WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.42.2012 Kraków, 21 grudnia 2012 r. Szanowny Pan Ireneusz Niemiec Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka akcyjna ul. Nowotarskiego 9/4 33-380 Krynica-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 13 listopada 2012 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Uzdrowisko Krynica-Żegiestów spółka akcyjna, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki; - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 38/2012 z dnia 23 października 2012 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI.0030.38.2012. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dot. 3 losowo wybranych turnusów, zrealizowanych w terminie: 04.05. - 18.05.2011 r., 19.07. - 02.08.2011 r., 18.11. - 02.12.2011 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami, na podstawie następujących ustaleń:
- 2 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka akcyjna, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0013/10 ważny w okresie od 3 kwietnia 2010 do 3 kwietnia 2013 r. [Dowód: akta kontroli str. 199-200] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2011 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2011 ww. organizator zorganizował 16 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyło 558 osób, z określonym rodzajem dysfunkcji lub schorzenia, w tym 223 z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami również wykazano, że w 2011 roku zorganizowano 16 turnusów, w których uczestniczyło 558 osób niepełnosprawnych, w tym 223 korzystające z dofinansowania z PFRON. Powyższe przedstawiono w załączniku nr 1 do kwestionariusza kontroli oraz w informacji dla wojewody za rok 2011. [Dowód: akta kontroli str.5-6;13-20;197-198] Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2011 r., załączników nr 7 do ww. kwestionariusza, zawierających listy uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywało od 13 do 62 osób, co jest niezgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str.13-20;95-110;123-132;135-138;143-154;161-172] 3. Dysfunkcje uczestników Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z upośledzeniem umysłowym. Na podstawie danych zawartych w przedstawionych wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, zaświadczeniach o stanie zdrowia czy przepisach leczniczych ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str. 131-134; 149-156;167-172] 4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnych obiektach, w Sanatorium Uzdrowiskowym Patria, ul. Pułaskiego 35, 33-380 Krynica-Zdrój posiadającym od 6 kwietnia 2009 r. na mocy wpisu OD/12/0014/09 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z upośledzeniem umysłowym, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z schorzeniami metabolicznymi oraz w Sanatorium Uzdrowiskowym Nowe Łazienki Mineralne, ul. Piłsudskiego, 233-380 Krynica-Zdrój posiadającym od 30 maja 2010 r. na mocy wpisu OD/12/0013/10 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z cukrzycą,
- 3 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego na turnusach usprawniająco-rekreacyjnych. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str. 201-204] 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program oraz programy imprez dla poszczególnych turnusów. Wg ramowego programu turnusu celem turnusów jest ogólna poprawa stanu zdrowia i aktywizacja społeczna. Ramowy program zakłada dwa badania lekarskie, opiekę medyczną, zabiegi medyczne odpowiednie do schorzeń, zajęcia ruchowe i kulturalno-oświatowe. Dla wszystkich uczestników organizator posiada grafik zaplanowanych zabiegów, przepis leczniczy oraz sporządzone informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierające krótki opis udziału uczestnika w zajęciach kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych jak i zabiegach fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza. Na podstawie skontrolowanych ww. dokumentów oraz oświadczeń stanowiących załączniki nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że turnus został zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.123-124;129-132;143-144;147-150;161-162;165-168;83-94] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez kierownika turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarze, pielęgniarki, pedagog co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.21-32] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załącznikach nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez kierownika turnusów oraz w przedstawionych za maj, lipiec/sierpień i listopad/grudzień 2011 r. harmonogramach pracy pielęgniarek na terenie obu obiektów. Z załączników do kwestionariusza oraz harmonogramów wynika, że w Sanatorium Uzdrowiskowym Nowe Łazienki Mineralne opiekę sprawowało wymiennie 9 pielęgniarek, natomiast w Sanatorium Uzdrowiskowym Patria 6 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez kierownika turnusów (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli) oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.35-76;77-82;123-124;143-144;161-162] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia.
