Autopoprawka obejmuje:

Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2016 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków Radnych i Komisji zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2016 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką. II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2016 dochodów. III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2016 wydatków. IV. Bilans budżetu po zmianach. V. Realizację wniosków Radnych. VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych autopoprawką. VI A Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. VII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych oraz wydatkach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. VII A Informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. VIII. Zmiany w pozostałych załącznikach do projektu budżetu na rok 2016. IX. Zestawienie wniosków Komisji Rady Miasta i Radnych zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie. X. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej. W załączeniu przedłożono tekst jednolity uchwały budżetowej wraz z załącznikami po dokonanych zmianach. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 111

I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ DOCHODY zwiększa się o kwotę DOCHODY BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę DOCHODY MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ 8 270 340 zł /+/ 5 173 640 zł /+/ 3 096 700 zł WYDATKI zwiększa się o kwotę WYDATKI BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę WYDATKI MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ 6 270 340 zł /+/ 2 633 678 zł /+/3 636 662 zł II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2016 DOCHODÓW. Dochody zwiększa się o łączną kwotę 8 270 340 zł, z tego dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę /+/ 5 173 640 zł natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 096 700 zł. Na powyższą kwotę składają się: 1. zwiększenia dotyczące: podatku od nieruchomości osób prawnych /+/375 000 zł, refundacji z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej /+/2 076 700 zł, mandatów z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 r.) /+/1 500 000 zł, wpływów z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta /+/150 000 zł, wpływów z dywidend spółek miejskich /+/2 000 000 zł, dotacji ze środków unijnych w związku z pozyskaniem dofinansowania w kwocie /+/2 168 640 zł, z tego: Uczymy się i nauczamy po europejsku /+/ 290 414 zł, Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły /+/203 474 zł, Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej /+/354 733 zł, Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum /+/ 300 019 zł, Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie /+/ 1 020 000 zł, III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2016 WYDATKÓW Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 6 270 340 zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę /+/ 2 633 678 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 6 36 662 zł. Na powyższą kwotę składają się: 1. Zmiany w wydatkach bieżących: a) zwiększenia: projektów unijnych w związku z pozyskaniem dofinansowania w kwocie /+/1 148 640 zł oraz zabezpieczeniem kwoty 88 684 zł z wydatków własnych, z tego: Uczymy się i nauczamy po europejsku /+/ 290 414 zł, Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły /+/203 474 zł, Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej /+/443 417 zł, ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 111

Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum /+/ 300 019 zł, dotacji przedmiotowej dla MOSiR-u /+/150 000 zł, podatku od nieruchomości, w związku z opodatkowaniem wynajmowanych komunalnych lokali mieszkalnych /+/375 000 zł o tę kwotę zwiększone są również dochody, szkoleń dzieci i młodzieży /+/400 000 zł, promocji miasta poprzez sport żużel /+/1 000 000 zł, promocji miasta poprzez sport piłka nożna /+/1 000 000 zł, działań promocyjnych zmierzających do reaktywowania województwa częstochowskiego /+/400 000 zł, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy /+/90 000 zł b) przemieszczenia dotyczące: zmiany dysponenta kwoty /+//-/110 700 zł z BA na KS, celem przeprowadzenia centralizacji VAT-u, dostosowania klasyfikacji budżetowej dotyczącej zabezpieczenia zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin /+/40 000 zł, zabezpieczenia środków na prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla seniorów w związku z objęciem opieką większej liczby osób niż pierwotnie planowano /+/104 600 zł, c) zmniejszenia dotyczące: bieżącego utrzymania dróg /-/1 300 000 zł, rezerwy na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /-/154 192 zł, odsetek od kredytów i pożyczek /-/1 145 808 zł, obsługi sytemu monitorującego /-/500 000 zł, 2. Rozdysponowania na poszczególnych dysponentów rezerw ujętych w projekcie budżetu, z tego: bieżącej rezerwy na realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości /- /1 000 000 zł, inwestycyjnej rezerwy na realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości /-/5 661 679 zł, w związku z wyłonieniem listy zadań w ramach głosowania mieszkańców zgodnie z tabelami VI A pn.: Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 oraz VII A pn. Informacja dotycząca realizacji zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 3. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w tabelach VII pn. Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2016 oraz Informacja o dokonanych zmianach w wykazie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zmiany przedstawiono w części tabelarycznej układ zadaniowy oraz wydatki majątkowe poszczególnych wydziałów i jednostek. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 111

IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH DOCHODY OGÓŁEM 8 270 340 zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach 1 2 3 4 Dochody ogółem, 996 850 818 /+/ 8 270 340 1 005 121 158 z tego: - dochody bieżące 960 124 196 /+/ 5 173 640 965 297 836 - dochody majątkowe 36 726 622 /+/ 3 096 700 39 823 322 WYDATKI OGÓŁEM 6 270 340 zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach 1 2 3 4 Wydatki ogółem, 1 021 396 418 /+/6 270 340 1 027 666 758 z tego: - wydatki bieżące 891 406 023 /+/2 633 678 894 039 701 - wydatki majątkowe 129 990 395 /+/3 636 662 133 627 057 WYNIK BUDŻETU (deficyt) ulega zmniejszeniu o kwotę /-/2 000 000 zł tj. do kwoty /- /22 545 600 zł. ZMNIEJSZENIU o 2 000 000 zł ulega planowany do zaciągnięcia kredyt tj. z kwoty 35 000 000 zł do kwoty 33 000 000 zł. V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH 1. Zwiększenie ilości miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych w strefie płatnego parkowania (koperty) - zadanie w trakcie realizacji przez MZDiT przewidziane do wykonania w II kw. 2016 r.; 2. Międzyuczelniany Inkubator Gospodarczy - wniosek przyjęty do realizacji w ramach Działania promocyjne; 3. Zabezpieczenie jednostronne poboczy dla pieszych przy ulicach: Busolowej, Leśnej, Zdrowej i Malowniczej na czas przebudowy ulicy Powstańców Warszawy, Dźbowskiej i Gościnnej - zadanie będzie zrealizowane w ramach pozyskanego materiału (frezu) z odzysku; 4. Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty badania genetyczne BRCA I - zadanie jest ujęte w projekcie budżetu 2016 r.; 5. Budowa nowego budynku dla zwierząt na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - zadanie pn. "Budowa spacerniaka dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz wykonanie systemu wentylacji w budynkach dla psów" wprowadzono autopoprawką do budżetu na rok 2016 z kwotą 100 000 zł; 6. Akademicka Częstochowa zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2016 rok z kwotą 400 000 zł; 7. Promocja częstochowskich terenów inwestycyjnych poprzez reklamę wielkoformatową wzdłuż DK-1 zadanie będzie realizowane w ramach działań promocyjnych; 8. Wymalowanie piktogramu "Agatki" na drogach przed częstochowskimi szkołami oraz przedszkolami - zadanie będzie sukcesywnie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg; 9. "Remont przejścia podziemnego pod Aleją Wyzwolenia" zadanie ujęte w Programie budowy i przebudowy ulic (wkład własny); 10. "Zaopatrzenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów w papier toaletowy do toalet dla dziewcząt i chłopców" środki na tego rodzaju zakupy ujęte są w budżetach poszczególnych placówek oświatowych; 11. "Bezpłatne szkoły rodzenia dla wszystkich mieszkanek Częstochowy" zadanie ujęte w projekcie budżetu w kwocie 54 tys. zł; ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 111

12. Wymiana stolarki okiennej Sali gimnastycznej w VIII LO - zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na rok 2016 w ramach remontowego pn. "Wymiana stolarki okiennej" w ZS nr 1; 13. Czyszczenie nawierzchni Alei Najświętszej Maryi Panny, Placu Daszyńskiego, Placu Biegańskiego, Alei Sienkiewicza - zadanie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg; 14. Budowa placu zabaw przy ul. Bardowskiego (między stacją benzynową a blokiem nr 33a; dz.1/41) zadanie przyjęto do realizacji z kwotą 60 000 zł; 15. Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orląt Lwowskich) zadanie przyjęto do realizacji z kwotą 80 000 zł; 16. Przedłużenie piłkochwytów od strony południowej i południowowschodniej wybudowanego w roku 2014 wielofunkcyjnego boiska na terenie SP Nr 17 zadanie przyjęto do realizacji z kwotą 20 000 zł; 17. Budowa placu zabaw pomiędzy blokami: Sempołowskiej 6 i Schulza 3 zadanie przyjęto do realizacji; 18. Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego (dz. Nr 57/1) zadanie przyjęto do realizacji; 19. Promocja miasta poprzez zawody żużlowe zadanie przyjęto do realizacji z kwotą 1 000 000 zł; 20. Promocja miasta poprzez piłkę nożną zadanie przyjęto do realizacji z kwotą 1 000 000 zł; 21. Zmniejszenie deficytu miasta zadanie przyjęto do realizacji - zmniejszono deficyt o kwotę 2 000 000 zł; 22. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 18 zadanie ujęte jest w zadaniu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostaną następujące wnioski: Budowa boiska dla Victorii Częstochowa w ramach Renowacja boiska do piłki nożnej ul. Krakowska w Częstochowie ; Montaż ławek wzdłuż Alei Marszałkowskiej w kierunku Lasu Aniołowskiego w ramach Czysty Korytarz Północny ławki i kosze. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 111

VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych Autopoprawką WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka 1 2 3 4 5 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 22 175 808 21 030 000-1 145 808 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 16 145 808 15 000 000-1 145 808 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jst kredytów i pożyczek 16 145 808 15 000 000-1 145 808 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 050 000 4 895 808-1 154 192 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 050 000 4 895 808-1 154 192 Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 550 000 395 808-154 192 Bieżąca rezerwa na realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 1 000 000 0-1 000 000 X OGÓŁEM BA 28 248 308 25 948 308-2 300 000 WYDZIAŁ EDUKACJI w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka 1 2 3 4 5 w tym m.in.: własne 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 308 051 732 309 200 372 1 148 640 w tym: 0 wydatki bieżące 308 051 732 309 200 881 1 149 149 wynagrodzenia z pochodnymi 216 152 335 216 152 335 0 statutowe jednostek budżetowych 34 141 536 34 052 852-88 684 dotacje na bieżące 55 741 175 55 741 175 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 957 868 957 868 0 wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej 1 058 818 2 296 651 1 237 833 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 687 724 1 727 724 40 000 statutowe jednostek budżetowych 108 333 148 333 40 000 80120 Licea ogólnokształcące 33 064 142 33 267 616 203 474 wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.: 91 367 294 841 203 474 Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły 203 474 203 474 80130 Szkoły zawodowe 51 602 133 52 635 983 1 033 850 wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.: 703 652 1 737 502 1 033 850 Uczymy się i nauczamy po europejsku 290 414 290 414 Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej 443 417 443 417 Specjaliści na miarę Europy - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum 300 019 300 019 80195 Pozostała działalność 9 223 348 9 094 664-128 684 w tym m.in.: statutowe jednostek budżetowych 2 449 184 2 320 500-128 684 X OGÓŁEM Ed 339 080 590 340 229 230 1 148 640 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 111

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział/ Rozdz. Nazwa w złotych Plan na 2016 r. Plan na 2016 r. Autopoprawka Różnica 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 82 827 273 81 027 273-1 800 000 60015 Zadania własne 78 420 273 76 620 273-1 800 000 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 8 718 422 7 918 422-800 000 Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych 4 787 700 3 987 700-800 000 60016 Drogi publiczne gminne 15 837 141 14 837 141-1 000 000 Utrzymanie bieżące dróg gminnych 2 941 800 2 441 800-500 000 Obsługa systemu monitorującego 1 500 000 1 000 000-500 000 X OGÓŁEM MZDiT 103 913 100 102 113 100-1 800 000 WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU Dział/ Rozdz. Nazwa w złotych Plan na 2016 r. Plan na 2016 r. Autopoprawka Różnica 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 188 330 4 588 330 2 400 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorilanego 2 153 330 4 553 330 2 400 000 w tym m.in.: Promacja miasta poprzez sport - piłka nożna 0 1 000 000 1 000 000 Promocja miasta poprzez sport - żużel 0 1 000 000 1 000 000 Działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego 0 400 000 400 000 926 KULTURA FIZYCZNA 11 264 470 11 814 470 550 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 800 000 3 950 000 150 000 Dotacja przedmiotowa dla MOSiR 3 800 000 3 950 000 150 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 464 470 7 864 470 400 000 w tym m.in.: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 3 400 000 3 800 000 400 000 X OGÓŁEM KPS 41 923 800 44 873 800 2 950 000 WYDZIAŁ KSIEGOWOŚCI w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 110 700 110 700 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 110 700 110 700 Doradztwo w zakresie przeprowadzenia centralizacji VAT-u 0 110 700 110 700 X OGÓŁEM KS 0 110 700 110 700 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 111

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka 1 2 3 4 5 w tym m.in.: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25 977 492 26 352 492 375 000 Zadania własne 25 748 153 26 123 153 375 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 748 153 26 123 153 375 000 w tym m.in.: Podatek od nieruchomości (będących własnością Skarbu Państwa w zakresie nieruchomości gruntowych nie oddanych w posiadanie zależne; do 2015 roku podatek dotyczył również nieruchomości gminy) 369 811 744 811 375 000 X OGÓŁEM MN 26 047 492 26 422 492 375 000 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka 1 2 3 4 5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 39 052 312 39 142 312 90 000 Zadania własne 39 052 312 39 142 312 90 000 90095 Pozostała działalność 546 700 636 700 90 000 w tym m.in.: Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta 100 000 190 000 90 000 X OGÓŁEM OŚR 39 376 812 39 466 812 90 000 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Dział/ Rozdz. Nazwa w złotych Plan na 2016 r. Plan na 2016 r. Autopoprawka Różnica 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 000 20 000-27 000 w tym m.in.: Zadania własne 47 000 20 000-27 000 75095 Pozostała działalność 47 000 20 000-27 000 Współpraca ze społecznością lokalną 47 000 20 000-27 000 852 POMOC SPOŁECZNA 39 479 566 39 506 566 27 000 w tym m.in. Zadania własne 35 372 676 35 399 676 27 000 85203 Ośrodki wsparcia 2 033 810 2 138 410 104 600 w tym m.in. Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów 601 000 705 600 104 600 85295 Pozostała działalność 3 459 819 3 382 219-77 600 w tym m.in. Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy 2 209 819 2 152 219-57 600 Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 40 000 20 000-20 000 X OGÓŁEM PS 41 608 566 41 608 566 0 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 111

