Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 160.954.804 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 136.568.640 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 24.386.164 zł; 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 174.922.074 zł, w tym: a) w kwocie 129.003.521 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 45.918.553 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7.594.135 zł, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały ; 4) w 4 pkt 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 14.260.393 zł. ; 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu 2.665.496 zł, jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie 29.801.832 zł, w tym: a) na zadania bieżące 21.246.837 zł, b) na zadania majątkowe 8.554.995 zł. ; jak w Załączniku do niniejszej uchwały; 5) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.967.270 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.535.270 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.568.000 zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2016. obrazuje zbiorczo Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POIATU Tabela Nr 1 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par Razem: 600 60014 dochody majątkowe 700 70005 dochody bieżące 853 85395 dochody bieżące zwiększenia zmniejszenia 1 992 301,00 1 045 500,00 łasne 1 992 301,00 1 045 500,00 Transport i łączność 450 000,00 1 045 500,00 Drogi publiczne powiatowe 450 000,00 1 045 500,00 450 000,00 1 045 500,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 450 000,00 1 045 500,00 jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 pływy z różnych dochodów 1 000 000,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 542 301,00 0,00 Pozostała działalność 542 301,00 0,00 542 301,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 542 301,00 0,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

YDATKI BUDŻETU POIATU Tabela Nr 2 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz Razem: 600 60013 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 60014 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe zwiększenia zmniejszenia 4 189 346,00 1 852 745,00 łasne 4 189 346,00 1 852 745,00 Transport i łączność 3 475 200,00 1 750 500,00 Drogi publiczne wojewódzkie 2 075 200,00 0,00 109 000,00 0,00 109 000,00 0,00 1 966 200,00 0,00 1 966 200,00 0,00 Drogi publiczne powiatowe 1 400 000,00 1 750 500,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 1 400 000,00 1 690 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 400 000,00 1 690 500,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 6 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 6 500,00 0,00 6 500,00 wydatki JB - związane z 0,00 6 500,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia 60 000,00 0,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 60 000,00 0,00 wydatki majątkowe 60 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 0,00 95 745,00 85204 Rodziny zastepcze 0,00 95 745,00 0,00 95 745,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 95 745,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 638 046,00 0,00 85395 Pozostała działalność 638 046,00 0,00 638 046,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 638 046,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 600,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 9 600,00 0,00 926 Kultura fizyczna 6 500,00 0,00 92695 Pozostała działalność 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 6 500,00 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Tabela Nr 3 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60014 C C C plan po zmianach 45 918 553,00 45 918 553,00 32 745 753,00 Transport i łączność 24 244 393,00 Drogi publiczne powiatowe 22 960 393,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 136 408,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" 90 000,00 łasne 90 000,00 "Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu" 1 700 000,00 łasne 1 700 000,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 500 000,00 łasne 500 000,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 150 000,00 Przeciszowie - Etap II" łasne 150 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" 634 440,00 łasne 634 440,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na 5 100 000,00 odcinku od km 5+792 do km 7+270" Dotacje celowe na zadania własne 2 550 000,00 łasne 2 550 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. ypoczynkowa w Zasolu" 191 144,00 łasne 191 144,00 "Rozbudowa drogi powiatowej al. ojska Polskiego (dojazd do 600 000,00 ALUMETAL i TAURON)" w Kętach łasne 600 000,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" 600 000,00 łasne 600 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" 120 000,00 łasne 120 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 1 100 000,00 łasne 1 100 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 6 527 324,00 0+000-3+060,71" Dotacje celowe na zadania własne 3 000 000,00 łasne 3 527 324,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w 1 875 000,00 Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 1 500 000,00 łasne 375 000,00 "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową 500 000,00 nr 1897K w Oświęcimiu" łasne 500 000,00 "Przebudowa mostu nad kanałem isły w Dworach Drugich w gminie 450 000,00 Oświęcim, w ciągu ul. Oświęcimskiej - droga powiatowa nr 1895K w km 5+280" łasne 450 000,00 "Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu" 150 000,00 łasne 150 000,00 "Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i 500 000,00 Brzezince" łasne 500 000,00 "Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 218 000,00 miejscowości Las" łasne 218 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" 100 000,00 łasne 100 000,00 "Odtworzenie i regulacja odwodnienia na drodze powiatowej nr 1817K ul. 130 000,00 Stara Droga w Bulowicach" łasne 130 000,00 "Remont przepustu oraz regulacja rowów - droga powiatowa nr 1773K w 20 000,00 Smolicach" łasne 20 000,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w 20 000,00 Chełmku" łasne 20 000,00 "Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie" 110 000,00 Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 700 70005 750 75020 plan po zmianach łasne 110 000,00 "spólne zadania drogowe w gminie Kęty" 100 500,00 łasne 100 500,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach" 50 000,00 łasne 50 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 600 000,00 łasne 600 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 823 985,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 51 500,00 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku" łasne 51 500,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. 272 485,00 Nosala w Brzeszczach" łasne 272 485,00 Dotacja Gmina Kęty- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na 300 000,00 łosień w Bielanach" łasne 300 000,00 Dotacja Miasto Oświęcim- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. 200 000,00 Królowej Jadwigi w Oświęcimiu" łasne 200 000,00 Drogi publiczne gminne 1 284 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 1 284 000,00 samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul..grabskiego do 400 000,00 DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanow. dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyż. w formie ronda, w gminie Zator" łasne 400 000,00 Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi 105 000,00 łączącej ul.baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku" łasne 105 000,00 Dotacja Gmina Kęty -"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 86 000,00 510005K ul.czajki w Kętach" łasne 86 000,00 Dotacja Gmina Miasto Oświęcim -"Budowa odcinka drogi będącej 350 000,00 przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu" łasne 350 000,00 Dotacja Gmina Osiek -"Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. 75 000,00 Kościelna w km 0+337-1+143 i nr 510091K ul. Przecznica w km 0+000-0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek" łasne 75 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej 268 000,00 nr 510496K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497 w km 0+000-0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej" łasne 268 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 "Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w 25 000,00 Kętach" łasne 25 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 "ykup gruntów" 15 000,00 łasne 15 000,00 Administracja publiczna 225 000,00 Starostwa powiatowe 225 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 "Modernizacja archiwum dla ydziałów Zamiejscowych w Kętach" 40 000,00 łasne 40 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 185 000,00 "Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w 75 000,00 Oświęcimiu" łasne 75 000,00 "Zakup samochodu" 110 000,00 łasne 110 000,00 Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 2

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 754 75405 75412 801 80102 80120 C 80130 851 85111 85117 852 85201 85202 plan po zmianach Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 157 000,00 Komendy powiatowe Policji 72 000,00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 72 000,00 zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KPP w 72 000,00 Oświęcimiu" łasne 72 000,00 Ochotnicze straże pożarne 85 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 85 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP" 85 000,00 łasne 85 000,00 Oświata i wychowanie 2 702 360,00 Szkoły podstawowe specjalne 9 360,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 360,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOS w Oświęcimiu" 9 360,00 łasne 9 360,00 Licea ogólnokształcące 1 799 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 799 000,00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 500 000,00 łasne 500 000,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 1 250 000,00 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" Dotacje celowe na zadania własne 1 000 000,00 łasne 250 000,00 "ykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przed budynkiem internatu 49 000,00 PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" łasne 49 000,00 Szkoły zawodowe 894 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 894 000,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" 34 000,00 łasne 34 000,00 "Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 800 000,00 łasne 800 000,00 "Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach" 60 000,00 łasne 60 000,00 Ochrona zdrowia 792 000,00 Szpitale ogólne 532 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 532 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w 532 000,00 Oświęcimiu" łasne 532 000,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 260 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 260 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" 260 000,00 łasne 260 000,00 Pomoc społeczna 120 000,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 70 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 "Instalacja hydrantów w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 20 000,00 łasne 20 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 "Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Oświęcimiu" 45 000,00 łasne 45 000,00 "Zakup wyparzacza w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 5 000,00 łasne 5 000,00 Domy pomocy społecznej 50 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 "ykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku" 50 000,00 łasne 50 000,00 Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 3

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 853 85333 854 900 85403 90001 90005 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 60013 60014 S S S plan po zmianach Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 Powiatowe urzędy pracy 10 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 "Założenie klimatyzacji w budynku PUP w Oświęcimiu" 10 000,00 łasne 10 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 765 000,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 765 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 665 000,00 "Termomodernizacja budynku SOS w Oświęcimiu" 165 000,00 łasne 165 000,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu" 500 000,00 łasne 500 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOS w 100 000,00 Oświęcimiu" łasne 100 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 690 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 625 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 300 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 300 000,00 łasne 300 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 225 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki inwestycyje jednostek niezaliczanych do sektora 225 000,00 finansów publicznych" Dochody szczególne i finansowanie 225 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacja "ydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony 100 000,00 wód" Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 065 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 065 000,00 "Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 330 000,00 łasne 330 000,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 1 600 000,00 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 1 600 000,00 "Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Nr 10 1 000 000,00 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 1 000 000,00 "ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i 135 000,00 klimatu" Dochody szczególne i finansowanie 135 000,00 13 172 800,00 Transport i łączność 11 291 990,00 Drogi publiczne wojewódzkie 4 872 200,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 4 872 200,00 samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 4 872 200,00 Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" łasne 4 872 200,00 Drogi publiczne powiatowe 6 419 790,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 424 790,00 "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 1007K i część DP 1059K na 2 325 000,00 obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne 2 325 000,00 "Przebudowa drogi nr 1761K w Graboszycach w km 0+000-1+034" 2 099 790,00 łasne 2 099 790,00 Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 4

YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 710 71012 754 75412 801 80195 plan po zmianach ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 995 000,00 "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 1007K i część DP 1059K na 775 000,00 obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne 775 000,00 "Przebudowa drogi nr 1761K w Graboszycach w km 0+000-1+034" 1 220 000,00 łasne 1 220 000,00 Działalność usługowa 1 500 000,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 500 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 350 000,00 "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę 1 350 000,00 aktualnych rejestrów publicznych" łasne 1 350 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę 150 000,00 aktualnych rejestrów publicznych" łasne 150 000,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 270 000,00 Ochotnicze straże pożarne 270 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 215 000,00 "Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach" 215 000,00 łasne 215 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 "Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach" 55 000,00 łasne 55 000,00 Oświata i wychowanie 110 810,00 Pozostała działalność 110 810,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna" 110 000,00 łasne 110 000,00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 810,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 667Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych Urząd Marszałkowski - "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. 810,00 Powiatu Oświęcimskiego" łasne 810,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 5

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY Dokładność / kolejność plan po zmianach sp.fin-dział-rozdz-par Razem: 7 594 135,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na 7 594 135,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy łasne 7 594 135,00 600 Transport i łączność 5 422 290,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 422 290,00 dochody majątkowe 5 422 290,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 325 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 2 099 790,00 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 997 500,00 jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 1 350 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 350 000,00 dochody majątkowe 1 350 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 350 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 215 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 215 000,00 dochody majątkowe 215 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 215 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 801 Oświata i wychowanie 64 544,00 80130 Szkoły zawodowe 64 544,00 dochody bieżące 64 544,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 64 544,00 gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inyych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 542 301,00 85395 Pozostała działalność 542 301,00 dochody bieżące 542 301,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 542 301,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODSTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE Dokładność / kolejność plan po zmianach sp.fin-dział-rozdz-par Razem: 1 741 511,00 S Dochody szczególne i finansowanie 270 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 000,00 90002 Gospodarka odpadami 120 000,00 120 000,00 dotacje na zadania bieżące 120 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 120 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 150 000,00 150 000,00 dotacje na zadania bieżące 150 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 150 000,00 łasne 1 471 511,00 600 Transport i łączność 1 105 879,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 105 879,00 1 105 879,00 dotacje na zadania bieżące 1 105 879,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 105 879,00 710 Działalność usługowa 180 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 180 000,00 180 000,00 dotacje na zadania bieżące 180 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 180 000,00 750 Administracja publiczna 85 680,00 75011 Urzędy wojewódzkie 85 680,00 85 680,00 dotacje na zadania bieżące 85 680,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 85 680,00 801 Oświata i wychowanie 6 800,00 80130 Szkoły zawodowe 1 200,00 1 200,00 dotacje na zadania bieżące 1 200,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 1 200,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 80195 Pozostała działalność 5 600,00 5 600,00 dotacje na zadania bieżące 5 600,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 5 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 152,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 13 152,00 13 152,00 dotacje na zadania bieżące 13 152,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 13 152,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 92116 Biblioteki 80 000,00 80 000,00 dotacje na zadania bieżące 80 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 80 000,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

- ZADANIA MAJĄTKOE Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 923 985,00 S Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 wydatki majątkowe 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu łasne 823 985,00 600 Transport i łączność 823 985,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 823 985,00 wydatki majątkowe 823 985,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 823 985,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 823 985,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. BUDŻET POIATU 2016 w tym zadania: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 160 954 804 11 323 968 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 136 568 640 11 323 968 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 34 700 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 34 000 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 700 000 1.1.2 subwencje, w tym: 66 098 819 1.1.2.1 część oświatowa 64 140 724 1.1.2.2 część równoważąca 1 958 095 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 606 845 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 19 115 968 11 323 968 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 16 047 008 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 950 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 24 386 164 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 22 135 964 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6 987 290 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2 250 200 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 174 922 074 11 323 968 2 665 496 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 129 003 521 11 323 968 1 741 511 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 102 032 412 10 751 154 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 877 612 9 116 071 2.1.1.2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 2 286 666 rezerwa ogólna 386 666 rezerwa celowa oświatowa 200 000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 154 800 1 635 083 250 000 rezerwa celowa na odprawy 900 000 rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń 550 000 2.1.1.2.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 220 000 2.1.2 dotacje na zadania bieżące, w tym: 21 246 837 191 134 1 741 511 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 270 000 270 000 Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 3 936 679 381 680 2.1.3.1 diety 465 816 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.1.4 ustawy, w części związanej z realizacją zadań 1 087 593 Powiatu 2.1.5 obsługa długu Powiatu 700 000 2.2 YDATKI MAJĄTKOE, TYM: 45 918 553 923 985 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 45 918 553 923 985 2.2.1.1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 13 172 800 2.2.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 460 000 100 000 3. NADYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 7 565 119-13 967 270 17 535 270 14 900 000 2 635 270 3 568 000 3 568 000 10 200 389 SALDO (4+5-6) Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ROKU 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ YSZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 1 370 479 1 370 479 CELOA RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 60014 Drogi publiczne powiatowe 60095 Pozostała działalność 1 105 879 1 105 879 384 879 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 300 000 Gmina Brzeszcze 264 600 264 600 264 600 ojewództwo Małopolskie 710 Działalność usługowa 180 000 180 000 71012 750 75011 755 75515 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie ymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 180 000 180 000 180 000 Gmina Kęty 85 680 85 680 85 680 85 680 4 080 Gmina Chełmek 0,10 etatu 10 200 Gmina Osiek 0,25 etatu 71 400 Gmina Kęty 1,75 etatu 179 840 179 840 179 840 179 840 179 840 Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie 758 Różne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 801 80120 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów (zwrot 3 506 000 części oświatowej subwencji ogólnej) 10 078 800 6 800 10 072 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 501 200 1 200 6 500 000 80130 Szkoły zawodowe 6 500 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 1 200 Miasto Zielona Góra 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.og ólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 2 000 2 000 2 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

80151 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność 220 000 220 000 220 000 5 600 5 600 2 500 Miasto Jaworzno 1 500 Miasto Bielsko-Biała 1 000 Miasto Tychy 600 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 196 294 175 000 21 294 85149 85156 Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 80 000 70 000 10 000 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 10 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 116 294 105 000 11 294 11 294 Małopolski Urząd ojewódzki 105 000 (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 852 Pomoc społeczna 4 169 258 740 000 3 429 258 1 921 901 440 000 1 481 901 40 000 Powiat Krakowski 49 905 Powiat Brzeski 85201 85202 Placówki opiekuńczo wychowawcze Domy pomocy społecznej 41 544 Powiat Ostrzeszowski 54 214 Powiat Cieszyński 36 709 Powiat Przemyski 150 300 Powiat Miechowski 67 328 Inne powiaty 1 481 901 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 1 947 357 1 947 357 897 557 1 049 800 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 300 000 300 000 12 500 Miasto Tychy 85204 Rodziny zastępcze 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 25 000 Powiat Chrzanowski 12 500 Powiat Białobrzeski 71 100 Powiat Miechowski 39 400 Powiat Tarnowski 37 500 Powiat Cieszyński 12 500 Powiat Nowotarski 8 500 Gmina Miejska Kraków 25 000 Powiat Bielski 12 500 Miasto Bielsko-Biała 43 500 Inne powiaty 200 886 13 152 187 734 200 886 13 152 187 734 3 288 Powiat Chrzanowski 9 864 Powiat adowicki 177 734 10 000 Fundacja im. Brata Alberta stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 2

854 85410 900 90002 90005 921 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 270 000 270 000 120 000 120 000 120 000 gminy 150 000 150 000 150 000 gminy 159 600 89 600 70 000 29 600 9 600 20 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 2 500 Stowarzyszenie Mieszkańców Bielan "AKTYNI KAŻDYM IEKU" 2 500 Fundacja Machina Fotografika 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 000 Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 2 000 Towarzystwo Przyjacół Liceum Ogólnokształcącego im. S.Konarskiego w Oświęcimiu 4 000 Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie 9 600 Miasto Oświęcim 92116 Biblioteki 80 000 80 000 Miasto Oświęcim (Biblioteka 80 000 Powiatowa) 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 50 000 50 000 50 000 jednostki spoza sektora 926 Kultura fizyczna 200 000 200 000 200 000 200 000 32 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu 4 000 Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" 3 000 Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 000 Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska " Oświęcim 6 000 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach 40 000 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu 4 000 Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 3

30 000 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin" Dotacje z budżetu na zadania bieżące 4 000 6 000 30 000 35 000 Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Futbolu Kęty Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" Uczniowski Klub Pływacki "Unia" 21 246 837 6 436 711 4 088 126 10 722 000 600 Transport i łączność 6 980 185 6 980 185 823 985 823 985 60014 60013 60016 754 75405 75412 801 80195 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Pozostała działalność 51 500 Gmina Chełmek 272 485 Gmina Brzeszcze 300 000 Gmina Kęty 200 000 Gmina Oświęcim 4 872 200 4 872 200 4 872 200 ojewództwo Małopolskie* 1 284 000 1 284 000 400 000 Gmina Zator 105 000 Gmina Chełmek 86 000 Gmina Kęty 350 000 Gmina Miasto Oświęcim 75 000 Gmina Osiek 268 000 Gmina Brzeszcze 157 000 72 000 85 000 72 000 72 000 72 000 KPP w Oświęcimiu 85 000 85 000 85 000 810 810 810 810 Urząd Marszałkowski 810 ojewództwa Małopolskiego* ochotnicze staże pożarne 851 Ochrona zdrowia 792 000 792 000 85111 Szpitale ogólne 532 000 532 000 532 000 ZOZ w Oświęcimiu 85117 900 90001 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 260 000 260 000 260 000 PZOL w Grojcu 625 000 400 000 225 000 625 000 400 000 225 000 225 000 spółki wodne 100 000 gminy 300 000 Inne jednostki sektora * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 8 554 995 8 244 995 310 000 Dotacje z budżetu ogółem 29 801 832 14 681 706 4 398 126 10 722 000 Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 4

U z a s a d n i e n i e I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększające wynosi 946.801 zł. szczególności: a) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 450.000 zł dochodów z tytułu pomocy z: Gminy Chełmek na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku 425.000 zł, Gminy Kęty na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach 25.000 zł, - zmniejszenia na łączną kwotę 1.045.500 zł dochodów z tytułu pomocy finansowej z: Gminy Chełmek na zadaniu pn. Budowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Chełmku oraz odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku ok. 400 m 370.000 zł, Gminy Kęty na zadaniu pn. spólne zadania drogowe w gminie Kęty 425.500 zł, Gminy Brzeszcze na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach 250.000 zł, b) w dziale 700, rozdział 70005 dokonano zwiększenia na kwotę 1.000.000 zł wpływy z różnych dochodów tj. środki z tytułu odszkodowań za nieruchomości stanowiące własność Powiatu, a przejęte na rzecz ojewództwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Droga spółpracy Regionalnej Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabryczna w Oświęcimiu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, c) w dziale 853, rozdział 85395 dokonano zwiększenia na kwotę 542.301 zł środków planowanych do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na realizacje projektu pn. Nowe wyzwania lepsza przyszłość (zadanie trzyletnie, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu). II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. a) w dziale 600, rozdział 60013 zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn. Dotacja ojewództwo Małopolskie Droga spółpracy Regionalnej Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu 1.966.200 zł (w tym 1.075.200 zł z wolnych środków z roku 2015) i związane z nimi 109.000 zł po zmianach łączna kwota dofinansowania w 2016 roku będzie wynosić 4.872.200 zł, a w 2017 4.250.000 zł, b) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano: - zwiększenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.400.000 zł w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach 250.000 zł (wkład własny Powiatu) wartość zadania w 2016 r. 1.100.000 zł, natomiast w 2017 również planuje się 1.100.000 zł (łącznie 2.200.000 zł), Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku 600.000 zł (wkład własny Powiatu 175.000 zł) wartość zadania w 2016 r. 600.000 zł, a w 2017 600.000 zł (łącznie 1.200.000 zł), Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach 50.000 zł (wkład własny Powiatu 25.000 zł) wartość zadania 50.000 zł (projekt wykona Powiat), Dotacja dla Gminy Kęty na zdanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach 300.000 zł (na podstawie projektu o którym mowa powyżej, zadanie zrealizuje Gmina), Dotacja dla Miasta Oświęcim na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu 200.000 zł. Przewidywana wartość zadania 780.000 zł pozostałą kwotę sfinansuje Miasto Oświęcim i inwestorzy prywatni, - zmniejszenia wydatków bieżących 60.000 zł i majątkowych na łączną kwotę 1.690.500 zł w tym: Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu 200.000 zł (wkład własny Powiatu), Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach 250.000 zł (udział Gminy) zmiana sposobu realizacji zadania, Budowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Chełmku oraz odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 1

ok. 400 m 490.000 zł (wkład własny Powiatu 120.000 zł, udział Gminy 370.000 zł) zmiana sposobu realizacji zadania, spólne zadania drogowe w gminie Kęty 750.500 zł (wkład własny Powiatu 325.000 zł, udział Gminy 425.500 zł), c) w dziale 851, rozdział 85117 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w wysokości 60.000 zł na zadaniu pn. Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu dotacja PZOL w Grojcu, d) w dziale 926, rozdział 92695 dokonano zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na konserwacje boiska Orlik w wysokości 6.500 zł w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (zmniejszenie w rozdziale 80120). III. Ponadto wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2015 w wysokości 1.389.800 zł, które planuje się przeznaczyć na: ydatki majątkowe pn. Dotacja ojewództwo Małopolskie Droga spółpracy Regionalnej Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu ydatki majątkowe pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach ydatki majątkowe pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku ydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (dotacja dla Miasta Oświęcim na działalność Uniwersytetu Trzeciego ieku) 1.075.200 zł Dział 600, rozdział 60013 250.000 zł Dział 600, rozdział 60014 55.000 zł Dział 600, rozdział 60014 9.600 zł Dział 921, rozdział 92105 IV. związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w poszczególnych Tabelach uchwały, uaktualniono Załącznik plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016. Id: 52B5271C-86E8-4A08-9354-4D62D8DEB530. Podpisany Strona 2