UCHWAŁA Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214-217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1 i 2 oraz w 2 ust. 1: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie 71.003.183,54 zł z tego: a) bieżące w kwocie 64.753.928,12 zł b) majątkowe w kwocie 6.249.255,42 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 73.197.244,43 zł z tego: a) bieżące w kwocie 61.628.913,25 zł b) majątkowe w kwocie 11.568.331,18 zł. wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. w 2. ust. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.194.060,89 zł, który będzie sfinansowany: 1) przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.638.522,00 zł.; 2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 555.538,89 zł. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz.2232 1

UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz.63001 o kwotę 14.255,99 zł. dot. projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.63001 o kwotę 5.999,99 zł. oraz w rozdz.75023 o kwotę 8.256,00 zł. dot. projektu unijnego Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 369,00 zł. z tytułu udostępnienia miejsca na tablicę reklamową na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Droga Czerwona w ; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85295 o kwotę 105.357,50 zł. z tytułu dotacji ze środków europejskich na realizację projektu unijnego Dajemy szansę Aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.01010 o kwotę 5.000 zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.01010 o kwotę 5.000,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 8.240,00 zł. dot. zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w ; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60013 o kwotę 10.000,00 zł. dot. zadania pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek Kosumce - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł., zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60013 o kwotę 10.000,00 zł. oraz zmiana nazwy zadania na opracowanie dokumentacji koncepcji ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60013 o kwotę 5.000,00 zł. a zwiększenia wydatków bieżących rozdz.60013 o kwotę 5.000,00 zł. dot. zadania pn. pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60013 o kwotę 8.900,00 zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60013 o kwotę 8.900,00 zł. dot. zadania pomoc rzeczowa wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz projektu zmiany organizacji ruchu - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 7.949,56 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych przez Grupę Remontową w ; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 5.620,00 zł. z przeznaczeniem na Remont nakładki asfaltowej na drodze w gminnej w Kosumcach zakup usług pozostałych- 2.460,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe- 2.700,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 460,00 zł. ; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 5.620,00 zł. z przeznaczeniem na remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nadbrzeżu ul. Ogrodowa (od wjazdu z ul. Górnej do rozwidlenia) zakup usług pozostałych- 2.460,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe- 2.700,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 460,00 zł. ; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.60016 pomiędzy paragrafami o kwotę 7.821,80 zł. dot. zadania Remont ul. Ciepłowniczej w zmniejszenie usług remontowych o 2

7.821,80 zł. a zwiększenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 6.679,59 zł. i składek na ubezpieczenia społeczne 1.142,21 zł. j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.60016 pomiędzy paragrafami o kwotę 6.985,90 zł. dot. zadania Remont ul. Gen. Bema na odcinku od II łącznika do ul. Gen. Grota Roweckiego zmniejszenie usług remontowych o 6.985,90 zł., a zwiększenie usług pozostałych o kwotę 3.075,00 zł., wynagrodzeń bezosobowych 3.339,80 zł., składek na ubezpieczenia społeczne 571,10 zł.; k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 135.000 zł. dot. remontu ul. Przechodniej w ; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 135.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek); m) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.60016 o kwotę 3.075,00 zł. Remont ul. Bema w w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 zmniejszenie usług remontowych o kwotę 3.075,00 zł., zwiększenie usług pozostałych o kwotę 3.075,00 zł.; n) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.60016 o kwotę 30.000 zł. dot. Remontu chodników przy ul. Maczka 8 i 10 w w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 przeniesienie z zakupu usług remontowych kwoty 30.000,00 zł. na zakup materiałów niezbędnych do remontu chodników na ul. 8 i 10 w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 w kwocie 30.000,00 zł. o) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 3.900,00 zł. dot. zadania pn. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim, a zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 3.900 zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; p) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.63001 o kwotę 17.819,99 zł. dot. projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.63001 o kwotę 7.499,99 zł. w tym: ze środków europejskich 5.999,99 zł. oraz wkład własny 1.500,00 zł. oraz zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 10.320,00 zł. w tym ze środków europejskich 8.256,00 zł., wkład własny 2.064,00 zł. Rozdział Paragraf Treść Zmiana Turystyka - 10 320,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej - 10 320,00 4307 Zakup usług pozostałych 5 999,99 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- ze środków europejskich 5 999,99 4309 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny 1 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14 255,99 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 14 255,99 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 564,00 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 3 564,00 Administracja publiczna 10 320,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 320,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 905,90 3