LP. VI a. WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016 w złotych Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok 2016 1 2 3 4 5 1 Karmniki dla wiewiórek w Parkach Podjasnogórskich 02095 OŚR 1 500 2 Remont chodnika przy ul. Bugajskiej 60015 MZDiT 20 000 3 Likwidacja przycisków dla pieszych działających w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Łódzkiej 60015 MZDiT 2 500 4 Zakup luster wraz z montażem wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej 60015 MZDiT 6 000 5 Montaż progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic Kościelnej 60015 MZDiT 15 200 6 Wyznaczenie ścieżki rowerowej w Alei NMP 60015 MZDiT 10 000 7 Wytyczenie pasów dla rowerów na ul. Bohaterów Katynia 60015 MZDiT 15 000 8 Montaż słupków zaporowych przy części chodnika przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Łódzką i Św. Jana 60016 MZDiT 5 000 9 Zakup i montaż luster na skrzyżowaniach ul. Pawiej i ul. Skwerowej 60016 MZDiT 3 000 10 Remont chodnika ulica Łomżyńska 60016 MZDiT 250 000 11 Zakup i montaż stojaka rowerowego przy wejściu do wieżowca od strony ul. Szczytowej 23 60016 MZDiT 500 12 Remont chodnika przy ul. Pużaka 60016 MZDiT 150 000 13 Remont łącznika rowerowego od ul. Hoene-Wrońskiego do Alei Bohaterów Monte Cassino 60016 MZDiT 1 500 14 Remont chodnika przed Szkołą Podstawową nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie 60016 MZDiT 130 000 15 Lustra drogowe na ul. Herberta 70005 KM 1 200 16 Ławki na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie 80101 SP 29 13 500 17 Zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej nr 46 80101 SP 46 10 660 18 Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowzualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. Gen.Władysława Sikorskiego w Częstochowie 80101 SP 50 21 600 19 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 6-10 lat z dzielnicy Ostatni Grosz w Szkole Podstawowej nr 8 80101 SP 8 13 660 20 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego 80101 ZS 1 74 152 21 Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 30 80104 MP 30 20 000 22 Pracownia terminalowa w Gimnazjum 14 80110 GIM 14 45 299 23 Ławki przed szkołą w Gimnazjum Nr 14 80110 GIM 14 10 800 24 Dolina Krzemowa na Ostatnim Groszu - mobilna pracownia multimedialna w Gimnazjum Nr 8 80110 GIM 8 47 299 25 Pracownia komputerowa w Gimnazjum Nr 9 80110 GIM 9 76 338 26 Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie 80110 IZ 150 000 27 Sala treningowa w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 80120 LO IV 8 800 28 Wyposażenie Sali Fitness w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 80120 LO IV 10 977 29 Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów 85202 DPS 11 021 30 Żywa Biblioteka / Human Library Czestochowa 85295 PS 7 000 31 Festyn na Błesznie Strażacy Dzieciom 85295 PS 7 700 32 Festyn sąsiedzki na Błesznie 85295 PS 5 000 33 Ustawienie kontenerów na śmieci 90002 OŚR 5 000 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 111

LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok 2016 1 2 3 4 5 34 Podajniki i worki na psie odchody w Alei Najświętszej Maryi Panny 90003 OŚR 2 000 35 Pojemniki na psie odchody przy ul. Łukasińskiego 90003 OŚR 3 000 36 Podajniki z koszami i worki na psie odchody w dzielnicy Wrzosowiak 90003 OŚR 5 000 37 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w dzielnicy Mirów 90003 OŚR 5 000 38 Malowanie 27 ławek na zieleńcu położonym wzdłuż ulic: Pusta i Iglasta 90004 OŚR 1 700 39 Posadzenie krzewów róż, montaż ławek i koszy wzdłuż ul. Św. Barbary 90004 OŚR 21 900 40 Pływające wysepki (tratwy) dla ptaków wodnych na zbiorniku w podjasnogórskim Parku Staszica 90004 OŚR 2 200 41 Czysty Korytarz Północny- ławki, kosze 90004 OŚR 5 200 42 Ogród Publiczny na Placu Biegańskiego 90004 OŚR 24 300 43 Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno 90004 OŚR 1 750 44 Pojemniki na śmieci przy ławkach na ul. Księżycowej 90004 OŚR 1 200 45 Ustawienie ławek wzdłuż Alei Brzozowej (ul. Bialska) na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Św. Kaspra del Bufalo 90004 OŚR 50 000 46 Renowacja kapliczki i uporządkowanie pasa zieleni na zbiegu ulic Wręczyckiej, Łęczyckiej i Wielkoborskiej 90004 OŚR 1 500 47 Zakup smyczy i obroży dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie 90013 OŚR 2 400 48 Montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Błeszno 90095 OŚR 3 500 49 Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzynie 92109 KPS 2 992 50 Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Kościuszki 4 92116 KPS 190 000 Warsztaty artystyczne z techniki decoupage zajęcia w Oddziale dla 51 Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w 92116 KPS 1 490 Częstochowie, Aleja Kościuszki 4 52 Remont i zakup wyposażenia dla Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63 92116 KPS 40 000 53 Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63 92116 KPS 5 000 Zakup nowości wydawniczych oraz niezbędnego sprzętu dla Filii nr 21 54 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. 92116 KPS 15 000 Orzechowa 14 55 Remont toalet oraz części pomieszczeń w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 11 92116 KPS 50 000 Zakup płyt, warsztaty i spotkania z muzyką i instrumentami "Świat 56 instrumentów" dla dzieci i dorosłych w Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja 92116 KPS 8 000 Niepodległości 41 57 58 59 60 61 62 Zakup płyt CD z muzyką rozrywkową do Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41 Remont toalety i holu w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20 Zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15 Autor w bibliotece projekt sfinansowania spotkania z autorką książek dla dzieci i młodzieży Joanną Olech w Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15 Warsztaty plastyczne z Małgorzatą Filis w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20 Spotkanie autorskie z Ewą Nowak w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16 92116 KPS 1 500 92116 KPS 25 000 92116 KPS 10 000 92116 KPS 1 300 92116 KPS 700 92116 KPS 1 200 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 111

LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok 2016 1 2 3 4 5 Zakup wyposażenia i zmiana umeblowania dla Filii nr 9 Biblioteki 63 Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. 92116 KPS 45 000 Nowowiejskiego 15 64 Remont i doposażenie części pomieszczeń w Filii nr 5 Biblioteki Publicznej im dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 4 92116 KPS 40 000 65 Remont Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2 92116 KPS 65 000 66 Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką w Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2 92116 KPS 1 400 Literacka Majówka z biblioteką i zakup nowości wydawniczych dot. 67 Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, 92116 KPS 29 200 ul. Orkana 56A 68 Zakup książek do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A 92116 KPS 5 000 69 Remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21 92116 KPS 150 000 70 Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21 92116 KPS 800 Zakup książek i wyposażenia, w tym "Kącika Przyjaznego Maluchom" 71 do Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w 92116 KPS 25 000 Częstochowie, ul. Orlik-Rückemana 35/37 72 Spotkanie autorskie z Katarzyną Zychlą w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul Orlik-Rückemana 35/37 92116 KPS 1 200 Umeblowanie biblioteki dla dzieci i zakup audiobooków dot. Filii nr 7 73 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja 92116 KPS 55 000 Pokoju 16 74 Zajęcia Nordic Walking w dzielnicy Błeszno 92605 KPS 8 700 OGÓŁEM 2 059 338 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z 111

VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na rok 2016 budżetowej koordynująca 7 X Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych 60015 0 MZDiT 60016 0 Plan na rok 2016 100 000 100 000 600 000 600 000 16 Program budowy i przebudowy ulic 60016 MZDiT 18 335 000 590 000 18 925 000 X Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta 75495 KOSO 0 400 000 400 000 X Przedłużenie piłkochwytów boisko SP nr 17 80101 IZ 0 20 000 20 000 Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 49 85111 ZD modernizacje i przebudowy 1 200 000-300 000 900 000 Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego X 85111 ZD 0 w Miejskim Szpitalu Zespolonym 300 000 300 000 Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skorki X 90001 MZDiT 0 1 500 000 1 500 000 I etap X Budowa placu zabaw przy ul. Bardowskiego (między stacją benzynową a blokiem nr 33a) 90004 OŚR 0 X Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orląt Lwowskich) 90004 IZ 0 X Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego) 90004 IZ 0 X Budowa spacerniaka dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz wykonanie systemu wentylacji w budynkach dla psów 90013 OŚR 0 60 000 60 000 80 000 80 000 120 000 120 000 100 000 100 000 56 Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie 90015 MZDiT 1 180 000-1 180 000 0 X Inwestycje oświetleniowe 90015 MZDiT 0 1 060 000 1 060 000 57 Dokumentacja przyszłościowa 90095 IZ 650 000 46 000 696 000 X - nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 111

VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYKAZIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji wydatków Autopoprawka 7 8 PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Jednostka Źródła finansowania odpowiedzialna wydatków lub koordynująca Projekt planu na rok 2016 Plan na rok 2016 Modernizacja części sieci oświetleniowej w X 90015 Częstochowie MZDiT majątkowe, z tego: 0 śr. własne 0 śr. EFRR/RPO WSL 0 1 200 000 1 200 000 180 000 180 000 1 020 000 1 020 000 Ogółem 0 1 200 000 1 200 000 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 41 300 465 1 200 000 42 500 465 wydatki bieżące 12 000 0 12 000 z tego: śr. własne 12 000 0 12 000 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 41 288 465 1 200 000 42 488 465 18 902 865 1 020 000 19 922 865 22 385 600 180 000 22 565 600 Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Nazwa przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka Źródła finansowania odpowiedzialna wydatków lub koordynująca Projekt planu na rok 2016 Autopoprawka 7 8 Plan na rok 2016 Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju X szkoły 80120 IV LO im. H. Sienkiewicza bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 203 474 203 474 203 474 203 474 Ogółem 0 203 474 203 474 X Uczymy się i nauczamy po europejsku 80130 TZN bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 Ogółem 0 290 414 290 414 290 414 290 414 290 414 290 414 Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu X 80130 zawodowym techników branży usługowej ZSTiO im. S. Żeromskiego bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 Ogółem 0 443 417 443 417 443 417 443 417 443 417 443 417 Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki X zawodowe dla uczniów technikum 80130 ZST bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 Ogółem 0 300 019 300 019 300 019 300 019 300 019 300 019 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH 2 837 567 1 237 324 4 074 891 wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 2 837 567 2 759 828 62 544 1 237 324 1 237 324 0 4 074 891 3 997 152 62 544 śr. budżetu państwa 15 195 0 15 195 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 111

Nazwa przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka Źródła finansowania odpowiedzialna wydatków lub koordynująca Projekt planu na rok 2016 Autopoprawka 7 8 Plan na rok 2016 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 2 849 567 2 759 828 74 544 1 237 324 1 237 324 0 4 086 891 3 997 152 74 544 śr. budżetu państwa 15 195 0 15 195 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 41 288 465 1 200 000 42 488 465 18 902 865 1 020 000 19 922 865 22 385 600 180 000 22 565 600 ogółem wydatki bieżące i majątkowe 44 138 032 2 437 324 46 575 356 X nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 111

VII. A. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na rok 2016 budżetowej koordynująca 7 Plan na rok 2016 Budowa przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku X 60004 MZDiT 0 30 000 30 000 od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha) budżet obywatelski Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej budżet X 60015 MZDiT 0 15 525 15 525 obywatelski Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez X 60015 MZDiT 0 40 000 40 000 ul. Jagiellońską w rejonie ul. Kasztanowej budżet obywatelski Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową budżet X 60015 MZDiT 0 35 000 35 000 obywatelski Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1, 3, 5, 7, 9 X 60016 MZDiT 0 169 396 169 396 budżet obywatelski Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte X 60016 MZDiT 0 9 500 9 500 budżet obywatelski X Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12 ul. Bardowskiego 21 budżet obywatelski 70005 KM 0 X Budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku - ul. Wasowskiego 3 budżet obywatelski 70005 KM 0 X Bramka wjazdowa do posesji przy ul. Kopernika 43 budżet obywatelski 70005 KM 0 X Modernizacja terenów wokół budynków mieszczących się przy ul. Kiedrzyńskiej 65 i 67 budżet obywatelski 70005 KM 0 X Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 48 i 50 budżet obywatelski 70005 KM 0 X Budowa placu rekreacji ruchowej Aleja Niepodległości 48 budżet obywatelski 70005 KM 0 X Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie budżet obywatelski 75412 KOSO 0 X Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna - budżet obywatelski 75412 KOSO 0 X Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRG z lipca 2013r) budżet obywatelski 75412 KOSO 0 X Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn budżet obywatelski 75412 KOSO 0 X Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie budżet obywatelski 80101 IZ 0 X Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie budżet obywatelski 80101 IZ 0 X Zakup i montaż huśtawki przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie budżet obywatelski 80101 IZ 0 X Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa w Częstochowie budżet obywatelski 80101 IZ 0 X Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orla w Częstochowie budżet obywatelski 80101 IZ 0 X Plac rekreacji ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14 budżet obywatelski 80101 SP 29 0 X Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków budżet obywatelski 80101 SP 36 0 Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną X Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38 budżet obywatelski 80101 SP 38 0 Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole X Podstawowej nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie 80101 SP 50 0 budżet obywatelski X Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 budżet obywatelski 80104 MP 3 0 X Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa w Częstochowie budżet obywatelski 80110 IZ 0 10 625 10 625 17 000 17 000 14 900 14 900 79 000 79 000 126 000 126 000 50 000 50 000 55 000 55 000 24 000 24 000 6 500 6 500 134 000 134 000 120 000 120 000 136 035 136 035 3 300 3 300 150 000 150 000 60 000 60 000 42 950 42 950 25 000 25 000 70 000 70 000 28 400 28 400 61 396 61 396 283 000 283 000 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 111

Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na rok 2016 budżetowej koordynująca 7 Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie X 80110 IZ 0 budżet obywatelski Plan na rok 2016 30 000 30 000 X Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie budżet obywatelski 80110 IZ 0 X Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie budżet obywatelski 80110 IZ 0 X Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów budżet obywatelski 85202 DPS 0 X Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie budżet obywatelski 90004 IZ 0 X Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie budżet obywatelski 90004 IZ 0 X Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie budżet obywatelski 90004 IZ 0 X Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszczów - budżet obywatelski 90004 OŚR 0 X Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszczów budżet obywatelski 90004 OŚR 0 Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż ul. Lechonia X (str. wschodnia) oraz montaż ławek od ul. Wierzbowej do ul. Lechonia - 90004 OŚR 0 budżet obywatelski X Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej budżet obywatelski 90004 OŚR 0 Zamontowanie betonowych stołów do gry w tenisa stołowego X wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz ławek i koszy 90004 OŚR 0 na śmieci budżet obywatelski X Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogórska budżet obywatelski 90004 OŚR 0 X Drzewa z ławkami na Placu Biegańskiego budżet obywatelski 90004 OŚR 0 35 000 35 000 210 000 210 000 23 979 23 979 82 500 82 500 55 000 55 000 100 000 100 000 55 000 55 000 9 105 9 105 80 000 80 000 9 200 9 200 10 000 10 000 5 055 5 055 49 425 49 425 X Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni budżet obywatelski 90015 MZDiT 0 130 000 130 000 X Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie budżet obywatelski 90015 MZDiT 0 65 000 65 000 X Budowa sieci wodociągowej do budynku przy ul. Legionów 5 w Częstochowie - dokumentacja budżet obywatelski 90095 IZ 0 X Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego, ul. Limanowskiego w Częstochowie budżet obywatelski 92601 IZ 0 X Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie budżet obywatelski 92601 IZ 0 X Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podjasnogórskiej budżet obywatelski 92604 KPS 0 Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy X Gnaszyn Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie budżet 92695 IZ 0 obywatelski 20 000 20 000 1 561 550 1 561 550 200 000 200 000 55 000 55 000 20 000 20 000 X - nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 111

VIII. ZMIANY W POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016 DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA w złotych Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany rok 2016 1 2 3 4 5 D O C H O D Y O G Ó Ł E M 996 850 818 8 270 340 1 005 121 158 w tym: - dochody bieżące w tym: 960 124 196 5 173 640 965 297 836 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 292 858 1 148 640 3 441 498 - dochody majątkowe w tym: 36 726 622 3 096 700 39 823 322 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23 316 192 3 096 700 26 412 892 600 Transport i łączność Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań Plan na rok 2016 Autopoprawka 36 267 392 2 076 700 38 344 092 23 316 192 2 076 700 25 392 892 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23 316 192 2 076 700 25 392 892 z tego: Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej 2 076 700 2 076 700 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące 95 371 293 81 971 293 2 000 000 2 000 000 97 371 293 83 971 293 w tym: Wpływy z dywidend spółek miejskich 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody bieżące 16 592 900 16 592 900 2 000 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 18 092 900 18 092 900 w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: 320 000 1 500 000 1 820 000 Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 roku) 70 000 1 500 000 1 570 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 418 537 563 375 000 418 912 563 Dochody bieżące 418 537 563 375 000 418 912 563 w tym: Podatek od nieruchomości 758 Różne rozliczenia Dochody bieżące 123 000 000 289 781 922 289 781 922 375 000 150 000 150 000 123 375 000 289 931 922 289 931 922 w tym: Pozostałe odsetki w tym: Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta 801 Oświata i wychowanie 700 000 700 000 2 850 533 150 000 150 000 1 148 640 850 000 850 000 3 999 173 Dochody bieżące 2 846 103 1 148 640 3 994 743 w tym m. in: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 576 653 1 148 640 1 725 293 z tego: Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.: - Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży 1 148 640 1 148 640 usługowej 354 733 354 733 - Uczymy się i nauczamy po europejsku - Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły 290 414 203 474 290 414 203 474 - Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum 300 019 300 019 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 18 z 111

Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany rok 2016 Plan na rok 2016 Autopoprawka 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 171 524 1 020 000 38 191 524 Dochody majątkowe 6 000 1 020 000 1 026 000 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 020 000 1 020 000 z tego: Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie 1 020 000 1 020 000 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 111

Załącznik nr 2 WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW w złotych Dział Rozdz. T r e ś ć Plan na rok Plan na rok Zmiany 2016 2016 Autopoprawka WYDATKI OGÓŁEM 1 021 396 418 6 270 340 1 027 666 758 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 891 406 023 2 633 678 894 039 701 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 659 742 371 1 175 680 660 918 051 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 354 553 877 8 360 354 562 237 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 305 188 494 1 167 320 306 355 814 b) dotacje na bieżące 127 140 876 1 366 482 128 507 358 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 509 401 79 509 401 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2 837 567 1 237 324 4 074 891 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016 6 030 000 6 030 000 f) obsługa długu miasta 16 145 808-1 145 808 15 000 000 2) wydatki majątkowe, z tego: 129 990 395 3 636 662 133 627 057 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 129 990 395 3 636 662 133 627 057 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 38 363 165 1 200 000 39 563 165 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 13 000 1 500 14 500 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 13 000 1 500 14 500 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 000 1 500 13 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000 1 500 13 500 02095 Pozostała działalność 11 000 1 500 12 500 1) wydatki bieżące, z tego: 11 000 1 500 12 500 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 000 1 500 12 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 000 1 500 12 500 600 Transport i łączność 161 242 082 398 121 161 640 203 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 83 096 273-1 191 300 81 904 973 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 83 046 773-1 191 300 81 855 473 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 200 773-1 191 300 73 009 473 2) wydatki majątkowe, z tego: 78 145 809 1 589 421 79 735 230 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 145 809 1 589 421 79 735 230 60004 Lokalny transport zbiorowy 62 873 310 30 000 62 903 310 2) wydatki majątkowe, z tego: 4 600 000 30 000 4 630 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 600 000 30 000 4 630 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 59 517 231-540 775 58 976 456 1) wydatki bieżące, z tego: 8 856 422-731 300 8 125 122 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 856 422-731 300 8 125 122 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 856 422-731 300 8 125 122 2) wydatki majątkowe, z tego: 50 660 809 190 525 50 851 334 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 660 809 190 525 50 851 334 60016 Drogi publiczne gminne 38 722 141 908 896 39 631 037 1) wydatki bieżące, z tego: 15 837 141-460 000 15 377 141 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 801 141-460 000 15 341 141 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 568 741-460 000 7 108 741 2) wydatki majątkowe, z tego: 22 885 000 1 368 896 24 253 896 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 885 000 1 368 896 24 253 896 700 Gospodarka mieszkaniowa 83 319 982 673 725 83 993 707 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 75 819 982 376 200 76 196 182 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 75 819 982 376 200 76 196 182 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75 346 492 376 200 75 722 692 2) wydatki majątkowe, z tego: 7 500 000 297 525 7 797 525 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500 000 297 525 7 797 525 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 352 282 673 725 78 026 007 1) wydatki bieżące, z tego: 73 852 282 376 200 74 228 482 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 852 282 376 200 74 228 482 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 378 792 376 200 73 754 992 2) wydatki majątkowe, z tego: 3 500 000 297 525 3 797 525 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 500 000 297 525 3 797 525 750 Administracja publiczna 67 772 132 2 483 700 70 255 832 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 62 582 132 2 483 700 65 065 832 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 61 430 333 2 483 700 63 914 033 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 353 838 2 483 700 15 837 538 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 20 z 111

w złotych Dział Rozdz. T r e ś ć Plan na rok Plan na rok Zmiany 2016 2016 Autopoprawka 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54 511 805 110 700 54 622 505 1) wydatki bieżące, z tego: 49 321 805 110 700 49 432 505 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 48 946 139 110 700 49 056 839 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 689 943 110 700 7 800 643 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 712 868 2 400 000 5 112 868 1) wydatki bieżące, z tego: 2 712 868 2 400 000 5 112 868 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 693 635 2 400 000 5 093 635 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 596 635 2 400 000 4 996 635 75095 Pozostała działalność 629 065-27 000 602 065 1) wydatki bieżące, z tego: 629 065-27 000 602 065 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 625 065-27 000 598 065 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 609 065-27 000 582 065 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 319 188 619 500 24 938 688 w tym: 2) wydatki majątkowe, z tego: 135 000 619 500 754 500 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 135 000 619 500 754 500 75412 Ochotnicze straże pożarne 406 000 219 500 625 500 2) wydatki majątkowe, z tego: 219 500 219 500 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 219 500 219 500 75495 Pozostała działalność 400 000 400 000 2) wydatki majątkowe, z tego: 400 000 400 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000 400 000 757 Obsługa długu publicznego 22 175 808-1 145 808 21 030 000 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 22 175 808-1 145 808 21 030 000 f) obsługa długu miasta 16 145 808-1 145 808 15 000 000 75702 Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 16 145 808-1 145 808 15 000 000 1) wydatki bieżące, z tego: 16 145 808-1 145 808 15 000 000 f) obsługa długu miasta 16 145 808-1 145 808 15 000 000 758 Różne rozliczenia 12 411 679-6 815 871 5 595 808 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 6 050 000-1 154 192 4 895 808 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 050 000-1 154 192 4 895 808 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 050 000-1 154 192 4 895 808 2) wydatki majątkowe, z tego: 6 361 679-5 661 679 700 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 361 679-5 661 679 700 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 12 411 679-6 815 871 5 595 808 1) wydatki bieżące, z tego: 6 050 000-1 154 192 4 895 808 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 050 000-1 154 192 4 895 808 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 050 000-1 154 192 4 895 808 2) wydatki majątkowe, z tego: 6 361 679-5 661 679 700 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 361 679-5 661 679 700 000 801 Oświata i wychowanie 327 233 139 2 926 806 330 159 945 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 310 505 232 1 651 725 312 156 957 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 252 747 371 414 401 253 161 772 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216 152 335 8 360 216 160 695 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 595 036 406 041 37 001 077 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 058 818 1 237 324 2 296 142 2) wydatki majątkowe, z tego: 16 727 907 1 275 081 18 002 988 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 727 907 1 275 081 18 002 988 80101 Szkoły podstawowe 83 721 200 789 257 84 510 457 1) wydatki bieżące, z tego: 83 721 200 133 572 83 854 772 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 74 309 849 133 572 74 443 421 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 347 292 8 000 62 355 292 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 962 557 125 572 12 088 129 2) wydatki majątkowe, z tego: 655 685 655 685 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 655 685 655 685 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 687 724 40 000 1 727 724 1) wydatki bieżące, z tego: 1 687 724 40 000 1 727 724 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 563 194 40 000 1 603 194 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108 333 40 000 148 333 80104 Przedszkola 39 566 433 81 396 39 647 829 1) wydatki bieżące, z tego: 39 166 433 20 000 39 186 433 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 283 403 20 000 30 303 403 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 524 518 20 000 4 544 518 2) wydatki majątkowe, z tego: 400 000 61 396 461 396 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 21 z 111