PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej 9 czerwca 2009 r. w budynku nazywanym przez prowadzącą * Rodzinnym Domem Opieki pod Lipami, z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 5 w Golęczewie, 62-001 Chludowo, w związku z informacjami o prowadzeniu, bez zezwolenia, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. * nazwa uŝywana przez prowadzących Panią Dorotę Łukasiewicz i Pana Henryka Łukasiewicz, oraz w ofercie znajdującej się na stronach internetowych Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku moŝe być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody (art. 22 ust. 3 i 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.). Nadzór nad ww. placówkami sprawuje Wojewoda (art. 22 pkt 10 ww. ustawy). Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: - Pani Violetta Rakowska śytkiewicz starszy inspektor wojewódzki jako kierownik zespołu inspektorów, - Pani Adriana Wenc-Maćkowiak - inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia nr WN.II.0939-222/09 z 5 czerwca 2009 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie informacji dotyczących prowadzenia, bez zezwolenia, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej lub statutowej. I. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Placówka pod nazwą Rodzinny Dom Opieki pod Lipami, ul. Lipowa 5 w Golęczewie, 62-001 Chludowo nie figuruje w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, działających na podstawie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego. 20 lutego 2009 r. p. Dorota Łukasiewicz, właścicielka firmy Gerano (NIP 9720561406, REGON 300505848), z siedzibą ul. Lipowa 5, 62-001 Golęczewo, złoŝyła wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub podeszłym wieku. 1
23 lutego 2009 r. p. Dorota Łukasiewicz, zwróciła się z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia. Postępowanie zawieszono 2 marca 2009 r. - postanowienie znak PS.II-7014-1-1/09. W dniu kontroli oferta działalności prowadzonej przez p. Łukasiewicz była publikowana m.in. pod adresami: - http://www.dompodlipami.pl/kontakt.html - http://biznes.gdzieszukac.pl/index.php?go=wizytowka&to=27&too=1213&id=139&p - http://katalog.pf.pl/wielkopolskie/opieka-nad-osobami-starszymi-o%/c5%9brodki-p... - http://www.domyopieki.pl/index.php?mn=prez&se11=2041307&sel2=p - http://katalog.onet.pl/8052,0,5,opieka-nad-osobami-strarszymi,k.html - http://www.emiasto.org/firma247354_rodzinny_dom_opieki_dla_osob_starszych_po... - http://www.pion.pl/index.php?page&id=289. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: - oględzin placówki, - udostępnionych do wglądu dokumentów, - informacji i wyjaśnień udzielonych przez p. Dorotę Łukasiewicz i p. Henryka Łukasiewicz (przedstawiony zespołowi inspektorów jako mąŝ p. Doroty Łukasiewicz). II. USTALENIA KONTROLI Zespół inspektorów oświadczył p. Dorocie Łukasiewicz, Ŝe jest w posiadaniu informacji wskazujących na prowadzenie pod wskazanym wyŝej adresem placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Pani Dorota Łukasiewicz oświadczyła, Ŝe aktualnie wynajmuje pokoje dwóm starszym kobietom, które, w toku kontroli, określała jako osoby wynajmujące. Pani Łukasiewicz oznajmiła, Ŝe pokoje wynajmuje jako osoba fizyczna, a nie jako właściciel firmy Gerano. Pani Łukasiewicz zapytana o moŝliwość kontaktu zespołu inspektorów z osobami wynajmującymi podkreśliła, Ŝe jest to niemoŝliwe ze względu na ich stan zdrowia. Jedna z kobiet ma stan depresyjny i związane z tym stany lękowe, a druga jest osobą dementywną bez kontaktu (zał. nr 2). Podczas przeprowadzenia oględzin budynku osoby określane przez p. Łukasiewicz, jako osoby wynajmujące: - o godzinie 8.15 przebywały w pokojach mieszkalnych, obie spały, - około godziny 8.30 p. Łukasiewicz stwierdziła, Ŝe nadszedł czas, Ŝeby budzić jedną z pań na poranną toaletę oraz na śniadanie, - około godziny 9.00. osoby wynajmujące, siedząc przy stole, w salonie, w towarzystwie p. Henryka Łukasiewicza i siostrzenicy p. Łukasiewicz spoŝywały w salonie śniadanie, - o godzinie 11.00. jedna z osób wynajmujących przebywała z p. Łukasiewiczem na werandzie, oglądali album z fotografiami, - około godz.14.30 jedną z pań wynajmujących odwiedziła córka, druga pani spała w pokoju (zał. nr 2 i 3). 2
W trakcie kontroli ustalono, Ŝe: - w obiekcie przebywały 2 kobiety w podeszłym wieku, p. Dorota Łukasiewicz, p. Henryk Łukasiewicz oraz siostrzenica p. Łukasiewicz (zał. nr 2) - działalność wynajmu rozpoczęto 20 kwietnia 2009 r. (zał. nr 3) - podstawę pobytu obu osób wynajmujących stanowią wypełnione druki FORMULARZ WYNAJMU POKOJU (zał. nr 3), - w jednym przypadku pobyt został określony od 1.06.09 do 1.07.09 r., w drugim przypadku pobyt określono najpierw na 20.04.09 r. do 20.05.09 r., potem pobyt przedłuŝono do 20.06.09 r. (zał. nr 3), - w jednym przypadku w miejscu podpisu osoby wynajmującej znajdowała się parafka, w drugim nieczytelny podpis, w jednym przypadku brak było daty, w miejscu najemcy widniały podpisy p. Doroty Łukasiewicz oraz data, - jedna z pań wynajmujących ma 86 lat i jest całkowicie sprawna ruchowo, a druga ma 82 lata, ma ograniczenia ruchowe i jest wspomagana przez rodzinę, jedna z pań jest samodzielna, a druga wymaga pomocy przy ubieraniu ponadto, obie panie nie są do końca sprawne psychicznie (zał. nr 3), -jednej z osób wynajmujących, p. Dorota Łukasiewicz podaje leki (zał. nr 2 i 3), - państwo Łukasiewicz sami obsługują osoby wynajmujące (zał. nr 2 i 3), - osoby wynajmujące, poza zakwaterowaniem, w 2 pokojach mieszkalnych mają moŝliwość korzystania z 2 łazienek i pokoju dziennego pobytu salonu, w którym moŝna oglądać kino domowe i telewizję. Wynajmujący otrzymują trzy posiłki dziennie z domowej kuchni, oraz na Ŝyczenie, mogą korzystać z produktów znajdujących się w lodówce w części kuchennej w salonie. Ponadto mogą teŝ skorzystać z telefonu (zał. nr 2 i 3), - jedna z osób wynajmujących ma swojego lekarza rodzinnego, kontakt z lekarzem zapewnia rodzina, do drugiej osoby wynajmującej p. Dorota Łukasiewicz, w przypadku choroby wezwie pogotowie, bądź zamówi prywatną wizytę lekarską (zał. nr 3), - osoby wynajmujące mają swoją odzieŝ i obuwie (zał. nr 3). Budynek i otoczenie zostały opisane w protokole oględzin stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Dokumenty przedstawione w toku kontroli: - dwa wypełnione druki FORMULARZA WYNAJMU POKOJU. Po prawej stronie kartki widniał napis Rodzinny Dom Opieki Pod Lipami, ul. Lipowa 5, 62-001 Chludowo, Golęczewo tel.kom.+48608597009, tel.+48068116559. PoniŜej na środku kartki był napis FORMULARZ WYNAJMU POKOJU, poniŝej znajdowała się tabela z treścią zadrukowaną w pierwszej kolumnie po lewej stronie. I tak, od góry, tabeli kolejno znajdowały się następujące wiersze: imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy, data rozpoczęcia pobytu, w tym ilość dni, data zakończenia pobytu, specjalne Ŝyczenia, kwota do zapłaty, słownie oraz wynajmujący: data, podpis oraz najemca data, podpis. W przedstawionych do wglądu formularzach pozostała część tabeli wypełniona została odręcznie; - Zaświadczenie o dokonaniu zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej DG.II/64110-13372/2008 z 8.10.08 r. ze względu na zmianę adresu w przedmiocie działalności jako siódmy punkt wpisano: 87.30.Z.Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych ; - Zaświadczenie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej z 24 lutego 2009 r. dla firmy Gerano Nr ewidencyjny 4376/2008, Nr sprawy 6411/177/12/2009, NIP 972-056- 14-06 okres zawieszenia 24.02.09 r. do 24.12.09 r.; 3
- Zaświadczenie (zał. nr 1 do protokołu oględzin) wydane 13 lutego 2009 r. na prośbę p. Doroty Łukasiewicz w celu przedłoŝenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie; - Pozwolenie Nr 85/A/2009 na zmianę sposobu uŝytkowania zabytku wpisanego do rejestru z dnia 19 lutego 2009 r. na zmianę sposobu uŝytkowania części budynku mieszkalnego połoŝonego przy ul. Lipowej 5 w Golęczewie, gm. Suchy Las z funkcji mieszkalnej na pomieszczenia przeznaczone do opieki nad osobami starszymi ; - Pismo nr PZ-5560/11/2009 z 22 stycznia 2009 r. Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu zawierające zapis ( ) wyraŝa pozytywną opinię w zakresie uŝytkowania przedmiotowych pomieszczeń, w kontekście rozwiązań przyjętych w dokumentacji inwentaryzacyjnej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpoŝarowych oraz podjętych przez inwestora działań ( ) ; - Decyzję GPU-73310/7-3/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o warunkach zabudowy, w której widniał zapis ( ) ustalam warunki zabudowy przy ul. Lipowej obręb Golęczewo arkusz 1 dz. nr 276/5 dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu uŝytkowania (30 % powierzchni budynku) istniejącego budynku mieszkalnego w poziomie parteru poprzez przeznaczenie jego pomieszczeń na: pełnienie całodobowej opieki dla 5 osób w podeszłym wieku na działce nr Ew.276/5 połoŝonej w Golęczewie w gminie Suchy Las przy ul. Lipowej 5. Na tym kontrolę zakończono. Załączniki: 1. UpowaŜnienie nr WN.II.0939-222/09 z 5 czerwca 2009 r. wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego. 2. Protokół oględzin Rodzinnego Dom Opieki pod Lipami z 9 czerwca 2009 r. 3. Protokół ustnych wyjaśnień z 9 czerwca 2009 r. Protokół zawiera 5 kolejno ponumerowanych stron i 2 kolejno ponumerowane załączniki. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, przekazanych równieŝ w toku kontroli, zespół inspektorów informuje prowadzącą wynajem w Rodzinnym Domu Opieki pod Lipami w Golęczewie o przysługującym Jej z mocy 16 ust. 1 i 3 wyŝej wymienionego rozporządzenia prawie do: - zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, - odmowy podpisania protokołu i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. 4
Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Pani Dorocie Łukasiewicz. Poznań, 9 lipca 2009 r. p. Dorota Łukasiewicz: Zespół inspektorów: Dorota Łukasiewicz Starszy Insopektor Wojewódzki Violetta Rakowska-śytkiewicz Inspektor Wojeódzki Adriana Wenc-Maćkowiak 5