- 4 W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 3 losowo wybranych turnusów zrealizowanych w terminie: 04.05. - 18.05.2011 r., 19.07. - 02.08.2011 r. oraz 18.11. - 02.12.2011 r. W turnusie od 04 18.05.2011 r. uczestniczyło 25 osób, w tym 9 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator zakwaterował 22 osoby w Sanatorium Uzdrowiskowym Nowe Łazienki Mineralne a 3 osoby w Sanatorium Uzdrowiskowym Patria. Organizator nie przechowuje orzeczeń o niepełnosprawności. Dla 9 osób posiada informację o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu oraz oświadczenie organizatora. Dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, grafiki zaplanowanych zabiegów oraz przepis leczniczy, kartę kuracjusza i wywiad epidemiologiczny. [Dowód: akta kontroli str.95-100;117-138] W turnusie zorganizowanym w terminie 19.07 02.08.2011 r. uczestniczyło 18 osób, w tym 7 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator zakwaterował 14 osób w Sanatorium Uzdrowiskowym Nowe Łazienki Mineralne a 4 osoby w Sanatorium Uzdrowiskowym Patria. Organizator zaplanował turnus 20 osobowy, ale 2 osoby przed samym rozpoczęciem zrezygnowały z uczestnictwa z przyczyn losowych. Organizator nie przechowuje orzeczeń o niepełnosprawności. Dla 7 osób posiada informację o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu oraz oświadczenie organizatora. Dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, grafiki zaplanowanych zabiegów oraz przepis leczniczy, kartę kuracjusza i wywiad epidemiologiczny. [Dowód: akta kontroli str.101-104;139-155] W turnusie zorganizowanym w terminie 18.11. 02.12.2011 r. uczestniczyło 29 osób (1 osoba zrezygnowała przed rozpoczęciem turnusu), w tym 19 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator zakwaterował 23 osoby w Sanatorium Uzdrowiskowym Nowe Łazienki Mineralne a 6 osób w Sanatorium Uzdrowiskowym Patria. Organizator przechowuje dla 19 osób informację o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu, oświadczenie organizatora. Dla wszystkich osób przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, grafiki zaplanowanych zabiegów oraz przepis leczniczy, kartę kuracjusza i wywiad epidemiologiczny. Nie przechowuje orzeczeń o niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str. 105-110;155-172] Wśród dokumentów znajdują się również wnioski lekarza o skierowanie na turnus oraz informacja o stanie zdrowia. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. Ze względu na brak orzeczeń o niepełnosprawności nie jest możliwe stwierdzenie czy w turnusach uczestniczyły osoby niepełnosprawne. Z przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów wynika, że uczestnicy turnusów kwaterowani są w dwóch osobnych budynkach (odległość ok. 10 min). Z wyjaśnień kierownika turnusów wynika, że jest to na wyraźne życzenie zainteresowanych. Uczestnicy mają na miejscu bazę żywieniową, noclegową i rehabilitacyjną, natomiast program kulturalno-oświatowy realizowany jest wspólnie dla całej grupy. [Dowód: akta kontroli str. 133-134;155-156;205-206] Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: 1. Naruszenie art. 10c ust. 5 ww. ustawy - organizowanie w 2011 roku turnusów w grupach liczących mniej niż 20 uczestników. 2. Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10 ww. rozporządzenia polegające na braku dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy.
- 5 Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości : Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika turnusów rehabilitacyjnych wynika, iż ze względu na brak dofinansowania uczestnicy zrezygnowali z przyjazdu przed rozpoczęciem turnusu i nie było możliwości dołączenia dodatkowych osób do pełnego składu grupy. Brak orzeczeń o niepełnosprawności wynika z faktu, iż uczestnicy nie przywożą ich ze sobą a organizator dotychczas nie wymagał tego od uczestników. [Dowód: akta kontroli str.205-206] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Panu podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności do: 1. przeprowadzania turnusów rehabilitacyjnych w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników; zgodnie z 13 rozporządzenia, za dobór uczestników odpowiada organizator, zatem jeżeli zamierza on zorganizować turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, powinien podjąć skuteczne działania służące zapewnieniu wymaganej liczby uczestników, 2. zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1 a lub art.62 ww. ustawy. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej