w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych

Druk Nr /2006 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 30. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Projekt z dnia października 2006 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 14 września 2006 r. znak: WF/5735/ZI/78/2006 w wysokości 138.221 zł

2 Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie pawilonu dużych kotów z wybiegami. Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziale 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie pawilonu dużych kotów z wybiegami ; 2. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umową Dotacji Nr 183/EE/D/2006 zawartą w dniu 7 września 2006 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. Edukacja ekologiczna w przedszkolu Ekoskrzat w lesie. 5.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach ;

3 3. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 20 września 2006 r. znak: WF/6013/EE/202/2006 w wysokości 29.156 zł Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. Edukacja przyrodniczo leśna w Leśnictwie Miejskim Łódź. Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dziale 020 Leśnictwo rozdziale 02001 Gospodarka leśna z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Edukacja przyrodniczo leśna w Leśnictwie Miejskim Łódź ; 4. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki zgodnie z Umowami zawartymi pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Agencją Narodową Programu Socrates a Miastem Łódź na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź w wysokości 477.244 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 801 Oświata i wychowanie 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: w: 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 218.206 zł

4 w zadaniu gminnym pn. Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1 w roku szkolnym 2006/2007 ; 2) rozdziale 80104 Przedszkola 46.005 zł w zadaniu gminnym pn. Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1 w roku szkolnym 2006/2007 ; 3) rozdziale 80110 Gimnazja 146.764 zł w zadaniu gminnym pn. Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1 w roku szkolnym 2006/2007 ; 4) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 66.269 zł w zadaniu powiatowym pn. Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1 w roku szkolnym 2006/2007 ; zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 5. W związku z postanowieniami 4 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 477.244 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie z tego w: 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 218.206 zł w zadaniu gminnym pn. Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 ; 2) rozdziale 80104 Przedszkola 46.005 zł w zadaniu gminnym pn. Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w przedszkolach w roku szkolnym 2006/2007 ;

5 3) rozdziale 80110 Gimnazja 146.764 zł w zadaniu gminnym pn. Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w gimnazjach w roku szkolnym 2006/2007 ; 4) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 66.269 zł w zadaniu powiatowym pn. Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2006/2007 ; zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 6. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 2006, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka zgodnie z Umową Nr DWF2 1. 5 455 zawartą w dniu 1 września 2006 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Łódź w wysokości 60.864 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w nowym zadaniu gminnym pn. Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej ;

6 7. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 25.072 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna z tego w: 1) rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 16.800 zł zadaniu powiatowym pn. Publiczne domy pomocy społecznej ; 2) rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8.272 zł zadaniu gminnym pn. Terenowe ośrodki pomocy społecznej ; zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 8. W związku z postanowieniami 6 i 7 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 85.936 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność w zadaniu gminnym pn. Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej ; 9. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne w wysokości 503.000 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Gospodarowania Majątkiem z tego w: 1) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 348.630 zł

7 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami 0970 Wpływy z różnych dochodów w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody ; 2) dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 154.370 zł rozdziale 75624 Dywidendy 0740 - Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych w zadaniu gminnym pn. Dochody z dywidend Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa ; 10. W związku z postanowieniami 9 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 503.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Gospodarowania Majątkiem dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości ; 11. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody w wysokości 40.000 zł Zwiększenia dochodów dokonano w:

8 Wydziale Zdrowia Publicznego dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85305 Żłobki 0830 Wpływy z usług w zadaniu gminnym pn. Dochody Miejskiego Zespołu Żłobków ; 12. W związku z postanowieniami 11 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 40.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Zdrowia Publicznego dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85305 - Żłobki w zadaniu gminnym pn. Miejski Zespół Żłobków z przeznaczeniem na zakup żywności; 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z tytułu darowizny od firmy Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wsparcie akcji Sprzątanie Świata Polska 2006 w wysokości 3.000 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody; - inne ;

9 14. W związku z postanowieniami 13 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 3.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Gospodarki Komunalnej dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w zadaniu gminnym pn. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ; 15. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody w wysokości 132.500 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: 1) Wydziale Budżetu dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody; - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa ; 75.000 zł 2) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług w zadaniu powiatowym pn. Dochody Domów Pomocy Społecznej ; 57.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

10 16. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 456.000 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) Wydziale Budżetu dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów w zadaniu gminnym pn. Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbowa od weksli ; 411.960 zł W związku z powyższymi postanowieniami załącza się aktualną tabelę Nr 22 pn. Prognoza spłaty zobowiązań Miasta w roku 2006 i w latach następnych stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 2) Wydziale Obsługi Administracyjnej dziale 750 Administracja publiczna o kwotę rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w zadaniu powiatowym pn. Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu ; 44.040 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 17. W związku z postanowieniami 15 i 16 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 588.500 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

