UCHWAŁA NR XXI/243/216 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 maja 216r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 216r. poz.446) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 66 96 913 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie....66 442 213 zł, - dochody majątkowe w kwocie 518 7 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 67 21 59 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie...66 565 734 zł, - dochody majątkowe w kwocie....644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 68 5 689 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie...63 539 376 zł, - wydatki majątkowe w kwocie. 4 961 313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 68 75 366 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie...... 63 513 35 zł, - wydatki majątkowe w kwocie......5 237 331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. Treść 3 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 3.1.W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 56 zł; 2) ogólną na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 zł; 3) celową w wysokości 155 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe; 4) celową w wysokości 11 28 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli; 5) celową w wysokości 2 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 12 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 23 28 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz. 4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9 85 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki: a) ZS Nr 1 Lubicz Górny 2 55 zł, b) ZS Nr 2 Grębocin 2 6 zł, c) SP Lubicz Dolny 35 zł, d) SP Złotoria 2 zł, e) SP Gronowo 1 45 zł, f) SP Młyniec 9 zł. 5. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 3 zł na audyt energetyczny budynków gminnych. 6. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje 1 zł na udział Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 214-22, z tego na: a) przebudowę drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej 5 zł, b) przebudowę drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie 5 zł. 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 6.1. Treść 8 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 674 544 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 778 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu.
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 13 maja 216r. Dział 758 rozdz.75814 1) 23 - utworzono plan dochodów bieżących 123 161 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego w 215r. 2) 633 - utworzono plan dochodów majątkowych 26 156 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego w 215r. Dział 81 rozdz.811 96 Utworzono plan dochodów w wysokości 36 zł z tytułu darowizny pieniężnej z PZU na rzecz SP w Gronowie na zakup kasków ochronnych dla uczniów kl.iv zdających na kartę rowerową. Dział 926 rozdz.92695 626 Utworzono plan dochodów w wysokości 1 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie inwestycji pn. budowa kompleksu sportoworekreacyjnego w Grabowcu.
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 13 maja 216r. Dział 6 rozdz.614 63 Zmniejszono o 15 98 zł plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na: 1) bud.chodnika przy dr.powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia (zmn.o 77 564 zł), 2) bud.chodnika przy dr.powiat.nr236 Krobia-mierzynek-młyniec Drugi w m.mierzynek (zmn.o 28 344 zł). Dział 6 rozdz.616 659, dział 7 rozdz.74 439 i dział 758 rozdz.75818 481 i 68 1. Dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 3 zł na audyt energetyczny budynków gminnych. 2. Zmniejszono o 1 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące i jednocześnie utworzono rezerwę ogólną na wydatki inwestycyjne w wysokości 1. zł. 3. Dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 zł na udział Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 214-22, z tego na: a) przebudowę drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej 5 zł, b) przebudowę drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie 5 zł. Dział 7 rozdz.75 66 Zwiększono o 43 225 zł plan na wykupy nieruchomości. Dział 81 1) rozdz.811 421 - utworzono plan wydatków w wysokości 36 zł na zakup kasków ochronnych dla uczniów kl.iv SP w Gronowie zdających na kartę rowerową (śr.z darowizny pieniężnej). 2) pozostałe zmiany przesunięto plan wydatków 567 2 zł między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych.*) Dział 854 Przesunięto między paragrafami plan 13 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Dział 9 rozdz.995 Zwiększono o 12 zł udział Gminy w realizacji zad.pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Dział 921 rozdz.9215 1. Przesunięto między paragrafami plan 4 5 zł na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania zlecone z zakresu kultury. 2. Przesunięto między paragrafami plan 1 6 zł w ramach zadania pn. Krobiawspieranie i upowszechnianie idei samorządowych-imprezy integracyjne finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
Dział 921 rozdz.9219 Przesunięcie między paragrafami planu 4 71 zł w ramach zad.pn. Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.) na zakup szafy chłodniczej. Dział 926 rozdz.92695 65 Zwiększono o 3 zł plan wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu (1 zł dofin. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
