 974 840,00 100,15 974 840,00 1) dochody bieżące 973 391,00 974 840,00 100,15 974 840,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 973 391,00 974 840,00 100,15 974 840,00 jednostkami samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 25 749,00 27 000,00 104,86 27 000,00 1) dochody bieżące 25 749,00 27 000,00 104,86 27 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 25 749,00 27 000,00 104,86 27 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 118

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 3 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 35 000,00 zawodowego 1) dochody bieżące 35 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 35 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 85158 Izby wytrzeźwień 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 1) dochody bieżące 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 jednostkami samorządu terytorialnego 855 Rodzina 317 350,00 344 120,00 108,44 344 120,00 85508 Rodziny zastępcze 213 240,00 224 290,00 105,18 224 290,00 1) dochody bieżące 213 240,00 224 290,00 105,18 224 290,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 213 240,00 224 290,00 105,18 224 290,00 jednostkami samorządu terytorialnego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 104 110,00 119 830,00 115,10 119 830,00 1) dochody bieżące 104 110,00 119 830,00 115,10 119 830,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 119

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 4 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 104 110,00 119 830,00 115,10 119 830,00 jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 92116 Biblioteki 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 1) dochody bieżące 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem: 2 028 878,68 2 015 158,00 99,32 1 596 038,00 419 120,00 1) dochody bieżące 2 028 878,68 2 015 158,00 99,32 1 596 038,00 419 120,00 Razem: 2 028 878,68 2 015 158,00 99,32 1 596 038,00 419 120,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 120

WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 1) wydatki bieżące 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 a) wydatki jednostek budżetowych 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00-5 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 750 Administracja publiczna 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 75020 Starostwa powiatowe 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 1) wydatki bieżące 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 487,00 27 647,00 117,71 27 647,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 513,00 7 353,00 112,90 7 353,00 801 Oświata i wychowanie 1 050 923,68 1 012 640,00 96,36 1 012 640,00 80101 Szkoły podstawowe 16 783,68 10 800,00 64,35 10 800,00 1) wydatki bieżące 16 783,68 10 800,00 64,35 10 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 16 783,68 10 800,00 64,35 10 800,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 121

- 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 983,68 10 240,00 64,07 10 240,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 560,00 70,00 560,00 80104 Przedszkola 973 391,00 974 840,00 100,15 974 840,00 1) wydatki bieżące 973 391,00 974 840,00 100,15 974 840,00 a) wydatki jednostek budżetowych 24 840,00 24 840,00 100,00 24 840,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 840,00 24 840,00 100,00 24 840,00 b) dotacje na zadania bieżące 948 551,00 950 000,00 100,15 950 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 25 749,00 27 000,00 104,86 27 000,00 1) wydatki bieżące 25 749,00 27 000,00 104,86 27 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 25 749,00 27 000,00 104,86 27 000,00 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i 35 000,00 doskonalenia zawodowego 1) wydatki bieżące 35 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000,00 851 Ochrona zdrowia 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 85158 Izby wytrzeźwień 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 122

- 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) wydatki bieżące 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 855 Rodzina 317 350,00 344 120,00 108,44 344 120,00 85508 Rodziny zastępcze 213 240,00 224 290,00 105,18 224 290,00 1) wydatki bieżące 213 240,00 224 290,00 105,18 224 290,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 213 240,00 224 290,00 105,18 224 290,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 104 110,00 119 830,00 115,10 119 830,00 1) wydatki bieżące 104 110,00 119 830,00 115,10 119 830,00 a) wydatki jednostek budżetowych 104 110,00 119 830,00 115,10 119 830,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 610,00 82 180,00 118,06 82 180,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 500,00 37 650,00 109,13 37 650,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 92116 Biblioteki 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 1) wydatki bieżące 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 123

- 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ogółem: 2 028 878,68 2 015 158,00 99,32 1 596 038,00 419 120,00 1) wydatki bieżące 2 028 878,68 2 015 158,00 99,32 1 596 038,00 419 120,00 Razem: 2 028 878,68 2 015 158,00 99,32 1 596 038,00 419 120,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 124

Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2019 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 1. DOTACJE PRZEDMIOTOWE 6 700 000,00 6 700 000,00 1.1. Jednostki sektora finansów publicznych 6 700 000,00 6 700 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 700 000,00 6 700 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6 700 000,00 6 700 000,00 2. DOTACJE PODMIOTOWE 48 999 090,00 26 396 440,00 22 602 650,00 2.1. Jednostki sektora finansów publicznych 14 960 240,00 5 447 440,00 9 512 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 960 240,00 5 447 440,00 9 512 800,00 92106 Teatry 1 500 000,00 1 500 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 447 440,00 5 447 440,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 054 600,00 1 054 600,00 92116 Biblioteki 4 417 680,00 4 417 680,00 92118 Muzea 2 540 520,00 2 540 520,00 2.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 34 038 850,00 20 949 000,00 13 089 850,00 801 Oświata i wychowanie 31 643 000,00 20 844 000,00 10 799 000,00 80101 Szkoły podstawowe 3 610 000,00 2 410 000,00 1 200 000,00 80104 Przedszkola 10 650 000,00 10 650 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 297 000,00 297 000,00 80110 Gimnazja 3 050 000,00 2 300 000,00 750 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 125

- 2 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 80115 Technika 500 000,00 500 000,00 80116 Szkoły policealne 4 130 000,00 4 130 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 639 000,00 3 639 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 2 952 000,00 2 952 000,00 wychowania przedszkolnego 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 200 000,00 2 200 000,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 500 000,00 500 000,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 115 000,00 35 000,00 80 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 187 850,00 187 850,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 187 850,00 187 850,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 208 000,00 105 000,00 2 103 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 235 000,00 105 000,00 130 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 973 000,00 1 973 000,00 3. DOTACJE CELOWE 17 351 699,00 8 954 350,00 8 397 349,00 3.1. Jednostki sektora finansów publicznych 10 984 779,00 4 933 300,00 6 051 479,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 830 300,00 4 830 300,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 830 300,00 4 830 300,00 801 Oświata i wychowanie 73 000,00 68 000,00 5 000,00 80104 Przedszkola 66 000,00 66 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 000,00 2 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 126

- 3 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 80130 Szkoły zawodowe 5 000,00 5 000,00 851 Ochrona zdrowia 35 000,00 35 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 000,00 35 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 843 039,00 3 843 039,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 843 039,00 3 843 039,00 855 Rodzina 2 148 440,00 2 148 440,00 85508 Rodziny zastępcze 448 440,00 448 440,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 700 000,00 1 700 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 000,00 55 000,00 92116 Biblioteki 40 000,00 40 000,00 92118 Muzea 15 000,00 15 000,00 3.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 6 366 920,00 4 021 050,00 2 345 870,00 630 Turystyka 8 000,00 8 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 8 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 20 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 128 040,00 128 040,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 128 040,00 128 040,00 851 Ochrona zdrowia 401 250,00 382 500,00 18 750,00 85153 Zwalczanie narkomanii 66 500,00 66 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 276 000,00 276 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 18 750,00 18 750,00 85195 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 852 Pomoc społeczna 837 080,00 80 000,00 757 080,00 85203 Ośrodki wsparcia 757 080,00 757 080,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 127

- 4 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80 000,00 80 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 150,00 108 150,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 108 150,00 108 150,00 855 Rodzina 2 165 400,00 950 400,00 1 215 000,00 85504 Wspieranie rodziny 80 000,00 80 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 835 200,00 835 200,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 115 200,00 115 200,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 135 000,00 1 135 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 245 000,00 1 245 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 20 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 200 000,00 1 200 000,00 90095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000,00 300 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 000,00 100 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 200 000,00 926 Kultura fizyczna 1 154 000,00 927 000,00 227 000,00 92601 Obiekty sportowe 100 000,00 100 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 054 000,00 827 000,00 227 000,00 Razem: 73 050 789,00 42 050 790,00 30 999 999,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 128

Załącznik nr 12 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.- PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 105 772,00 105 772,00 80101 Szkoły podstawowe 21 420,00 21 420,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 1 000,00 1 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 100,00 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 100,00 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 500,00 1 500,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 500,00 500,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 200,00 200,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 129

