Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 listopada 2015 r. (OR. en) 14195/15 ADD 4 FIN 775 NOTA DO PUNKTU A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Rada Dotyczy: Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy Zatwierdzenie wspólnego tekstu: zmiany według linii budżetowych dokument skonsolidowany (uwzględnienie uzgodnionych zmian dotyczących PB lub stanowiska Rady) : inne sekcje 14195/15 ADD 4 mo/bb 1
PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 3.1 ******* 14-11-2015 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY POZOSTAŁE SEKCJE (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB STANOWISKA RADY) 14195/15 ADD 4 mo/bb 2
Treść: SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI Pozycja 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 74 700 000 74 700 000 73 340 000 74 700 000 73 340 000 Pozycja 1 0 0 5 Inne koszty podróży 6 550 000 6 550 000 7 050 000 6 550 000 7 050 000 Pozycja 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 39 814 000 39 814 000 39 715 000 39 814 000 39 715 000 Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów 620 033 000 620 033 000 623 267 500 620 033 000 623 007 500 Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy 60 801 000 60 801 000 64 301 000 60 801 000 64 301 000 Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 6 400 000 6 400 000 6 200 000 6 400 000 6 200 000 Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia 1 100 000 1 100 000 1 250 000 1 100 000 1 250 000 Pozycja 1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 6 427 500 6 427 500 6 727 500 6 427 500 6 727 500 Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 57 940 000 57 940 000 57 045 440 57 940 000 57 045 440 Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii 20 160 000 20 160 000 19 660 000 20 160 000 19 660 000 Pozycja 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja inwestycje w projekty Artykuł 2 1 2 Meble 24 324 750 24 324 750 24 288 310 24 324 750 24 288 310 7 018 500 7 018 500 6 014 000 7 018 500 6 014 000 14195/15 ADD 4 mo/bb 3
Artykuł 2 3 8 Inne wydatki operacyjno-administracyjne 1 013 750 1 013 750 1 093 750 1 013 750 1 093 750 Pozycja 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy i konferencje 1 465 000 1 465 000 1 795 000 1 465 000 1 795 000 Artykuł 3 2 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 9 309 500 9 309 500 9 309 500 9 309 500 9 309 500 Środki te przeznaczone są na pokrycie: kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytucjami badawczymi w zakresie studiów i prac badawczych (warsztaty, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i wysłuchania z udziałem ekspertów, konferencje), przeprowadzanych na rzecz organów Parlamentu Europejskiego, komisji parlamentarnych i administracji, kosztów nabycia lub wynajmu specjalistycznych źródeł informacji, takich jak specjalistyczne bazy danych, literatura przedmiotu lub wsparcie techniczne, jeżeli są potrzebne w celu uzupełnienia umów o wiedzę ekspercką, o których mowa powyżej, kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji, delegacji oraz grup roboczych i na warsztaty (workshops) ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu Europejskiego, kosztów popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji), wydatków ekspertów zewnętrznych, wezwanych przez instytucję w celu uczestniczenia w pracy jej zespołów, takich jak rada dyscyplinarna lub wyspecjalizowany zespół do spraw nieprawidłowości finansowych. Artykuł 4 2 2 Wydatki związane z asystentami posłów 202 140 000 202 140 000 202 140 000 202 140 000 202 140 000 Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 21. Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 33 44. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 5a i 125 139. Przepisy wykonawcze do tytułu VII warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, przyjęte przez Prezydium. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z personelem i usługodawcami odpowiedzialnymi za pomoc parlamentarną dla posłów, a także kosztów związanych z upoważnionymi płatnikami. 14195/15 ADD 4 mo/bb 4
Środki te przeznaczone są na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej. 775 000 EUR. Tytuł 5 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistościąd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych OsobistościRozdział 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości Artykuł 5 0 0 Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, aby w pełni umożliwić mu niezależną działalność. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, w szczególności jego art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 7 i art. 41. Artykuł 5 0 1 Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości pojednawcze Środki te są przeznaczone na wydatki związane z sekretariatem i finansowaniem Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, w szczególności jego art. 11 ust. 2. Rozdział 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 10 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 6 000 000 14195/15 ADD 4 mo/bb 5