Zał cznik nr 1 do uchwały Nr XXI/243/216 Rady Gminy Lubicz z dn.13 maja 216r. DOCHODY Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 758 Ró ne rozliczenia 18 631 655 149 317 18 78 972 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 4 149317 153317 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 23 realizacj własnych zada bie cych gmin 123 161 123 161 (zwi zków gmin) Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 633 realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych 26 156 26 156 własnych gmin (zwi zków gmin) 81 O wiata i wychowanie 1 729 663 36 1 73 23 811 Szkoły podstawowe 159387 36 159747 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 96 36 36 darowizn w postaci pieni nej 926 Kultura fizyczna 1 1 92695 Pozostała działalno 1 1 626 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 1 RAZEM DOCHODY 66 96 913 249 677 67 21 59 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bie ce 66442213 123521 66565734 Dochody maj tkowe 5187 126156 644856 RAZEM DOCHODY 6696913 249677 672159
Zał cznik nr 2 do uchwały Nr XXI/243/216 Rady Gminy Lubicz z dn.13 maja 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno 7 149 744 1 15 98 7 53 836 614 Drogi publiczne powiatowe 193552 1598 87644 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan 63 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i 183 552 15 98 77 644 zakupów inwestycyjnych 616 Drogi publiczne gminne 4154892 1 4164892 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 268 9 46 225 1 314 315 74 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3549 3 357 9 Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, 439 22 3 25 analiz i opinii 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 914 43225 957 225 66 8 43 225 843 225 758 Ró ne rozliczenia 1 189 19 13 1 176 19 75818 Rezerwy ogólne i celowe 318 318 13 35 318 481 Rezerwy 318 318 13 35 318 81 O wiata i wychowanie 26 646 734 567 56 567 2 26 647 94 811 Szkoły podstawowe 12574869 13979 433265 12281394 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 67 126 1 44 596 686 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 53 51 11 267 795 7 372 76 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 113 1 85 594 263 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 487 721 1 44 53 1 453 191 412 Składki na Fundusz Pracy 193 983 5 188 983 421 Zakup materiałów i wyposa enia 32 1 36 32 46 426 Zakup energii 636 17 89 65 546 457 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 444 429 69 7 43 5 432 12 socjalnych 66 46 12 58 811 Gimnazja 5351862 11226 7178 5392342 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 267 662 1 257 662 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 347 535 112 26 3 459 795 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 695 13 5 252 195 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 25 635 412 Składki na Fundusz Pracy 8 7 73 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 444 28 55 16 28 192 27 socjalnych 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 86897 2 2 868 97 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 26 2 35 26 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 444 12 1 2 14 1 socjalnych 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 8148 Stołówki szkolne 355398 2535 33 48 426 Zakup energii 1 3 25 35 74 95 8149 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 111355 5 111 45 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 444 4 5 4 5 socjalnych 815 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 143878 31346 3285 1324533 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 6 95 21 46 82 41 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 516 25 4 945 916 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 875 32 85 18 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 817 38 76 179 577 412 Składki na Fundusz Pracy 2 176 44 2 616 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 444 53 274 2 4 55 674 socjalnych 8195 Pozostała działalno 18659 2 178 659 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 444 14 659 2 138 659 socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 216 272 13 13 1 216 272 8541 wietlice szkolne 82733 13 13 82 733 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 454 729 1 464 729 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 56 4 33 16 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 27 3 94 27 426 Zakup energii 9 5 12 6 77 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 6 9 353 12 6 21 353 995 Pozostała działalno 23475 12 246 75 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 12 32 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 275 825 1 261 1 261 1 275 825 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 397365 556 556 397 365 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zada zleconych do realizacji 25 4 5 29 5 stowarzyszeniom 417 Wynagrodzenia bezosobowe 83 682 1 6 4 5 8 242 43 Zakup usług pozostałych 132 632 1 6 131 572 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 28836 471 471 288 36 421 Zakup materiałów i wyposa enia 75 567 4 71 7 866 66 4 246 4 71 8 947 926 Kultura fizyczna 736 148 3 1 36 148 92695 Pozostała działalno 1796 3 479 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 5 3 45 5 RAZEM WYDATKI 68 5 689 959 46 79 369 68 75 366 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce 63 539 376 577 12 63 461 63 513 35 w tym: wydatki jednostek, 46 61 348 551 16 583 21 46 29 487 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 199 519 535 92 413 38 27 322 59 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; 18 861 829 15 24 169 641 18 77 428 dotacje na zadania bie ce 3 762 24 4 5 3 766 524 wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 12 25 82 21 46 2 44 12 26 822 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 138 368 138 368 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 241 834 1 241 834 Wydatki maj tkowe 4 961 313 381 926 15 98 5 237 331 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 9 453 381 926 15 98 4 366 471 w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 22 152 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 68 5689 959 46 79 369 6875 366
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce 63 539 376 577 12 598 76 63 517 736 w tym: wydatki jednostek, 46 61 348 551 16 578 32 46 34 188 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 199 519 535 92 413 38 27 322 59 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; 18 861 829 15 24 164 94 18 712 129 dotacje na zadania bie ce 3 762 24 4 5 3 766 524 wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 12 25 82 21 46 2 44 12 26 822 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 138 368 138 368 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 241 834 1 241 834 Wydatki maj tkowe 4 961 313 377 225 15 98 5 232 63 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 9 453 377 225 15 98 4 361 77 w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 1 14 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 68 5689 954 345 74 668 6875 366
Zał cznik nr 3 do uchwały Nr XXI/243/216 Rady Gminy Lubicz z dn.13 maja 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno 1 749 344 1 15 98 1 653 436 611 Drogi publiczne krajowe 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 bud.zatoki, przej cia dla pieszych, wiaty w Rogówku 1 1 613 Drogi publiczne wojewódzkie 113 113 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 3 11 3 pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toru ska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Gr bocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiat przystankow oraz przej ciem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brze nie 65 65 6 3 6 3 1 1 2 2 614 Drogi publiczne powiatowe 183552 1598 77644 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan 63 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i 183 552 15 98 77 644 zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia 126 2 77 564 48 636 pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec 57 352 28 344 29 8 Drugi w m.mierzynek 616 Drogi publiczne gminne 1364492 1 1374492 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 169 992 1 169 992 spłata rat zobowi za - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G. 563 726 563 726 91 91 asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 255 266 255 266 wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej 15 15 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Gr bocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Gr bocinie (realiz.w ramach PROW) 5 5 5 5 66 116 5 116 5 wykupy nieruchomo ci 1 1 Gronowo-zakup i monta progów zwalniaj cych (Fun.Soł.) 4 5 4 5 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie zakup wiat przystankowych: Nowa Wie, Brzezinko, Grabowiec Plan po zmianach 12 12 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami 78 78 samorz du terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toru na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toru skiej w Gr bocinie 78 78 7 Gospodarka mieszkaniowa 832 5 43 225 875 725 74 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 325 325 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 32 5 32 5 podł czenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toru skiej 36a w Lubiczu Dolnym podł czenie do kanali.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Gr bocinie 17 5 17 5 15 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 8 43225 843225 66 8 43 225 843 225 wykupy nieruchomo ci 8 43 225 843 225 75 Administracja publiczna 6 5 6 5 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 235 235 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 15 wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 15 15 66 8 5 8 5 zakup kserokopiarki na potrzeby UG 8 5 8 5 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 45 45 66 4 5 4 5 Brze no-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 7595 Pozostała działalno 325 325 66 32 5 32 5 zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK 32 5 32 5 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 3 3 75412 Ochotnicze stra e po arne 3 3 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria 3 3 758 Ró ne rozliczenia 87 86 87 86 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 8786 8786 Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 87 86 87 86 pa stwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodoci gi 87 86 87 86 81 O wiata i wychowanie 134 12 146 811 Szkoły podstawowe 79 12 91 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 33 33 wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Gr bocinie modernizacja nagło nienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. 