WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2015 roku Wyszczególnienie Plan na Wykonanie 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 wykon. kol.4/kol.3 wykon. kol.4/kol.2 1 2 3 4 5 6 dochody ogółem 888 501 534 986 226 422,27 962 857 296,96 97,63 108,37 dochody bieżące 646 585 052 646 577 736,27 630 615 910,45 97,53 97,53 dochody majątkowe 241 916 482 339 648 686,00 332 241 386,51 97,82 137,34 wydatki ogółem 903 501 5341 012 126 422,27 958 712 875,37 94,72 106,11 wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji) wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje 574 794 716 595 255 707,27 563 588 442,68 94,68 98,05 26 817 823 9 630 648,00 7 409 305,70 76,93 27,63 wydatki majątkowe 301 888 995 407 240 067,00 387 715 126,99 95,20 128,43 deficyt budżetowy 15 000 000 25 900 000,00 x x x nadwyżka budżetowa x x 4 144 421,59 x x

646 585 052,00 646 577 736,27 630 615 910,45 888 501 534,00 986 226 422,27 241 916 482,00 962 857 296,96 339 648 686,00 332 241 386,51 Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku (wg przeznaczenia) w złotych Plan 01.01.15 Plan 31.12.15 Wykonanie 1 000 000 000,00 900 000 000,00 800 000 000,00 700 000 000,00 600 000 000,00 500 000 000,00 400 000 000,00 300 000 000,00 200 000 000,00 100 000 000,00 0,00 Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody ogółem

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku wg źródeł pochodzenia w złotych 450 000 000,00 Plan 01.01.15 Plan 31.12.15 Wykonanie 400 000 000,00 350 000 000,00 300 000 000,00 250 000 000,00 200 000 000,00 150 000 000,00 100 000 000,00 50 000 000,00 37 748 262,00 37 090 281,00 37 379 927,09 235 369 136,00 235 369 136,00 235 097 575,21 179 198 791,00 174 983 472,00 174 983 472,00 74 280 185,00 121 962 495,27 114 609 669,13 3 906 632,00 6 906 996,00 6 920 857,95 6 281 450,00 6 533 535,00 6 514 906,76 351 717 078,00 403 380 507,00 387 350 888,82 0,00 Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ Udziały w podatkach dochodowych Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje od j.s.t. Dotacje z funduszy celowych Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źród. zagr.

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku wg źródeł pochodzenia Lp Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 r. Struktura Plan na 31.12.2015 r. Dochody Struktura Wykonanie w 2015 r. Struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ Wykonanie 37 748 262,00 4,25 37 090 281,00 3,76 37 379 927,09 3,88 100,78 2 Udziały w podatkach dochodowych 235 369 136,00 26,49 235 369 136,00 23,87 235 097 575,21 24,42 99,88 2.1 - od osób fizycznych 54 994 448,00 6,19 54 994 448,00 5,58 55 471 793,00 5,76 100,87 2.2 - od osób prawnych 180 374 688,00 20,30 180 374 688,00 18,29 179 625 782,21 18,66 99,58 3 Subwencja ogólna 179 198 791,00 20,17 174 983 472,00 17,74 174 983 472,00 18,17 100,00 3.1 - część oświatowa 60 587 648,00 6,82 60 427 634,00 6,13 60 427 634,00 6,28 100,00 3.2 - część wyrównawcza 76 785 446,00 8,64 76 785 446,00 7,78 76 785 446,00 7,97 100,00 3.3 - część regionalna 41 825 697,00 4,71 37 770 392,00 3,83 37 770 392,00 3,92 100,00 4 Dotacje celowe z budżetu państwa 74 280 185,00 8,36 121 962 495,27 12,37 114 609 669,13 11,90 93,97 5 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 6 Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł 7 Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych 3 906 632,00 0,44 6 906 996,00 0,70 6 920 857,95 0,72 100,20 6 281 450,00 0,71 6 533 535,00 0,66 6 514 906,76 0,68 99,71 351 717 078,00 39,58 403 380 507,00 40,90 387 350 888,82 40,23 96,03 OGÓŁEM 888 501 534,00 100,00 986 226 422,27 100,00 962 857 296,96 100,00 97,63

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,54 Pomoc społeczna 1,02 Ochrona zdrowia 9,86 Szkolnictwo wyższe 0,07 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,28 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1,05 Kultura fizyczna 1,20 Rolnictwo i łowiectwo 7,37 Rybołówstwo i rybactwo 0,10 Przetwórstwo przemysłowe 5,23 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,02 Handel 0,03 Oświata i Edukacja 8,42 Obsługa długu publicznego 0,77 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,01 Obrona narodowa 0,00 Administracja publiczna 10,36 Informatyka 10,46 Działalność usługowa 0,71 Turystyka 0,35 Gospodarka mieszkaniowa 0,03 Transport i łączność 28,94

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) Działy Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 struktura Plan na 31.12.2015 struktura Wykonanie w 2015 struktura wykonanie 1 2 3 4 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 62 550 890,00 6,92 73 880 270,00 7,30 70 654 200,08 7,37 95,63 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 044 000,00 0,12 1 044 000,00 0,10 983 842,20 0,10 94,24 150 Przetwórstwo przemysłowe 31 203 351,00 3,45 52 139 175,00 5,15 50 164 957,26 5,23 96,21 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 319 231,00 0,15 233 938,00 0,02 233 937,96 0,02 100,00 500 Handel 107 335,00 0,01 294 557,00 0,03 267 912,00 0,03 90,95 600 Transport i łączność 263 803 583,00 29,20 289 221 799,00 28,58 277 421 473,46 28,94 95,92 630 Turystyka 2 292 911,00 0,25 3 434 059,00 0,34 3 326 764,77 0,35 96,88 700 Gospodarka mieszkaniowa 854 900,00 0,09 480 200,00 0,05 269 541,19 0,03 56,13 710 Działalność usługowa 6 720 743,00 0,74 6 870 852,00 0,68 6 773 081,34 0,71 98,58 720 Informatyka 132 360 762,00 14,65 104 866 260,00 10,36 100 289 740,59 10,46 95,64 750 Administracja publiczna 109 210 846,00 12,09 105 067 082,00 10,38 99 304 421,85 10,36 94,52 752 Obrona narodowa 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i 125 000,00 0,02 125 000,00 0,01 124 980,41 0,01 99,98 ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 26 817 823,00 2,97 9 630 648,00 0,95 7 409 305,70 0,77 76,93

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) Działy Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 struktura Plan na 31.12.2015 struktura Wykonanie w 2015 struktura wykonanie 1 2 3 4 3 4 5 6 7 758 Różne rozliczenia 11 150 000,00 1,23 5 991 243,00 0,59 0,00 0,00-801 i 854Oświata i Edukacja 83 030 625,00 9,19 82 407 301,27 8,14 80 747 860,47 8,42 97,99 z tego: 801 Oświata i wychowanie 58 247 935,00 6,45 57 575 215,27 5,69 56 506 773,45 5,89 98,14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 782 690,00 2,74 24 832 086,00 2,45 24 241 087,02 2,53 97,62 803 Szkolnictwo wyższe 680 084,00 0,08 680 084,00 0,07 667 576,61 0,07 98,16 851 Ochrona zdrowia 11 084 635,00 1,23 105 139 691,00 10,39 94 548 002,84 9,86 89,93 852 Pomoc społeczna 8 097 371,00 0,90 10 126 071,00 1,00 9 759 978,24 1,02 96,38 853 Pozostałe zadania w zakresie 32 098 983,00 3,55 36 163 277,00 3,57 33 951 404,99 3,54 93,88 polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 11 133 826,00 1,23 12 223 219,00 1,21 11 313 933,67 1,18 92,56 85 779 579,00 9,49 90 260 877,00 8,92 88 997 066,31 9,28 98,60 8 586 613,00 0,95 10 276 535,00 1,02 10 007 784,86 1,05 97,38 926 Kultura fizyczna 13 446 443,00 1,49 11 568 284,00 1,14 11 493 108,57 1,20 99,35 Ogółem 903 501 534,00 100,00 1 012 126 422,27 100,00 958 712 875,37 100,00 94,72

Wydatki majątkowe 40,24 PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg przeznaczenia) Plan na 31.12.2015 rok Wydatki na zadania remontowe 1,99 Wydatki majątkowe 40,44 Wykonanie Wydatki na zadania remontowe 2,10 Wydatki bieżące 57,77 Wydatki bieżące 57,46 Lp. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 struktura Plan na 31.12.2015 *- w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych **- w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych struktura Wykonanie w 2015 struktura 1 2 3 4 3 4 5 6 1 Wydatki majątkowe 301 888 995,00 33,42 407 240 067,00 40,24 387 715 126,99 40,44 1.1 - wydatki inwestycyjne* 295 942 814,00 32,76 383 643 886,00 37,91 364 118 945,99 37,98 1.2 - inwestycje finansowe 5 946 181,00 0,66 23 596 181,00 2,33 23 596 181,00 2,46 2 Wydatki na zadania remontowe 9 960 509,00 1,10 20 211 956,00 1,99 20 166 303,53 2,10 2.1 - odnowa urządzeń melioracyjnych 3 084 940,00 0,34 11 892 341,00 1,17 11 887 362,23 1,24 2.2 - remont dróg i infrastruktury 5 677 069,00 0,63 6 916 824,00 0,68 6 903 180,68 0,72 towarzyszącej 2.3 - w jednostkach organizacyjnych** 1 198 500,00 0,13 1 402 791,00 0,14 1 375 760,62 0,14 3 Wydatki bieżące 591 652 030,00 65,48 584 674 399,27 57,77 550 831 444,85 57,46 OGÓŁEM 903 501 534,00 100,00 1 012 126 422,27 100,00 958 712 875,37 100,00

WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej) Działy Wyszczególnienie Wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące w tym: zadania z udziałem UE pozostałe zadania wydatki majątkowe w tym: zadania z udziałem UE pozostałe zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 Rolnictwo i łowiectwo 050 Rybołówstwo i rybactwo 150 Przetwórstwo przemysłowe 70 654 200,08 7,37 28 992 218,24 5,08 6 113 429,88 5,01 22 878 788,36 5,09 41 661 981,84 10,74 14 450 288,84 5,06 27 211 693,00 26,65 983 842,20 0,10 983 842,20 0,17 954 141,81 0,78 29 700,39 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 164 957,26 5,23 16 294 356,86 2,85 16 078 778,50 13,18 215 578,36 0,05 33 870 600,40 8,74 29 370 600,4010,28 4 500 000,00 4,40 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 233 937,96 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 937,96 0,06 228 997,96 0,08 4 940,00 0,00 500 Handel 267 912,00 0,03 267 912,00 0,05 267 903,00 0,22 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 277 421 473,46 28,94 180 092 059,30 31,54 683 613,38 0,56 179 408 445,92 39,96 97 329 414,16 25,10 69 692 607,2624,40 27 636 806,90 27,06 630 Turystyka 3 326 764,77 0,35 2 236 010,80 0,39 1 811 858,12 1,48 424 152,68 0,09 1 090 753,97 0,28 1 090 753,97 0,38 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 269 541,19 0,03 233 241,19 0,04 0,00 0,00 233 241,19 0,05 36 300,00 0,01 0,00 0,00 36 300,00 0,04 710 Działalność usługowa 6 773 081,34 0,71 3 978 932,00 0,70 131 509,94 0,11 3 847 422,06 0,86 2 794 149,34 0,72 2 464 811,76 0,86 329 337,58 0,32 720 Informatyka 100 289 740,59 10,46 8 912 111,90 1,56 8 767 914,79 7,19 144 197,11 0,03 91 377 628,69 23,57 90 386 109,8931,65 991 518,80 0,97 750 Administracja publiczna 99 304 421,85 10,36 98 484 125,02 17,25 51 410 228,44 42,14 47 073 896,58 10,48 820 296,83 0,21 505 390,60 0,17 314 906,23 0,31 752 Obrona narodowa 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 980,41 0,01 124 980,41 0,02 0,00 0,00 124 980,41 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej) Działy Wyszczególnienie Wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące w tym: zadania z udziałem UE pozostałe zadania wydatki w tym: majątkowe zadania z udziałem UE pozostałe zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 757 Obsługa długu publicznego 801 i Oświata i 854 Edukacja z tego: 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 803 Szkolnictwo wyższe 7 409 305,70 0,77 7 409 305,70 1,30 0,00 0,00 7 409 305,70 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 747 860,47 8,42 77 771 317,21 13,62 771 384,88 0,63 76 999 932,3317,15 2 976 543,26 0,77 0,00 0,00 2 976 543,26 2,92 56 506 773,45 5,89 56 506 773,45 9,90 771 384,88 0,63 55 735 388,5712,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 241 087,02 2,53 21 264 543,76 3,72 0,00 0,00 21 264 543,76 4,74 2 976 543,26 0,77 0,00 0,00 2 976 543,26 2,92 667 576,61 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667 576,61 0,17 0,00 0,00 667 576,61 0,65 851 Ochrona zdrowia 94 548 002,84 9,86 6 670 817,29 1,17 0,00 0,00 6 670 817,29 1,49 87 877 185,55 22,67 53 831 499,59 18,85 34 045 685,96 33,35 852 Pomoc społeczna 9 759 978,24 1,02 9 741 060,84 1,71 2 097 967,88 1,72 7 643 092,96 1,70 18 917,40 0,00 0,00 0,00 18 917,40 0,02 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 33 951 404,99 3,54 31 760 089,18 5,56 21 533 130,85 17,65 10 226 958,33 2,28 2 191 315,81 0,57 876 836,86 0,31 1 314 478,95 1,29 11 313 933,67 1,18 8 274 277,00 1,45 4 551 113,98 3,73 3 723 163,02 0,83 3 039 656,67 0,78 2 595 402,27 0,91 444 254,40 0,44 88 997 066,31 9,28 77 107 913,92 13,50 3 923 208,27 3,22 73 184 705,6516,30 11 889 152,39 3,07 10 533 263,92 3,69 1 355 888,47 1,33 10 007 784,86 1,05 6 531 496,17 1,14 1 894 308,47 1,55 4 637 187,70 1,03 3 476 288,69 0,90 3 230 145,12 1,13 246 143,57 0,24 926 Kultura fizyczna 11 493 108,57 1,20 5 129 681,15 0,90 1 012 952,56 0,83 4 116 728,59 0,92 6 363 427,42 1,64 6 357 113,51 2,23 6 313,91 0,01 Ogółem 958 712 875,37 100 570 997 748,38 100 122 003 444,75 100 448 994 303,63 100 387 715 126,99 100 285 613 821,95 100 102 101 305,04 100

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków) Wydatki bieżące na zadania z udziałem UE 122 003 444,75 12,73 29,79 Wydatki majątkowe na zadania z udziałem UE 285 613 821,95 46,83 10,65 Wydatki bieżące na pozostałe zadania 448 994 303,63 Wydatki majątkowe na pozostałe zadania 102 101 305,04 Wydatki bieżące na zadania z udziałem UE Wydatki majątkowe na pozostałe zadania Wydatki majątkowe na zadania z udziałem UE Wydatki bieżące na pozostałe zadania

PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU 903 501 534 Plan na 01.01.2015 r. -15 000 000 1 012 126 422,27 Plan na 31.12.2015 r. -25 900 000,00 Dochody 888 501 534 Wydatki Wynik budżetowy (deficyt) 986 226 422,27 Dochody Wydatki Wynik budżetowy (deficyt) Wykonanie w 2015 r. 4 144 421,59 958 712 875,37 962 857 296,96 Dochody Wydatki Wynik budżetowy (nadwyżka)

WYDATKI PONIESIONE W LATACH 2007-2015 NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2007-2013 (wg źródeł finansowania) Środki własne województwa 20,18 Inne środki publiczne (fundusze celowe, j.s.t.) 1,37 Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne 72,48 Środki z Budżetu Państwa 5,97 Wyszczególnienie Wydatki łączne struktura (w mln zł) 1 2 3 Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne 1 214 72,48 Środki z Budżetu Państwa 100 5,97 Środki własne województwa 338 20,18 Inne środki publiczne (fundusze celowe, j.s.t.) 23 1,37 OGÓŁEM 1 675 100,00

WYDATKI PONIESIONE W LATACH 2007-2015 NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2007-2013 PROW 10,45 IZ 8,66 RPO WK-P 65,91 POKL 14,98 Wyszczególnienie Wydatki łączne struktra (w mln zł) 1 2 3 RPO WKP 1 104 65,91 POKL 251 14,98 PROW 175 10,45 IZ (inne projekty) 145 8,66 OGÓŁEM 1 675 100,00

WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2015 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 3 200 000 000,00 2 700 000 000,00 2 200 000 000,00-198 486 127,47-83 129 191,76-82 866 684,17-35 660 345,66-28 364 557,61-25 355 875,69-23 100 277,13-2 722 827,94-1 977 632,11 4 144 421,59 29 219 253,86 31 650 245,11 33 524 965,08 40 013 863,42 75 274 743,24 175 318 358,96 1 700 000 000,00 1 200 000 000,00 700 000 000,00 200 000 000,00-300 000 000,00 1. Dochody ogółem 2. Wydatki ogółem 3. Deficyt/Nadwyżka Lubelskie Podlaskie Podkarpackie Dolnośląskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Łódzkie Lubuskie Kujawsko-Pomorskie Małopolskie Zachodniopomorskie Opolskie Pomorskie Wielkopolskie Mazowieckie

ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 1 600 000 000,00 1 400 000 000,00 1 200 000 000,00 1 000 000 000,00 800 000 000,00 600 000 000,00 400 000 000,00 200 000 000,00 66 643 490,00 170 383 729,07 182 550 000,00 192 266 666,68 296 599 999,64 306 853 910,40 310 182 129,98 315 811 791,92 327 887 257,23 378 385 090,25 448 026 497,36 462 530 421,52 690 938 927,51 748 268 502,16 757 096 108,63 1 500 108 838,42 zł 0,00 Podlaskie Lubuskie Opolskie Świętokrzyskie Podkarpackie Warmińsko- Mazurskie Pomorskie Zachodniopomorskie Kujawsko- Pomorskie Łódzkie Małopolskie Wielkopolskie Śląskie Dolnośląskie Lubelskie Mazowieckie

ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 400 350 300 250 200 132,92 133,14 134,59 139,42 150,93 zł 151,46 152,6 157,06 167,12 182,75 184,27 212,76 257,55 280,88 353,25 150 100 55,99 50 0 Podlaskie Małopolskie Wielkopolskie Pomorskie Podkarpackie Śląskie Łódzkie Świętokrzyskie Kujawsko- Pomorskie Lubuskie Opolskie Zachodniopomorskie Warmińsko- Mazurskie Dolnośląskie Mazowieckie Lubelskie

ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW Licznik zadłużenie na 31.12.2015 r. na 1-go mieszkańca w złotych Mianownik spadek/przyrost w porównaniu do 31.12.2014 w złotych

ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTW NA DZIEŃ 31.12.2015 R. W STOSUNKU DO DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW PIT I CIT W 2015 R. Licznik stosunek zadłużenia do dochodów podatkowych w Mianownik zadłużenie na 31.XII.2015 r w mln zł.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH

SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ tyś. zł 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 519 715 649 015 729 543 771 127 804 880 854 253 865 401 940 069 972 966 520 823 624 899 701 421 780 787 821 997 858 658 862 168 932 909 953 748-1 108 24 116 28 122-9 660-17 117-4 405 3 233 7 160 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19 218 109 452 89 449 90 504 87 587 89 628 107 862 131 742 156 247 181 296 0-100 000 Przychody Koszty Wynik finansowy Zobowiązania

SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY 100 000 100 187 99 833 2007 2008 2009 2010 2011 2012 75 000 50 000 69 526 74 304 83 546 91 915 89 351 88 460 90 197 95 646 71 459 75 920 82 012 89 988 87 760 87 619 90 516 95 345 2013 2014 2015 25 000 tys. zł 0-1 933-1 616 1 534 1 927 1 591 841-319 301 354 3 419 3 275 2 977 3 738 4 352 4 619 2 896 3 520 Przychody Koszty Wynik finansowy Zobowiązania 3 505-25 000

SYTUACJA FINANASOWA WORD-ów 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 tys. zł 0 19 958 24 272 25 907 20 163 19 325 22 350 19 124 14 480 18 057 15 061 18 688 20 024 18 301 18 251 19 445 18 486 14 868 17 133 4 897 5 584 5 883 1 862 1 074 2 905 638 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 924 2 748 489 1 174 9 984 4 622 3 789 1 472 1 358 Przychody Koszty Wynik finansowy Zobowiązania 1 012-5 000-388

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów 75.062.520,37 zł ŁĄCZNY BILNAS WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów 1.704.451.899,06 zł ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Zysk netto 594.435.892,71 zł ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Stan funduszu na 31-12-2015 r. 1.633.428.385,23 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU 1 000 000 000,00 900 000 000,00 800 000 000,00 700 000 000,00 600 000 000,00 500 000 000,00 400 000 000,00 300 000 000,00 200 000 000,00 996 896 264,53 958 042 173,63 706 469 135,77 270 395 914,00 3 739 359,25 33 975,86 100 000 000,00 0,00 Nieruchomości WKP Majątek ruchomy WKP Drogi wojewódzkie Prawa majątkowe WKP Dochody z mienia Hipoteki ustanowione na rzecz WKP