UCHWAŁA NR 267/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w zestawieniu nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w zestawieniu nr 2 do uchwały. 3. Uruchamia się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 3 225 zł z przeznaczeniem na ochronę antywłamaniową budynku ZS Nr 2 w Łańcucie. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - zestawienie nr 3 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zestawienie nr 4 do uchwały. 5. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera zestawienie nr 5 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego Adam KRZYSZTOŃ
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 81 550,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 550,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81 550,00 81 550,00
Zestawienie Nr 2 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 81 550,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 550,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 050,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 59 550,00 750 Administracja publiczna 0,00 75020 Starostwa powiatowe 0,00 4300 Zakup usług pozostałych - 51,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 50,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 1,00 758 Różne rozliczenia - 3 225,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 3 225,00 4810 Rezerwy - 3 225,00 801 Oświata i wychowanie 3 225,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 80130 Szkoły zawodowe 3 225,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 723,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 723,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 225,00 80195 Pozostała działalność 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 929,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 3 808,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 737,00 81 550,00
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 8 009 781,76 0,00 8 009 781,76 75020 Starostwa powiatowe 7 707 281,76 0,00 7 707 281,76 4300 Zakup usług pozostałych 399 811,76-51,00 399 760,76 4560 6660 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 399 811,76-51,00 399 760,76 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 758 Różne rozliczenia 755 500,00-3 225,00 752 275,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 755 500,00-3 225,00 752 275,00 4810 Rezerwy 675 500,00-3 225,00 672 275,00 Rezerwa ogólna na zadania bieżące 480 000,00-3 225,00 476 775,00 801 Oświata i wychowanie 26 434 852,46 3 225,00 26 438 077,46 80120 Licea ogólnokształcące 6 144 000,00 0,00 6 144 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 279 000,00-1 500,00 4 277 500,00 4 279 000,00-1 500,00 4 277 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 1 500,00 7 500,00 6 000,00 1 500,00 7 500,00 80130 Szkoły zawodowe 7 903 197,00 3 225,00 7 906 422,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 008 142,00 6 723,00 5 014 865,00 5 008 142,00 6 723,00 5 014 865,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 398 000,00-6 723,00 391 277,00 398 000,00-6 723,00 391 277,00 Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 3 225,00 70 225,00 Ochrona antywłamaniowa budynku ZS Nr 2 w Łańcucie - środki z rezerwy ogólnej budżetu powiatu 0,00 3 225,00 3 225,00 80195 Pozostała działalność 9 630 055,46 0,00 9 630 055,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 800,00 0,00 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 742 206,32 0,00 3 742 206,32 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 579 500,00 0,00 3 579 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 000,00-3 929,00 190 071,00 194 000,00-3 929,00 190 071,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 000,00-3 808,00 62 192,00 66 000,00-3 808,00 62 192,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 000,00 7 737,00 75 737,00 68 000,00 7 737,00 75 737,00 74 848 900,56 0,00 74 848 900,56 Strona 2
Zestawienie Nr 4 - zmiana planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00 81 550,00 149 656,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00 81 550,00 149 656,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 6 950,00 8 350,00 1 400,00 6 950,00 8 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 856,00 15 050,00 30 906,00 15 856,00-5 950,00 9 906,00 Regulowanie stanów prawnych - rezerwa celowa SP 0,00 21 000,00 21 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 59 550,00 74 550,00 15 000,00-1 000,00 14 000,00 Aktualizacja klasyfikacji gruntów 0,00 50 050,00 50 050,00 Sporządzanie operatów szacunkowych - rezerwa celowa SP 0,00 10 500,00 10 500,00 9 832 235,00 81 550,00 9 913 785,00 Strona 1
Zestawienie Nr 5 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00 81 550,00 149 656,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00 81 550,00 149 656,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 6 950,00 8 350,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 400,00 6 950,00 8 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 856,00 15 050,00 30 906,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 15 856,00 15 050,00 30 906,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 59 550,00 74 550,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 15 000,00 59 550,00 74 550,00 750 Administracja publiczna 8 133 076,76 0,00 8 133 076,76 75020 Starostwa powiatowe 7 707 281,76 0,00 7 707 281,76 4300 Zakup usług pozostałych 399 811,76-51,00 399 760,76 4560 6660 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 399 811,76-51,00 399 760,76 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 50,00 50,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,00 50,00 50,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 0,00 1,00 1,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,00 1,00 1,00 758 Różne rozliczenia 755 500,00-3 225,00 752 275,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 755 500,00-3 225,00 752 275,00 4810 Rezerwy 675 500,00-3 225,00 672 275,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 675 500,00-3 225,00 672 275,00 801 Oświata i wychowanie 26 434 852,46 3 225,00 26 438 077,46 80120 Licea ogólnokształcące 6 144 000,00 0,00 6 144 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 279 000,00-1 500,00 4 277 500,00 Strona 1
Starostwo Powiatowe w Łańcucie 300 000,00-1 500,00 298 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 1 500,00 7 500,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 000,00 1 500,00 2 500,00 80130 Szkoły zawodowe 7 903 197,00 3 225,00 7 906 422,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 008 142,00 6 723,00 5 014 865,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 1 405 300,00 6 723,00 1 412 023,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 398 000,00-6 723,00 391 277,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 126 000,00-6 723,00 119 277,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 3 225,00 70 225,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 30 000,00 3 225,00 33 225,00 80195 Pozostała działalność 9 630 055,46 0,00 9 630 055,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 800,00 0,00 10 800,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 8 500,00-2 000,00 6 500,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 800,00 2 000,00 2 800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 050 708,00 0,00 4 050 708,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 579 500,00 0,00 3 579 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 000,00-3 929,00 190 071,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 194 000,00-3 929,00 190 071,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 000,00-3 808,00 62 192,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 66 000,00-3 808,00 62 192,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 000,00 7 737,00 75 737,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 68 000,00 7 737,00 75 737,00 88 528 318,04 81 550,00 88 609 868,04 Strona 2