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 2 - Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 18 020,00 18 020,00 80105 Przedszkola specjalne 202,00 202,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY 202,00 202,00 80115 Technika 43 350,00 43 350,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 20,00 20,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 22 030,00 22 030,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 21 300,00 21 300,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 760,00 2 760,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 250,00 250,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 510,00 2 510,00 80130 Szkoły zawodowe 520,00 520,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 520,00 520,00 80132 Szkoły artystyczne 36 000,00 36 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH 36 000,00 36 000,00 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 1 520,00 1 520,00 zawodowego CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 1 520,00 1 520,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 100,00 20 100,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 20 000,00 20 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 130

Dział Rozdział Wyszczególnienie - 3 - Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 20 000,00 20 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 100,00 100,00 CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 100,00 100,00 Razem: 125 872,00 125 872,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 131

Załącznik nr 13 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2019 PRZYCHODY KOSZTY Stan środków Stan środków ROZD- w tym: w tym: obrotowych DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE obrotowych na ZIAŁ OGÓŁEM dotacja OGÓŁEM wynagrodzenia i składki od wpłata do na koniec początek roku inwestycje z budżetu nich naliczane budżetu roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 700 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/ 1 620 000,00 34 890 000,00 6 700 000,00 34 890 000,00 9 730 000,00 1 620 000,00 RAZEM: 1 620 000,00 34 890 000,00 6 700 000,00 34 890 000,00 9 730 000,00 1 620 000,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 132

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 799/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2018 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 1

Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracji publicznej miasto Legnica uzyskało status miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, przy czym jego uchwała budżetowa określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty. W roku 2019 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2019 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Stosownie do 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa się z budżetu miasta Legnicy (załączniki od nr 1 do nr 10) oraz załączników od nr 11 do nr 13. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2019 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2019. Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach. Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 wyniesie 566.415.000,00 zł, co stanowi 104,46 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2018, dochody własne 309.061.363,00 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa 137.310.177,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 100.738.182,00 zł, dotacje z funduszy celowych 107.224,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 18.117.182,41 zł, środki pozyskane z innych źródeł 1.080.871,59 zł. Dochody bieżące wyniosą 527.097.000,00 zł, a dochody majątkowe 39.318.000,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 93,06 %, a dochodów majątkowych 6,94 %. Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 2

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2018 i przyjętych uchwałą Nr XLI/440/18 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2019 stanowią 109,45 % planowanych dochodów na rok 2018. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2019 Środ ki pozyskane z innych źródeł 0,19 % D otacje z funduszy celowych 0,02 % Dotacje celowe w ramach programó w finansowanych z udziałem środk ów europejsk ich 3,20 % Dotacje celo we z budżetu państwa 17,79 % Subwencja ogólna z budżetu p aństwa 24, 24 % Dochody własne 54,56 % W roku 2019 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 54,56 %, podczas gdy w roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 52,70 %. Dotacje i subwencje w 2019 r. stanowić będą 45,44 % dochodów ogółem, a w roku 2018 47,30 %. Dochody gminy w roku 2019 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2019 dochody gminy wyniosą 433.829.495,97 zł, * dochody własne 268.142.707,00 zł, * subwencja ogólna z budżetu państwa 63.052.899,00 zł, 2 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 3

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 część równoważąca 637.057,00 zł, część oświatowa 62.415.842,00 zł, * dotacje celowe z budżetu państwa 86.205.648,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami 75.851.018,00 zł, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na własne zadania gminy 36.000,00 zł, 10.318.630,00 zł, * dotacje z funduszy celowych 107.224,00 zł, * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 16.284.645,06 zł, środków europejskich * środki pozyskane z innych źródeł 36.372,91 zł, Dochody bieżące gminy wyniosą 394.511.495,97 zł, a dochody majątkowe 39.318.000,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 90,94 %, a dochodów majątkowych 9,06 %. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W ROKU 2019 Środki po zyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach 0,01 % programów finansowanych z ud ziałem śro dków Dotacje z funduszy celowych europejskich 0,03 % 3,75 % Dotacje celowe z budżetu państwa 19,8 7 % Sub wencja ogólna z budżetu państwa 14,53 % Dochody własne 61,8 1 % Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 61,81 % stanowić będą dochody własne, a 38,19 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2018 r. 60,30 % i 39,70 %. 3 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 4