S 1 Sekcja I Parlament Europejski Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2015 Inne Stanowiska tymczasowe Grupy polityczne Spoza kategorii 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 AD 15 40 0 1 4 AD 14 234 2 7 26 AD 13 456 8 2 43 AD 12 204 0 12 64 AD 11 189 0 6 29 AD 10 180 0 9 27 AD 9 178 0 5 24 AD 8 420 0 3 33 AD 7 328 0 7 47 AD 6 198 0 7 53 AD 5 209 0 6 58 AD ogółem 2649 10 66 415 AST 11 147 10 0 34 AST 10 95 0 20 30 AST 9 364 0 4 44 AST 8 421 0 6 41 AST 7 443 0 1 44 AST 6 311 0 7 71 AST 5 295 0 17 62 AST 4 320 0 6 76 AST 3 270 0 5 71 AST 2 168 0 0 60 AST 1 37 0 0 68 AST ogółem 2871 10 66 601 AST/SC 6 0 0 0 0 AST/SC 5 0 0 0 0 AST/SC 4 0 0 0 0 AST/SC 3 0 0 0 0 AST/SC 2 50 0 0 0 AST/SC 1 20 0 0 0 Ogółem AST/SC 70 0 0 0 Ogółem 5591 1 20 2 132 1 016 Suma całkowita 6739 3 1 Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznawane wyjątkowo zasłużonym urzędnikom. 2 Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. 3 W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament, Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie z Komitetów do Parlamentu maksymalnie 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST). Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo i rozpocznie się jesienią 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu Komitetów. 14195/15 ADD 4 mo/bb 6
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe Inne Stanowiska tymczasowe Grupy polityczne Spoza kategorii 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 AD 15 47 0 1 4 AD 14 223 2 7 30 AD 13 443 8 2 40 AD 12 242 0 12 64 AD 11 174 0 6 30 AD 10 195 0 9 25 AD 9 177 0 6 29 AD 8 433 0 3 37 AD 7 286 0 6 59 AD 6 196 0 8 48 AD 5 219 0 5 63 AD ogółem 2649 10 66 436 AST 11 120 10 0 36 AST 10 84 0 20 33 AST 9 491 0 4 44 AST 8 308 0 6 40 AST 7 388 0 2 43 AST 6 309 0 6 72 AST 5 305 0 19 74 AST 4 393 0 3 78 AST 3 243 0 4 78 AST 2 88 0 0 58 AST 1 45 0 0 67 AST ogółem 2 774 10 64 623 SC 6 0 0 0 0 SC 5 0 0 0 0 SC 4 0 0 0 0 SC 3 0 0 0 0 SC 2 50 0 0 0 SC 1 100 0 0 0 Ogółem SC 150 0 0 0 Ogółem 5 573 20 4 130 1 059 Suma całkowita 6 762 5 4 Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. 5 The interinstitutional agreement signed on 5 February 2014 between Parliament, the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee provides for the transfer of up to 80 new posts (60 AD and 20 AST) from those committees to Parliament. This operation will be carried out gradually, starting in the autumn of 2014, and the inclusion in Parliament s establishment plan of the posts in question (already carried out in 2014) will be offset by the abolition of a corresponding number of posts in the two committees establishment plans. 14195/15 ADD 4 mo/bb 7
Treść: SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA 14195/15 ADD 4 mo/bb 8
Treść: Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Artykuł 1 0 0 Wynagrodzenia i inne należności Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 0 0 25 741 000 25 741 000 25 741 000 25 741 000 29 940 000 Rezerwa 4 199 000 4 199 000 4 199 000 4 199 000 Ogółem 29 940 000 29 940 000 29 940 000 29 940 000 29 940 000 Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 0 0 0 24 708 000 24 708 000 24 708 000 24 708 000 28 345 000 Rezerwa 3 637 000 3 637 000 3 637 000 3 637 000 Ogółem 28 345 000 28 345 000 28 345 000 28 345 000 28 345 000 Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1), w szczególności jego art. 3, 4, 4a, 11 i 14. Środki te przeznaczone są na pokrycie, w odniesieniu do członków instytucji: wynagrodzeń podstawowych, dodatków na mieszkanie, dodatków rodzinnych, to jest: dodatków na gospodarstwo domowe, dodatków na dzieci na utrzymaniu i dodatków szkolnych, dodatków reprezentacyjnych, składki pracodawcy (0,87 %) na ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw wypadków, składki pracodawcy (3,4 %) na ubezpieczenie zdrowotne, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, wypłaty na wypadek śmierci członka instytucji, wypłaty współczynników korygujących stosowanych do wynagrodzeń podstawowych, dodatków na mieszkanie, dodatków rodzinnych, części wynagrodzeń członków instytucji transferowanych za granicę (stosuje się odpowiednio art. 17 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej). Pozycja 1 0 0 2 Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 0 0 2 1 033 000 1 033 000 1 033 000 1 033 000 1 595 000 Rezerwa 562 000 562 000 562 000 562 000 Ogółem 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych 14195/15 ADD 4 mo/bb 9
