PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr..z dnia Uchwała Nr / /2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 6, 8 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 O g ó ł e m : - 514.940-514.940 600 Transport i łączność - - 186.550 60014 Drogi publiczne powiatowe - - 186.550 wydatki bieżące, w tym: - - 186.550 wydatki jednostek budżetowych, z tego: - - 186.550 - wydatki na realizację ich statutowych zadań - - 186.550 710 Działalność usługowa + 300.000 - dochody bieżące, w tym: + 300.000 - Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych) + 300.000-750 Administracja publiczna - - 250.000 75020 Starostwo powiatowe - - 250.000 wydatki bieżące, w tym: - - 250.000 wydatki jednostek budżetowych, z tego: - - 250.000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - 220.000 - wydatki na realizację ich statutowych zadań - - 30.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 180.000 - oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące, w tym: - 180.000 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 300.000 - Wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) - 120.000 - Podatek dochodowy od osób fizycznych + 500.000 - Podatek dochodowy od osób prawnych - 260.000-757 Obsługa długu publicznego - - 49.370 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - - 49.370 wydatki bieżące, w tym: - - 49.370 obsługa długu - - 49.370 758 Różne rozliczenia - 15.220 - dochody bieżące, w tym: - 15.220 - Pozostałe odsetki - 65.000 - Subwencje ogólne z budżetu państwa + 49.780-801 Oświata i wychowanie + 65.000 + 49.780 dochody bieżące, w tym: + 65.000 -
1 2 3 4 5 Wpływy z różnych dochodów (zwrot z innych jednostek za - wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej) + 65.000 80130 Szkoły zawodowe - + 49.780 wydatki bieżące, w tym: - + 49.780 wydatki jednostek budżetowych, z tego: - + 49.780 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - + 49.780 852 Pomoc społeczna + 35.000 - dochody bieżące, w tym: + 35.000 - Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące - realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego + 35.000 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek - samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 35.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 799.320 + 31.200 dochody bieżące, w tym: - 799.320 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na - realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: - 799.320 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności - 799.320 - w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 85333 Powiatowy urząd pracy - + 31.200 wydatki bieżące, w tym: - + 31.200 wydatki jednostek budżetowych, z tego: - + 31.200 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - + 31.200 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - - 110.000 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - - 110.000 wydatki bieżące, w tym: - - 110.000 dotacje na zadania bieżące - - 110.000 926 Kultura fizyczna + 114.600 - dochody majątkowe, w tym: + 114.600 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych + 114.600 - Powyższych zmian dokonuje się w związku z: 2. przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z usług geodezyjnych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrotu z innych jednostek w związku z delegowaniem nauczyciela do pracy w organizacjach związkowych oraz dotacji z powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpłat gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych (system pieczy zastępczej) mniejszymi potrzebami finansowymi na zabezpieczenie Akcji Zima, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, na obsługę długu, oraz na dotacje dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach zwiększeniem - ze środków rezerwy - części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 49.780 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela
otrzymaniem refundacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako wsparcie remontu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku nieotrzymaniem dotacji ze środków europejskich ora z budżetu państwa na realizację projektów Młodzi na staż oraz Pomysł na pracę w 2015 roku. Środki otrzymano w 2014 roku i zwiększyły one kwotę wolnych środków. wyższymi potrzebami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.500.000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym faktycznym wykonaniem. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów w 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.500.000 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z faktycznym mniejszym zapotrzebowaniem na środki finansowe. Ogółem plan przychodów nie ulega zmianie. 4. 1. Pkt 3 1 uchwały nr 12/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie: 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.317.810 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 2. 8 uchwały nr 12/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł, w tym: 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.000.000 zł. 5. W związku z dokonanymi zmianami: Załącznik nr 3 do uchwały Nr 12/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok, dotyczący planu przychodów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 do uchwały Nr 12/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 9 do uchwały Nr 12/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok, dotyczący dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2015 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7.
UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian: zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 186.550 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi wydatkami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 300.000 zł w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem tych dochodów. Plan zwiększa się z kwoty 700.000 zł do kwoty 1.000.000 zł. zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 250.000 zł, w tym wynagrodzenia 220.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 30.000 zł. Plan zmniejsza się w związku z mniejszymi potrzebami w tym zakresie. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 756 Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 180.000 zł, w tym: a) zmniejszyć plan wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 300.000 zł w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tego tytułu. Plan zmienia się z kwoty 2.400.000 zł do kwoty 2.100.000 zł. b) zmniejszyć plan wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym z kwoty 510.000 zł do kwoty 390.000 zł, czyli o kwotę 120.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tego tytułu. c) zwiększyć plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 500.000 zł w związku z wyższym, aniżeli zakładano wykonaniem tych dochodów. Zwiększenia dokonuje się z kwoty 12.524.239 zł do kwoty 13.024.239 zł. d) zmniejszyć plan udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 260.000 zł w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tego tytułu. Po dokonanej zmianie plan wyniesie 140.000 zł. zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 49.370 zł w związku z mniejszymi potrzebami na wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych pożyczek i kredytów. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 15.220 zł, w tym: a) zmniejszyć plan odsetek od środków na rachunku bankowym z kwoty 100.000 zł do kwoty 35.000 zł, czyli o kwotę 65.000 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przewidywanym niepełnym wykonaniem dochodów z tego tytułu. b) zwiększyć plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 49.780 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 65.000 zł w związku z otrzymywanym z innych jednostek zwrotem za wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 49.780 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.