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wyniosą w roku 2019 łącznie 90.088.000,00 zł, co stanowi 102,18 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą 234.600,00 zł. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą 90.322.600,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości 68.919.000,00 zł, tj. na poziomie 102,51 % przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego wpływy od osób prawnych 57.919.000,00 zł i od osób fizycznych 11.000.000,00 zł. Planując wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość stawek wynikających z uchwały Nr XXVI/254/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nie zakłada się zmiany stawek tego podatku na rok 2019. Zwiększone wpływy z podatku w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 wynikają ze zwiększenia bazy podatników podlegających opodatkowaniu. W przypadku podatku od środków transportowych wpływy ustalono w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowane na rok 2019 wpływy wyniosą 1.570.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego wpływy od osób prawnych 1.070.000,00 zł i od osób fizycznych 500.000,00 zł. Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, jest wyższa od ceny będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2018. W związku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2019 wyniosą 218.800,00 zł, tj. 101,30 % przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego wpływy od osób prawnych 26.800,00 zł i od osób fizycznych 192.000,00 zł. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 2.200,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie 2.230.000,00 zł, tj. na poziomie 103,72 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. 4 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 5

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Na rok 2019 zakłada się, że wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej osiągnięte zostaną w wysokości 80.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.. Opłata adiacencka naliczana jest w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna naliczana jest z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie 15.668.000,00 zł, tj. na poziomie 100,99 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/422/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. W zakresie podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody własne gminy, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku. Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wraz z odsetkami wyniosą 7.632.400,00 zł, tj. na poziomie 104,67 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi ustalono w wysokości 121.352.072,00 zł, tj. 112,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości 111.555.272,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., co stanowi 113,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 38,08 %, podczas gdy w 2018 r. było to 37,98 %, a więc będzie wyższa o 0,1 punktu procentowego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniesie w 2019 r. 6,71 %, podobnie jak w 2018 roku. Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie 9.796.800,00 zł, tj., co stanowi 104,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dochody z majątku gminy ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i samorządowe jednostki budżetowe. Łącznie planowane dochody wyniosą 31.894.545,00 zł, co stanowi 125,40 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2018 r.. Obejmują one wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych. 5 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 6

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności to dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą 110.000,00 zł, co stanowi 78,97 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Niższe dochody wynikają z faktu, że w 2019 r. planuje się znacznie mniejszą ilość tego typu spraw. Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą 2.700.000,00 zł, co stanowi 75,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Wielkość ta odzwierciedla wpływy wynikające z prowadzonej sprzedaży nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowane na rok 2019 wpływy na niższym poziomie w porównaniu do roku 2018 wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przepisy te stanowią o przekształceniu z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. znacznej części (szacunkowo około 1.000) nieruchomości i tym samym ustaniu obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste. Dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste od dnia przekształcenia będą stanowić opłaty przekształceniowe. Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych oraz opłaty za zajęcie nieruchomości na cele budowlane wyniosą 100.000,00 zł, tj. na poziomie 181,82 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. W związku z prowadzonym pracami związanymi z zajęciem terenu pod realizację różnego rodzaju robót, np. uzbrojenie terenu w sieci energetyczne, gazowe, cieplne i termomodernizacje budynków przewiduje się, że wypływy z naliczania opłaty za zajęcie gruntu będą wyższe od planowanych w roku 2018. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele oraz najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom w zarząd. Wyniosą one ogółem 1.643.414,00 zł, tj. na poziomie 98,62 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi i kioskami RUCH. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 80 umów. W 2019 roku przewiduje się kontynuację 80 umów dzierżawy gruntów rolnych. Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone, dzierżawy gruntów pod ustawienie nośników reklamowych i dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na poziomie 281.950,00 zł, co stanowi 59,86 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Wpłaty te dotyczą przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wynikają one z wydanych decyzji przekształceniowych w latach ubiegłych i wynikających z nich harmonogramów spłat. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wpływy z tytułu opłat z przekształceń wzrosną w kolejnych latach. Dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste staną się opłatami za przekształcenie na okres 20 lat. Z uwagi na ustawową regulację, polegającą na ustaleniu terminu zapłaty pierwszej raty z tego tytułu na dzień 29 lutego 2020 r. nie zakłada się wzrostu wpływów z tego tytułu w roku 2019 r.. 6 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 7