i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1), w szczególności jego art. 5. Środki te przeznaczone są na pokrycie: kosztów podróży członków instytucji (w tym członków ich rodzin) w związku z objęciem lub zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji, dodatków z tytułu zagospodarowania i ponownego zagospodarowania dla członków instytucji w związku z podjęciem i zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji, kosztów przeprowadzenia osobistego majątku ruchomego członków instytucji w związku z podjęciem i zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji. Artykuł 1 0 2 Dodatki przejściowe Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 0 2 2 501 000 2 501 000 2 501 000 2 501 000 2 718 000 Rezerwa 217 000 217 000 217 000 217 000 Ogółem 2 718 000 2 718 000 2 718 000 2 718 000 2 718 000 Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1), w szczególności jego art. 7. Środki te przeznaczone są na dodatki przejściowe, dodatki rodzinne i współczynniki korygujące dla kraju zamieszkania członków instytucji po zaprzestaniu pełnienia przez nich funkcji. Artykuł 1 0 4 Delegacje Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 0 4 303 000 303 000 242 400 303 000 342 000 Rezerwa 39 000 39 000 60 600 39 000 Ogółem 342 000 342 000 303 000 342 000 342 000 Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1), w szczególności jego art. 6. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, dodatków na koszty utrzymania oraz innych kosztów ubocznych lub nadzwyczajnych poniesionych podczas delegacji. Artykuł 1 0 6 Szkolenie Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 0 6 452 000 452 000 452 000 452 000 539 500 Rezerwa 87 500 87 500 87 500 87 500 14195/15 ADD 4 mo/bb 10
Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Ogółem 539 500 539 500 539 500 539 500 539 500 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udziału członków instytucji w kursach językowych i innych seminariach doskonalenia zawodowego. Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 2 0 0 221 466 000 219 912 000 222 794 000 221 466 000 229 849 000 Rezerwa 8 083 000 8 083 000 8 083 000 8 083 000 Ogółem 229 549 000 227 995 000 230 877 000 229 549 000 229 849 000 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 62, 64, 65, 66, 67 i 68, a także sekcja I załącznika VII, art. 69 tego regulaminu oraz art. 4 załącznika VII, art. 18 załącznika XIII, art. 72 i 73 tego regulaminu i art. 15 załącznika VIII, art. 70, 74 i 75 tego regulaminu, art. 8 załącznika VII i art. 34 tego regulaminu. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 28a, 42, 47 i 48. Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia podstawowe urzędników i personelu tymczasowego, dodatki rodzinne, to znaczy dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dzieci na utrzymaniu, dodatek szkolny, dla urzędników i personelu tymczasowego, dodatki rozłąkowe i ekspatriacyjne dla urzędników i personelu tymczasowego, dodatek sekretarski dla urzędników kategorii AST wykonujących zadania z zakresu stenografii, teletekstowania, maszynopisania oraz zadania sekretariatu dyrekcji lub sekretarki głównej, pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia podstawowego); udział pracowników wynosi 1,7 % wynagrodzenia podstawowego, składka pracodawcy na ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw wypadków (0,5% wynagrodzenia podstawowego) oraz dodatkowych wydatków wynikających z zastosowania właściwych przepisów regulaminu pracowniczego, ubezpieczenie przeciw bezrobociu pracowników czasowych, pokrycie wpłat dokonywanych przez instytucję na rzecz pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich uprawnień emerytalno-rentowych w kraju zamieszkania, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, a na wypadek śmierci urzędnika na wypłatę całości wynagrodzenia urzędnika do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu, a także na pokrycie kosztów transportu ciała do miejsca zamieszkania zmarłego, pokrycie kosztów podróży urzędników i personelu tymczasowego, małżonków i osób będących na ich utrzymaniu z miejsca pełnienia obowiązków do miejsca pochodzenia z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego, 14195/15 ADD 4 mo/bb 11
