UCHWAŁA NR LVI/1160/18 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVI/1160/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.427.535 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.218.463 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 6.446.184 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.301.335 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 2.935.777 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 1

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 967 802 967 802 60004 Lokalny transport zbiorowy 967 802 967 802 Dochody majątkowe 967 802 967 802 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 967 802 967 802 *realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Podlesie" 705 288 705 288 *realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Piotrowice" 262 514 262 514 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 092 630 1 092 630 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 092 630 1 092 630 Dochody bieżące 1 092 630 1 092 630 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 1 087 830 1 087 830 *Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1 087 830 1 087 830 -środki z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 4 800 4 800 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 19 032 19 032 71095 Pozostała działalność 19 032 19 032 Dochody bieżące 19 032 19 032 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 19 032 19 032 *realizację projektu pn."resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych" 0 19 032 19 032 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 190 1 279 174 35 190 564 267 714 907 80101 Szkoły podstawowe 35 190 33 422 35 190 33 422 Dochody bieżące 33 422 33 422 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: Dochody ogółem 33 422 33 422 * "Efektywne metody w uczeniu się" 33 422 33 422 Dochody majątkowe 35 190 35 190 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 35 190 35 190 Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 3

Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 *realizację projektu pn."termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej Nr 28 przy ul.gen.jankego 160 w Katowicach" 35 190 35 190 80104 Przedszkola 530 845 530 845 Dochody bieżące 518 943 518 943 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 518 943 518 943 Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn."wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" 518 943 518 943 Dochody majątkowe 11 902 11 902 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 11 902 11 902 * realizację projektu pn."wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" 11 902 11 902 80115 Technika 714 907 714 907 Dochody majątkowe 714 907 714 907 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 714 907 714 907 *realizację projektu pn."utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach" *realizację projektu pn."remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" 24 873 24 873 647 534 647 534 * realizację projektu pn."pracownia elektroniczna na miarę czasówmodernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" 852 POMOC SPOŁECZNA 335 342 335 342 85295 Pozostała działalność 335 342 335 342 Dochody bieżące 335 342 335 342 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 304 968 304 968 42 500 42 500 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 4

Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn."damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 46 782 46 782 Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn."wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap" 182 299 182 299 853 * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap" 20 071 20 071 * realizację projektu pn."bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" 55 816 55 816 - środki budżetu państwa na: 30 374 30 374 * realizację projektu pn."wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap" 21 447 21 447 * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap" 2 361 2 361 * realizację projektu pn."bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" 6 566 6 566 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 13 111 13 111 85395 Pozostała działalność 13 111 13 111 Dochody bieżące 13 111 13 111 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 11 732 11 732 * realizację projektu pn."katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap" 11 732 11 732 - środki z budżetu państwa na: 1 379 1 379 * realizację projektu pn."katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej- I etap" 1 379 1 379 855 RODZINA 1 255 1 255 85508 Rodziny zastępcze 1 255 1 255 Dochody bieżące 1 255 1 255 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 1 144 1 144 * realizację projektu pn."pomocna dłoń dla rodziny" 1 144 1 144 - środki z budżetu państwa na : 111 111 * realizację projektu pn."pomocna dłoń dla rodziny" 111 111 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 865 763 36 699 865 763 36 699 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 5

Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 865 593 36 699 865 593 36 699 Dochody majątkowe 865 593 36 699 865 593 36 699 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 865 593 865 593 *realizację projektu pn."rewitalizacja Placu Londzina" 865 593 865 593 - środki z budżetu państwa na: 36 699 36 699 *realizację projektu pn."rewitalizacja Placu Londzina" 36 699 36 699 90013 Schroniska dla zwierząt 170 170 Dochody majątkowe 170 170 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : 170 170 *realizację projektu pn."wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. 170 170 Milowickiej 1b" OGÓŁEM 2 218 463 2 427 535 2 204 097 1 712 628 14 366 714 907 dochody bieżące 349 708 1 664 027 335 342 1 664 027 14 366 dochody majątkowe 1 868 755 763 508 1 868 755 48 601 714 907 Dotacje na zadania zlecone Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 6