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów, pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne oraz zwroty bonifikat, planuje się w wysokości 26.993.500,00 zł, tj. na poziomie 138,91 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2018. Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmą wpływy ze sprzedaży 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych. Na dochody ze sprzedaży lokali i obiektów niemieszkalnych złożą się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i obiektów wchodzących w skład zasobu komunalnego. Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ulicach: Gniewomierskiej i al. Rzeczypospolitej oraz sprzedaż 5 lokali użytkowych. Dochody w tej pozycji stanowią również wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach ubiegłych. Dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów planuje się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkalno usługowe. Dotyczy to, między innymi nieruchomości położonych przy ulicach: Wielogórskiej, Okólnej 3, Cisowej, Fiołkowej, Rumiankowej, Grabskiego, Morelowej, Grodzkiej, Franciszkańskiej, Środkowej, Złotoryjskiej 64-66, Brackiej 8, Wrocławskiej 217, Jaworzyńskiej 24, 72 i 120, Działkowej 10 i 24-28, Książęcej 24 oraz Ściegiennego 15, 19 i 27. Planuje się sprzedaż gruntów pod zabudową niemieszkalną położonych przy ulicach: Schumana, Nowodworskiej, Masarskiej 11, Poznańskiej, Zachodniej, Klonowej i Boiskowej. Ponadto wpływy z rat za grunty zbyte w latach poprzednich. Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy planowane są wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z uwagi na zbycie mieszkań lub wykorzystanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia i bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne niż mieszkaniowe) i wpływy ze zwrotu bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, których wielkość wiąże się bezpośrednio z ilością sprzedanych lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i zastosowaniu 95 % bonifikaty od pierwszej opłaty. Podjęte w latach 2016-2018 przez Radę Miejską Legnicy uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Słubickiej, Poznańskiej, Prusa, Bagiennej i Głogowskiej, rejonu ul. Kubańskiej, terenu lotniska i terenów przyległych pozwolą na sprzedaż nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną i przemysłowo usługową. Planowane wpływy z tytułu dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą 6.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości 9.681,00 zł, co stanowi 69,29 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Planowane dochody z odsetek wyniosą 50.000,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.596.038,00 zł dotyczą dotacji z gmin: Chojnów, Gromadka, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Męcinka, Miłkowice, 7 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 8

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Legnickie Pole, Lubin, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Warta Bolesławiecka, Zagrodno i Złotoryja oraz miast Chojnów, Prochowice, Lubin i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, gmin: Kunice, Miłkowice, Lubin i Złotoryja do przedszkoli publicznych, gmin: Chojnów, Malczyce, Legnickie Pole i Wądroże Wielkie, oraz miast Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10, dotacji z gmin: Kunice, Miłkowice i Prochowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami tych gmin oraz na realizację zdań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Legnickie Pole, Krotoszyce, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy. Dotacje te to dochody własne i stanowią one 99,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.. W roku 2019 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2019 wynosi 63.052.899,00 zł, - część równoważąca 637.057,00 zł, - część oświatowa 62.415.842,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W 2019 r. dla miasta Legnicy kwota ta wynosi 637.057,00 zł, co stanowi 75,03 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Jest to zmniejszenie w porównaniu do 2018 r. o kwotę 211.996,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wyżej wymienionym piśmie planowana na rok 2019 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 6,6 %. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, skutki przechodzące na 2019 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej). Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji 8 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 9

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 62.415.842,00 zł i stanowi 113,17 % w stosunku do zaplanowanej na rok 2018 (zwiększenie o kwotę 7.261.393,00 zł). Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. Nr FB-BP.3110.211.2018.KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG -3113-3/18 z dnia 9 października 2018 r.. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę 75.851.018,00 zł z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, rodziny, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, obrony cywilnej i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowią one 89,33 % przewidywanego wykonania w roku 2018 i wynika to, między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę 7.380.305,00 zł w sferze pomocy społecznej i rodziny. Na zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 36.000,00 zł wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. Nr FB-BP.3110.211.2018.KSz. Zaplanowana dotacja dotycząca zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi 100,00 % dotacji zaplanowanej na ten cel na rok 2018. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie 10.318.630,00 zł, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wychowanie przedszkolne. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r., a w przypadku wychowania przedszkolnego skalkulowano je stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Stanowią one 79,72 % przewidywanego wykonania w 2018 r., co wynika między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę 1.356.340,80 zł na wydatki w sferze pomocy społecznej. Dotacje z funduszy celowych dotyczą planowanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 107.224,00 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości). 9 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 10