pokrycie odpraw dla urzędników stażystów zwolnionych ze względu na oczywistą nieprzydatność do pracy, odpraw dla pracowników czasowych, z którymi umowa o pracę została rozwiązana przez instytucję, wykupu uprawnień emerytalno-rentowych byłych członków personelu pomocniczego, mianowanych pracownikami czasowymi lub urzędnikami, pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących: wynagrodzenia urzędników i personelu pomocniczego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek na mieszkanie i przejazdy, zryczałtowany dodatek funkcyjny, zryczałtowany dodatek z tytułu kosztów podróży, dodatek z tytułu pracy w systemie pracy ciągłej lub zmianowej, a także z tytułu dyżurów w miejscu pracy i/lub zamieszkania. Pozycja 1 2 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 2 0 4 2 116 000 2 116 000 2 188 000 2 116 000 2 292 500 Rezerwa 176 500 176 500 176 500 176 500 Ogółem 2 292 500 2 292 500 2 364 500 2 292 500 2 292 500 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 5, 6, 7, 9 i 10 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na: zwrot kosztów podróży należny urzędnikom (w tym koszty podróży członków rodzin) w związku z objęciem i zakończeniem wykonywania przez nich obowiązków, dodatek z tytułu zagospodarowania i ponownego zagospodarowania należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków oraz w związku z całkowitym zaprzestaniem ich wykonywania połączonym z ponownym osiedleniem się w innej miejscowości, zwrot kosztów przeprowadzenia osobistego majątku ruchomego należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków oraz w związku z całkowitym zaprzestaniem ich wykonywania połączonym z ponownym osiedleniem się w innej miejscowości, tymczasowe diety dzienne należne pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków. Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 6 1 0 201 000 201 000 201 000 201 000 216 000 Rezerwa 15 000 15 000 15 000 15 000 Ogółem 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 14195/15 ADD 4 mo/bb 12
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji procedur selekcji pracowników organizowanych bezpośrednio przez Trybunał Sprawiedliwości oraz wydatków związanych z przejazdami i z kontrolą medyczną kandydatów. W przypadkach należycie uzasadnionych potrzebami i po uzgodnieniu z Europejskim Urzędem Doboru Kadr mogą one zostać wykorzystane na konkursy organizowane przez instytucję. Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 6 1 2 1 682 000 1 682 000 1 682 000 1 682 000 1 764 500 Rezerwa 82 500 82 500 82 500 82 500 Ogółem 1 764 500 1 764 500 1 764 500 1 764 500 1 764 500 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a. Środki te przeznaczone są na międzyinstytucjonalną organizację kursów szkolenia zawodowego i kursów przekwalifikowujących, w tym kursów języków obcych. Pokrywają one także wydatki na pomoce naukowe i sprzęt techniczny. Artykuł 1 6 2 Delegacje Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 6 2 349 000 349 000 349 000 349 000 361 500 Rezerwa 12 500 12 500 12 500 12 500 Ogółem 361 500 361 500 361 500 361 500 361 500 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 11, 12 i 13 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, dodatki na koszty utrzymania oraz koszty dodatkowe lub wyjątkowe poniesione w związku z delegacją. Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 6 3 2 274 500 274 500 274 500 274 500 284 500 Rezerwa 10 000 10 000 10 000 10 000 Ogółem 284 500 284 500 284 500 284 500 284 500 14195/15 ADD 4 mo/bb 13
Środki te przeznaczone są na: zachęcanie i wspieranie finansowe wszelkich inicjatyw, których celem jest promocja integracji pracowników różnych narodowości, m.in. subwencje dla pracowniczych klubów, kół sportowych i kulturalnych, pokrycie innych wydatków i subwencji mających na celu wsparcie pracowników i ich rodzin. Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 6 5 0 182 000 182 000 182 000 182 000 188 500 Rezerwa 6 500 6 500 6 500 6 500 Ogółem 188 500 188 500 188 500 188 500 188 500 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 59 i art. 8 jego załącznika II. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów corocznej kontroli lekarskiej wszystkich urzędników, w tym analiz i badań wykonywanych w ramach tej kontroli oraz kosztów działania gabinetu lekarskiego. Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 1 6 5 4 3 102 000 3 102 000 3 102 000 3 102 000 3 184 500 Rezerwa 82 500 82 500 82 500 82 500 Ogółem 3 184 500 3 184 500 3 184 500 3 184 500 3 184 500 Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału Trybunału w Centrum Małego Dziecka i Centrum Nauki w Luksemburgu. Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 0 0 7 450 000 450 000 450 000 450 000 500 000 Rezerwa 50 000 50 000 50 000 50 000 Ogółem 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Środki te przeznaczone są na pokrycie: wykonywania różnych prac porządkowych z zakresu zagospodarowania, w skład których wchodzą w szczególności: budowa ścian działowych, zakładanie zasłon, okablowanie, 14195/15 ADD 4 mo/bb 14