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -980 560 7 900 7 900 7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0-988 460-988 460-1 238 590 0 ZWIĘKSZENIE 708 030 7 900 7 900 7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 130 700 130 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 250 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 130 250 130 0 0 zadania własne 250 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 130 250 130 0 0 gmina 250 130 0 0 0 0 0 0 250 130 250 130 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 000 450 000 0 0 zadania własne 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 000 450 000 0 0 powiat 450 000 0 0 450 000 450 000 60016 Drogi publiczne gminne 7 900 7 900 7 900 7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 7 900 7 900 7 900 7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 7 900 7 900 7 900 7 900 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 1 688 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 688 590 1 688 590 1 238 590 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 238 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238 590 1 238 590 1 238 590 0 zadania własne 1 238 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238 590 1 238 590 1 238 590 0 gmina 1 238 590 0 0 0 0 0 0 1 238 590 1 238 590 1 238 590 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 zadania własne 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 powiat 200 000 0 0 200 000 200 000 60016 Drogi publiczne gminne 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 zadania własne 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 gmina 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 7

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 70001 70001 710 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 092 630 92 630 92 630 0 92 630 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 1 229 630 92 630 92 630 0 92 630 0 0 0 0 0 0 0 0 1 137 000 1 137 000 0 0 1 229 630 92 630 92 630 0 92 630 0 0 0 0 0 0 0 0 1 137 000 1 137 000 0 0 zadania własne 1 229 630 92 630 92 630 0 92 630 0 0 0 0 0 0 0 0 1 137 000 1 137 000 0 0 gmina 1 229 630 92 630 92 630 92 630 0 0 0 0 1 137 000 1 137 000 0 ZMNIEJSZENIE 137 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 000 137 000 0 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 137 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 000 137 000 0 0 zadania własne 137 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 000 137 000 0 0 gmina 137 000 0 0 0 0 0 0 137 000 137 000 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22 391 22 391 0 0 0 0 0 22 391 17 542 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 22 391 22 391 0 0 0 0 0 22 391 17 542 0 0 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 22 391 22 391 0 0 0 0 0 22 391 17 542 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 22 391 22 391 0 0 0 0 0 22 391 17 542 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 22 391 22 391 0 22 391 17 542 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 666 449 1 418 211 762 392 762 392 0 0 0 655 819 252 936 0 0 0 0 1 248 238 1 248 238 1 048 238 0 ZWIĘKSZENIE 2 719 530 1 418 211 762 392 762 392 0 0 0 655 819 252 936 0 0 0 0 1 301 319 1 301 319 1 101 319 0 80101 Szkoły podstawowe 480 280 208 143 181 047 181 047 0 0 0 27 096 0 0 0 0 0 272 137 272 137 72 137 0 zadania własne 480 280 208 143 181 047 181 047 0 0 0 27 096 0 0 0 0 0 272 137 272 137 72 137 0 gmina 480 280 208 143 181 047 181 047 27 096 0 0 0 0 272 137 272 137 72 137 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 113 710 113 710 113 710 113 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 zadania własne 113 710 113 710 113 710 113 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 113 710 113 710 113 710 113 710 0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 160 1 160 1 160 1 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 1 160 1 160 1 160 1 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 160 1 160 1 160 1 160 0 0 0 0 0 0 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 8

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80104 Przedszkola 652 745 638 742 20 792 20 792 0 0 0 617 950 242 418 0 0 0 0 14 003 14 003 14 003 0 zadania własne 652 745 638 742 20 792 20 792 0 0 0 617 950 242 418 0 0 0 0 14 003 14 003 14 003 0 gmina 652 745 638 742 20 792 20 792 617 950 242 418 0 0 0 0 14 003 14 003 14 003 0 80105 Przedszkola specjalne 2 864 2 864 2 864 2 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 2 864 2 864 2 864 2 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 2 864 2 864 2 864 2 864 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 19 083 19 083 19 083 19 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 19 083 19 083 19 083 19 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 19 083 19 083 19 083 19 083 0 0 0 0 0 0 0 80111 Gimnazja specjalne 23 603 23 603 23 603 23 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 23 603 23 603 23 603 23 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 23 603 23 603 23 603 23 603 0 80115 Technika 1 184 333 169 154 158 381 158 381 0 0 0 10 773 10 518 0 0 0 0 1 015 179 1 015 179 1 015 179 0 zadania własne 1 184 333 169 154 158 381 158 381 0 0 0 10 773 10 518 0 0 0 0 1 015 179 1 015 179 1 015 179 0 powiat 1 184 333 169 154 158 381 158 381 10 773 10 518 1 015 179 1 015 179 1 015 179 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 5 389 5 389 5 389 5 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 5 389 5 389 5 389 5 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 5 389 5 389 5 389 5 389 0 80120 Licea ogólnokształcące 161 791 161 791 161 791 161 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 161 791 161 791 161 791 161 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 161 791 161 791 161 791 161 791 0 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 4 574 4 574 4 574 4 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 4 574 4 574 4 574 4 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 4 574 4 574 4 574 4 574 0 80130 Szkoły zawodowe 11 914 11 914 11 914 11 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 11 914 11 914 11 914 11 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 11 914 11 914 11 914 11 914 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 9