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Zaplanowaną wyżej dotację ustalono w oparciu o wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16.284.645,06 zł ustalono w oparciu o zawiadomienie o wyborze projektu do dofinansowania i umowy zawarte na realizację realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektów pn.: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) 5.119.912,69 zł, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej 878.518,26 zł, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej 1.820.828,12 zł, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 326.836,72 zł, Legnicka edukacja dla przyszłości 4.057.818,70 zł, Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły 1.532.068,78 zł, Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola 242.458,00 zł, Aktywizacja osób niepełnosprawnych 163.385,66 zł i Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 2.142.818,13 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie 36.372,91 zł to środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektów pn.: Motywacja + Talent = Sukces 16.092,91 zł przez VII Liceum Ogólnokształcące i Razem dla innowacji 20.280,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 19. Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług opiekuńczych, usług basenowych, grzywien i mandatów, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości 15.345.052,00 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 853.260,00 zł. Dochody powiatu w roku 2019 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2019 dochody powiatu wyniosą 132.585.504,03 zł, * dochody własne 40.918.656,00 zł * subwencja ogólna z budżetu państwa, 74.257.278,00 zł część równoważąca 7.292.901,00 zł część oświatowa 66.964.377,00 zł * dotacje celowe z budżetu państwa 14.532.534,00 zł 10 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 11

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 13.374.993,00 zł zlecone ustawami realizowane przez powiat na własne zadania powiatu 1.157.541,00 zł, * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1.832.537,35 zł, środków europejskich * środki z innych źródeł 1.044.498,68 zł. Dochody bieżące powiatu wyniosą 132.585.504,03 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 100,00 %. STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU W ROKU 2019 Środki po zyskane z innych źródeł 0,79 % Dotacje celowe z budżetu państwa 10,96 % Do tacje celowe w ramach programów finanso wanych z udziałem środkó w europejskich 1,38 % Dochody własne 30,86 % Subwencja ogó lna z b udżetu państwa 5 6,01 % Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 30,86 % dochody własne i 69,14 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2018 wynosi 28,94 % i 71,06 %. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości 32.070.551,00 zł, tj. 112,48 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości 30.027.351,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z 12 października 2018 r. Stanowi to 113,08 % przewidywanego wykonania 11 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 12

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 w 2018 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %, podobnie jak w 2018 roku. Wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości 2.043.200,00 zł, tj. 104,35 % przewidywanego wykonania roku 2018. Dochody z mienia powiatu ustalono w wysokości 440.040,00 zł. Dotyczą one wpływów z najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom w zarząd i stanowią 77,40 % przewidywanego wykonania w roku 2018. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 419.120,00 zł, co stanowi 99,24 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego oraz kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. W roku 2019 miasto Legnica otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST8.4750.8.2018 z 12 października 2018 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2019 wynosi 74.257.278,00 zł, - część równoważąca 7.292.901,00 zł - część oświatowa 66.964.377,00 zł Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art. 23a cytowanej wyżej ustawy część równoważącą otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zstępcze, powiaty w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat oraz powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2019 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 r. i powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł. Dla miasta Legnicy wyniesie ona 7.292.901,00 zł, co stanowi 107,44 % w stosunku do roku 2018 (wzrost o kwotę 505.094,00 zł). Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na zasadach opisanych w części dotyczącej subwencji dla gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2019 wynosi 66.964.377,00 zł, co stanowi 105,80 % subwencji zaplanowanej w 2018 r.. Jest ona wyższa o kwotę 3.668.492,00 zł w stosunku do zaplanowanej na rok 2018 r.. 12 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 13