malowanie, tapetowanie, pokrycie podłóg, zakładanie sufitów podwieszanych i innych instalacji technicznych z nimi związanych, wydatki związane z pracami wynikającymi z ekspertyz i pomocy. Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 0 2 2 7 568 000 7 568 000 7 568 000 7 568 000 7 693 500 Rezerwa 125 500 125 500 125 500 125 500 Ogółem 7 693 500 7 693 500 7 693 500 7 693 500 7 693 500 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i sprzątania, zgodnie z obowiązującymi umowami, budynków i instalacji technicznych, a także na wydatki związane z pracami i materiałami niezbędnymi w celu utrzymania (malowanie, naprawy itp.) budynków zajmowanych przez instytucję. Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 0 2 4 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 541 000 2 585 500 Rezerwa 44 500 44 500 44 500 44 500 Ogółem 2 585 500 2 585 500 2 585 500 2 585 500 2 585 500 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacuje się na 120 000 EUR. Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 0 2 6 6 443 000 6 003 000 6 443 000 6 443 000 6 535 000 Rezerwa 92 000 92 000 92 000 92 000 Ogółem 6 535 000 6 095 000 6 535 000 6 535 000 6 535 000 Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów ochrony budynków zajmowanych przez instytucję. Pozycja 2 1 0 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 1 0 0 6 038 000 6 038 000 6 038 000 6 038 000 6 131 500 Rezerwa 93 500 93 500 93 500 93 500 Ogółem 6 131 500 6 131 500 6 131 500 6 131 500 6 131 500 14195/15 ADD 4 mo/bb 15
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia, wymiany, najmu, naprawy i konserwacji wszelkiego sprzętu i wyposażenia informatycznego, biurowego i telekomunikacyjnego (w tym telefaksów, sprzętu do przeprowadzania wideokonferencji i sprzętu multimedialnego) oraz urządzeń do tłumaczenia konferencyjnego, takich jak kabiny, słuchawki, zestawy elektroniczne do tłumaczenia symultanicznego. Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 1 0 2 10 340 000 10 340 000 10 340 000 10 340 000 10 515 500 Rezerwa 175 500 175 500 175 500 175 500 Ogółem 10 515 500 10 515 500 10 515 500 10 515 500 10 515 500 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac z zakresu analiz i programowania. Pozycja 2 1 0 3 Opłaty telekomunikacyjne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 1 0 3 812 000 812 000 812 000 812 000 826 000 Rezerwa 14 000 14 000 14 000 14 000 Ogółem 826 000 826 000 826 000 826 000 826 000 Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich wydatków telekomunikacyjnych, jak abonamenty i koszty połączeń (stacjonarne i komórkowe). Obejmują także wydatki związane z siecią transmisji danych. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacuje się na 50 000 EUR. Artykuł 2 1 2 Meble Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 1 2 702 500 702 500 702 500 702 500 762 500 Rezerwa 60 000 60 000 60 000 60 000 Ogółem 762 500 762 500 762 500 762 500 762 500 Środki te przeznaczone są na: zakup dodatkowego umeblowania, wymianę części umeblowania mającego więcej niż 15 lat i umeblowania nienadającego się do naprawy, najem umeblowania, 14195/15 ADD 4 mo/bb 16
pokrycie kosztów konserwacji i naprawy umeblowania. Artykuł 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 1 4 403 000 403 000 403 000 403 000 407 000 Rezerwa 4 000 4 000 4 000 4 000 Ogółem 407 000 407 000 407 000 407 000 407 000 Środki te przeznaczone są na: zakup wyposażenia technicznego, pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności sprzętu audiowizualnego, sprzętu do archiwizacji, bibliotecznego oraz różnych narzędzi dla warsztatów konserwacji budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej, pokrycie kosztów najmu wyposażenia i instalacji technicznych, pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia ujętego w niniejszym artykule. Artykuł 2 1 6 Pojazdy Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 1 6 1 423 000 1 423 000 1 423 000 1 423 000 1 651 500 Rezerwa 228 500 228 500 228 500 228 500 Ogółem 1 651 500 1 651 500 1 651 500 1 651 500 1 651 500 Środki te przeznaczone są na: pokrycie kosztów zakupu pojazdów, wymianę pojazdów mających największy przebieg ponad 120 000 km, pokrycie kosztów najmu i użytkowania samochodów wynajętych, pokrycie kosztów konserwacji, naprawy, garażowania, opłat parkingowych, przejazdu autostradami i ubezpieczenia samochodów służbowych. Kwota przydzielonych dochodów zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 40 000 EUR. Artykuł 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 3 0 640 000 640 000 640 000 640 000 694 000 Rezerwa 54 000 54 000 54 000 54 000 Ogółem 694 000 694 000 694 000 694 000 694 000 14195/15 ADD 4 mo/bb 17
