Uchwała Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1), 3), 6) i 9) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki O g ó ł e m : Transport i łączność dochody bieżące, w tym: Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne powiatowe ) wydatki bieżące ) wydatki majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne wydatki bieżące, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze 1) wydatki bieżące, w tym:

2 dotacje dla powiatów ) wydatki majątkowe Rodziny zastępcze wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 Powyższych zmian dokonuje się w związku z: zawarciem umowy z Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie zł na przeprowadzenie naprawy dróg powiatowych 2017S, 2016S, 2008S zwiększonymi wydatkami związanymi z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzepice Zbrojewsko o kwotę zł rezygnacją z przebudowy drogi Starokrzepice Bobrowa planowanej w wysokości zł przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł koniecznością dostosowania planu dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie do faktycznych potrzeb związanych ze wzrostem liczby uczniów gimnazjum posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności planowanymi mniejszymi potrzebami w zakresie oświaty i pomocy społecznej mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na wymianę instalacji elektrycznej w Domu Dziecka oraz przekwalifikowaniem prac na roboty remontowe. 3 Dokonuje się zwiększenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, polegających na: zwiększeniu planu przychodów w 2960 Przelewy redystrybucyjne o kwotę zł w związku ze zwiększeniem z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (kolejny etap realizacji projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków) w tym wykonanie rejestrów budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali dla gminy Miedźno. 4 W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący wydatków majątkowych w 2009 roku, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2

3 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący dotacji z budżetu powiatu, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący planu przychodów i wydatków funduszy celowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w złotych Lp. Klasyfikacja Przedmiot porozumienia Dochody Wydatki dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja wydatki bieżące) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe 3. dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim naprawa dróg powiatowych 2017S, 2016S, 2008S (pomoc finansowa wydatki bieżące) dofinansowanie przebudowy drogi Lipie Albertów (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lipie wydatki bieżące) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie przebudowy dróg Nr 2042S, 2064S, 1078S, 1020S, 2063S (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka wydatki bieżące) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie remontu drogi Nr 2053S Przystajń Brzeziny (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Przystajń wydatki bieżące)

5 dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie remontu drogi Panki Kuleje Koski na odcinku Żerdzina Koski (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Panki wydatki bieżące) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie remontu drogi Wilkowiecko Kłobuck (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Opatów wydatki bieżące) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie przebudowy drogi Krzepice ul. Magreta Zbrojewsko (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lipie wydatki inwestycyjne) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w Kłobucku w zakresie miejsc parkingowych (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Kłobuck wydatki inwestycyjne) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe sfinansowanie budowy chodników w ciagu drogi powiatowej S 2029 na odcinkach Dąbrowa Smolarze, Więcki Feliksów, Wąsosz Górny Wąsosz Dolny oraz S 2014 Wąsosz Górny Kule (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Popów wydatki inwestycyjne) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie budowy chodników w Krzepicach (wpływy z tytułu pomocy finansowej z miasta Krzepice dotacja dla miasta Krzepice) razem dz

6 dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Obrona cywilna porozumienie z gminami Powiatu Kłobuckiego dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej (dotacje celowe) razem dz dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Licea ogólnokształcące realizacja projektu Modelowanie świata (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) razem dz dz. 803 Szkolnictwo wyższe, rozdz Pomoc materialna dla studentów finansowanie stypendiów dla studentów Eurostypendium drogą do dyplomu (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) razem dz dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne 16. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne dofinansowanie remontów Wiejskich Ośrodków Zdrowia na terenie gminy Wręczyca Wielka (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka wydatki bieżące) dofinansowanie remontów Ośrodków Zdrowia w Wąsoszu Górnym i Rębielicach Królewskich (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Popów wydatki inwestycyjne) razem dz dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Placówki opiekuńczo wychowawcze porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja wydatki bieżące)

7 dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Placówki opiekuńczo wychowawcze 19. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Rodziny zastępcze 20. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Rodziny zastępcze 21. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w domach dziecka na terenie innych powiatów (dotacja celowa) porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja wydatki bieżące) porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa) porozumienie z gminą Ciasna pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi (dotacja na pomoc finansową) razem dz dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych realizacja projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności szansą dla osób niepełnosprawnych (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych remont budynku WTZ w Hutce (dotacja z gminy Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów, Lipie, Miedźno, Panki, Popów, Krzepice) wydatki bieżące)

8 dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Powiatowy urząd pracy realizacja projektu Właściwy krok (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) razem dz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 26. dz. 854 Szkolnictwo wyższe, rozdz Pomoc materialna dla uczniów porozumienie z m. Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu (dotacja celowa dla m. Częstochowa) finansowanie stypendiów dla uczniów Nauka drogą do sukcesu na Śląsku (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) razem dz dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo Gminnych, Dnia Strażaka (dotacje celowe dla gmin) razem dz dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dofinansowanie organizacji imprez i zawodów sportowych międzygminnych i powiatowych (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka wydatki bieżące) razem dz O G Ó Ł E M :

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH w 2009 roku w złotych Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót Wydatki ogółem w 2009 roku Źródła finansowania Data rozpoczęcia zakończenia Uwagi Przebudowa drogi powiatowej Kuków Zwierzyniec I dł mb, aktualizacja projektu budowlanego środki własne zł środki własne pochodzące z kredytu zł środki z funduszy europejskich (RPO SP) zł 2007 r r. zadanie ujęte w WPI 2. Przebudowa dróg DK43 Krzepice Panki DW494 Praszczyki Kałmuki Hutka Kłobuck DK43 Kamyk DW491 Kuźnica Kiedrzyńska Rybna Kokawa DW484 w 2009 roku studium wykonalności, aktualizacja projektu budowlanego, raport oddziaływania na środowisko środki własne zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI 1

10 Poprawa spójności 3. w 2009 roku aktualizacja środki własne zł 2007 r r. zadanie ujęte w WPI komunikacyjnej projektu budowlanego poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie Zajączki I DK 43Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie w 2009 roku studium wykonalności środki własne zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI 2

11 Poprawa spójności 5. w 2009 roku studium środki własne zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI komunikacyjnej wykonalności poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice Waleńczów DK43 Brzezinki Wilkowiecko Danków dł. 5,8 km Poddziałanie Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 Przystajń Węzina Górki Radły w 2009 roku studium wykonalności środki własne zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI dł. 5,2 km Poddziałanie

12 Budowa chodników w Krzepicach w ulicy Kuków i ks. Muznerowskiego oraz w m. Zajączki II środki z pomocy finansowej z miasta Krzepice zł 2008.r r. zadanie ujęte w WPI 8. Przebudowa drogi dojazdowej Krzepice ul. Magreta Zbrojewsko 1600 mb środki własne zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zł środki z pomocy finansowej z gminy Lipie zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI 9. Budowa chodników na terenie gminy Popów budowa chodników w ciągu drogi powiatowej S 2029 na odcinkach Dąbrowa Smolarze, Więcki Feliksów, Wąsosz Górny Wąsosz Dolny oraz S 2014 Wąsosz Górny Kule pomoc finansowa z gminy Popów zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI 4

13 Wykonanie projektu wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w Kłobucku w zakresie miejsc parkingowych pomoc finansowa z gminy Kłobuck zł 2009 r r. 11. Zakup gruntu pod drogi powiatowe zakup gruntów od właścicieli dochody własne powiatu 2003 r r. Razem dział 600, rozdział Zakupy inwestycyjne zakup kserokopiarki, programu komputerowego, sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotacja z budżetu państwa zł 2009 r r. Razem dział 710, rozdz Opracowanie dokumentacji opracowanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku, ocena stanu technicznego, inwentaryzacja obiektu, mapy do celów opiniodawczych, projekt architektoniczno budowlany przygotowany w niezbędnym zakresie, prace odwodnieniowe i dociepleniowe, mapy do celów projektowych, prace remontowe mające na celu zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Skorupki dochody własne powiatu zł 2009 r r. zadanie ujęte w WPI Razem dział 750, rozdz

14 Zakupy inwestycyjne zakup samochodu specjalnego SH oraz zakup drabiny aluminiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP dotacja z budżetu państwa zł 2009 r r. Razem dział 754, rozdz Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Kłobucku Etap II m.in. wymiana węzła cieplnego, wymiana sieci i instalacji c.o., montaż instalacji solarnej środki własne zł środki własne pochodzące z kredytu zł 2009 r r. zadanie ujęte w WPI Etap I przeprowadzony w latach dotacja z WFOŚiGW zł pożyczka z WFOŚiGW zł 16. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach m.in. docieplenie przegród pionowych, dobudowanie dodatkowego wejścia do budynku, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna środki własne zł środki własne pochodzące z kredytu zł kredyt pomostowy zaciągnięty do chwili otrzymania środków z RPO zł 2005 r r. zadanie ujęte w WPI Razem dział 851, rozdz

15 Termomodernizacja ośrodków zdrowia termomodernizacja ośrodków zdrowia w Wąsoszu Górnym i Rębielicach Królewskich pomoc finansowa z gminy Popów zł 2009 r r. Razem dział 851, rozdz Zakup samochodu zakup samochodu dla potrzeb Domu Dziecka środki własne zł 2009 r r. Razem dział 852, rozdz Razem wydatki majątkowe fundusze europejskie zł kredyt zł kredyt pomostowy zł pożyczka z WFOŚiGW zł dotacja z budżetu państwa zł dotacja z FOGR zł dotacja z WFOŚiGW zł pomoc finansowa z gmin zł dochody własne zł 7

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego 1. w zakresie dróg powiatowych (dział 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe) L.p Nr drogi Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Przewidywane wydatki ogółem środki własne w tym: środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych inne w złotych Uwagi Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu S Północnego na w tym: odcinku Kuków Zwierzyniec I dł. 3,067 km Poddziałanie zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) S 2041S 2043S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez w tym

17 przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK43 Krzepice PankiDW 494 Praszczyki Kałmuki Hutka S Kłobuck DK S Kamyk DW Kuźnica Kiedrzyńska Rybna Kokawa DW484 DK1 Poddziałanie zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1 finansowany przez Powiat Częstochowski (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie w tym: zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 2

18 Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych w tym: Subregionu 2002S Północnego na S odcinku Lipie Zajączki I DK43 Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) S 2016S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice Waleńczów DK43 Brzezinki Wilkowiecko Danków dł. 5,8 km Poddziałanie w tym: zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na w tym: zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację 3

19 odcinku DW Przystajń Węzina Górki Radły dł. 5,2 km Poddziałanie Budowa chodników w Krzepicach w ulicy Kuków i ks. Muznerowskiego oraz w m. Zajączki II Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzepice Zbrojewsko Budowa chodników na terenie gminy Popów Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś Ostrowy w tym w tym w tym w tym Łącznie 2007 r Łącznie 2008 r Łącznie 2009 r Łącznie 2010 r Łącznie 2011 r Łącznie 2012 r Łącznie lata Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) pomoc finansowa z gminy Krzepice dotacja dla miasta Krzepice pomoc finansowa z gmin Krzepice i Lipie, środki FOGR pomoc finansowa z gminy Popów (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 4

