UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok

UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 ), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,, 4, 5,6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,, art. 25, art. 26, art. 27 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2,, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2,, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz.1984) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokośc6.949.429,50 zł, a) dochody 4.987.759,50 zł b) dochody majątkowe 1.961.67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu Gminy w wysokośc7.629.429,50 zł, a) wydatki.56.997,84 zł b) wydatki majątkowe 4.092.41,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr. 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.647.294,50 zł, a) wydatki 152.244,50 zł, b) wydatki majątkowe 2.495.05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 680.00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 680.00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1.580.00 zł, rozchody w wysokości 900.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 4. 1) ogólną w wysokości - 60.00 zł, 2) celową w wysokości - 92.00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 92.00 zł, Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 1

5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 176.88,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.88,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 24.000,- zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 672) oraz wydatki w kwocie 24.000,- zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 65.414,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 65.414,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 265.05 zł; wydatki 265.050,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 11. 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 00.000,-zł, a) z tytułu kredytów - w kwocie 00.000,- zł, 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza do: 1. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 2

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, ) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w planach dochodów własnych tych jednostek. 14. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 62.91,66 zł, przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 15. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Styczeń Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona

Plan Dochodów Budżetowych na 2017 r. załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 85 400 01095 40001 40002 60016 0750 Pozostała działalność 85 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła 1 590 00 080 Wpływy z usług 1 590 00 Dostarczanie wody 1 805 00 080 Wpływy z usług 1 800 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 600 Transport i łączność 21 00 Drogi publiczne gminne 21 00 080 Wpływy z usług 21 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 119 50 95 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 12 50 85 Strona 1 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 1

70005 7105 75011 0750 0470 0550 2020 2010 260 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107 00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 105 779,00 Urzędy wojewódzkie 9 479,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 50 080 Wpływy z usług 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 00 710 Działalność usługowa 00 Cmentarze 00 5 00 60 00 00 9 459,00 2 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 0 080 Wpływy z usług 12 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 222,00 Strona 2 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 2

756 75101 75601 75615 75616 2010 050 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 00 0910 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 010 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 10 00 020 Wpływy z podatku rolnego 21 00 Wpływy z podatku leśnego 155 50 040 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 50 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 279 21 00 2 152 85 010 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 770 85 020 Wpływy z podatku rolnego 4 50 00 Wpływy z podatku leśnego 26 10 040 Wpływy z podatku od środków transportowych 84 10 060 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 45 00 040 Wpływy z opłaty targowej 1 0 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 00 2 222,00 2 222,00 11 8 867,00 10 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 00 Strona z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona

75618 75621 2680 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 00 0480 0490 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 55 00 274 88,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 61 869,00 176 88,00 26 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 511 869,00 758 Różne rozliczenia 8 214 659,00 75801 75807 75814 80101 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 120 00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 289 21 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 801 Oświata i wychowanie 568 494,50 0750 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 920 449,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 920 449,00 Różne rozliczenia finansowe 5 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 289 21 152 244,50 Szkoły podstawowe 8 90 7 00 Strona 4 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 4

080 Wpływy z usług 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 40 8010 200 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 108 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 108 2 80104 0660 Przedszkola 288 72 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 40 00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 72 80110 852 Pomoc społeczna 560 166,00 8521 0750 080 Wpływy z usług 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 2057 2059 2010 Gimnazja 162 644,50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 152 244,50 10 00 148 240,47 4 004,0 59 559,00 26 015,00 Strona 5 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 5

85214 200 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 544,00 76 545,00 76 545,00 85216 Zasiłki stałe 29 472,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 29 172,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 858,00 080 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 66 858,00 85228 8520 2010 200 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 286,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 286,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania 99 446,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 99 446,00 855 Rodzina 8 141 608,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 979 9 Strona 6 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 6

85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 979 9 162 218,00 90001 90002 90019 90020 92604 2010 0490 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 588 00 080 Wpływy z usług 1 588 00 Gospodarka odpadami 65 414,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 24 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 926 Kultura fizyczna 250 20 Instytucje kultury fizycznej 250 20 158 218,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 266 414,00 65 414,00 24 00 080 Wpływy z usług 250 00 Strona 7 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 7