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia materiałów kancelaryjnych i biurowych: papieru kserograficznego, kserokopii i faktur, papieru i materiałów piśmiennych, materiałów dla powielarni, materiałów dla poczty wewnętrznej, materiałów do nagrywania dźwięku, druków i formularzy, materiałów do sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, innych materiałów nieujętych w wyliczeniu. Kwota przydzielonych dochodów zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 2 000 EUR. Artykuł 2 3 8 Inne wydatki administracyjne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 3 8 404 500 404 500 404 500 404 500 436 500 Rezerwa 32 000 32 000 32 000 32 000 Ogółem 436 500 436 500 436 500 436 500 436 500 Środki te przeznaczone są na: pokrycie kosztów różnych ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ryzyk związanych z wyposażeniem do obróbki tekstu, ryzyk z zakresu elektroniki), zakup, konserwację i czyszczenie, w szczególności: tóg sędziowskich, strojów woźnych i kierowców, ubrań roboczych personelu powielarni i konserwatorów, pokrycie różnych kosztów zebrań wewnętrznych, pokrycie kosztów przeprowadzek i transportu sprzętu, mebli i materiałów biurowych, pokrycie wydatków operacyjnych poniesionych przez usługodawców, pokrycie wydatków operacyjnych nieujętych w poprzednich pozycjach. Artykuł 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 2 7 2 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 426 000 Rezerwa 26 000 26 000 26 000 26 000 Ogółem 1 426 000 1 426 000 1 426 000 1 426 000 1 426 000 Środki te przeznaczone są na: zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw, a także na wymianę istniejących zasobów, prace w zakresie oraz zakup danych informatycznych dotyczących informacji prawnej, 14195/15 ADD 4 mo/bb 18
wyposażenie i materiały biblioteczne, pokrycie kosztów prenumeraty gazet, czasopism niespecjalistycznych i różnych wydawnictw periodycznych, pokrycie kosztów zamówienia serwisów agencji prasowych, koszty oprawy i konserwacji dzieł bibliotecznych, pokrycie kosztów dostępu do zewnętrznych systemów informacji prawnej. Rozdział 10 0 Środki rezerwowe 14 010 500 14 010 500 14 032 100 14 010 500 Trybunał Sprawiedliwości przedłożył prawodawcy Unii jeszcze w 2011 r. propozycję zwiększenia liczby sędziów w Sądzie, która to propozycja została ponowiona i wzmocniona w październiku 2014 r. z tym większą siłą, że w 2014 r. wniesiono liczne skargi na nadmierny czas trwania niektórych postępowań przed Sądem na podstawie art. 47 karty praw podstawowych, zawierające żądania bardzo wysokich odszkodowań. Nowa propozycja Trybunału potwierdza konieczność natychmiastowego wzmocnienia Sądu 12 nowymi sędziami, lecz wpisuje się również w dłuższą perspektywę zmian strukturalnych w Sądzie oraz uproszczenia konstrukcji sądowej Unii, która przewiduje włączenie Sądu do spraw Służby Publicznej i jego 7 sędziów w skład Sądu w r. a następnie dodatkowe wzmocnienie 9 sędziami w 2019 r. W roku budżetowym należy uwzględnić następujący wpływ na budżet: środki konieczne w okresie 12 miesięcy w celu wzmocnienia 12 dodatkowymi sędziami i środki jakie należy przewidzieć w celu włączenia Sądu do spraw Służby Publicznej do Sądu od dnia 1 września r. W oczekiwaniu na decyzję władzy budżetowej, Trybunał Sprawiedliwości proponuje wpisanie potrzebnych środków budżetowych w formie rezerwy w tytule 10 jego budżetu, wobec czego środki te będą mogły zostać odblokowane jedynie za zgodą obydwu organów władzy budżetowej. 14195/15 ADD 4 mo/bb 19
S 1 Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KATEGORIE I GRUPY ZASZEREGOWANIA Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2015 STANOWISKA STAŁE STANOWISKA CZASOWE STANOWISKA STAŁE STANOWISKA CZASOWE AD 16 5 5 AD 15 10 1 10 1 AD 14 64 6 57 7 45 8 49 9 AD 13 101 120 AD 12 99 10 86 99 11 75 AD 11 50 97 50 82 AD 10 122 44 80 38 AD 9 182 2 222 2 AD 8 119 1 79 1 AD 7 139 160 AD 6 16 19 AD 5 43 28 48 28 OGÓŁEM 950 316 937 276 AST 11 10 10 AST 10 17 1 17 1 AST 9 32 32 AST 8 63 5 63 5 AST 7 48 31 48 31 AST 6 48 28 52 24 AST 5 105 47 83 51 AST 4 94 59 102 42 AST 3 126 27 131 13 AST 2 41 5 32 5 AST 1 3 OGÓŁEM 587 203 570 172 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 3 3 AST/SC 2 34 40 AST/SC 1 OGÓŁEM 34 12 3 13 40 14 3 15 WSZYSTKICH OGÓŁEM 1 571 16 522 1 547 17 451 6 W tym 1 AD 15 ad personam. 