dokonać zmiany w planie dochodów bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 35.000 zł. Zmiany mają na celu dostosowanie do przewidywanego wykonania tych dochodów. zmniejszyć plan dotacji planowanych do otrzymania ze środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów Młodzi na staż oraz Pomysł na pracę w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 799.320 zł w związku z nieotrzymaniem tych dochodów jak zakładano w 2015 roku, lecz wcześniej w roku 2014. Zwiększyły one tym samym kwotę wolnych środków. zmniejszyć plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 110.000 zł, czyli do kwoty 1.620.616 zł. Środki przeznaczone były na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie. Zmniejszenie związane jest z mniejszymi potrzebami w tym zakresie. zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 114.600 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako częściowej refundacji kosztów poniesionych na remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Ponadto proponuje się dokonać zwiększenia planu przychodów w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.500.000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym faktycznym wykonaniem. Proponuje się również dokonać zmniejszenia planu przychodów w 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.500.000 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z faktycznym mniejszym zapotrzebowaniem na środki finansowe. Ogółem plan przychodów nie ulega zmianie. Proponowane zmiany w planie przychodów wymuszają konieczność dokonania zmiany w treści uchwały nr 12/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok. Zmiany polegać mają na: pkt 3 1 w/wym uchwały otrzyma brzmienie: 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.317.810 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 8 w/wym uchwały otrzyma brzmienie: Określa się limit zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł, w tym: 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.000.000 zł. Proponowane zmiany skutkują zmianą załączników nr 3, nr 7, nr 9 do uchwały budżetowej na 2015 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr / /2015 PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 ROK w złotych Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 1 2 3 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 800 000 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1 000 000 O G Ó Ł E M : 2 800 000
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr / /2015 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2015 roku Wydatki ogółem Lp. Nazwa inwestycji Źródła finansowania (w zł) 1 2 3 4 1 przebudowa sieci dróg powiatowych Truskolasy Zamłynie Kuleje Nowiny Bór Zapilski Piła I, gm. Wręczyca Wielka 6 354 218 środki własne 1.677.218 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL 3.000.000 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka 1.677.000 zł 2 3 opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2042S relacji Hutka Truskolasy opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 2 odcinków drogi powiatowej Nr 2041S relacji Hutka Kłobuck 24 000 środki własne 24.000 zł 19 000 środki własne 19.000 zł 4 przebudowa chodnika w ul. 3 Maja i ks. Muznerowskiego w Krzepicach, budowa chodnika w ul. M.Curie Skłodowskiej w Krzepicach, budowa i przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach, budowa chodników w miejscowości Starokrzepice od sklepu do kościoła i od istniejącego chodnika w kierunku Lutrowskiego 296 800 dotacja z gminy Krzepice 296.800 zł 5 budowa chodnika przy drodze powiatowej 2013S w miejscowości Dąbrówka, opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2008S w miejscowości Florianów, budowa chodnika przy drodze powiatowej 2014S w miejscowości Kule, opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2008S w miejscowości Zbory i Popów ul. Szlachecka 84 207 dotacja z gminy Popów 84.207 zł 6 budowa chodnika wraz z kolektorem deszczowym w ciągu drogi 2052S w Przystajni ul. Nowa 172 600 dotacja z gminy Przystajń 170.000 zł, środki własne - 2.600 zł 7 przebudowa drogi powiatowej Nr 2000S Parzymiechy Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu 1 389 421 środki własne 348.956 zł, dotacja z budżetu państwa 691.510 zł, dotacja z gminy Lipie 348.955 zł 8 budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą 300 000 środki z gminy Miedźno 300.000 zł 9 przebudowa chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie 370 000 środki z gminy Miedźno 370.000 zł 10 dokumentacja projektowa odcinka drogi powiatowej Nr 2043S poprzez wykonanie chodnika w m. Kamyk, ul. Reymonta 2 500 środki własne 200 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 2.300 zł 11 dokumentacja projektowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez wykonanie chodnika w m. Borowianka, ul. Tartakowa 9 000 środki własne 100 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 8.900 zł
12 budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Zielonej w Pankach 45 000 środki z gminy Panki 45.000 zł 13 przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2046S, Nr 2049S relacji: Biała Górna Lgota Szarlejka Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka 29 502 środki własne 12.402 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 17.100 zł 14 wymiana kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2071S w m. Starokrzepice 235 652 środki własne 175.652 zł, środki z gminy Krzepice - 60.000 zł 15 16 17 18 19 20 21 22 aktualizacja dokumentacji projektowej dla "Przebudowy drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej" dokumentacja projektowa zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018S ul. Szkolna w m. Opatów" dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajaczki Pierwsze - Zbrojewsko dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże dz.600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ul. Długosza w Kłobucku (etap I) dz.600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń Kluczna Kamińsko przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy Zbrojewsko dz.600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej 3 075 środki własne - 3.075 zł 8 500 środki własne - 8.500 zł 2 950 środki własne - 2.950 zł 1 550 środki własne - 1.550 zł 9 347 975 28 300 środki własne 28.300 zł 28 300 11 000 środki własne 11.000 zł 17 000 środki własne 17.000 zł 28 000 25 000 środki własne 25.000 zł dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000 23 zakup centrali telefonicznej 29 000 środki własne 29.000 zł 24 wymiana instalacji elektrycznej 9 000 środki własne 9.000 zł 25 zakup klimatyzatorów ściennych 11 000 środki własne - 11.000 zł dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwo powiatowe 49 000