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80134 Szkoły zawodowe specjalne 18 108 18 108 18 108 18 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 18 108 18 108 18 108 18 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 18 108 18 108 18 108 18 108 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 783 783 783 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 783 783 783 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 193 193 193 193 0 0 0 0 0 0 0 powiat 590 590 590 590 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 537 1 537 1 537 1 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 1 537 1 537 1 537 1 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 537 1 537 1 537 1 537 0 0 0 0 0 0 0 80150 80151 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 28 973 28 973 28 973 28 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 28 973 28 973 28 973 28 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 28 973 28 973 28 973 28 973 0 0 0 0 0 0 0 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 569 569 569 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 569 569 569 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 569 569 569 569 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 10

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 8 114 8 114 8 114 8 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 8 114 8 114 8 114 8 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 925 925 925 925 0 0 0 0 0 0 0 powiat 7 189 7 189 7 189 7 189 0 ZMNIEJSZENIA 53 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 081 53 081 53 081 0 80101 Szkoły podstawowe 53 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 081 53 081 53 081 0 zadania własne 53 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 081 53 081 53 081 0 gmina 53 081 0 0 0 0 0 0 53 081 53 081 53 081 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 550 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 ZWIĘKSZENIE 550 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 80395 Pozostała działalność 550 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 zadania własne 550 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 gmina 550 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 250 000 250 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA -236 891-336 891 0 0 0 0 0-336 891-10 706-33 740 0 0 0 100 000 100 000 0 0 ZWIĘKSZENIE 105 895 5 895 0 0 0 0 0 5 895 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 zadania własne 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 gmina 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 85295 Pozostała działalność 5 895 5 895 0 0 0 0 0 5 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 5 895 5 895 0 0 0 0 0 5 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 5 895 5 895 0 5 895 0 0 0 0 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 11

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIA 342 786 342 786 0 0 0 0 0 342 786 10 706 33 740 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 342 786 342 786 0 0 0 0 0 342 786 10 706 33 740 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 342 786 342 786 0 0 0 0 0 342 786 10 706 33 740 0 0 0 0 0 0 0 gmina 342 786 342 786 0 342 786 10 706 33 740 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -13 111-13 111 0 0 0 0 0-13 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIA 13 111 13 111 0 0 0 0 0 13 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 13 111 13 111 0 0 0 0 0 13 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 13 111 13 111 0 0 0 0 0 13 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 13 111 13 111 0 13 111 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 107 053 107 053 107 053 107 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 053 107 053 107 053 107 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 31 836 31 836 31 836 31 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 31 836 31 836 31 836 31 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 22 970 22 970 22 970 22 970 0 0 0 0 0 0 powiat 8 866 8 866 8 866 8 866 0 0 85404 85406 85407 ZWIĘKSZENIE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 506 506 506 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 506 506 506 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 506 506 506 506 0 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie 30 363 30 363 30 363 30 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 specjalistyczne zadania własne 30 363 30 363 30 363 30 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 30 363 30 363 30 363 30 363 0 Placówki wychowania pozaszkolnego 41 200 41 200 41 200 41 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 41 200 41 200 41 200 41 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 41 200 41 200 41 200 41 200 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 12

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85410 Internaty i bursy szkolne 2 833 2 833 2 833 2 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 2 833 2 833 2 833 2 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 2 833 2 833 2 833 2 833 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 315 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 315 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 315 315 315 315 0 855 RODZINA 757 479 757 479-8 222 0-8 222 758 400 0 7 301 7 301 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 766 956 766 956 0 0 0 758 400 0 8 556 8 556 0 0 0 0 0 0 0 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 758 400 758 400 0 0 0 758 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 758 400 758 400 0 0 0 758 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 758 400 758 400 0 758 400 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 8 556 8 556 0 0 0 0 0 8 556 8 556 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 8 556 8 556 0 0 0 0 0 8 556 8 556 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 8 556 8 556 0 8 556 8 556 0 0 ZMNIEJSZENIE 9 477 9 477 8 222 0 8 222 0 0 1 255 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 8 222 8 222 8 222 0 8 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 8 222 8 222 8 222 0 8 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 8 222 8 222 8 222 8 222 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 1 255 1 255 0 0 0 0 0 1 255 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 1 255 1 255 0 0 0 0 0 1 255 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 1 255 1 255 0 1 255 1 255 0 0 900 90004 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -820 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-820 591-820 591-1 020 591 0 236 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 699 236 699 36 699 0 36 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 699 36 699 36 699 0 zadania własne 36 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 699 36 699 36 699 0 gmina 36 699 0 0 0 0 0 0 36 699 36 699 36 699 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 13

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90013 Schroniska dla zwierząt 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 zadania własne 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 gmina 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 ZMNIEJSZENIA 1 057 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 057 290 1 057 290 1 057 290 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 055 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 055 044 1 055 044 1 055 044 0 zadania własne 1 055 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 055 044 1 055 044 1 055 044 0 gmina 1 055 044 0 0 0 0 0 0 1 055 044 1 055 044 1 055 044 0 90013 Schroniska dla zwierząt 2 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 246 2 246 2 246 0 zadania własne 2 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 246 2 246 2 246 0 gmina 2 246 0 0 0 0 0 2 246 2 246 2 246 0 OGÓŁEM 3 144 849 2 355 662 961 753 877 345 84 408 1 058 400 0 335 509 267 073-33 740 0 0 0 789 187 789 187-1 210 943 0 ZWIĘKSZENIE 6 446 184 2 721 036 969 975 877 345 92 630 1 058 400 0 692 661 279 034 0 0 0 0 3 725 148 3 725 148 1 138 018 0 zadania własne 6 446 184 2 721 036 969 975 877 345 92 630 1 058 400 0 692 661 279 034 0 0 0 0 3 725 148 3 725 148 1 138 018 0 gmina 4 371 775 2 111 806 380 074 287 444 92 630 1 058 400 0 673 332 259 960 0 0 0 0 2 259 969 2 259 969 122 839 0 powiat 2 074 409 609 230 589 901 589 901 0 0 0 19 329 19 074 0 0 0 0 1 465 179 1 465 179 1 015 179 0 ZMNIEJSZENIE 3 301 335 365 374 8 222 0 8 222 0 0 357 152 11 961 33 740 0 0 0 2 935 961 2 935 961 2 348 961 0 zadania własne 3 301 335 365 374 8 222 0 8 222 0 0 357 152 11 961 33 740 0 0 0 2 935 961 2 935 961 2 348 961 0 gmina 3 086 969 351 008 8 222 0 8 222 0 0 342 786 10 706 33 740 0 0 0 2 735 961 2 735 961 2 348 961 0 powiat 214 366 14 366 0 0 0 0 0 14 366 1 255 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 14

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 935 777 OGÓŁEM 0 2 935 777 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 15

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 434 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 434 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 0 zadania własne 1 434 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 0 gmina 1 434 400 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 ZMNIEJSZENIE 1 434 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 000 1 330 000 0 0 zadania własne 1 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 000 1 330 000 0 0 powiat 1 330 000 0 0 1 330 000 1 330 000 60016 Drogi publiczne gminne 104 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 400 104 400 0 0 zadania własne 104 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 400 104 400 0 0 gmina 104 400 0 0 0 0 0 0 104 400 104 400 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 649 14 649 14 649 0 14 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 14 649 14 649 14 649 0 14 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 14 649 14 649 14 649 0 14 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 14 649 14 649 14 649 0 14 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 14 649 14 649 14 649 14 649 0 0 0 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -14 649-14 649-14 649 0-14 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 14 649 14 649 14 649 0 14 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 14 649 14 649 14 649 0 14 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 14 649 14 649 14 649 0 14 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 14 649 14 649 14 649 14 649 0 0 0 0 0 0 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 16

Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA -25 000-25 000-25 000 0-25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIA 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 474 049 39 649 39 649 0 39 649 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 0 zadania własne 1 474 049 39 649 39 649 0 39 649 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 0 gmina 1 474 049 39 649 39 649 0 39 649 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 0 ZMNIEJSZENIE 1 474 049 39 649 39 649 0 39 649 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 0 zadania własne 1 474 049 39 649 39 649 0 39 649 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 400 1 434 400 0 0 gmina 144 049 39 649 39 649 0 39 649 0 0 0 0 0 0 0 0 104 400 104 400 0 0 powiat 1 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 000 1 330 000 0 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE 1 684 530 zł dz. rozdz. 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy zadania własne gminy Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Podlesie Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Piotrowice 168 580 zł 81 550 zł ujęto w załączniku Nr 2 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zadania własne gminy zakup 50 sztuk parkomatów wraz z instalacją, rozruchem i uruchomieniem 1 434 400 zł ujęto w załączniku Nr 4 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 18

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bieżące Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa I Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urbact III Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 710 71095 Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych Urząd Miasta Organizacja wyjazdów służbowych zagranicznych, szkoleń, zakup artykułów biurowych; opracowanie dokumentu pn. "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezyliencji miejskiej"; udział w konferencji podsumowującej projekt; promocja projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Program sektorowy: Razem wydatki 184 796 11 423 105 921 81 531 91 842 fundusze strukturalne 143 276 9 710 90 032 69 301 64 265 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 41 520 1 713 15 889 12 230 27 577 Razem wydatki 184 796 11 423 105 921 59 140 114 233 fundusze strukturalne 143 276 9 710 90 032 50 269 83 297 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 41 520 1 713 15 889 8 871 30 936 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80101 Efektywne metody w uczeniu się Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli i 3 uczniów do Bułgarii; wydruk 200 egzemplarzy kalendarza; przygotowanie gry dotyczącej zmian klimatu; zakup materiałów biurowych. Razem wydatki 91 038 16 159 48 029 48 029 20 700 inne środki unijne 91 038 16 159 48 029 48 029 20 700 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku Razem wydatki 86 512 16 159 48 029 37 004 31 725 2017 na 2018 oraz dostosowanie wartości projektu w związku z inne środki unijne 86 512 16 159 48 029 37 004 31 725 wpływem środków dokonuje się celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 projektu. Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80101 Dźwięki wokół nas Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 Zespół Szkół Integracyjnych/ Szkoła Podstawowa nr 58 Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Wielkiej Brytanii i na Litwę; 2 nauczycieli na Łotwę w ramach Międzynarodowego Spotkania Projektowego. Razem wydatki 86 990 7 118 40 825 40 825 39 047 inne środki unijne 86 990 7 118 40 825 40 825 39 047 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 86 990 7 118 40 825 24 754 55 118 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne 86 990 7 118 40 825 24 754 55 118 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT 801 80104 Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66/Urząd Miasta Funkcjonowanie nowych oddziałów: 2 oddziały ogólnodostępne (40 dzieci ), 2 oddziały integracyjne (40 dzieci), 1 oddział specjalny dla dzieci autystycznych ( 4 dzieci). Zajęcia z zakresu: rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, hipoterapii, dogoterapii oraz na basenie. wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi technicznej, zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Razem wydatki 3 428 722 0 1 453 580 1 466 600 1 962 122 fundusze strukturalne 2 888 276 0 1 226 186 1 226 186 1 662 090 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 540 446 0 227 394 240 414 300 032 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku Razem wydatki 3 414 722 0 1 453 580 834 650 2 580 072 2017 na 2018 oraz przeniesienia części środków na wydatki fundusze strukturalne 2 876 376 0 1 226 186 695 343 2 181 033 majątkowe (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) dokonuje się dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 538 346 0 227 394 139 307 399 039 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 85295 Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta W ramach projektu realizowane będą długofalowe działania wspierające rozwój i organizację społeczności lokalnej; aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, zmierzające do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pogłębiania marginalizacji wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji społecznych poprzez organizację cyklu szkoleń umiejętności społecznych, spotkań integracyjno - edukacyjnych, udział w wizytach studyjnych, prelekcje i wykłady. Razem wydatki 1 750 000 0 79 430 79 430 609 103 fundusze strukturalne 1 487 500 0 36 689 36 689 544 987 dotacje stanowiące wkład krajowy 175 000 0 4 316 4 316 64 116 pozostałe środki krajowe 87 500 0 38 425 38 425 0 Razem wydatki 1 659 615 0 79 430 39 817 592 566 fundusze strukturalne 1 410 673 0 36 689 15 337 524 916 Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy 165 961 0 4 316 1 805 61 755 dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 82 981 0 38 425 22 675 5 895 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 852 85295 Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Planowane działania realizowane będą na terenie zrewitalizowanych na potrzeby programu aktywności lokalnej pomieszczeń przy ul. Markiefki 64 i 68 oraz Parku Boguckiego. W pierwszej kolejności realizowane będą działania związane z zatrudnieniem personelu, promocją i rekrutacją uczestników projektu. Ponadto rozpocznie się realizacja następujących działań: organizowanie społeczności lokalnej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji. Działania Środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej. Razem wydatki 1 750 000 0 0 0 442 522 fundusze strukturalne 1 487 500 0 0 0 395 941 dotacje stanowiące wkład krajowy 175 000 0 0 0 46 581 pozostałe środki krajowe 87 500 0 0 0 0 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 1 648 333 0 0 0 380 140 fundusze strukturalne 1 401 083 0 0 0 340 125 Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy 164 833 0 0 0 40 015 dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 82 417 0 0 0 0 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT 852 85295 Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Projekt będzie oparty na realizacji Programów Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego na terenie dzielnic tj.: Śródmieście, Załęże, Janów - Nikiszowiec, Bogucice, Szopienice - Burowiec, Zawodzie. W ofercie projektu znajdują się również działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego oraz usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Część działań zostanie powierzona partnerom. Razem wydatki 3 131 431 0 52 928 52 928 1 159 239 fundusze strukturalne 2 661 716 0 8 835 8 835 1 027 896 dotacje stanowiące wkład krajowy 313 143 0 1 039 1 039 120 929 pozostałe środki krajowe 156 572 0 43 054 43 054 10 414 Razem wydatki 2 580 003 0 52 928 42 128 948 049 fundusze strukturalne 2 193 003 0 8 835 5 360 845 597 Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy 258 000 0 1 039 631 99 482 dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 129 000 0 43 054 36 137 2 970 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 zł Fundusz: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 85295 Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W ramach projekt zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego grupy docelowej. Uczestnicy projektu będą aktywizowani w ramach programów aktywności lokalnej oraz kontraktów socjalnych lub umów o udział w projekcie poprzez wsparcie w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym tj. m. in.: KIS, usługa asystenta rodziny, terapeuty, pedagoga, wsparcie case menagera, doradcy zawodowego, streetworkera, asystenta osoby bezdomnej. Razem wydatki 4 941 598 0 0 0 1 960 870 fundusze strukturalne 4 200 359 0 0 0 1 860 130 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 741 239 0 0 0 100 740 Razem wydatki 4 834 406 0 0 0 1 914 088 Zmiany poprzez zmniejszenie środków EFS, środków Partnerów fundusze strukturalne 4 109 245 0 0 0 1 813 348 oraz środków własnych dokonuje się celem dostosowania do dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 725 161 0 0 0 100 740 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł Zadania powiatu Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Program mobilności ponadnarodowej 801 80115 Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Organizacja zagranicznych praktyk uczniowskich dla 18 uczniów; wsparcie językowe i kulturowe. Razem wydatki 277 314 26 804 111 854 111 854 138 656 fundusze strukturalne 277 314 26 804 111 854 111 854 138 656 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 277 314 26 804 111 854 101 081 149 429 fundusze strukturalne 277 314 26 804 111 854 101 081 149 429 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 853 85395 Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych tj.: organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningowowspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON, trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych. Razem wydatki 2 000 000 0 0 0 593 377 fundusze strukturalne 1 700 000 0 0 0 530 917 dotacje stanowiące wkład krajowy 200 000 0 0 0 62 460 pozostałe środki krajowe 100 000 0 0 0 0 Razem wydatki 1 969 472 0 0 0 580 266 fundusze strukturalne 1 674 051 0 0 0 519 185 Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy 196 947 0 0 0 61 081 dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 98 474 0 0 0 0 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł Fundusz: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.5 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych 855 85508 Pomocna dłoń dla rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Realizacja usług społecznych wspierających rodzinę tj. asysta rodzinna, terapia i wsparcie pedagogiczne, działania z zakresu formowania i wspierania rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze. Część działań zostanie powierzona partnerowi projektu. Razem wydatki 646 635 104 902 307 478 312 427 227 306 fundusze strukturalne 549 640 88 220 258 245 262 770 198 650 dotacje stanowiące wkład krajowy 51 731 8 303 24 305 24 729 18 699 pozostałe środki krajowe 45 264 8 379 24 928 24 928 9 957 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 24