UCHWAŁA NR XIV/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 786.695.40 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy 583.724.579,26 zł a) dochody bieżące 575.551.129,26 zł b) dochody majątkowe 8.173.45 zł 2) dochody powiatu 202.970.820,74 zł a) dochody bieżące 202.890.720,74 zł b) dochody majątkowe 80.10 zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.387.937,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 31.690.826,00 zł b) na zadania powiatu 22.697.111,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 40.00 zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.851.068,08 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 1.034.00 zł b) na zadania powiatu 2.817.068,08 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.00 zł 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100.00 zł 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29.240.00 zł 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 814.399.40 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 1) na zadania gminy 550.517.373,10 zł 2) na zadania powiatu 263.882.026,90 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 484.307.673,10 zł, a) kwotę 349.193.557,83 zł na wydatki jednostek budżetowych, Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 1 z 99

- kwotę 196.534.892,68 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 152.658.665,15 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 84.542.602,37 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 23.540.00 zł c) kwotę 44.355.658,76 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 908.944,12 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym e) kwotę 5.306.910,02 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 218.293.326,90 zł, a) kwotę 170.243.816,63 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 116.865.903,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 53.377.913,63 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 39.595.768,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę 4.339.944,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 253.664,78 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 9.00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 1.174.161,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 2.685.972,39 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 66.209.70 zł, w tym 62.209.70 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 45.588.70 zł, w tym 45.588.70 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: a) kwotę 2.624.00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW b) kwotę 22.70 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie 54.387.937,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 31.690.826,00 zł b) na zadania powiatu 22.697.111,00 zł 2) wydatki w kwocie 40.00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 40.00 zł 3) wydatki w kwocie 3.851.068,08 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 2 z 99

a) na zadania gminy 1.034.00 zł b) na zadania powiatu 2.817.068,08 zł 4) wydatki w kwocie 4.250.00 zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.031.954,00 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 218.046,00 zł 5) wydatki w kwocie 2.100.00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 6) wydatki w kwocie 33.252.780,01 zł realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 27.704.00 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: 1) z kredytów w kwocie 24.330.00 zł 2) z pożyczek w kwocie 3.374.00 zł 3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 27.704.00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 39.670.00 zł 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały. 5. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości 4.005.50 zł 2. rezerwy celowe w wysokości 17.500.00 zł, 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.00 zł 2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000.00 zł 3) na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000.00 zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.00 zł. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej. 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 3 z 99

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 4 z 99

DOCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 010 w zł i gr OGÓŁEM DOCHODY: 786 695 40 583 724 579,26 202 970 820,74 1) Dochody bieżące 778 441 85 575 551 129,26 202 890 720,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe 253 664,78 8 253 55 8 173 45 253 664,78 80 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 36 1 36 1) dochody bieżące 1 36 1 36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 1 36 1 36 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 5 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr 020 050 600 LEŚNICTWO 526 00 526 00 2) dochody majątkowe 526 00 526 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego) 526 00 526 00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 15 2 15 1) dochody bieżące 2 15 2 15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 2 15 2 15 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 728 809,00 2 724 809,00 4 00 1) dochody bieżące 2 728 809,00 2 724 809,00 4 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pasa drogowego) -wpływy z usług 134 00 525 075,00 130 00 525 075,00 4 00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 674 734,00 395 00 1 674 734,00 395 00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 6 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr 630 700 TURYSTYKA 49 00 49 00 1) dochody bieżące 4 00 4 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) 4 00 4 00 2) dochody majątkowe 45 00 45 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 45 00 45 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 235 488,00 12 420 00 1 815 488,00 1) dochody bieżące 7 455 488,00 5 720 00 1 735 488,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 411 00 400 00 11 00 -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 709 00 3 600 00 109 00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 1 500 00 70 00 1 500 00 70 00 -wpływy z różnych dochodów (spłaty hipotek oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Gminy) 150 00 150 00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 7 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 710 w zł i gr -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 337 488,00 1 278 00 6 780 00 6 700 00 337 488,00 1 278 00 80 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 00 6 080 00 700 00 6 000 00 80 00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 992 143,00 85 00 1 907 143,00 1) dochody bieżące 1 992 143,00 85 00 1 907 143,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości) -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 20 00 25 00 1 000 00 20 00 25 00 1 000 00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 00 907 143,00 40 00 907 143,00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 8 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 989 421,99 2 753 949,99 235 472,00 1) dochody bieżące 2 988 421,99 2 752 949,99 235 472,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) 180 00 180 00 -wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 100 00 100 00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) 45 188,99 1 000 00 45 188,99 1 000 00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 10 00 10 00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 416 911,00 1 416 911,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 235 472,00 235 472,00 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 85 1 00 85 1 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 00 1 00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 9 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 751 752 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 18 28 18 1) dochody bieżące 28 18 28 18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 18 28 18 OBRONA NARODOWA 1 22 1 22 1) dochody bieżące 1 22 1 22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 22 1 22 w zł i gr BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 280 34 400 04 14 880 30 1) dochody bieżące 15 280 34 400 04 14 880 30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych 400 00 400 00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) 4 4 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 880 10 20 14 880 10 20 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 10 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr 755 756 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 432 60 432 60 1) dochody bieżące 432 60 432 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 432 60 432 60 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 434 269 149,28 376 236 940,28 58 032 209,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieżące 434 269 149,28 376 236 940,28 58 032 209,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 235 626 572,00 185 352 376,00 50 274 196,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 17 685 522,00 14 443 659,00 3 241 863,00 -wpływy z podatku od nieruchomości 141 100 00 141 100 00 od osób prawnych 111 400 00 111 400 00 od osób fizycznych 29 700 00 29 700 00 -wpływy z podatku rolnego 529 00 529 00 od osób prawnych 29 00 29 00 od osób fizycznych 500 00 500 00 -wpływy z podatku leśnego 44 50 44 50 od osób prawnych 38 00 38 00 od osób fizycznych 6 50 6 50 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 11 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr -wpływy z podatku od środków transportowych 5 000 00 5 000 00 od osób prawnych 2 900 00 2 900 00 od osób fizycznych 2 100 00 2 100 00 -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -wpływy z podatku od spadków i darowizn 308 494,00 1 130 216,00 308 494,00 1 130 216,00 -wpływy z opłaty skarbowej 3 600 00 3 600 00 -wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 512 65 3 512 65 -wpływy z opłaty targowej 400 00 400 00 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 250 00 4 250 00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 717 60 1 177 60 540 00 opłata za zajęcie pasa drogowego 1 600 00 1 100 00 500 00 renta planistyczna 5 00 5 00 opłata adiacencka 70 00 70 00 opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych 60 60 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów 40 00 40 00 opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych 2 00 2 00 -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 310 181,00 10 310 181,00 od osób prawnych 1 247 181,00 1 247 181,00 od osób fizycznych 9 063 00 9 063 00 -wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów 10 00 10 00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 25 00 25 00 -wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 403 50 403 50 -wpływy z różnych opłat 57 00 32 00 25 00 opłaty za zezwolenia na transport 25 00 25 00 opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 32 00 32 00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 12 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 758 801 -wpływy z dywidend 7 550 00 7 550 00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 581 020,28 581 020,28 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 427 894,00 427 894,00 w zł i gr RÓŻNE ROZLICZENIA 205 200 024,00 97 188 096,00 108 011 928,00 1) dochody bieżące 205 200 024,00 97 188 096,00 108 011 928,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 200 448 233,00 96 499 504,00 103 948 729,00 -subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) 4 751 791,00 688 592,00 4 063 199,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 341 336,78 16 764 038,00 2 577 298,78 1) dochody bieżące 19 339 986,78 16 762 688,00 2 577 298,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 253 664,78 2 637 174,00 2 637 174,00 253 664,78 -wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 3 853 264,00 91 92 3 853 264,00 22 06 69 86 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) 1 998 098,00 2 070 24 1 450 774,00 379 40 547 324,00 1 690 84 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 2 232,00 2 232,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż makulatury, zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę) 1 312 876,00 1 299 266,00 13 61 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 13 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za naukę religii w szkołach) 11 00 10 00 1 00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Edukacja to wyzwanie" ) 13 559,12 13 559,12 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Nasza szkoła dwujęzyczna" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu państwa na projekt "Edukacja to wyzwanie" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu państwa na projekt "Nasza szkoła dwujęzyczna" ) -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) 45 174,67 821,11 2 735,68 7 085 518,00 7 085 518,00 45 174,67 821,11 2 735,68 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 00 1 00 23 00 1 00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 14 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 851 852 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna" - Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie") 2) dochody majątkowe 191 374,20 1 35 1 35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 1 35 1 35 w zł i gr 191 374,20 OCHRONA ZDROWIA 7 003 014,00 1 380 936,00 5 622 078,00 1) dochody bieżące 7 003 014,00 1 380 936,00 5 622 078,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdziałania Problemom Alkohol.) 700 00 700 00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 17 414,00 5 622 078,00 663 522,00 17 414,00 663 522,00 5 622 078,00 POMOC SPOŁECZNA 40 754 160,96 35 510 307,00 5 243 853,96 1) dochody bieżące 40 754 060,96 35 510 307,00 5 243 753,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 15 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr -wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 63 00 63 00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 46 001,88 40 86 5 141,88 -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) 3 390 36 3 390 36 -wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 129 482,00 129 482,00 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni) 90 00 90 00 -wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy) 38 40 38 40 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa) 48 311,00 48 311,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 3 502,00 1 502,00 2 00 -wpływy z różnych dochodów 290 649,00 264 789,00 25 86 wpływy z różnych dochodów (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) 2 05 2 05 wpływy z różnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy) 66 66 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 65 317,00 43 317,00 22 00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 220 812,00 220 812,00 wpływy z różnych dochodów (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) 12 12 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych) 50 50 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum") 25 25 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych) 39 39 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela") 55 55 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 227 101,00 30 227 101,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) 4 288 38 4 288 38 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 46 986 868,00 8 46 986 868,00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 16 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 853 w zł i gr -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 762 064,08 762 064,08 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 381 482,00 381 482,00 2) dochody majątkowe 10 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środków trwałych) 10 10 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 699 361,00 736 681,00 2 962 68 1) dochody bieżące 3 699 361,00 736 681,00 2 962 68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (Żłobek Miejski) 736 681,00 736 681,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek - PUP) 816,00 816,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 273 77 1 904 004,00 1 89 782 20 273 77 1 904 004,00 1 89 782 20 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 17 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr 854 900 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 644 808,00 1 188,00 643 62 1) dochody bieżące 644 808,00 1 188,00 643 62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 6 6 -wpływy z różnych opłat (zwrot za wywóz śmieci od najemcy) 6 6 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) 192 66 447 14 192 66 447 14 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 1 00 1 00 -wpływy z różnych dochodów 3 888,00 1 188,00 2 70 wpływy z różnych dochodów (MZO - wynagrodzenie dla płatnika składek) 2 70 2 70 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 213,00 213,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 975,00 975,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32 183 40 31 733 40 450 00 1) dochody bieżące 32 183 40 31 733 40 450 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) -wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organiz. 29 240 00 10 00 29 240 00 10 00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 2 100 00 1 650 00 450 00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt) 55 00 55 00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 18 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 921 926 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) 49 00 62 40 49 00 62 40 -wpływy z usług (Wydział Gospodarki Miejskiej) 10 00 10 00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 00 30 00 -wpływy z różnych dochodów (odsprzedaż energii elektrycznej oraz odszkodowania za zniszczone mienie gminne) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 00 616 00 11 00 616 00 w zł i gr KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 158 533,99 8 533,99 150 00 1) dochody bieżące 158 533,99 8 533,99 150 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych) 14,00 8 00 14,00 8 00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150 00 519,99 519,99 150 00 KULTURA FIZYCZNA 5 174 90 5 174 90 1) dochody bieżące 4 274 80 4 274 80 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 19 z 99

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (usługi świadczone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji) 1 395 20 2 471 50 1 395 20 2 471 50 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 8 065,00 8 065,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 400 00 400 00 2) dochody majątkowe 900 10 900 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych środków trwałych) 10 10 -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany") 900 00 900 00 w zł i gr Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 20 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU NAZWA DOCHODY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w zł i gr O G Ó Ł E M 54 387 937,00 31 690 826,00 22 697 111,00 54 387 937,00 31 690 826,00 22 697 111,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 337 488,00 337 488,00 337 488,00 337 488,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 337 488,00 337 488,00 337 488,00 337 488,00 1) dochody bieżące 337 488,00 337 488,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 337 488,00 337 488,00 1. Wydatki bieżące 337 488,00 337 488,00 a) wydatki jednostek budżetowych 337 488,00 337 488,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 838,00 152 838,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 184 65 184 65 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 21 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w zł i gr 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 907 143,00 907 143,00 907 143,00 907 143,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 347 113,00 347 113,00 347 113,00 347 113,00 1) dochody bieżące 347 113,00 347 113,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 347 113,00 347 113,00 1. Wydatki bieżące 347 113,00 347 113,00 a) wydatki jednostek budżetowych 347 113,00 347 113,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 355,00 214 355,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132 758,00 132 758,00 71015 Nadzór budowlany 560 03 560 03 560 03 560 03 1) dochody bieżące 560 03 560 03 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 560 03 560 03 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 22 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki bieżące 560 03 560 03 a) wydatki jednostek budżetowych 559 78 559 78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513 875,00 513 875,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 905,00 45 905,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 25 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 652 383,00 1 416 911,00 235 472,00 1 652 383,00 1 416 911,00 235 