26 zakup laptopa na potrzeby utworzenia Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany epuap w Powiecie Kłobuckim 4 000 środki własne 800 zł, dotacja z budżetu państwa - 3.200 zł dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność 4 000 27 28 dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 Komenda wojewódzka Policji zakup aparatów powietrznych i defibrylatora na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa PSP 36 000 środki własne 36.000 zł 36 000 26 000 środki własne 26.000 zł 26 000 29 zakup przecinarki do betonu 4 500 środki własne 4.500 zł 30 31 32 dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku budowa ogrodzenia boiska sportowego oraz odnowienie ławek na boisku przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące zakup serwera wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 4 500 365 578 środki własne 250.978 zł, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 114.600 zł 35 097 środki własne 35.097 zł 400 675 4 462 środki własne 4.462 zł 4 462 33 modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Węglowicach 30 000 dotacja z gminy Wręczyca Wielka 30.000 zł 34 budowa punktu stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego typu P w Krzepicach 20 000 dotacja z gminy Krzepice 20.000 zł 35 prace termomodernizacyjne budynku WOZ w Ługach Radłach 10 000 dotacja z gminy Przystajń 10.000 zł 36 termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrowach nad Okszą 15 000 dotacja z gminy Miedźno - 15.000 zł dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 75 000 37 adaptacja budynku b. Zespołu Szkół w Waleńczowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej 31 700 środki własne 31.700 zł
dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 31 700 38 zakup pieca c.o. dla WTZ w Dankowicach 18 400 środki własne 18.400 zł dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 18 400 O G Ó Ł E M : 10 079 012 środki własne 2.814.440 zł, dotacje z gmin 3.455.262 zł, dotacje z budżetu państwa 3.694.710 zł, dotacja z FRKF - 114.600 zł
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr / /2015 DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie w złotych Kwota dotacji podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 O G Ó Ł E M 2.613.972 zł 2 170 416 443 556 w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 291.708 zł 0 291 708 600 Transport i łączność 0 5 474 1 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 5 474 Dotacja celowa dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie analizy diagnostyczno prognostycznej powołania podmiotu wewnętrznego na bazie PKS Częstochowa oraz analizy prawnej trybów operatora w oparciu o ustawę o publicznym transporcie drogowym 0 5 474 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 9 300 2 75414 Obrona cywilna 0 9 300 Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych 0 9 300 852 Pomoc społeczna 0 230 300 3 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0 130 300 Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów 0 129 603 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 697 4 85204 Rodziny zastępcze 0 100 000 Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 0 100 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 4 334 5 85406 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna 0 4 334 Dotacja celowa dla miasta Częstochowa na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu 0 4 334 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 42 300 6 92116 Biblioteki 0 35 000 Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki 0 35 000 7 92195 Pozostała działalność 0 7 300 Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych 0 7 300 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.322.264 zł 2 170 416 151 848 O10 Rolnictwo i łowiectwo 0 20 000 8 O1009 Spółki wodne 0 20 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0 20 000 801 Oświata i wychowanie 409 000 2 000 9 80111 Gimnazja specjalne 409 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania 409 000 0 10 80195 Pozostała działalność 0 2 000
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 0 2 000 851 Ochrona zdrowia 0 16 848 11 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0 16 848 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0 16 848 852 Pomoc społeczna 0 15 000 12 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej 0 15 000 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 0 15 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 800 0 13 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 140 800 0 Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym: 140 800 0 WTZ Dankowice 58 600 0 WTZ Hutka 82 200 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 620 616 0 14 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 620 616 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) 1 620 616 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 3 000 15 90095 Pozostała działalność 0 3 000 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 0 3 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 35 000 16 92195 Pozostała działalność 0 35 000 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 0 35 000 926 Kultura fizyczna 0 60 000 17 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 60 000 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 0 60 000