15 15 12 12 modernizacja o wietlenia w ZS Lub.G. 6 6 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 66 46 12 58 zakup kontenerów dla SP z Mły cu 3 3 zakup i monta altany do zaj dydaktycznych SP Złot.(6. zł r.z darowizny) 16 16 zakup ci gnika do piel gnacji zieleni (ZS Lub.G.) 12 12 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 3 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 5 25 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 25 5 25 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 5 4 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 4 5 4 5 814 Przedszkola 25 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 25 bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G. 25 25 852 Pomoc społeczna 12 12 85295 Pozostała działalno 12 12 66 12 12 wyd.na zak.inwest.w zw.z wdra aniem ustawy o pomocy pa stwa w wychow.dzieci 12 12 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 65 557 12 617 557 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 15 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 15 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 126 126 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 126 126 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 126 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 274557 274557 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 274 557 274 557 spłata rat zobowi za - bud.o wietlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne o wietle drogowych /wg.zał cznika/ 181 57 181 57 93 5 93 5 995 Pozostała działalno 1 12 112 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 8 termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej 8 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 12 32 termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej 2 12 32 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 246 4 71 84 947 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 8246 471 84947 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 76 76 bud.systemu klimatyzacji w wietlicy w Rogówku 11 11 proj. wietlicy w Mły cu Drugim 15 15 modern.dachu oraz elewacji wietlicy w Brze nie 5 5 66 4 246 4 71 8 947 Rogówko-klimatyzacja w wietlicy (Fun.Soł.) 4 246 4 246 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Brzezinko-doposa enie wietlicy (Fun.Soł.) 4 71 4 71 926 Kultura fizyczna 316 36 3 616 36 9261 Obiekty sportowe 15 15 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 15 wyk.projektu basenu w Lub.G. 15 15 92695 Pozostała działalno 16636 3 46636 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 5 3 45 5 Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 5 5 urz dzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu urz dzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu 25 3 325 25 25 66 6 86 6 86 Złotoria-wyposa enie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Kopanino-zakup i monta siłowni zewn trznych (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy-zakup i monta siłowni zewn trznych (Fun.Soł.) 14 14 5 5 4 5 4 5 Gronowo-zakup siłowni zewn trznych (Fun.Soł.) 5 5 Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu lasu (Fun.Soł.) Grabowiec-zakup i monta siłowni zewn trznej (Fun.Soł.) Gr bocin-wyposa enie terenu rekreacyjnego dla młodzie y i dorosłych (Fun.Soł.) 1 1 1 1 12 36 12 36 RAZEM WYDATKI 4 961 313 381 926 15 98 5 237 331 4
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/243/216 Rady Gminy Lubicz z dn.13 maja 216r. Dotacje udzielane w 216r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji (w zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, jednostka Ogółem w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych x 674 544 58 9-165 644 1 6 614 271 2 6 614 63 3 6 614 63 Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny- Krobia Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia- Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 1 - - 1 48 636 - - 48 636 29 8 - - 29 8 4 6 616 661 Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie 78 - - 78 5 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 754 75412 282 2 754 75412 623 3 81 814 254 4 81 816 254 5 81 8149 254 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 58 9 58 9 - - x 3 778 624 2 662 324-1 116 3 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne 121 - - 121 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złotoria 3 - - 3 Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola 2 499 935 2 499 935 - - Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne 135 135 - - Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny 22 635 22 635 - -
6 851 85154 236 7 853 8535 283 8 854 8544 254 9 9 95 623 1 9 96 623 11 921 9215 282 12 926 9265 282 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym 6 - - 6 Dotacja na dofin.działalności żłobków 224 8 - - 224 8 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny 4 754 4 754 - - Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 - - 15 Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych 126 - - 126 Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom 29 5 29 5 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 - - 15 Ogółem 4 453 168 3 171 224-1 281 944