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- ze środków europejskich 6 905,90 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 726,47 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- wkład własny 1 726,47 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 180,90 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - ze środków europejskich 1 180,90 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 295,23 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny 295,23 4127 Składki na Fundusz Pracy 169,20 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - ze środków europejskich 169,20 4129 Składki na Fundusz Pracy 42,30 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny 42,30 q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 369,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy reklamowej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Czerwona Droga w ; r) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 6.500,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Brzezinka Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów- Brzezinka, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 6.500 zł. przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; s) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 7.400,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 7.400,00 zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; t) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 7.250,78 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Wygoda zakup urządzeń fitness, zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 7.250,78 zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80113 o kwotę 20.000,00 zł. dot. zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem v) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.80130 o kwotę 60.000,00 zł. dot. zadania Przebudowa dachu w Zespole Szkół w ;, w) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.85195 o kwotę 4.000,00 zł. dot. dofinansowania do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom; a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85195 o kwotę 4.000,00 zł. przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85295 o kwotę 105.357,50 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Dajemy szansę aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia z dotacji ze środków europejskich; y) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90015 o kwotę 77.000 zł. dot. zadania pn. 4

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 163,53 zł. dot. umowy zlecenie na umieszenie zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew u osoby fizycznej, przesunięcie na składki na ubezpieczenia społeczne 143,04 zł. składki na fundusz pracy 20,49 zł. aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 7.949,56 zł. dot. leasingu operacyjnego pojazdu CityMaster do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew. Ad 1.3 Zmiana zapisu 2 ust. 1 dotyczy skorygowania błędu w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Ad 2. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.01010 o kwotę 5.000 zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.01010 o kwotę 5.000,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 6.500,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Brzezinka Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów- Brzezinka, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 6.500 zł. przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 7.400,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 7.400,00 zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł.; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 7.250,78 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Wygoda zakup urządzeń fitness, zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 7.250,78 zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.01010 o kwotę 5.000 zł., dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B źródło finansowania bieżące; b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 8.240,00 zł. dot. zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w źródło finansowania sprzedaż majątku: c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60013 o kwotę 10.000,00 zł. dot. zadania pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek Kosumce źródło finansowania sprzedaż majątku; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60013 o kwotę 5.000,00 zł. dot. zadania pn. pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym źródło finansowania sprzedaż majątku; e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60013 o kwotę 8.900,00 zł., dot. zadania pomoc rzeczowa wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz projektu zmiany organizacji ruchu źródło finansowania sprzedaż majątku.; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 135.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) źródło finansowania sprzedaż 5

majątku 96.040,00 zł., bieżące 38.960,00 zł. ; g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 3.900,00 zł. dot. zadania pn. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim źródło finansowania h) sprzedaż majątku; i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.63001 o kwotę 17.819,99 zł. dot. projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny źródło finansowania pozostałe majątkowe 14.255,99 zł. bieżące 3.564,00 zł.; j) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 6.500,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Brzezinka Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów- Brzezinka, - źródło finansowania bieżące; k) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 7.400,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej- źródło finansowania bieżące; l) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 7.250,78 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Wygoda źródło finansowania bieżące; m) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.80130 o kwotę 60.000,00 zł. dot. zadania Przebudowa dachu w Zespole Szkół w źródło finansowania sprzedaż majątku; n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.85195 o kwotę 4.000,00 zł. dot. dofinansowania do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom źródło finansowania bieżące; o) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90015 o kwotę 77.000 zł. dot. Opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew źródło finansowania bieżące. Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.85195 o kwotę 4.000,00 zł. dot. dofinansowania do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom; a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85195 o kwotę 4.000,00 zł. przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty 10.000 zł. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 6