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 razem: 4 987 759,50 152 244,50 60016 70005 801 Oświata i wychowanie 942 00 80110 Gimnazja 942 00 942 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6258 których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 942 00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 67 90001 6258 6290 0770 majątkowe 600 Transport i łączność 550 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 400 00 Drogi publiczne gminne 550 00 400 00 400 00 150 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 80 00 942 00 89 67 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 89 67 80 00 Strona 8 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 8

6258 89 67 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 89 67 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 1 961 67 1 71 67 Ogółem: 6 949 429,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 88 914,50 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 9 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 9

Plan Wydatków budżetowych na 2017 r. załącznik nr 2 Z tego wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 875,00 875,00 875,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 875,00 Izby rolnicze 875,00 0100 875,00 875,00 875,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 875,00 2850 875,00 875,00 875,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo 26,00 26,00 26,00 020 26,00 Pozostała 26,00 02095 26,00 26,00 26,00 działalność Różne opłaty i składki 26,00 440 26,00 26,00 26,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 814 94,4 2 744 94,4 2 76 694,4 89 90,00 1 896 791,4 7 70 70 00 70 00 40001 Dostarczanie ciepła 1 726 80,4 1 726 80,4 1 721 80,4 57 76,00 1 64 040,4 5 00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 00 292 00 292 00 292 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 562,00 562,00 562,00 562,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 96 51 96 51 96 51 96 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 241,00 7 241,00 7 241,00 7 241,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 8 20 8 20 8 20 8 20 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 1 241 670,4 1 241 670,4 1 241 670,4 1 241 670,4 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 400 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4 20 4 20 4 20 4 20 440 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47 5 47 5 47 5 47 4480 Podatek od nieruchomości 20 00 20 00 20 00 20 00 450 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 1

Z tego wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 służby cywilnej 40002 Dostarczanie wody 1 087 591,00 1 017 591,00 1 014 891,00 482 14 52 751,00 2 70 70 00 70 00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 70 2 70 2 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 45 56 45 56 45 56 45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 88,00 48 88,00 48 88,00 48 88,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 408,00 67 408,00 67 408,00 67 408,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 94,00 9 94,00 9 94,00 9 94,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 00 110 00 110 00 110 00 4260 Zakup energii 68 00 68 00 68 00 68 00 4270 Zakup usług remontowych 00 00 00 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 400 Zakup usług pozostałych 85 00 85 00 85 00 85 00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 50 4 50 4 50 4 50 490 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 00 10 00 10 00 10 00 440 Różne opłaty i składk 00 00 00 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751,00 8 751,00 8 751,00 8 751,00 4480 10 00 10 00 10 00 Podatek od nieruchomości 10 00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 00 4500 00 00 00 terytorialnego Opłaty na rzecz 4510 86 00 86 00 86 00 budżetu państwa 86 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 00 12 00 12 00 12 00 450 8 00 8 00 8 00 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 00 4700 1 00 1 00 1 00 służby cywilnej inwestycyjne 6050 70 00 70 00 jednostek budżetowych 70 00 486 002,00 484 002,00 10 048,00 5 954,00 2 00 1 560 18,86 1 560 18,86 600 Transport i łączność 2 046 185,86 500 00 Drogi publiczne wojewódzkie 200 00 6001 200 00 200 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 600 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 200 00 200 00 200 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 2 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 2

Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 60014 Drogi publiczne powiatowe 78,00 78,00 78,00 78,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 78,00 78,00 78,00 78,00 60016 485 924,00 48 924,00 10 048,00 5 876,00 2 00 1 60 18,86 1 60 18,86 Drogi publiczne gminne 1 846 107,86 500 00 osobowe niezaliczone 2 00 020 2 00 2 00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 60 4010 85 60 85 60 85 60 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 84,00 4040 6 84,00 6 84,00 6 84,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 854,00 4110 15 854,00 15 854,00 15 854,00 Składki na Fundusz Pracy 2 21 4120 2 21 2 21 2 21 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 4170 20 00 20 00 20 00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4210 1 00 1 00 1 00 Zakup energii 2 00 4260 2 00 2 00 2 00 Zakup usług remontowych 119 00 4270 119 00 119 00 119 00 Zakup usług zdrowotnych 1 00 4280 1 00 1 00 1 00 Zakup usług pozostałych 90 00 400 90 00 90 00 90 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 00 460 1 00 1 00 1 00 telekomunikacyjnych Różne opłaty i składk 00 440 00 00 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 76,00 4 76,00 4 76,00 4 76,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 50 50 50 50 służby cywilnej inwestycyjne 6050 89 18,86 89 18,86 jednostek budżetowych 89 18,86 inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00 00 6058 400 00 400 00 400 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 6059 100 00 100 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 00 21 00 21 00 50 00 50 00 60 Turystyka 50 00 Pozostała 50 00 6095 50 00 50 00 działalność inwestycyjne 50 00 6050 50 00 50 00 jednostek budżetowych 71 05 71 05 71 05 00 00 00 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościam71 05 70005 71 05 71 05 71 05 00 00 00 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 Strona z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona

Z tego wydatki na zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 4260 00 00 00 Zakup energi 00 Zakup usług remontowych 10 55 4270 10 55 10 55 10 55 Zakup usług pozostałych 20 00 400 20 00 20 00 20 00 490 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 00 10 00 10 00 10 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 20 00 20 00 20 00 20 00 pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki 440 1 00 1 00 1 00 1 00 Podatek od towarów i 1 00 450 1 00 1 00 1 00 usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 50 4610 2 50 2 50 2 50 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 00 00 00 00 00 18 50 18 50 18 50 710 Działalność usługowa 18 50 Plany zagospodarowania 15 00 71004 15 00 15 00 15 00 przestrzennego Zakup usług pozostałych 15 00 400 15 00 15 00 15 00 Cmentarze 50 7105 50 50 50 Zakup materiałów 0 4210 0 0 0 i wyposażenia Zakup usług remontowych 20 4270 20 20 20 2 870 494,00 2 722 594,00 2 25 169,00 487 425,00 147 90 750 Administracja publiczna 2 870 494,00 Urzędy wojewódzkie 9 459,00 75011 9 459,00 9 459,00 91 969,00 1 49 Wynagrodzenia osobowe 76 927,00 4010 76 927,00 76 927,00 76 927,00 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1 156,00 4110 1 156,00 1 156,00 1 156,00 Składki na Fundusz Pracy 1 886,00 4120 1 886,00 1 886,00 1 886,00 Zakup materiałów i wyposażenia 654,00 4210 654,00 654,00 654,00 Podróże służbowe krajowe 6,00 4410 6,00 6,00 6,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 80 4700 80 80 80 służby cywilnej Rady gmin (miast 75022 127 70 4 20 4 20 12 50 i miast na prawach powiatu) 127 70 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 50 00 12 50 12 50 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4210 1 00 1 00 1 00 Zakup usług pozostałych 2 00 400 2 00 2 00 2 00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 Strona 4 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 4

Z tego wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 494 77 2 494 77 2 488 7 2 12 20 65 17 6 40 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 40 6 40 6 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 642 20 1 642 20 1 642 20 1 642 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 00 120 00 120 00 120 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 00 295 00 295 00 295 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 00 42 00 42 00 42 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 75 00 75 00 75 00 75 00 4270 Zakup usług remontowych 00 00 00 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 00 00 00 00 400 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 00 14 00 14 00 14 00 490 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 67 00 67 00 67 00 67 00 4410 00 00 00 Podróże służbowe krajowe 00 Różne opłaty i składki 8 50 440 8 50 8 50 8 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 62 47 62 47 62 47 62 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 60 60 60 60 terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 5 5 5 450 40 40 40 Podatek od towarów i usług (VAT). 40 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 00 4700 1 00 1 00 1 00 1 służby cywilnej Promocja jednostek 75075 50 565,00 50 565,00 00 47 565,00 samorządu terytorialnego 50 565,00 Wynagrodzenia bezosobowe 00 4170 00 00 00 4210 45 45 45 Zakup materiałów i wyposażenia 45 Zakup usług pozostałych 115,00 400 47 115,00 47 115,00 47 115,00 47 Pozostała działalność 104 00 75095 104 00 86 00 17 00 69 00 18 00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych 54 50 2900 54 50 54 50 54 50 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Strona 5 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 5

Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 00 18 00 18 00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 00 4100 12 00 12 00 12 00 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 4170 5 00 5 00 5 00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4210 1 00 1 00 1 00 Zakup usług pozostałych 5 00 400 5 00 5 00 5 00 Różne opłaty i składki 4 00 440 4 00 4 00 4 00 Koszty postępowania 4 50 4610 4 50 4 50 4 50 sądowego i prokuratorskiego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 222,00 2 222,00 2 222,00 1 794,00 428,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 2 222,00 2 222,00 1 794,00 428,00 2 222,00 ochrony prawa Wynagrodzenia 4010 1 50 1 50 1 50 osobowe pracowników 1 50 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 4110 257,00 257,00 257,00 Składki na Fundusz Pracy 7,00 4120 7,00 7,00 7,00 Zakup materiałów i wyposażenia 428,00 4210 428,00 428,00 428,00 166 55 146 55 15 80 10 75 20 00 2 747,80 2 747,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 190 297,80 75412 Ochotnicze straże pożarne 74 0 74 0 54 0 15 80 8 50 20 00 00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 80 80 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 00 00 00 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 400 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 440 Różne opłaty i składk 50 50 50 50 75414 Obrona cywilna 25 25 25 25 4410 Podróże służbowe krajowe 15 15 15 15 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 10 10 10 10 służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 92 00 92 00 92 00 92 00 Strona 6 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 6

Z tego wydatki na zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 4810 92 92 92 00 00 00 Rezerwy 92 00 Pozostała 2 747,80 75495 2 747,80 2 747,80 działalność inwestycyjne 2 747,80 6050 2 747,80 2 747,80 jednostek budżetowych 448 00 00 00 445 00 757 Obsługa długu publicznego 448 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 448 00 75702 448 00 00 00 445 00 jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych 400 00 00 00 00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 445 00 8110 445 00 445 00 kredytów i pożyczek Różne rozliczenia 60 00 60 00 60 00 758 60 00 Rezerwy ogólne i celowe 60 00 75818 60 00 60 00 60 00 Rezerwy 60 00 4810 60 00 60 00 60 00 801 Oświata i wychowanie 12 146 422,50 10 746 422,50 10 224 452,00 8 667 745,00 1 556 707,00 208 00 161 726,00 152 244,50 1 400 00 1 400 00 1 400 00 80101 Szkoły podstawowe 5 425 204,00 5 425 204,00 5 22 094,00 4 678 90,00 64 191,00 10 11 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 11 10 11 10 11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 599 59 599 59 599 59 599 59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 295 92,00 295 92,00 295 92,00 295 92,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 687 90 687 90 687 90 687 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 49 95 49 95 49 95 49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 00 70 00 70 00 70 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 00 00 00 00 4260 Zakup energii 244 00 244 00 244 00 244 00 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 9 00 9 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 00 00 00 00 400 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 25 8 25 8 25 8 25 4410 Podróże służbowe krajowe 45 45 45 45 440 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 248 491,00 248 491,00 248 491,00 248 491,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 00 00 00 00 służby cywilnej Strona 7 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 7

Z tego wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 8010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 548 666,00 548 666,00 521 95 482 85 9 10 26 716,00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 716,00 26 716,00 26 716,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 05 78 05 78 05 78 05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 80 26 80 26 80 26 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 50 68 50 68 50 68 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 50 9 50 9 50 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 6 10 6 10 6 10 6 10 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 400 Zakup usług pozostałych 2 40 2 40 2 40 2 40 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 60 19 60 19 60 19 60 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 90 90 90 90 służby cywilnej Przedszkola 80104 1 600 80 1 69 80 1 144 00 225 80 208 00 2 00 1 600 80 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 208 00 2540 208 00 208 00 systemu oświaty osobowe 020 2 00 2 00 niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 887 00 4010 887 00 887 00 887 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 00 4040 58 00 58 00 58 00 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 00 4110 170 00 170 00 170 00 Składki na Fundusz Pracy 22 00 4120 22 00 22 00 22 00 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 4170 7 00 7 00 7 00 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 4210 12 00 12 00 12 00 Zakup środków dydaktycznych i 1 00 4240 1 00 1 00 1 00 książek Zakup energi2 00 4260 2 00 2 00 2 00 Zakup usług remontowych 5 00 4270 5 00 5 00 5 00 Zakup usług zdrowotnych 1 00 4280 1 00 1 00 1 00 Zakup usług pozostałych 10 00 400 10 00 10 00 10 00 Strona 8 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 8

Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 40 110 00 110 00 110 00 110 00 innych jednostek samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 460 00 00 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00 Podróże służbowe krajowe 10 4410 10 10 10 Różne opłaty i składki 70 440 1 70 1 70 1 70 1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 00 49 00 49 00 49 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 służby cywilnej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 50 50 50 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 40 50 50 50 50 innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 2 451 866,50 2 29 622,00 1 989 022,00 04 60 6 00 152 244,50 1 400 00 1 400 00 Gimnazja 851 866,50 1 400 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 68 808,94 2057 68 808,94 68 808,94 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2059 1 858,56 1 858,56 1 858,56 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 020 6 00 6 00 6 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 521 00 4010 1 521 00 1 521 00 1 521 00 1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 41,5 4017 79 41,5 79 41,5 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 145,47 4019 2 145,47 2 145,47 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 00 4040 15 00 15 00 15 00 Składki na ubezpieczenia społeczne 292 45 4110 292 45 292 45 292 45 Składki na Fundusz Pracy 40 572,00 4120 40 572,00 40 572,00 40 572,00 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 4210 15 00 15 00 15 00 Zakup środków dydaktycznych i 2 00 4240 2 00 2 00 2 00 książek Zakup energii 145 00 4260 145 00 145 00 145 00 Zakup usług remontowych 1 00 4270 1 00 1 00 1 00 Zakup usług zdrowotnych 1 00 4280 1 00 1 00 1 00 400 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 Strona 9 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 9

Z tego wydatki na zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 460 telekomunikacyjnych 50 50 50 Opłaty z tytułu zakupu usług 50 Podróże służbowe krajowe 10 4410 10 10 10 Różne opłaty i składki 00 440 00 00 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 00 121 00 121 00 121 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 służby cywilnej 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 942 00 942 00 942 00 942 00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 458 00 458 00 458 00 458 00 8011 Dowożenie uczniów do szkół 265 116,00 265 116,00 265 116,00 265 116,00 400 Zakup usług pozostałych 265 116,00 265 116,00 265 116,00 265 116,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 400 Zakup usług pozostałych 7 50 7 50 7 50 7 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 10 00 10 00 10 00 10 00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 67 40 67 427 77 72 7 55 40 2 90 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 90 2 90 2 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 57 290 57 290 57 290 57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 0 22 0 22 0 22 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 40 5 40 5 40 5 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 40 5 40 5 40 5 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 70 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 80 9 80 9 80 9 80 4260 Zakup energii 19 40 19 40 19 40 19 40 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 400 Zakup usług pozostałych 7 0 7 0 7 0 7 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 10 11 10 11 10 11 10 80195 Pozostała działalność 60 60 60 60 Strona 10 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 10

Z tego wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 851 Ochrona zdrowia 219 68,00 207 8,00 10 8,00 41 26 62 078,00 104 00 12 0 12 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 12 0 12 0 12 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 12 0 12 0 12 0 8515 Zwalczanie narkomani 50 50 50 1 00 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 400 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 177 8,00 177 8,00 7 8,00 40 26 078,00 104 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 104 00 104 00 104 00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 72 72 72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 54 9 54 9 54 9 54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 778,00 6 778,00 6 778,00 6 778,00 400 Zakup usług pozostałych 22 0 22 0 22 0 22 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 85195 Pozostała działalność 26 50 26 50 26 50 26 50 4190 Nagrody konkursowe 50 50 50 50 400 Zakup usług pozostałych 26 00 26 00 26 00 26 00 1 714 264,00 1 069 01,00 49 6,00 575 965,00 644 96,00 852 Pomoc społeczna 1 714 264,00 Domy pomocy społecznej 40 00 85202 40 00 40 00 40 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 40 40 00 40 00 40 00 40 00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 50 50 50 Zakup materiałów i wyposażenia 50 Zakup usług pozostałych 50 400 50 50 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 50 4700 50 50 50 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 8521 59 559,00 59 559,00 59 559,00 59 559,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 410 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 59 559,00 59 559,00 59 559,00 59 559,00 Strona 11 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 11