11 w zadaniu gminnym pn. Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych ; 18. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 6.820.062 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) Wydziale Zdrowia Publicznego dziale 758 Różne rozliczenie o kwotę rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy z zadania gminnego pn. Rezerwa na restrukturyzację i likwidację miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ; 3.194.033 zł 2) Zarządzie Dróg i Transportu a) dziale 600 Transport i łączność o kwotę z tego w: - rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 677.357 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych: - Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku 500.000 zł - Budowa ulicy Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta realizowanego w ramach Planu nakładów 768.783 zł

12 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku 73.000 zł - Studium korytarzy komunikacyjnych ulic układu podstawowego miasta Łodzi 70.000 zł - Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego 34.357 zł - rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 91.426 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych: - Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W. Janke 45.252 zł - Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego Maratońska realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku 46.174 zł b) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań przyszłościowych, 977.275 zł 3) Delegaturze Łódź Górna a) dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę rozdziału 01095 Pozostała działalność z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Ponoszenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, 6.700 zł

13 b) dziale 600 Transport i łączność kwotę rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto, 42.767 zł c) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę rozdziału 70095 Pozostała działalność z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.: - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów 5.000 zł - Wypłaty odszkodowań 5.000 zł 10.000 zł d) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty ; 7.233 zł 4) Wydziale Obsługi Administracyjnej dziale 750 Administracja publiczna kwotę rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: a) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 zł z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Montaż instalacji alarmowej i p.poż. w siedzibie Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, 12.943 zł b) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.890 zł z niżej wymienionych jednorocznych zadań inwestycyjnych: - gminnego pn. Zakup wraz z doposażeniem samochodu dostawczego i dwóch samochodów osobowych 150 zł

14 - gminnego pn. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni centralnej w p. 142 oraz pomieszczenia technicznego dużej sali obrad w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 714 zł - powiatowego pn. Zakup kserokopiarki i gilotyny do tablic dla Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 12.026 zł 5) Biurze ds. Elektronicznego Urzędu dziale 750 Administracja publiczna kwotę rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż aktywnych punktów obsługi mieszkańców Furtek Miejskich ; 19.078 zł 6) Wydziale Zdrowia Publicznego dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę z tego w: a) rozdziale 85111 Szpitale ogólne 135.400 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Spłata zobowiązań cywilnoprawnych przejętych od I Szpitala Miejskiego im dr E. Sonnenberga w Łodzi, b) rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 193.755 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych gminnych zadań: - Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź Widzew 110.000 zł - Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź Śródmieście 38.155 zł - Spłata zobowiązań cywilnoprawnych przejętych od ZOZ Łódź Polesie 2.700 zł - Spłata zobowiązań cywilnoprawnych przejętych od ZOZ dla Szkół Wyższych PaLMA 42.900 zł 329.155 zł

15 7) Delegaturze Łódź Polesie a) dziale 600 Transport i łączność kwotę rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych: - Budowa drogi wewnętrznej przez las w rejonie ul. Zamiejskiej 31.844 zł - Przebudowa ul. Małej i Placu Barlickiego 71.203 zł - Przebudowa zatok postojowych na Placu Barlickiego 18.170 zł - Przebudowa ul. Daniłowskiego II etap 12.305 zł 133.522 zł b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę z tego w: - rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.158 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenie na ul. Filomatów, 76.781 zł - rozdziale 90095 Pozostała działalność 75.623 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych: - wieloletniego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno 40.000 zł - jednorocznego pn. Budowa wodociągu w ul. Zadraż od nr 6 do nr 14 35.623 zł 8) Wydziale Gospodarki Komunalnej dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziale 90095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Instalacja do wykorzystania biomasy ; 280.000 zł

16 9) Wydziale Sportu dziale 926 Kultura fizyczna i sport kwotę rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Termomodrnizacja Hali Sportowej ul. ks. Skorupki ; 621.792 zł 10) Wydziale Budynków i Lokali dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę z tego w: a) rozdziale 70001 Gospodarka mieszkaniowa 218.100 zł z tego z: - 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 168.900 zł z niżej wymienionych gminnych zadań: - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych 70.000 zł - Dotacja na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla AN-ów i ZGM-ów 98.900 zł 340.000 zł - 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 49.200 zł z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Administrację Nieruchomościami Łódź Bałuty Doły : - Budowa budynku gospodarczego ul. Przemysłowa 13 1.026 zł - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Odrzańska 37 29.872 zł

17 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Pabianicka 210 9.402 zł - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Finansowa 30 8.900 zł b) rozdziale 70095 Pozostała działalność 121.900 zł z tego z: - wydatków bieżących 21.900 zł z niżej wymienionych gminnych zadań: - Ogłoszenia prasowe 4.000 zł - Refundacja kosztów utrzymania lokali użytkowych w strefie 0 17.900 zł - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Olechów Północ ; zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 19. W związku z postanowieniami 18 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 6.820.062 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) Zarządzie Dróg i Transportu dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi ; 3.372.000 zł

18 2) Wydziale Budynków i Lokali dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. Dodatki mieszkaniowe ; 3.448.062 zł 20. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 75.000 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Zdrowia Publicznego dziale 758 Różne rozliczenie o kwotę rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy z zadania gminnego pn. Rezerwa na restrukturyzację i likwidację miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ; 21. W związku z postanowieniami 20 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 75.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Zdrowia Publicznego dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku

19 przychodni przy ul. A. Struga 86 dla potrzeb przeniesienia administracji ZOZ Łódź Polesie ; 22. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami: 1) w Delegaturze Łódź Bałuty z działu 750 Administracja publiczna kwotę rozdziału 75095 Pozostała działalność z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Osiedle Teofilów Wielkopolska do: działu 600 Transport i łączność rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto ; 10.064 zł 2) w Delegaturze Łódź Górna z działu 750 Administracja publiczna kwotę rozdziału 75095 Pozostała działalność z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Osiedle Chojny Dąbrowa do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż przyrządów zabawowych ; 20.000 zł

20 3) w Delegaturze Łódź Górna a) z działu 600 Transport i łączność kwotę rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto, 31.000 zł b) z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych ; do: działu 700 Gospodarka mieszkaniowa 46.000 zł rozdziału 70095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów na rozbiórkę budynków zagrożonych katastrofą budowlaną przy ul. Łaskowice w Łodzi; 15.000 zł 4) w Delegaturze Łódź Górna z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. zakup i montaż nowej syreny alarmowej dla OSP Jędrzejów do: działu 750 Administracja publiczna rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Łódź Górna ; 8.000 zł

21 5) w Wydziale Edukacji w dziale 801 Oświata i wychowanie z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwotę 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 ul. Siarczana 29/35 do: rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Czajkowskiego 14 ; 54.140 zł 6) w Wydziale Kultury w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę rozdziale 92106 Teatry 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.: a) Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego (II etap) w Teatrze Powszechnym 29.000 zł b) Wymiana okien w budynku Teatru Lalek Arlekin 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych: c) Wymiana okien w garderobie oraz drzwi portierni w Teatrze Powszechnym 29.000 zł d) Modernizacja pomieszczeń garderób w Teatrze Lalek Arlekin 23.000 zł 52.000 zł

22 7) w Wydziale Kultury w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę z rozdziału 92195 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zadania gminnego pn. Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji do: a) rozdziału 92106 Teatry 4.500 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Teatry na zwiększenie dotacji dla Teatru Lalek Arlekin, 40.500 zł b) rozdziału 92118 Muzea 36.000 zł z tego: - 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Muzea na zwiększenie dotacji dla Muzeum Kinematografii, - 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 21.000 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Muzeum Kinematografii ; 8) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

23 rozdziale 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne z 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa szaletu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny na zakup energii; 22.298 zł 9) w Centrum Zarządzania Kryzysowego w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę z tego: a) z rozdziału 75414 Obrona cywilna 4.928 zł z wynagrodzeń bezosobowych zabezpieczonych na realizację zadania powiatowego pn. Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej, 5.690 zł b) rozdziału 75495 Pozostała działalność 762 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. Konkurs wśród dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi do: rozdziału 75414 Obrona cywilna 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakup centralki alarmowej CA-3000 ; 10) w Wydziale Zdrowia Publicznego w dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź Widzew 21.452 zł

24 do: 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i przebudowy obiektów położonych na działce nr 465/18 w obrębie P-04 przy ul. Garnizonowej 38 ; 11) w Wydziale Gospodarki Komunalnej z działu 400 Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę rozdziału 40095 Pozostała działalność z wynagrodzeń bezosobowych zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90002 Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań: a) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 27.790 zł na zorganizowanie zbiórki odpadów zielonych na łódzkich targowiskach i zbiórki liści na terenie osiedli zabudowy jednorodzinnej w okresie jesiennym, b) Opracowanie programów w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi 6.000 zł na wykonanie opracowania pn. Wytyczne do aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Łodzi ; 33.790 zł 12) w Zarządzie Dróg i Transportu w dziale 600 Transport i łączność kwotę rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 35.000 zł

25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 142 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6 ; 13) w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 do: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 ; 9.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. 23. Dokonuje się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 5. 24. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI) do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, polegającymi na: 1) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

26 a) w zadaniu 2073271 Wykonanie pawilonu dużych kotów z wybiegami zwiększa się wielkość środków z budżetu miasta do realizacji w 2006 r. z kwoty 50.000 zł na kwotę 188.221 zł ; bez zmiany wartości kosztorysowej i okresu realizacji; b) w zadaniu 2072921 Budowa szaletu zmienia się wartość kosztorysowa zadania z kwoty 463.079 zł na kwotę 440.781 zł, z tego do realizacji w 2006 r. 102.702 zł; bez zmiany okresu realizacji; 2) w Wydziale Zdrowia Publicznego wprowadza się zadanie 2112661 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. A. Struga 86 dla potrzeb przeniesienia administracji ZOZ Łódź Polesie o wartości kosztorysowej 160.000 zł; latach realizacji 2006 2007; z tego do realizacji w 2006 r. 75.000 zł; 3) w Zarządzie Dróg i Transportu a) w zadaniu 2110871 Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi zmienia się wartość kosztorysowa zadania z 5.500.000 zł na 5.528.322 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 4.788.322; bez zmiany okresu realizacji, b) w zadaniu 2089722 Studium korytarzy komunikacyjnych ulic układu podstawowego miasta Łodzi zmianie się wartość kosztorysowa zadania z 4.500.000 zł na 4.430.000 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 570.464 zł; bez zmiany okresu realizacji, c) w zadaniu 2088991 Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W. Janke zmienia się wartość kosztorysowa zadania z 3.824.068 zł na 3.778.816 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 3.778.816 zł; bez zmiany okresu realizacji, d) w zadaniu 2089632 Przebudowa ogólnodostęonego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego zmienia się wartość kosztorysowa zadania z 980.000 zł na 945.643 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 490.643 zł; bez zmiany okresu realizacji; 4) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

27 w zadaniu 2107201 Instalacja do wykorzystania biomasy zmniejsza się środki do realizacji w 2006 r. z kwoty 342.700 zł na kwotę 62.700 zł; bez zmiany wartości kosztorysowej; 5) w Delegaturze Łódź Polesie w zadaniu 2095621 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno zmniejsza się wartość kosztorysową zadania z kwoty 1.556.000 zł na kwotę 1.884.500 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 1.884.500 zł; bez zmiany okresu realizacji; 6) w Wydziale Sportu w zadaniu 2105951 Termomodernizacja Hali Sportowej ul. ks. Skorupki zmniejsza się środki do realizacji w 2006 r. z kwoty 1.470.000 zł na kwotę 848.208 zł; bez zmiany wartości kosztorysowej i okresu realizacji; 7) w Wydziale Budynków i Lokali w zadaniu 2555251 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Olechów Północ zmniejsza się środki do realizacji w 2006 r. z 100.000 zł do 0; bez zmiany wartości kosztorysowej; zmienia się lata realizacji z 1998 2007 na 1998-2008. 25. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 8 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 26. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

28 27. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 12 pn. Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 28. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 12a pn. Wyszczególnienie dotacji na 2006 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, stanowiący Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 29. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 21 pn. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, polegających na: 1) w tytule 700 Gospodarka mieszkaniowa : a) w kolumnie 3 kwotę 657.960 zastępuje się kwotą 608 860, b) w kolumnie 5 kwotę 234.310 zastępuje się kwotą 185.210; 2) w tytule 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej : a) w kolumnie 3 kwotę 611.960 zastępuje się kwotą 562.860; b) w kolumnie 5 kwotę 234.310 zastępuje się kwotą 185.210; 3) w tytule 926 Kultura fizyczna i sport i 92604 Instytucje kultury fizycznej w kolumnie 3 i 5 wymienioną kwotę 2.372.000 zastępuje się kwotą 1.750.208; 4) w tytule Ogółem zakłady budżetowe : a) w kolumnie 3 kwotę 3.354.960 zastępuje się kwotą 2.684.068, b) w kolumnie 5 kwotę 2.899.310 zastępuje się kwotą 2.228.418.

29 30. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Iwona BARTOSIK