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 14 255,99-8 256,00 5 999,99 63001 Ośrodki informacji turystycznej 14 255,99-8 256,00 5 999,99 2057 6257 Plan dochodów na 2018 rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 5 999,99 (organ) 0,00 5 999,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 Stycznia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok 14 255,99-14 255,99 5 999,99 5 999,99 (organ) 14 255,99-14 255,99 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 613 004,63 369,00 4 613 373,63 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 613 004,63 369,00 4 613 373,63 0830 Wpływy z usług 66 004,63 369,00 66 373,63 (jednostka budżetowa) 66 004,63 369,00 66 373,63 750 Administracja publiczna 140 967,00 8 256,00 149 223,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 500,00 8 256,00 58 756,00 0,00 Strona 1 z 2

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 8 256,00 (organ) 0,00 8 256,00 852 Pomoc społeczna 1 061 085,00 105 357,50 85295 Pozostała działalność 0,00 105 357,50 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 105 357,50 (organ) 0,00 105 357,50 8 256,00 105 357,50 Razem: 70 897 457,04 105 726,50 71 003 183,54 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 8 256,00 1 166 442,50 105 357,50 105 357,50 Strona 2 z 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 344 000,00 0,00 344 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 324 000,00 0,00 324 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00 (jednostka budżetowa) 0,00 5 000,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 000,00-5 000,00 209 000,00 (jednostka budżetowa) 214 000,00-5 000,00 209 000,00 400 Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 Stycznia 2018 r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok 184 000,00-8 240,00 175 760,00 40002 Dostarczanie wody 184 000,00-8 240,00 175 760,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 000,00-8 240,00 145 760,00 (jednostka budżetowa) 154 000,00-8 240,00 145 760,00 600 Transport i łączność 3 842 345,36 19 189,56 3 861 534,92 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 97 300,00 0,00 97 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 23 900,00 23 900,00 (jednostka budżetowa) 0,00 23 900,00 23 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 500,00-23 900,00 71 600,00 (jednostka budżetowa) 35 200,00-23 900,00 11 300,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 160 345,36 19 189,56 3 179 534,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 633,31 2 633,31 (jednostka budżetowa) 0,00 2 633,31 2 633,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 15 419,39 15 419,39 Strona 1 z 5

(jednostka budżetowa) 0,00 15 419,39 15 419,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 970,00 37 949,56 134 919,56 Grupa Remontowa w 95 600,00 7 949,56 103 549,56 (jednostka budżetowa) 1 370,00 30 000,00 31 370,00 4270 Zakup usług remontowych 902 653,92-182 882,70 719 771,22 (jednostka budżetowa) 826 353,92-182 882,70 643 471,22 4300 Zakup usług pozostałych 211 320,96 14 970,00 226 290,96 Grupa Remontowa w 70 000,00 3 900,00 73 900,00 (jednostka budżetowa) 141 320,96 11 070,00 152 390,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 949 400,48 131 100,00 2 080 500,48 Grupa Remontowa w 282 800,00-3 900,00 278 900,00 (jednostka budżetowa) 1 666 600,48 135 000,00 1 801 600,48 630 Turystyka 22 819,99-10 320,00 12 499,99 63001 Ośrodki informacji turystycznej 17 819,99-10 320,00 7 499,99 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 5 999,99 5 999,99 (jednostka budżetowa) 0,00 5 999,99 5 999,99 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00 1 500,00 (jednostka budżetowa) 0,00 1 500,00 1 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 255,99-14 255,99 0,00 (jednostka budżetowa) 14 255,99-14 255,99 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 564,00-3 564,00 0,00 (jednostka budżetowa) 3 564,00-3 564,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 794 522,58 369,00 794 891,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 794 522,58 369,00 794 891,58 4300 Zakup usług pozostałych 244 082,58 369,00 244 451,58 (jednostka budżetowa) 244 082,58 369,00 244 451,58 750 Administracja publiczna 6 823 672,87 10 320,00 6 833 992,87 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 522 848,00 10 320,00 5 533 168,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 6 905,90 6 905,90 (jednostka budżetowa) 0,00 6 905,90 6 905,90 Strona 2 z 5