Z tego wydatki na zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 146 141 545,00 5 00 5 00 545,00 146 545,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne 110 141 545,00 141 545,00 141 545,00 Zakup usług pozostałych 5 00 400 5 00 5 00 5 00 Dodatki mieszkaniowe 80 00 85215 80 00 80 00 Świadczenia społeczne 80 00 110 80 00 80 00 Zasiłki stałe 29 272,00 85216 29 272,00 10 10 29 172,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 10 10 10 10 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 110 Świadczenia społeczne 29 172,00 29 172,00 29 172,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 454 11 454 11 451 11 81 91 69 20 00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00 00 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 297 00 297 00 297 00 297 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 0 21 0 21 0 21 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 81 54 81 54 81 54 81 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 80 7 80 7 80 7 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 400 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 20 2 20 2 20 2 20 4410 Podróże służbowe krajowe 6 40 6 40 6 40 6 40 440 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 60 8 60 8 60 8 60 4480 40 40 40 Podatek od nieruchomości 40 Koszty postępowania sądowego 40 4610 40 40 40 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 00 4700 6 00 6 00 6 00 6 służby cywilnej Strona 12 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 12

Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 82,00 12 82,00 122 02,00 111 426,00 10 606,00 1 80 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 020 1 80 1 80 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 80 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 00 4010 8 00 8 00 8 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 826,00 4040 6 826,00 6 826,00 6 826,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 50 4110 15 50 15 50 15 50 Składki na Fundusz Pracy 2 20 4120 2 20 2 20 2 20 Wynagrodzenia bezosobowe 90 4170 90 90 90 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4210 50 50 50 Zakup usług zdrowotnych 20 4280 20 20 20 Zakup usług pozostałych 86,00 400 2 86,00 2 86,00 2 86,00 2 Podróże służbowe krajowe 50 4410 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 02 4 02 4 02 4 02 8520 179 446,00 179 446,00 Pomoc w zakresie dożywiania 179 446,00 Świadczenia społeczne 179 446,00 110 179 446,00 179 446,00 480 42 45 2 411 17 42 15 27 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 480 42 Świetlice szkolne 460 42 85401 460 42 45 2 411 17 42 15 7 10 osobowe 7 10 020 7 10 7 10 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 0 4010 15 0 15 0 15 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 00 4040 28 00 28 00 28 00 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 47 4110 59 47 59 47 59 47 Składki na Fundusz Pracy 8 40 4120 8 40 8 40 8 40 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4210 50 50 50 Zakup środków dydaktycznych i 2 00 4240 2 00 2 00 2 00 książek Zakup energii 1 50 4260 1 50 1 50 1 50 Zakup usług remontowych 1 00 4270 1 00 1 00 1 00 Zakup usług zdrowotnych 80 4280 80 80 80 Zakup usług pozostałych 00 400 2 00 2 00 2 00 2 Podróże służbowe krajowe 20 4410 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 05 18 05 18 05 18 05 Strona 1 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 1

Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 10 1 10 1 10 1 10 służby cywilnej 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 00 20 00 20 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 240 Stypendia dla uczniów 20 00 20 00 20 00 8 28 642,00 49 985,00 16 00,00 12 982,00 7 84 657,00 855 Rodzina 8 28 642,00 Świadczenie 4 979 9 85501 4 979 9 7 4 61 4 12 00 4 905 96 wychowawcze Świadczenia społeczne 4 905 96 110 4 905 96 4 905 96 Wynagrodzenia osobowe 48 00 4010 48 00 48 00 48 00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,00 4040 2,00 2,00 2,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 84 4110 8 84 8 84 8 84 Składki na Fundusz Pracy 1 258,00 4120 1 258,00 1 258,00 1 258,00 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 4210 7 00 7 00 7 00 Zakup usług pozostałych 5 00 400 5 00 5 00 5 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 162 218,00 85502 162 218,00 224 521,00 216 6,00 7 888,00 2 97 697,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 00 00 00 00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne 110 2 97 697,00 2 97 697,00 2 97 697,00 Wynagrodzenia osobowe 69 10 4010 69 10 69 10 69 10 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 70 4040 5 70 5 70 5 70 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 00 4110 140 00 140 00 140 00 Składki na Fundusz Pracy 1 8,00 4120 1 8,00 1 8,00 1 8,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4210 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88,00 2 88,00 2 88,00 2 88,00 4580 1 00 1 00 1 00 Pozostałe odsetki 1 00 Koszty postępowania 50 4610 50 50 50 sądowego i prokuratorskiego Wspieranie rodziny 04,00 85504 42 04,00 42 04,00 7 94 4 094,00 42 Wynagrodzenia osobowe 29 40 4010 29 40 29 40 29 40 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 0 4040 2 0 2 0 2 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 46 4110 5 46 5 46 5 46 Strona 14 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B175-0015FD8DFF0. Podpisany Strona 14