20 2. w zakresie termomodernizacji obiektów w złotych w tym L.p środki Nazwa Przewidywany Przewidywane wymienione w zadania termin środki własne kredyt + art.5 ust. 1 pkt 2 wydatki ogółem uwagi realizacji + dotacja pożyczka i 3 ustawy o finansach publicznych Termomoderniz acja budynków (środki własne) (kredyt) szpitala w Kłobucku etap II 2. w tym: Termomoderniz acja budynku szpitala w Krzepicach w tym: (dotacja z WFOŚiGW) (pożyczka z WFOŚiGW) (w tym zł kredyt pomostowy) (kredyt pomostowy) = realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck * * *) w ramach kwoty zł zaplanowano kredyt w wysokości zł oraz kredyt pomostowy w wys zł zaciągnięty do chwili otrzymania środków w ramach RPO Razem dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne * ** * * *) w ramach kwoty zł zaplanowano kredyt pomostowy w wys zł zaciągnięty do chwili otrzymania środków w ramach RPO **) w 2010 roku planuje się otrzymać kwotę zł (kwota zaciągnięta w 2009 roku jako kredyt pomostowy) 5

21 Termomoderniz acja budynku Zespołu Szkół w Waleńczowie (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe) realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Zespół Szkół w Waleńczowie w tym:

22 3. w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (dział 750 Administracja publiczne, rozdz Starostwo Powiatowe) L.p Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Przewidywane wydatki ogółem w tym środki własne środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w złotych uwagi Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego jednostka zarządzająca Miasto Częstochowa 1. E region jedn. real. Częstochowa, Kłobuck, Koniecpol, częstochowski Myszków w tym: koszty ogółem uwzględniają także udział finansowy pozostałych jednostek System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi Powiat Kłobucki i gminy Powiatu w tym: * * w ramach środków własnych ujęte są kwoty udziałów gmin we współfinansowaniu zadania * kwota zł sfinansowana w 2008 roku ze środków własnych zostanie zrefundowana ze środków europejskich w latach

23 4. w zakresie przebudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku (dział 750 Administracja publiczne, rozdz Starostwo Powiatowe) w złotych Nazwa Przewidywany Przewidywane w tym L.p zadania termin wydatki środki kredyt uwagi realizacji ogółem własne Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku w tym:

24 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU w złotych Lp. Klasyfikacja Przedmiot dotacji Kwota dotacji dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe dotacja dla miasta Krzepice budowa chodników w Krzepicach w ulicy ks. Muznerowskiego oraz w miejscowości Zajączki II Razem dz dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Obrona cywilna dotacje dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych Razem dz dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Gimnazja specjalne dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Gospodarstwo pomocnicze dotacja przedmiotowa dla Warsztatów Szkolnych dofinansowanie badań opryskiwaczy Razem dz dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku dofinansowanie remontów Wiejskich Ośrodków Zdrowia na terenie gminy Wręczyca Wielka

25 dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków Razem dz dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Placówki opiekuńczo wychowawcze dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Rodziny zastępcze dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej 11. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej dotacja na pomoc finansową dla gminy Ciasna na usuwanie skutków powodzi Razem dz dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie: działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zł remontu budynku zł Razem dz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Poradnia Psychol. Pedagogiczna dotacja dla miasta Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu 1.000

26 dz. 854 Edukacyjna dotacja dla niepublicznej jednostki opieka wychowawcza, oświatowej rozdz Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Razem dz dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Biblioteki dotacja dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury dz. 921 Kultura i dotacje dla gmin ochrona dziedzictwa dofinansowanie organizacji Dożynek narodowego, rozdz. Powiatowo Gminnych oraz Dnia Strażaka Pozostała dz iałalność Razem dz dz. 926 Kultura fizyczna dotacje dla stowarzyszeń w ramach i sport, rozdz otwartego konkursu ofert Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Razem dz O g ó ł e m w tym: dotacje dla stowarzyszeń dotacje dla gmin dotacje dla powiatów dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej dotacja przedmiotowa dla Warsztatów Szkolnych na dofinansowanie badań opryskiwaczy

27 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w złotych Poz. Wyszczególnienie PFOŚiGW PFGZGiK Łącznie plan na 2009 rok I. Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania II. Przychody wpływy z różnych opłat wpływy z usług pozostałe odsetki przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieżące, w tym: dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przelewy redystrybucyjne Wydatki majątkowe IV. Stan funduszu na koniec roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania