UCHWAŁA NR XXIII/86/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ze zm.) Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki opracowaną na lata 2013 2023 o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zielonki, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazanych w załączniku nr 2 uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2 niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 5. Traci moc uchwała Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki ze zmianami. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. Przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/86/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki Wyszczególnienie Plan za III kw.2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dochody 50 595 987 57 755 143 57 502 293 59 454 928 59 025 631 60 503 597 61 966 272 63 471 430 65 019 567 66 611 264 68 247 186 69 858 032 bieżące 48 443 644 52 408 206 55 418 254 57 622 822 59 025 631 60 503 597 61 966 272 63 471 430 65 019 567 66 611 264 68 247 186 69 858 032 majątkowe 2 152 343 5 346 937 2 084 039 1 832 106 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym sprzedaż majątku 0 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki 54 682 861 58 975 143 56 972 293 55 320 928 54 761 263 56 435 597 58 236 272 60 379 430 63 219 567 64 911 264 66 747 186 68 358 032 bieżące 44 393 756 45 882 601 48 803 334 50 177 246 51 077 564 52 060 245 53 028 214 53 897 924 55 339 932 56 545 158 57 923 645 59 282 911 obsługa długu 1 700 000 1 735 000 1 763 855 1 590 158 1 342 640 1 048 772 809 379 453 014 474 753 244 616 137 890 27 616 gwarancje i poręczenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 621 437 20 480 590 20 416 318 21 176 273 21 857 475 22 561 059 23 287 772 24 014 935 24 765 311 25 539 654 26 338 744 27 163 386 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 5 397 972 5 565 344 5 770 810 5 915 080 6 062 956 6 184 216 6 307 900 6 434 058 6 562 739 6 693 994 6 827 873 6 964 431 Przedsięwzięcia x 6 598 974 3 893 413 569 889 64 092 0 0 0 0 0 0 0 majątkowe 10 289 105 13 092 542 8 168 959 5 143 682 3 683 699 4 375 352 5 208 058 6 481 506 7 879 635 8 366 106 8 823 541 9 075 121 w tym Przedsięwzięcia x 8 935 073 7 723 668 3 471 950 800 000 0 0 0 0 0 0 0 Przychody 6 830 873 4 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zaciągany dług 4 781 951 4 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 1
pożyczki 1 281 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 emisja obligacji 3 500 000 4 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wolne środki 2 048 922 0 0 nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 spłata udzielonych pożyczek 0 Rozchody 2 744 000 2 780 000 3 530 000 4 134 000 4 264 368 4 068 000 3 730 000 3 092 000 1 800 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 spłata długu 2 744 000 2 780 000 3 530 000 4 134 000 4 264 368 4 068 000 3 730 000 3 092 000 1 800 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 pożyczki 444 000 580 000 630 000 634 000 564 368 368 000 330 000 0 0 0 0 0 w tym kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wykup obligacji 2 300 000 2 200 000 2 900 000 3 500 000 3 700 000 3 700 000 3 400 000 3 092 000 1 800 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 pożyczki do udzielenia 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) -4 086 873-1 220 000 530 000 4 134 000 4 264 368 4 068 000 3 730 000 3 092 000 1 800 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 Finansowanie deficytu x 1 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pożyczki x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kredyty x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 emisja obligacji x 1 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wolne środki x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nadwyżka budżetowa z lat poprzednich x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 spłata udzielonych pożyczek x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Przeznaczenie nadwyżki x 0 530 000 4 134 000 4 264 368 4 068 000 3 730 000 3 092 000 1 800 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 spłata zaciągniętego długu x 0 530 000 4 134 000 4 264 368 4 068 000 3 730 000 3 092 000 1 800 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 udzielenie pożyczek x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów x 2 780 000 3 530 000 4 134 000 4 264 368 4 068 000 3 730 000 3 092 000 1 800 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 pożyczki x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kredyty x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 emisja obligacji x 2 780 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wolne środki x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 2
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 spłata udzielonych pożyczek x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nadwyżka budżetowa x 0 530 000 4 134 000 4 264 368 4 068 000 3 730 000 3 092 000 1 800 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 Dług / Prognoza kwoty długu 25 098 368 26 318 368 25 788 368 21 654 368 17 390 000 13 322 000 9 592 000 6 500 000 4 700 000 3 000 000 1 500 000 0 W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności) x 0 0 x x x x x x x x x Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 8,78% 7,82% 9,21% x x x x x x x x x Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 49,61% 45,57% 44,85% x x x x x x x x x Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat x 0,1281 0,1212 0,1043 0,1187 0,1250 0,1331 0,1395 0,1449 0,1480 0,1503 0,1504 Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D x 0,0782 0,0921 0,0963 0,0950 0,0846 0,0733 0,0559 0,0350 0,0292 0,0240 0,0219 Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" x 0,0499 0,0291 0,0081 0,0237 0,0404 0,0599 0,0836 0,1099 0,1188 0,1263 0,1286 Spełnianie (Tak) lub niespełnienie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych x TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 3
(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku x 0,1159 0,1150 0,1252 0,1347 0,1396 0,1442 0,1508 0,1489 0,1511 0,1513 0,1514 Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" x 6 525 605 6 614 920 7 445 576 7 948 067 8 443 352 8 938 058 9 573 506 9 679 635 10 066 106 10 323 541 10 575 121 Obsługa długu związana z UE 0 0 0 0 x x x x x x x x Spłata długu związana z UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dług na koniec roku związany z UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/86/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich Limity wydatków 2013 2014 2015 2016 Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) I Zapewnienie ciągłości działania jednostki: Wszystkie jednostki 2012-2014 2 500 000 7 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 1 Projekt systemowy pn. "Czas na zmiany" działanie 7.1 POKL GOPS 2013-2014 550 000 550 000 275 000 275 000 2 Partnerski projekt Comenius - uczenie się przez całe życie ZS Korzkiew 2012-2014 81 500 81 500 1 000 63 430 17 070 3 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego UG 2006-2014 98 000 795 200 599 600 98 000 97 600 4 Zimowe utrzymanie dróg gminnych UG 2012-2014 20 000 900 000 450 000 450 000 Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 1
5 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych UG 2012-2015 60 000 1 050 000 250 000 250 000 250 000 300 000 6 Dowóz uczniów do szkół GZEAS 2012-2013 220 000 365 000 145 000 220 000 7 Obsługa bankowa gminy i jej jednostek UG i jednostki 2012-2015 300 000 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 8 Dostawa energii UG i jednostki 2012-2013 250 000 3 350 000 1 100 000 2 250 000 9 10 Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego Dopłata do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy UG 2011-2016 606 268 627 168 20 900 188 544 183 743 169 889 64 092 UG 2013-2014 224 000 224 000 204 000 20 000 Suma X X 2 409 768 8 342 868 2 216 500 4 098 974 1 393 413 569 889 64 092 III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) 1 2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zielonki w latach 2012-2014 - zakres I (objęty wnioskiem o rozszerzenie projektu POIiŚ) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bibice- Czekaj (rej. Ul. Granicznej) UG 2012-2015 3 250 500 7 216 264 902 521 1 206 521 3 885 272 1 221 950 UG 2014 250 000 250 000 250 000 Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 2
3 4 5 6 7 8 Kanalizacja w miejscowości Zielonki - rejon Krzyżówki - projekt Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzce (spinka B4-E7 oraz SDOO) Wodociąg w miejscowości Zielonki - rejon Podskale II etap Budowa Centrum Medycznego w Batowicach Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych UG 2011-2013 0 90 045 70 045 20 000 UG 2013-2014 0 982 131 390 479 591 652 UG 2011-2013 0 303 341 163 341 140 000 UG 2010-2015 3 000 000 3 144 963 144 963 1 000 000 1 000 000 1 000 000 UG 2011-2015 598 000 823 222 162 000 309 222 152 000 200 000 UG 2011-2015 300 000 1 005 000 455 000 250 000 150 000 150 000 9 Przebudowa sieci wodociągowej w gminie UG 2012-2016 900 000 1 084 442 184 442 100 000 400 000 400 000 10 Zaprojektowanie i budowa remizy OSP w Bibicach UG 2014-2016 1 000 000 1 000 000 200 000 400 000 400 000 11 12 13 Budowa budynku socjalno - gospodarczego na terenie boiska w Bibicach Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach w ramach PROW Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej w ramach PROW UG 2013-2014 341 000 341 000 241 000 100 000 UG 2011-2014 380 200 391 885 11 685 100 000 280 200 UG 2013-2014 352 000 352 000 100 000 252 000 Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 3
14 15 Budowa szkoły w obwodzie Korzkiew - zakup gruntu i projekt inwestycji Projekt MRPO.03.01.03-12- 036/12 pn."od Krakowa do Ojcowa - rowerem przez Zielonki" UG 2012-2015 200 000 1 570 000 1 370 000 100 000 100 000 UG 2012-2014 4 823 855 4 823 855 2 460 4 558 851 262 544 16 Zakupy gruntów i inne zakupy inwestycyjne UG 2012-2014 1 019 000 1 883 902 864 902 619 000 400 000 Suma X X 16 414 555 25 262 050 4 331 359 8 935 073 7 723 668 3 471 950 800 000 IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp 1 0 0 0 0 0 0 0 Suma X X 0 0 0 0 0 0 0 Łącznie ( I + II + III+IV) X X 21 324 323 41 104 918 9 047 859 15 534 047 11 617 081 4 041 839 864 092 Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 4
Uzasadnienie Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Zielonki sporządza i przedstawia Radzie Gminy Zielonki projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki. Zakres czasowy prognozy obejmuje: a) w części dotyczącej prognozy długu okres wynikający z zawartych umów pożyczkowych oraz emisji obligacji komunalnych, b) w części dotyczącej wykazu wieloletnich przedsięwzięć okres ich realizacji. Prognozę budżetu na lata 2014-2023 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 1
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2013-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki na lata 2013-2023 opracowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 12 września 2012 roku, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto do sporządzenia prognozy wykorzystano również informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na 2013 rok wielkości subwencji, udziałów w PIT, dane przekazane przez dysponentów środków o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa, podpisane lub zaakceptowane wnioski o dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i inne. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2023 uwzględniono także dane historyczne dotyczące wykonania budżetu w latach 2008-2011 oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2012 r. Tabela I Wykonane dochody i wydatki (zbiorczo) Wykonanie z RB-27s i RB-28s na koniec roku Plan na koniec Wyszczególnienie / Rok III kw. 2008 2009 2010 2011 2012 Dochody budżetu ogółem 43.974.680 41.068.994 55.045.254 50.038.357 50.595.987 Dochody bieżące 39.658.239 39.657.468 42.853.750 46.663.998 48.443.644 Dochody ze sprzedaży majątku 1.940.258 325.913 467.100 0 0 Wydatki bieżące 26.240.421 30.754.456 35.795.611 38.378.022 44.393.756 50.157.226 Wydatki budżetu ogółem 56.065.959 54.277.469 52.326.973 54.682.861 Tabela II Wynik budżetu roku 2011 Wyszczególnienie / Rok 2011 Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego. -18.722.878 Wolne środki na koniec roku budżetowego. 2.048.922 Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego. 23.060.417 Tabela III Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2012 Wyszczególnienie / Rok 2012 Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego. 50.223.971 Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego. 53.605.534 Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego 4.781.951 Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego. 2.744.000 Wykonanie innych przychodów wolne środki budżetu 1.343.612 Wykonanie innych rozchodów 0 Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 2
Wynik budżetu (deficyt) - 3.381.563 Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego. 25.098.368 Tabela IV Wykonanie budżetu w latach 2008-2012 (szczegółowo) wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 plan III kw. Dochody bez nadwyżek 43 974 680 41 068 993 55 045 254 50 038 356 50 595 987 Subwencje 15 077 169 15 030 325 27 250 420 20 010 224 20 155 353 Subwencje ogółem 9 163 134 10 484 597 11 333 512 12 548 188 13 868 420 Dotacje ogółem 5 347 686 4 229 082 3 987 671 3 955 798 4 196 087 Środki ze źródeł pozabudżetowych 566 349 316 646 11 929 237 3 506 238 2 090 846 Dochody własne gminy 28 897 511 26 038 668 27 794 834 30 028 132 30 440 634 1. Podatki i opłaty lokalne 8 412 728 6 771 512 6 819 244 6 932 145 7 750 285 2. Udział w podatkach budżetowych państwa 15 425 563 16 500 866 17 323 265 19 365 399 20 955 210 3. Dochody jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 4. Dochody z majątku gminy 2 784 961 1 206 112 1 471 976 1 182 662 1 077 419 5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 362 996 32 133 12 154 138 810 50 000 6. Pozostałe dochody 1 911 264 1 528 045 2 168 195 2 409 117 607 720 WYDATKI: 26 055 368 30 148 777 34 748 140 36 936 519 42 743 756 1. Rzeczowe 13 776 996 15 949 061 19 133 842 19 425 984 23 072 319 2. Osobowe 12 278 371 14 173 436 15 550 360 17 474 276 19 621 437 w tym wydatki na zadania zlec. i pow. 3 065 113 2 972 432 3 170 614 2 979 355 3 203 511 w tym koszty finansowe 0 26 280 63 938 36 259 50 000 Wolne Środki 17 919 313 10 920 217 20 297 114 13 101 837 7 852 232 Obsługa długu 1 753 052 1 771 997 8 968 097 3 396 870 4 394 000 Spłata rat kapitałowych 1 568 000 1 166 320 7 920 627 1 955 368 2 744 000 Spłata odsetek 185 052 605 677 1 047 470 1 441 502 1 650 000 Umorzenia/poręczenia 0 493 680 Wolne środki na inwestycje 16 166 260 9 148 220 11 329 016 9 704 967 3 458 231 Inwestycje 23 916 806 25 311 504 18 481 858 13 948 951 10 289 105 Wolne środki po inwestycjach -7 750 546-16 163 285-7 152 842-4 243 984-6 830 874 Kredyty i pożyczki otrzymane 4 753 798 14 589 557 12 463 057 480 000 4 781 951 Roczne przepływy gotówki netto -2 996 748-1 573 728 5 310 215-3 763 984-2 048 922 Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 3
Skumulowany stan gotówki na koniec okresu 2 076 418 502 691 5 812 907 2 048 923 0 Nadwyżka/deficyt budżetowy -6 182 546-14 996 965 767 785-2 288 616-4 086 874-18 722 Skumulowana nadwyżka/deficyt -4 987 380-19 490 664 878-21 011 495-25 098 368 WSKAŹNIKI 2008 2009 2010 2011 2012 Obsługa długu (łącznie z finansowaniem projektów UE) do dochodów ogółem 3,99% 4,31% 16,29% 6,79% 8,68% Wskaźnik długu do dochodów ogółem 16,06% 48,68% 44,57% 46,09% 49,61% Skumulowany stan gotówki jako % dochodów 4,72% 1,22% 10,56% 4,09% 0,00% Wolne środki jako % dochodów 40,75% 26,59% 36,87% 26,18% 15,52% Wolne środki jako % dochodów własnych 62,01% 41,94% 73,02% 43,63% 25,80% Inwestycje jako % dochodów 54,39% 61,63% 33,58% 27,88% 20,34% Inwestycje jako % dochodów własnych 82,76% 97,21% 66,49% 46,45% 33,80% Inwestycje jako % wydatków ogółem 47,68% 45,15% 34,05% 26,66% 18,82% Dochody własne do dochodów ogółem 65,71% 63,40% 50,49% 60,01% 60,16% Dochody własne z wyłączeniem udziału w PIT i CIT do dochodów ogółem 30,64% 23,22% 19,02% 21,31% 18,75% Dochody własne powiększone o subwencję ogólną do dochodów ogółem 86,55% 88,93% 71,08% 85,09% 87,57% Dochody Do oszacowania wielkości dochodów bieżących, do których zalicza się: podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych, dochody z majątku (bez dochodów ze sprzedaży), inne dochody przyjęto w prognozie, za wyjątkiem lat 2013-2015 wzrost odpowiadający wysokości zakładanego wskaźnika inflacji. W związku z planowanym wejściem w życie, w roku 2013 nowego systemu związanego z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy założono w prognozie dochodów bieżących, począwszy od roku 2013 wpływ opłat, wynikający z realizacji tego nowego zadania. Założenie dotyczy 5 miesięcznych wpłat mieszkańców za okres drugiego półrocza. Za miesiąc grudzień 2013 roku zakładamy wpływ w 2014 roku. Natomiast w dochodach majątkowych największą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, planowane na realizację takich zadań jak: Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Zielonki w latach 2012-2014 zgłoszonego o rozszerzenie do programu POIiŚ, Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej, Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach w ramach Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 4
programu PROW oraz przedsięwzięcia pn. "Od Krakowa do Ojcowa rowerem przez Zielonki" objętego dofinansowaniem w ramach MRPO. W prognozie dochodów w latach 2013-2015 zaplanowano wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 9.995.936 zł. Tabela V Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki Wyszczególnienie Lata Rodzaj dochodu 2013 2014 2015 Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - SWISS bieżące 130 000 130 000 130 000 Projekt systemowy pn. "Czas na zmiany - POKL bieżące 237 854 275 000 0 Razem dochody bieżące 367 854 405 000 130 000 Przebudowa odcinka ul. Lipowej i ul. Na Czekaj wraz z poprawą odwodnienia w miejscowości Bibice oraz proj. "Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem po str. prawej dr. gminnej nr 066 (ul. Jurajska) w miejscowości Pękowice" - PROW majątkowe 157 800 0 0 Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach - PROW majątkowe 0 0 247 200 Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej - PROW majątkowe 0 0 204 800 Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka - POIiŚ majątkowe 1 600 000 2 000 000 1 380 106 Projekt pn. "Od Krakowa do Ojcowa rowerem przez Zielonki" - MRPO majątkowe 3 419 137 84 039 0 Razem dochody majątkowe 5 176 937 2 084 039 1 832 106 OGÓŁEM 5 544 791 2 489 039 1 962 106 W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono, za wyjątkiem roku 2013 żadnych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Sytuacja gospodarcza, zainteresowanie inwestorów (deweloperów, przedsiębiorców, ect) nie uprawnia do aktywnego dzisiaj szacowania dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych. Mamy grunty do sprzedaży, będziemy mieli nowe, ale dzisiaj ten dochód należy prognozować odpowiedzialnie. Zmiana nastawienia rynku i skuteczne transakcje mogą i wpłyną pozytywnie na wynik budżetu, ale na dzisiaj nie prognozuję tak bardzo optymistycznie, tylko realnie. Na dzisiaj gmina nie może sobie pozwolić na pompowanie budżetu, gdyż koniec każdego napompowanego roku kończy się problemami z jego zamknięciem. Sprzedaże będą podejmowane, a rozdział środków raczej po, niż przed transakcją. To dzisiaj wydaje się najbardziej racjonalną polityką dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego. Wydatki Prognozowane wydatki podzielone zostały na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe ze szczególnym wyodrębnieniem limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 późn. zm.), gmina nie może uchwalić budżetu, w którym poziom wydatków bieżących będzie wyższy niż zakładane dochody bieżące. Dlatego w wieloletniej prognozie finansowej założono inflacyjny wzrost wydatków bieżących, za wyjątkiem okresu, w którym wdrażany będzie nowy system odbioru odpadów komunalnych. Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 5
Zważywszy na ograniczone możliwości finansowe gminy, zwłaszcza w zakresie generowania dochodów bieżących, utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu wydatków bieżących w najbliższych latach nie będzie możliwe. Planowane wydatki majątkowe w latach 2013-2015 zakłada się przeznaczyć w znacznej części na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, których zakres rzeczowym opisano poniżej. Zmniejszenie środków planowanych na realizację wydatków majątkowych, zwłaszcza w latach 2015-2016 wiąże się z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na obsługę zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich. Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji. Przychody W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki, uwzględniono przychody w latach 2013-2014 z tytułu emisji obligacji komunalnych, jakie realizowane będą na podstawie umowy zawartej w roku 2012. Rozchody Rozchody budżetu, zaplanowane na lata 2013-2023 przeznaczone będą na spłatę pożyczek preferencyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz wykup obligacji komunalnych. Wielkość rozchodów przyjętych w poszczególnych latach wynika z zawartych umów o pożyczkę oraz emisję obligacji. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy Zielonki. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujęto zobowiązania i płatności wynikające z umów zawieranych przez jednostki, między innymi na: - dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków, oleju opałowego), - usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet), - utrzymanie czystości na terenie gminy, - zimowe utrzymanie dróg i remonty cząstkowe, - oświetlenie uliczne, - obsługę prawną bankową, - dowóz dzieci do szkół i inne. Przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2013-2023 to w szczególności: I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zielonki w latach 2012-2014 zadanie objęte wnioskiem o rozszerzenie POIiŚ w skład, którego wchodzą następujące przedsięwzięcia: 1. Kanalizacja w miejscowości Owczary - II etap (ulica Topolowa, Ogrodowa) obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej (ulica Topolowa) z odprowadzeniem ścieków do istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej zrealizowanych w latach 2008-2010 przez firmę ZBOIS w ramach zadania pn. Gospodarka ściekowa gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ. Planowana długość sieci kanalizacyjnej do realizacji w ramach tego zadania wynosi 1.300 mb, planowany koszt zadania: 116.154,10 zł brutto. Kwota ta nie obejmuje zakresu drogowego (chodnik i odwodnienie przy ul. Topolowej w miejscowości Owczary), który został uwzględniony w planie budżetu na 2013 rok, w rozdz. 60014 w wysokości 600.000 zł. Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 6
2. Kanalizacja w miejscowości Wola Zachariaszowska II etap : zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej zrealizowanej w roku 2009 roku w ramach zadania pn. Gospodarka ściekowa gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ. Sieć kanalizacyjna wybudowana będzie wzdłuż dróg gminnych (działki nr 185, 183, 188, 181/5, 191, 184/4, 192). Planowana długość sieci kanalizacyjnej w ramach tego zadania wynosić będzie około 3.000 mb, koszt zadania: 926.770,52 zł. 3. Kanalizacja w miejscowości Bibice Trzecia Góra: przedsięwzięcie ma na celu grawitacyjne zebranie ścieków z gospodarstw domowych zlokalizowanych przy ulicach Trzecia Góra, Krakowska i Kwiatowa w Bibicach w rejonie tzw. Trzeciej Góry. Obecnie w enklawie tej wybudowany jest kolektor tłoczny, który prowadzi ścieki z systemu Bibice - Wola Zachariaszowska - Owczary, do sieci krakowskiej w Al. 29 listopada (do tzw. punktu C9). Kolejny etap to realizacja sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z odprowadzeniem ścieków do zagwarantowanego w ramach porozumienia z MPWiK S.A punktu C5 (rejon ulicy Witkowickiej i Belwederczyków w Krakowie). Długość sieci do wybudowania: 856 mb, koszt: 291.706,07 zł 4. Sieć kanalizacji Garliczka przysiółek Chochoł oraz Owczary przysiółek Gielniówka : w ramach tego zadania powstanie 3523 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki z gospodarstw domowych odprowadzone zostaną do wybudowanego w ramach POIiŚ kolektora kanalizacyjnego zlokalizowanego wzdłuż głównej drogi gminnej w Garliczce. Jest to pierwszy etap budowy kanalizacji w tym rejonie. Kolejny etap jest w fazie koncepcyjnej. Koszt inwestycji to 1.376.042,31 zł. 5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działek budowlanych powstałych z podziału działki nr 305 w miejscowości Węgrzce (teren SDOO) : zadanie obejmuje budowę 1820 mb sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do istniejących na terenie Węgrzc systemów kanalizacyjnych. Koszt zadania 492.610,67 zł. 6. Budowa sieci kanalizacyjnej dla rejonu ulic Baranówny, Krakowskie Przedmieście i Paryska w Zielonkach: zadanie obejmie swym zasięgiem między innymi ulice Paryska i Zjazdowa w Zielonkach. Długość kanalizacji sanitarnej 721 mb. Koszt: 472.469,35 zł. Projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na budowę przewiduje odprowadzenie ścieków z tego systemu do istniejącej sieci na ulicy Bankowej w Zielonkach, jednakże będzie to rozwiązanie tymczasowe, bowiem docelowo system ten przepięty zostanie do sieci kanalizacyjnej projektowanej obecnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w kierunku Krakowa. 7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Zielonkach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 z odprowadzeniem ścieków do sieci miasta Krakowa do punktu G4 : bardzo ważna strategicznie inwestycja, bowiem prócz skanalizowania trudnego obszaru w Zielonkach, jakim są gospodarstwa położone wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od Komisariatu Policji do granicy gminy Zielonki z Krakowem, wybudowanie tego odcinka pozwoli przepiąć do przyszłego punktu G4 (w rejonie ulicy Glogera) całą zlewnię drogi wojewódzkiej nr 794 na obszarach gdzie sieć kanalizacyjna już jest wybudowana i funkcjonuje. Mowa o miejscowościach Trojanowice, część Zielonek, Przybysławice, Januszowie, Brzozówka. Zadanie obecnie jest w fazie projektowej. Pozwolenie na budowę planujemy uzyskać do końca lutego 2013 roku. Przewidywany koszt zadania to 1.801.950 zł. Planowana długość: 1900 mb. 8. Kanalizacja sanitarna Pękowice Kąty: zadanie obejmie budowę sieci kanalizacyjnej o długości 1563 mb z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego wybudowanego w ramach programu ZPORR. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego to 1.448.523,86 zł. 9. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego : koszt nadzoru inwestorskiego w latach realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną umową wyniesie 113.037 zł. 10. Realizacja poszczególnych zadań jest oparta o kosztorysy, ale przetargi weryfikują je zdecydowanie, jednak kwoty ogólne, odzwierciedlają te zakładane potrzeby i koszty inwestorskie. Na zadania od nr 1 do 6 podpisana została umowa wykonawcza z firmą Insbud Sp z o.o. w dniu 28 marca 2012 roku. Na zadania 7 i 8 planowane jest zorganizowanie przetargu w pierwszym kwartale przyszłego roku. II. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzce (B4-E7 oraz rejon SDOO): na zadanie podpisano w dniu 28 marca 2012 roku umowę realizacyjną z firmą Insbud Sp. z o.o. Termin jego realizacji określono do końca kwietnia 2014 roku. Zadanie obejmuje budowę około 2200 mb sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzce (rejon SDOO) a także spięcie dwóch istniejących sieci wodociągowych: krakowskiej z siecią gminną, celem poprawy niezawodności dostarczania wody dla całego centralnego oraz wschodnio - południowego obszaru gminy. Koszt zadania to 982.130,10 zł. Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 7
III. Kanalizacja w miejscowości Zielonki rejon Krzyżówki projekt zadanie o koszcie 90.045 zł polegające na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 do granic miasta Krakowa (punkt G4). Zadanie planowane do zakończenia w lutym 2013. IV. Projektowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w skład tego zadania wchodzić będzie szereg społecznie oczekiwanych projektów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, będących zalążkiem przyszłych inwestycji. Projekty dotyczyć będą w szczególności rozbudowie projektowej systemów kanalizacyjnych w miejscowościach Januszowie, Przybysławice, Brzozówka, a także projektowaniu sieci kanalizacyjnych na obszarach nie uzbrojonych jak Korzkiew, Bibice - Michałki (ul.graniczna) do Woli Zachariaszowskiej, czy Zielonki - Podskale i niektóre obszary Garlicy Murowanej. Planowany na lata 2013-2015 koszt zadania: 661.222 zł. Przygotowywanie nowych zadań jest w tym zakresie konieczne i społecznie oczekiwane. V. Budowa sieci wodociągowej w Zielonkach Podskale II etap: kontynuacja zadania na realizację, którego podpisano umowę z PUK Zielonki Sp z o.o. w 2011 roku. Na zadanie w 2013 roku planuje się wydatkować kwotę 140.000 zł. VI. Przebudowa sieci wodociągowej w gminie : planowany koszt zadania to 900.000 zł. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej w gminie Zielonki ma za zadanie zracjonalizować zużycie wody w miejscowościach poprzez między innymi wymianę nieszczelnych i niesprawnych hydrantów i zasuw, remonty i modernizację sieci wodociągowych w tym zabudowę reduktorów ciśnienia i nowych zasuw celem łączenia, zapętlenia i strefowania wodociągów, wymianę awaryjnych odcinków sieci wodociągowych, prowadzenie monitoringu ujęć wody i sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody. W/w pracami do 2015 roku planuje się objąć odcinki sieci wodociągowych w następujących sołectwach: Batowice, Bosutów, Boleń, Przybysławice, Węgrzce, Bibice, Brzozówka, Wola Zachariaszowska. Szczegółowo zadania przedstawione i rozpisane są w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie gminy Zielonki na lata 2012-2015, zatwierdzonym Uchwałą nr XX/54/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012 roku. VII. Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych : planowany koszt przedsięwzięcia to 550.000 zł. W ramach zadania gmina Zielonki przejmuje na majątek wybudowane przez inwestorów prywatnych odcinki sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Od inwestorów prywatnych wykupywane są te sieci, których charakterystyka techniczna, lokalizacja oraz prognozowany zasięg oddziaływania wpisują się w akty prawa miejscowego gminy (w szczególności Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych). VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bibice - Czekaj (rej. ul. Granicznej): na zadanie przeznaczono kwotę 250.000 zł. Zadanie ma na celu wybudowanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 390 mb oraz odcinka sieci kanalizacyjnej o długości ok. 520 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie odbiornik dla systemu kanalizacyjnego projektowanego obecnie w ciągu ulicy Granicznej. Na zadanie uzyskane jest pozwolenie na budowę przez firmę East-West Development Kraków Sp. z o.o. Obecnie trwa procedura przygotowania dokumentów formalnych, zmierzających do przeniesienia pozwoleń na budowę, dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Gminy Zielonki. IX. Budowa Centrum Medycznego w Batowicach obejmować będzie budowę nowego obiektu dla podstawowej opieki zdrowotnej w związku z niespełnieniem wymogów i standardów w obecnej lokalizacji i tym samym zagrożeniem zamknięcia placówki obsługującej mieszkańców Batowic i Dziekanowic. Według obecnej koncepcji w nowym obiekcie będą lokalizowane usługi w zakresie: gabinetu lekarza rodzinnego, gabinetu pielęgniarskiego i ginekologicznego, gabinetu stomatologicznego, pomieszczeń dla lokalizacji apteki i dwóch gabinetów specjalistycznych. Lokale będą wydzierżawiane podmiotom realizującym usługi medyczne. Szacowana powierzchnia to około 700m 2 wraz z zagospodarowaniem terenu pod parking i bezpieczne alternatywne połączenie drogi gminnej z droga powiatową w rejonie mostu nad rzeką Dłubią. Planowane nakłady szacuje się na kwotę 3.000.000 zł. Planowany obiekt jest parterowy, natomiast poddasze w przyszłości może być zagospodarowane na potrzeby kryzysowe, może potrzeb przedszkolno żłobkowych, czy też zajęć świetlicowych dla społeczności lokalnej. Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 8
X. Zaprojektowanie i budowa remizy OSP w Bibicach wraz z adaptacją pomieszczeń po OSP w Domu Ludowym w Bibicach dla potrzeb sołectwa. Zadanie obejmie zaprojektowanie i budowa nowego obiektu, w którym znajdą się garaże dla samochodów OSP, pomieszczenia dla sprzętu bojowego, którym dysponuje jednostka, pomieszczenia dla działalności szkoleniowo statutowej oraz pomieszczenia socjalne dla członków OSP. Adaptacja pomieszczeń w Domu Ludowym obejmie zaprojektowanie i remont pomieszczeń po wyprowadzce OSP na potrzeby sołectwa. Na wykonanie etapu związanego z budową zaplecza bojowego i socjalnego dla OSP zaplanowano środki w wysokości 1.000.000 zł. XI. Budowa budynku socjalno gospodarczego i ogrodzenia na terenie boiska piłkarskiego w Bibicach. W ramach zadania przewiduje się około 450 mb ogrodzenia boiska nowej murawy wykonanej w minionym okresie oraz wybudowanie zaplecza socjalnego dla potrzeb klubu KS Bibiczanka spełniającego wymogi dla realizowania ligowych rozgrywek piłkarskich. Projektowana powierzchnia użytkowa zaplecza wynosi 120 m 2. Zadanie ma stosowne pozwolenia. Przewidywane nakłady na realizację przedsięwzięcia określa się na kwotę 341.000 zł. XII. Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach. W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie oraz realizację placu zabaw, asfaltowego wielofunkcyjnego boiska o wymiarach do 20m x 40m, z minimalnym zapleczem magazynowo socjalnym i alejkami spacerowo rowerowymi. Powierzchnia działki pod inwestycję to około 50 arów, a planowane nakłady szacuje się w wysokości 391.885 zł. W chwili obecnej na realizację niniejszego projektu otrzymano promesę przyznającą dofinansowanie w ramach programu PROW w wysokości 247.222 zł. XIII. Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej w ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 32m x 19m, boiska trawiastego o wymiarach 25m x 17m, plac zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 620 m 2 oraz plac do ćwiczeń siłowo - sprawnościowych o pow. ok. 220 m 2. Planuje się ogrodzenie całego terenu oraz wykonanie dojść o pow. ok. 62 m 2. Planowane nakłady szacuje się w wys. 352.000 zł. W chwili obecnej na realizację tego projektu otrzymano promesę przyznającą dofinansowanie w ramach programu PROW w wys. 204.884 zł. XIV. Budowa szkoły w obwodzie Korzkiew - zakup gruntu i projekt inwestycji w ramach projektu planuje się budowę obiektu szkoły na działkach nr 60/16, 60/17 i 60/18 w Przybysławicach. W pierwszej kolejności dokonana zostanie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nr 14 w Przybysławicach, następnie trzeba będzie sporządzić koncepcję wraz z programem funkcjonalno użytkowym, a następnie projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Na cele projektowe planuje się przeznaczyć kwotę 200.000 zł. W kosztach zadania uwzględniono również wydatek poniesiony w roku 2012 w wysokości 1.370.000 zł na zakup terenu pod przyszły obiekt oświatowy w Przybysławicach. XV. Projekt MRPO 03.01.03-12-036/12 pn. "Od Krakowa do Ojcowa - rowerem przez Zielonki" - w ramach tego projektu planu się wykonać 16,8 km ścieżek rowerowych. Łączny koszt zadania wynosi 4.823.855 zł. Zgodnie z podpisaną umową projekt zostanie zakończony w czerwcu 2014 roku. XVI. Zakupy gruntów i inne zakupy inwestycyjne - w ramach tego zadania planowany jest w pierwszej kolejności zakup terenu od Gminy Kraków na potrzeby sportu i rekreacji w Zielonkach, obecnie użytkowanego przez Klub Sportowy LKS Zieleńczanka. Id: C4C49421-B34F-4B3B-9656-46825485A4DF. Uchwalony Strona 9