472,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 617 883,00 1 416 911,00 200 972,00 1 617 883,00 1 416 911,00 200 972,00 1) dochody bieżące 1 416 911,00 1 416 911,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 416 911,00 1 416 911,00 1. Wydatki bieżące 1 416 911,00 1 416 911,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 416 911,00 1 416 911,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 416 511,00 1 416 511,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 40 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 23 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) dochody bieżące 200 972,00 200 972,00 w zł i gr - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 200 972,00 200 972,00 1. Wydatki bieżące 200 972,00 200 972,00 a) wydatki jednostek budżetowych 200 972,00 200 972,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 972,00 200 972,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 34 50 34 50 34 50 34 50 1) dochody bieżące 34 50 34 50 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34 50 34 50 1. Wydatki bieżące 34 50 34 50 a) wydatki jednostek budżetowych 34 35 34 35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 47 27 47 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 24 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 88 6 88 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 15 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 28 18 28 18 28 18 28 18 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 18 28 18 28 18 28 18 1) dochody bieżące 28 18 28 18 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 18 28 18 1. Wydatki bieżące 28 18 28 18 a) wydatki jednostek budżetowych 28 18 28 18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 18 28 18 752 OBRONA NARODOWA 1 22 1 22 1 22 1 22 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 22 1 22 1 22 1 22 1) dochody bieżące 1 22 1 22 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 25 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 22 1 22 1. Wydatki bieżące 1 22 1 22 a) wydatki jednostek budżetowych 1 22 1 22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 22 1 22 w zł i gr 754 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 14 880 10 14 880 10 14 880 10 14 880 10 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 14 876 00 14 876 00 14 876 00 14 876 00 1) dochody bieżące 14 876 00 14 876 00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 876 00 14 876 00 1. Wydatki bieżące 14 876 00 14 876 00 a) wydatki jednostek budżetowych 14 134 201,00 14 134 201,00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 26 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 172 478,00 13 172 478,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 961 723,00 961 723,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 741 799,00 741 799,00 75414 Obrona cywilna 4 10 4 10 4 10 4 10 1) dochody bieżące 4 10 4 10 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 10 4 10 1. Wydatki bieżące 4 10 4 10 a) wydatki jednostek budżetowych 4 10 4 10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 10 4 10 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 432 60 432 60 432 60 432 60 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 432 60 432 60 432 60 432 60 1) dochody bieżące 432 60 432 60 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 27 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w zł i gr - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 432 60 432 60 1. Wydatki bieżące 432 60 432 60 a) wydatki jednostek budżetowych 192 816,00 192 816,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 838,00 179 838,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 978,00 12 978,00 b) dotacje na zadania bieżące 239 784,00 239 784,00 851 OCHRONA ZDROWIA 5 639 492,00 17 414,00 5 622 078,00 5 639 492,00 17 414,00 5 622 078,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 622 078,00 5 622 078,00 5 622 078,00 5 622 078,00 1) dochody bieżące 5 622 078,00 5 622 078,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 622 078,00 5 622 078,00 1. Wydatki bieżące 5 622 078,00 5 622 078,00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 28 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a) wydatki jednostek budżetowych 5 622 078,00 5 622 078,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 622 078,00 5 622 078,00 85195 Pozostała działalność 17 414,00 17 414,00 17 414,00 17 414,00 1) dochody bieżące 17 414,00 17 414,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 414,00 17 414,00 1. Wydatki bieżące 17 414,00 17 414,00 a) wydatki jednostek budżetowych 17 414,00 17 414,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 407,00 15 407,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 007,00 2 007,00 852 POMOC SPOŁECZNA 30 235 561,00 30 227 101,00 8 46 30 235 561,00 30 227 101,00 8 46 85203 Ośrodki wsparcia 478 80 478 80 478 80 478 80 1) dochody bieżące 478 80 478 80 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 29 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85205 w zł i gr - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 478 80 478 80 1. Wydatki bieżące 478 80 478 80 a) wydatki jednostek budżetowych 478 00 478 00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 422 30 422 30 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 70 55 70 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 80 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 46 8 46 8 46 8 46 1) dochody bieżące 8 46 8 46 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 46 8 46 1. Wydatki bieżące 8 46 8 46 a) wydatki jednostek budżetowych 8 46 8 46 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 30 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 46 8 46 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 29 466 755,00 29 466 755,00 29 466 755,00 29 466 755,00 1) dochody bieżące 29 466 755,00 29 466 755,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 466 755,00 29 466 755,00 1. Wydatki bieżące 29 466 755,00 29 466 755,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 413 513,00 2 413 513,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 180 213,00 2 180 213,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 233 30 233 30 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 053 242,00 27 053 242,00 Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 31 z 99

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 139 284,00 139 284,00 139 284,00 139 284,00 1) dochody bieżące 139 284,00 139 284,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 139 284,00 139 284,00 1. Wydatki bieżące 139 284,00 139 284,00 a) wydatki jednostek budżetowych 139 284,00 139 284,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139 284,00 139 284,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 50 15 50 15 50 15 50 1) dochody bieżące 15 50 15 50 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 50 15 50 w zł i gr Id: 7CEFB28E-3546-4F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 32 z 99