7 W tym 1 AD 15 ad personam. 8 W tym 1 AD 15 ad personam. 9 W tym 1 AD 15 ad personam. 10 W tym 1 AD 14 ad personam. 11 W tym 1 AD 14 ad personam. 12 Na tym etapie instytucja nie jest w stanie dokładnie oszacować liczby potrzebnych stanowisk. 13 Na tym etapie instytucja nie jest w stanie dokładnie oszacować liczby potrzebnych stanowisk. 14 Na tym etapie instytucja nie jest w stanie dokładnie oszacować liczby potrzebnych stanowisk. 15 Na tym etapie instytucja nie jest w stanie dokładnie oszacować liczby potrzebnych stanowisk. 16 Nie obejmuje rezerwy na nieprzewidziane wydatki na urzędników oddelegowanych do gabinetów członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu lub Sądu do spraw Służby Publicznej (6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3) bez przydziału środków. 14195/15 ADD 4 mo/bb 20
KATEGORIE I GRUPY ZASZEREGOWANIA Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2015 STANOWISKA STAŁE STANOWISKA CZASOWE STANOWISKA STAŁE STANOWISKA CZASOWE Suma całkowita 2 073 18 1 998 19 17 Nie obejmuje rezerwy na nieprzewidziane wydatki na urzędników oddelegowanych do gabinetów członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu lub Sądu do spraw Służby Publicznej (6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3) bez przydziału środków. 18 Certain posts occupied part-time may be made up by the appointment of other staff within the limit of the remaining posts thus left unoccupied by function group. 19 Nie obejmuje dodatkowych stanowisk związanych ze zmianą statutu Trybunału (zwiększenie liczby sędziów): stanowiska czasowe w gabinetach sędziowskich 19 sędziów 8 stanowisk AD 14, 11 stanowisk AD 12, 15 stanowisk AD 11, 6 stanowisk AD 10, 17 stanowisk AST 4, 14 stanowisk AST 3; stanowiska stałe w sekretariacie Sądu: 2 AD 9, 3 AD 5, 6 AST 3, 3 AST 1 i 3 SC 2. 14195/15 ADD 4 mo/bb 21
Treść: SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 97 510 000 96 985 000 97 510 000 97 510 000 97 510 000 Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy 3 128 000 2 978 000 3 128 000 3 128 000 3 128 000 Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników 1 374 000 1 316 000 1 374 000 1 374 000 1 374 000 Artykuł 1 6 2 Podróże służbowe 3 600 000 3 400 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Artykuł 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze 636 000 536 000 636 000 636 000 636 000 Artykuł 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację 390 000 372 000 390 000 390 000 390 000 Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne 1 025 000 951 000 1 025 000 1 025 000 1 025 000 14195/15 ADD 4 mo/bb 22
Treść: SEKCJA VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Pozycja 1 0 0 4 Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych 19 561 194 19 506 194 19 561 194 19 561 194 19 561 194 Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 64 337 034 64 087 709 64 337 034 64 337 034 64 337 034 Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41, 42c i 50 oraz załącznik IV. Środki te przeznaczone są na świadczenia dla urzędników przeniesionych w tymczasowy stan spoczynku w związku z redukcją liczby stanowisk w instytucji, dla urzędników urlopowanych w interesie służby lub dla urzędników wyższego szczebla odwołanych ze stanowiska w interesie służby. Ze środków tych pokrywane są również składki pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe oraz koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do powyższych świadczeń. 14195/15 ADD 4 mo/bb 23
S 1 Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Grupa funkcyjna i zaszeregowania Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 2015 Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Bez wskazania kategorii 1 1 AD 16 1 1 AD 15 5 5 AD 14 19 1 19 1 AD 13 37 3 37 3 AD 12 40 40 AD 11 26 30 AD 10 17 3 20 3 AD 9 28 7 23 7 AD 8 42 38 AD 7 42 2 49 2 AD 6 37 1 48 1 AD 5 21 2 32 2 Ogółem AD 315 20 342 20 AST 11 4 4 AST 10 10 10 AST 9 11 1 12 1 AST 8 21 19 AST 7 41 1 42 1 AST 6 50 4 54 4 AST 5 50 5 47 5 AST 4 44 1 42 1 AST 3 52 3 61 3 AST 2 17 34 AST 1 0 6 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 Ogółem AST 300 15 331 15 AST/SC 3 13 AST/SC 2 2 AST/SC 1 5 5 Ogółem AST/SC 20 Ogółem 635 35 678 35 Suma całkowita 670 713 14195/15 ADD 4 mo/bb 24
Treść: SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 47 906 026 47 906 026 47 206 026 47 906 026 47 206 026 Pozycja 1 4 2 0 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe 947 200 947 200 1 097 200 947 200 1 097 200 Artykuł 1 6 2 Wyjazdy służbowe 352 500 352 500 382 500 352 500 382 500 Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 1 774 383 1 774 383 1 874 383 1 774 383 1 874 383 Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 1 772 825 1 572 825 1 772 825 1 772 825 1 772 825 Pozycja 2 5 4 1 Osoby trzecie 26 990 26 990 76 990 26 990 76 990 Pozycja 2 5 4 2 Organizacja wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii 381 205 381 205 431 205 381 205 431 205 Pozycja 2 5 4 6 Wydatki reprezentacyjne 50 000 50 000 150 000 50 000 150 000 Pozycja 2 6 0 0 Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi 518 834 518 834 668 834 518 834 668 834 Artykuł 2 6 4 Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne 319 200 319 200 469 200 319 200 469 200 14195/15 ADD 4 mo/bb 25
S 1 Sekcja VII Komitet Regionów Komitet Regionów Grupa funkcyjna i zaszeregowania 2015 Etaty stałe Etaty czasowe Etaty stałe Etaty czasowe Bez kategorii 1 1 AD 16 AD 15 6 6 AD 14 24 3 23 1 AD 13 19 2 19 3 AD 12 25 2 25 3 AD 11 21 1 22 1 AD 10 20 3 19 3 AD 9 30 4 27 3 AD 8 56 58 1 AD 7 33 7 39 7 AD 6 30 11 48 11 AD 5 Razem AD 264 34 286 34 AST 11 5 5 AST 10 5 5 AST 9 7 6 AST 8 13 12 AST 7 19 3 18 3 AST 6 29 28 AST 5 50 7 49 7 AST 4 36 3 38 3 AST 3 6 2 9 1 AST 2 10 1 19 2 AST 1 Razem AST 180 16 189 16 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 2 2 AST/SC 1 Razem AST/SC 2 2 Ogółem 446 50 477 50 Ogółem zatrudnionych 496 20 527 20 Liczby mogą ulec zmianie w związku z planowanym wdrożeniem umowy o współpracy między Komitetem Regionów a Parlamentem Europejskim. Ostateczne wyniki będą znane najprawdopodobniej w kwietniu r. po zakończeniu oddelegowań. 14195/15 ADD 4 mo/bb 26
Treść: SEKCJA VIII EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 6 916 269 6 881 269 6 916 269 6 916 269 6 916 269 Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy 487 502 467 502 487 502 487 502 487 502 Pozycja 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników 162 000 132 000 162 000 162 000 162 000 Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace 200 000 150 000 200 000 200 000 200 000 14195/15 ADD 4 mo/bb 27
Treść: Sekcja IX Europejski Inspektor Ochrony Danych Pozycja 1 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 4 328 815 4 293 815 4 328 815 4 328 815 4 328 815 Pozycja 1 1 2 0 Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące 132 398 112 398 132 398 132 398 132 398 Pozycja 2 0 1 0 Wyposażenie 367 500 352 500 367 500 367 500 367 500 Pozycja 2 0 1 3 Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych 775 000 725 000 775 000 775 000 775 000 Pozycja 2 0 1 4 Wydatki na publikacje i informację 112 000 97 000 112 000 112 000 112 000 14195/15 ADD 4 mo/bb 28
Treść: SEKCJA X Europejska Służba Działań Zewnętrznych Pozycja 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe pojednawcze 95 648 000 95 158 000 95 648 000 95 648 000 95 648 000 Pozycja 2 1 0 1 Kryptografia i technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi informacji ściśle poufnych pojednawcze 13 745 000 12 152 000 13 745 000 13 745 000 13 745 000 Pozycja 2 1 0 2 Bezpieczeństwo technologii informacyjno-komunikacyjnych do obsługi informacji do poziomu EU restricted pojednawcze 2 550 000 1 850 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 Pozycja 3 0 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego pojednawcze 109 127 000 108 665 000 109 127 000 109 127 000 109 127 000 Pozycja 3 0 0 1 Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 3 0 0 1 64 169 000 59 688 000 64 169 000 64 169 000 64 169 000 Rezerwa 3 360 750 Ogółem 64 169 000 63 048 750 64 169 000 64 169 000 64 169 000 Pozycja 3 0 0 2 Inne wydatki związane z personelem Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 3 0 0 2 24 791 000 23 979 000 24 791 000 24 791 000 24 791 000 Rezerwa 609 000 Ogółem 24 791 000 24 588 000 24 791 000 24 791 000 24 791 000 Pozycja 3 0 0 3 Wydatki na budynki i wydatki powiązane Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 3 0 0 3 168 948 000 157 073 000 168 948 000 168 948 000 168 948 000 Rezerwa 8 906 250 Ogółem 168 948 000 165 979 250 168 948 000 168 948 000 168 948 000 Pozycja 3 0 0 4 Inne wydatki administracyjne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze 3 0 0 4 43 976 000 42 267 000 43 976 000 43 976 000 43 976 000 Rezerwa 1 281 750 Ogółem 43 976 000 43 548 750 43 976 000 43 976 000 43 976 000 Rozdział 10 0 ŚRODKI REZERWOWE pojednawcze 14 157 750 14195/15 ADD 4 mo/bb 29
Środki przewidziane w niniejszym rozdziale mają charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu do innych rozdziałów zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 14195/15 ADD 4 mo/bb 30