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,52 1 726,47 4 083,99 (jednostka budżetowa) 2 357,52 1 726,47 4 083,99 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 180,90 1 180,90 (jednostka budżetowa) 0,00 1 180,90 1 180,90 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 404,64 295,23 699,87 (jednostka budżetowa) 404,64 295,23 699,87 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 169,20 169,20 (jednostka budżetowa) 0,00 169,20 169,20 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,84 42,30 100,14 (jednostka budżetowa) 57,84 42,30 100,14 75095 Pozostała działalność 502 864,87 0,00 502 864,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 437,47 7 250,78 88 688,25 (jednostka budżetowa) 81 437,47 7 250,78 88 688,25 4300 Zakup usług pozostałych 62 275,80 13 900,00 76 175,80 (jednostka budżetowa) 62 275,80 13 900,00 76 175,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 876,19-13 900,00 104 976,19 (jednostka budżetowa) 118 876,19-13 900,00 104 976,19 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 572,04-7 250,78 12 321,26 (jednostka budżetowa) 19 572,04-7 250,78 12 321,26 801 Oświata i wychowanie 24 733 070,34-80 000,00 24 653 070,34 80104 Przedszkola 5 988 209,92 0,00 5 988 209,92 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 43 000,00 0,00 43 000,00 innych jednostek samorządu terytorialnego (jednostka budżetowa) 43 000,00 0,00 43 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 353 750,00-20 000,00 333 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 353 750,00-20 000,00 333 750,00 (jednostka budżetowa) 353 750,00-20 000,00 333 750,00 80130 Szkoły zawodowe 2 187 281,16-60 000,00 2 127 281,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 936,16-60 000,00 72 936,16 (jednostka budżetowa) 132 936,16-60 000,00 72 936,16 Strona 3 z 5

851 Ochrona zdrowia 411 000,00 0,00 411 000,00 85195 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 4 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 0,00 4 000,00 4 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (jednostka budżetowa) 0,00 4 000,00 4 000,00 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do 4 000,00-4 000,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (jednostka budżetowa) 4 000,00-4 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 410 723,22 105 357,50 2 516 080,72 85295 Pozostała działalność 48 736,00 105 357,50 154 093,50 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 46 908,00 46 908,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 46 908,00 46 908,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 457,08 3 457,08 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 3 457,08 3 457,08 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 249,96 249,96 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 249,96 249,96 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 23 860,00 23 860,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 23 860,00 23 860,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 364,46 4 364,46 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 4 364,46 4 364,46 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 26 518,00 26 518,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 26 518,00 26 518,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 060 252,29 69 050,44 13 129 302,73 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 794 000,00 77 000,00 871 000,00 Strona 4 z 5

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 77 000,00 162 000,00 (jednostka budżetowa) 85 000,00 77 000,00 162 000,00 90095 Pozostała działalność 1 827 600,46-7 949,56 1 819 650,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 636,00 143,04 167 779,04 (jednostka budżetowa) 0,00 143,04 143,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 030,00 20,49 18 050,49 (jednostka budżetowa) 0,00 20,49 20,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00-163,53 20 836,47 (jednostka budżetowa) 1 000,00-163,53 836,47 4300 Zakup usług pozostałych 169 130,46-7 949,56 161 180,90 Grupa Remontowa w 114 130,46-7 949,56 106 180,90 Razem: 73 091 517,93 105 726,50 73 197 244,43 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 5 z 5

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 Stycznia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00-5 000,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 5 000,00-5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 5 000,00 5 000,00 600 Transport i łączność 22 800,00 0,00 22 800,00 Drogi publiczne gminne (przedsięwzięcia realizowane przez Grupę 60016 22 800,00 0,00 22 800,00 Remontową w ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 800,00 0,00 22 800,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup tłucznia na drogi 9 000,00 9 000,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia 1 800,00 1 800,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne 6 000,00 6 000,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu 6 000,00 6 000,00 750 Administracja publiczna 279 445,07 0,00 279 445,07 75095 Pozostała działalność 279 445,07 0,00 279 445,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 0,00 11 500,00 Strona 1 z 6

Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia w świetlicy wiejskiej w okresie letnim 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 1 000,00 1 000,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Półkolonie letnie - pełnienie funkcji opiekunki w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy 2 500,00 3 000,00 2 500,00 2 500,00 3 000,00 2 500,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 437,47 7 250,78 88 688,25 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV 18 000,00 18 000,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup farby do świetlicy 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup kostki przed świetlicę 8 000,00 8 000,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup kosy spalinowej 800,00 800,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup obróbki blacharskiej na wymianę pokrycia dawnego budynku OSP Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup piasku na boisko do siatkówki i na plac zabaw Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup zabawki na plac zabaw przy OSP Łukówiec 5 000,00 1 600,00 3 330,26 3 401,96 5 000,00 1 600,00 3 330,26 3 401,96 Strona 2 z 6

Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej 5 000,00 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup i montaż garażu blaszanego 3 500,00 3 500,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup siatek do bramek (piłka nożna) 800,00 800,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup stołów z ławkami i regałów 3 300,00 3 300,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup glazury i terakoty do łazienki świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup płytek podłogowych na piętro sali wiejskiej 350,00 4 585,56 350,00 4 585,56 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup eko - płyt na teren świetlicy 3 800,00 3 800,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup opryskiwacza i środka Roundap 230,02 230,02 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego 1 000,00 1 000,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, piekarnik elektryczny, lodówka, kuchnia gazowa itp) 9 739,67 9 739,67 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup namiotu/pawilonu plenerowego 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki 1 000,00 1 000,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness 0,00 7 250,78 7 250,78 4260 Zakup energii 3 416,89 0,00 3 416,89 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy 3 416,89 3 416,89 4270 Zakup usług remontowych 15 866,68 0,00 15 866,68 Strona 3 z 6

Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Remont świetlicy wiejskiej 3 960,59 3 960,59 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont i malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z instalacją hydrauliczną w świetlicy Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z remontem pomieszczeń w świetlicy, ułożenie terakoty, malowanie 5 000,00 1 200,00 5 706,09 5 000,00 1 200,00 5 706,09 4300 Zakup usług pozostałych 36 275,80 13 900,00 50 175,80 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów 0,00 2 821,00 6 500,00 6 500,00 2 821,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka 500,00 500,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 3 000,00 3 000,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy, zakup akcesorów Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Konserwacja zabawek na placu zabaw przy OSP Łukówiec Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Przyłącze prądu na działce nr 222 w Łukówcu Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" 4 000,00 1 000,00 2 000,00 2 404,80 4 000,00 1 000,00 2 000,00 2 404,80 Strona 4 z 6

Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Usługa polegająca na przygotowaniu fundamentu pod garaż 1 200,00 1 200,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zorganizaowanie wieczornicy dla seniorów 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Poprawa nawierzchni boiska do koszykówki 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Przewóz autokarowy dzieci w związku z organizacją pólkolonii letnich 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej 350,00 350,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy 2 000,00 2 000,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej 2 000,00 0,00 2 000,00 7 400,00 7 400,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego 3 000,00 3 000,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci 4 000,00 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 376,19-13 900,00 97 476,19 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka 6 500,00-6 500,00 0,00 Strona 5 z 6

Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów 16 969,19 16 969,19 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja 15 000,00 14 600,00 7 400,00 32 137,00 18 770,00 15 000,00 14 600,00-7 400,00 0,00 32 137,00 18 770,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 572,04-7 250,78 12 321,26 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu 12 321,26 12 321,26 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness 7 250,78-7 250,78 0,00 Razem: 307 245,07 0,00 307 245,07 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 6 z 6

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 Stycznia 2018 r zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Okres realizacji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 214 000,00-5 000,00 209 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 214 000,00-5 000,00 209 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 214 000,00-5 000,00 209 000,00 budżetowych Źródło finansowania Jednostka realizująca Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 2018 5 000,00-5 000,00 0,00 bieżące Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew 2016-2018 93 000,00 93 000,00 bieżące Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew 2017-2018 116 000,00 116 000,00 wolne środki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 154 000,00-8 240,00 145 760,00 elektryczną, gaz i wodę Strona 1 z 15

40002 Dostarczanie wody 154 000,00-8 240,00 145 760,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 154 000,00-8 240,00 145 760,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej dotbs Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew 2018 100 000,00 100 000,00 2018 40 000,00-8 240,00 31 760,00 2018 14 000,00 14 000,00 600 Transport i łączność 2 387 900,48 107 200,00 2 495 100,48 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 95 500,00-23 900,00 71 600,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 95 500,00-23 900,00 71 600,00 budżetowych sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 2018 43 000,00 43 000,00 sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim 2018 17 300,00 17 300,00 sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Strona 2 z 15

Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym 2018 5 000,00-5 000,00 0,00 sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu 2018 11 300,00 11 300,00 sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim oraz projektu zmiany organizacji ruchu Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce 2018 8 900,00-8 900,00 0,00 2018 10 000,00-10 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 343 000,00 0,00 343 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 343 000,00 0,00 343 000,00 budżetowych Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych 2018 200 000,00 200 000,00 2018 80 000,00 80 000,00 sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku Strona 3 z 15

Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2018 63 000,00 63 000,00 sprzedaż majątku 60016 Drogi publiczne gminne 1 949 400,48 131 100,00 2 080 500,48 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 949 400,48 131 100,00 2 080 500,48 budżetowych Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.akacjowej do ul. Brzozowej) w Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul.westerplatte) w Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w 2018 11 000,00 11 000,00 2018 3 900,00-3 900,00 0,00 2018 81 400,00 81 400,00 2018 84 500,00 84 500,00 2018 102 000,00 102 000,00 2018 150 000,00 150 000,00 sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Strona 4 z 15

Budowa chodnika w ul. Ochotników w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 2017-2018 20 000,00 20 000,00 Budowa ul. Ochotników w 2018 165 000,00 165 000,00 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w 2017-2018 1 000 000,00 1 000 000,00 bieżące sprzedaż majątku sprzedaż majątku Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 2017-2018 65 000,00 65 000,00 bieżące Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 2018 12 000,00 12 000,00 bieżące Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym 2018 10 000,00 10 000,00 sprzedaż majątku Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast) 2018 15 000,00 15 000,00 sprzedaż majątku Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID) 2018 51 000,00 51 000,00 sprzedaż majątku Strona 5 z 15

Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu 2018 10 000,00 10 000,00 sprzedaż majątku Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc.od ul.warszawskiej do ul. Karczówek) w 2018 0,00 135 000,00 135 000,00 sprzedaż majątku- 96.040,00 zł. bieżące - 38.960,00 zł. Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 2017-2018 18 600,00 18 600,00 bieżące Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 2018 80 572,80 80 572,80 bieżące Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 2017-2018 30 240,00 30 240,00 bieżące Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr 2 2017-2018 39 187,68 39 187,68 bieżące 630 Turystyka 17 819,99-17 819,99 0,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 17 819,99-17 819,99 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 14 255,99-14 255,99 0,00 budżetowych Strona 6 z 15

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 2018-2021 14 255,99-14 255,99 0,00 pozostałe majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 3 564,00-3 564,00 0,00 budżetowych Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 2018-2021 3 564,00-3 564,00 0,00 bieżące 750 Administracja publiczna 138 448,23-21 150,78 117 297,45 75095 Pozostała działalność 138 448,23-21 150,78 117 297,45 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 118 876,19-13 900,00 104 976,19 budżetowych Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu apteczngo 2018 7 500,00 7 500,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu 2018 6 500,00-6 500,00 0,00 2018 16 969,19 16 969,19 2018 15 000,00 15 000,00 bieżące bieżące bieżące Strona 7 z 15

Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą 2018 14 600,00 14 600,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej 2018 7 400,00-7 400,00 0,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki 2018 32 137,00 32 137,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja 2018 18 770,00 18 770,00 bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 19 572,04-7 250,78 12 321,26 budżetowych Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu 2018 12 321,26 12 321,26 bieżące Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness 2018 7 250,78-7 250,78 0,00 bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 15 000,00 0,00 15 000,00 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 0,00 15 000,00 Strona 8 z 15

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie 15 000,00 0,00 15 000,00 zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji 2018 15 000,00 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 011 630,42-60 000,00 951 630,42 80101 Szkoły podstawowe 760 783,34 0,00 760 783,34 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 370 672,84 0,00 370 672,84 budżetowych Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w wraz z opracowaniem dokumentacji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach 2018 100 000,00 100 000,00 2013-2027 78 780,84 78 780,84 2012-2027 25 377,24 25 377,24 2013-2027 62 071,92 62 071,92 sprzedaż majątku sprzedaż majątku bieżące bieżące bieżące Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 2013-2027 19 202,76 19 202,76 bieżące Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku 2013-2027 50 322,12 50 322,12 bieżące Strona 9 z 15

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji 2012-2027 34 917,96 34 917,96 bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 120 387,94 0,00 120 387,94 budżetowych Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" 2016-2018 120 387,94 120 387,94 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 269 722,56 0,00 269 722,56 budżetowych pozostałe majątkowe Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" 2016-2018 269 722,56 269 722,56 pozostałe majątkowe - 134.063,06 zł. bieżące - 135.659,50 zł. 80104 Przedszkola 117 910,92 0,00 117 910,92 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 117 910,92 0,00 117 910,92 budżetowych Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w 2013-2017 60 230,88 60 230,88 bieżące Strona 10 z 15

Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w 2013-2027 57 680,04 57 680,04 80130 Szkoły zawodowe 132 936,16-60 000,00 72 936,16 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 132 936,16-60 000,00 72 936,16 budżetowych bieżące Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w 2013-2027 32 936,16 32 936,16 bieżące Budowa boiska przy Zespole Szkół w 2018 30 000,00 30 000,00 sprzedaż majątku Przebudowa dachu w Zespole Szkół w 2018 70 000,00-60 000,00 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 4 000,00-4 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 4 000,00-4 000,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 6190 art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji 4 000,00-4 000,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego sprzedaż majątku Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 2018 4 000,00-4 000,00 0,00 bieżące Strona 11 z 15

Gospodarka komunalna i ochrona 900 7 557 542,83 77 000,00 7 634 542,83 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 268 657,00 0,00 5 268 657,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 268 657,00 0,00 5 268 657,00 budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w 2018 200 000,00 200 000,00 sprzedaż majątku Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew 2013-2019 2 421 000,00 2 421 000,00 bieżące - 1.947.977,52 zł. sprzedaż majątku - 399.565,00 zł. wolne środki - 73.457,48 zł. Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew 2018 10 000,00 0,00 10 000,00 sprzedaż majątku Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II 2017-2020 2 637 657,00 2 637 657,00 kredyt długoterminow y - 1.638.522,00 zł., sprzedaż majątku - 999.135,00 zł. Strona 12 z 15

Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 2 179 885,83 0,00 2 179 885,83 klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 355 207,85 0,00 355 207,85 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -wydatki niekwalifikowane projektu 2016-2018 351 207,85 351 207,85 wolne środki - 281.081,41 zł. pozostałe majątkowe - 70.126,44 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem 2016-2018 4 000,00 4 000,00 bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 1 459 742,38 0,00 1 459 742,38 budżetowych Strona 13 z 15

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF 2016-2018 1 459 742,38 1 459 742,38 pozostałe majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 364 935,60 0,00 364 935,60 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF 2016-2018 364 935,60 364 935,60 pozostałe majątkowe 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 000,00 77 000,00 162 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 85 000,00 77 000,00 162 000,00 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew 2015-2018 85 000,00 77 000,00 162 000,00 wolne środki - 85.000 zł. bieżące - 77.000,00 zł. 90095 Pozostała działalność 24 000,00 0,00 24 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 24 000,00 0,00 24 000,00 budżetowych Strona 14 z 15