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjęto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 13.374.993,00 zł stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.212.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. zmienionego pismem Nr FB-BP.3110.212.2018.KSz.01 z dnia 30 października 2018 r.. Oszacowana w powyższy sposób wielkość dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pomocy społecznej, rodziny, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, nieodpłatnej pomocy prawnej, orzekania o niepełnosprawności, kwalifikacji wojskowej, wydatków obronnych i bezpieczeństwa publicznego. Stanowią one 88,80 % przewidywanego wykonania w roku 2018. Wynika to, między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków w kwocie 434.899,40 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej i rodziny. Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości 1.157.541,00 zł, tj. na poziomie 88,56 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.212.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.832.537,35 zł ustalono w oparciu o umowy zawarte na realizację realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektów pn.: Czas na zawodowców 518.193,56 zł, Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych 1.035.239,79 zł i Zintegrowani 279.104,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.044.498,68 zł to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektów pn.: Jakość usług turystycznych a ekonomia 58.692,16 zł i Kreowanie rozwoju i promocji turystyki na przykładzie niemieckim 505.707,22 zł oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. Europejska Misja Usługodawców XXI wieku 413.985,30 zł i przez VII Liceum Ogólnokształcące projektu pn. Nastolatki przeciw przemocy 66.114,00 zł. Pozostałe dochody to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Ogółem planowane dochody wyniosą 7.988.945,00 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 309.070,00 zł. Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych 13 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 14

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019". Budżet miasta Legnicy na rok 2019 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019. Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2019 określono na kwotę 587.137.000,00 zł, co stanowi 101,82 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo 45.708,00 zł, 600 Transport i łączność 60.328.229,00 zł, 630 Turystyka 8.000,00 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.680.263,00 zł, 710 Działalność usługowa 3.796.766,00 zł, 750 Administracja publiczna 36.655.409,00 zł, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19.620,00 zł, 752 Obrona narodowa 14.200,00 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.328.745,00 zł, 755 Wymiar sprawiedliwości 264.000,00 zł, 757 Obsługa długu publicznego 7.175.000,00 zł, 758 Różne rozliczenia 8.440.200,00 zł, 801 Oświata i wychowanie 198.269.324,70 zł, 851 Ochrona zdrowia 4.486.030,00 zł, 852 Pomoc społeczna 50.026.318,30 zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.611.836,00 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.632.851,00 zł, 855 Rodzina 96.838.080,00 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.042.870,00 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.631.240,00 zł, 926 Kultura fizyczna 13.842.310,00 zł. Wydatki bieżące wyniosą 520.485.000,00 zł, a wydatki majątkowe 66.652.000,00 zł. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 88,65 %, a wydatków majątkowych 11,35 %. Należy zaznaczyć, że w 2019 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 6.612.000,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 14 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 15

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2019 Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa 33,77 % 0,76% 16,50 % Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia 1,44 % 8,52 % Rodzina 1,22 % 2,44 % 6,25 % 0,65 % 2,67% 0,04 % 0,01 % 10,27 % 2,36 % 0,79 % 3,51 % 5,63 % 3,17 % Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wymiar sprawiedliwości W roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36,94 %, 855 Rodzina i 852 Pomoc społeczna 25,02 %, 600 Transport i łączność 10,27 %, 750 Administracja publiczna 6,25 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,63 %, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,51 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa 2,67, % i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,44 %. Wydatki gminy w roku 2019 zaplanowano w wysokości 410.049.267,34 zł i stanowią one 69,84 % w wydatkach ogółem budżetu. Natomiast wydatki powiatu, które ustalono w wysokości 177.087.732,66 zł stanowią 30,16 % w wydatkach ogółem budżetu. Na wydatki majątkowe, tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje, rezerwy celowe na inwestycje oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przewiduje się kwotę 66.652.000,00 zł. W wydatkach majątkowych na realizację Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, będącego jego kolejną edycją zaplanowano kwotę 2.875.000,00 zł, z tego w działach: - 600 Transport i łączność 1.250.000,00 zł, - 700 Gospodarka mieszkaniowa 406.300,00 zł, - 758 Różne rozliczenia 218.700,00 zł, - 801 Oświata i wychowanie 250.000,00 zł, - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000,00 zł 15 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B704-200A32483064. Przyjęty Strona 16