PS.1.JJ.431-2/4/11. Protokół

Transkrypt

1 PS.1.JJ.431-2/4/11 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu r. w Domu Seniora Joanna, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w miejscowości Przemocze 63A, Maszewo prowadzonej w formie działalności gospodarczej przez Pana Krzysztofa Gdańca. Kontrolę przeprowadzono w związku z wnioskiem z dnia 17 maja 2011 r. Pana Krzysztofa Gdańca zam. ul. Wolińska 9, Goleniów o uzyskanie zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w miejscowości Przemocze 63 A, Maszewo. Wniosek wpłynął do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 02 czerwca 2011 r. W związku z tym, iż przedłożony wniosek był niekomplatny, pismem z dnia 13 czerwca 2011 r. wezwano Pana K. Gdańca do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wniosek ostatecznie uzupełniono w dniu 01 lipca 2011 r. Kontrolę przeprowadził w dniu 14 lipca 2011 r. zespół inspektorów na podstawie upoważnienia Nr 85/2011 wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Piotra Domagalskiego zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w składzie: Janina Jakubowska starszy inspektor kierownik zespołu, Jarosław Czajka - inspektor. Przedmiot kontroli: ocena jakości świadczenia usług określonych standardem - zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przez ww. placówkę Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 1.Zapewnienie usług bytowych w zakresie: - miejsca pobytu, - wyżywienia, - utrzymania czystości. 2. Zapewnienie usług opiekuńczych w zakresie: - udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, - pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby, - opieki higienicznej, - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, - kontaktów z otoczeniem. 3. Stan i struktura zatrudnienia. 1

2 W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał Krzysztof Gdaniec - przedsiębiorca Domu Seniora Joanna, Przemocze 63 A, gm. Maszewo. Ustalenia ogólne. Z przedłożonego Zaświadczeniu z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanym przez Burmistrza Gminy Goleniów Nr Ew. WIG. 7330/007224/03 wynika, iż Pan Krzysztof Gdaniec jest przedsiębiorcą, nazwa przedsiębiorstwa to: Dom Seniora Joanna, miejscem wykonywania działalności jest Maszewo, Przemocze 63 A W przedmiocie działalności gospodarczej (wg PKD 2007) określono przedmiot działalności jako m.in.: - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych ( zał. nr 1 ). Dom Seniora Joanna Organizacyjny (zał. nr 2). Przemocze 63 A, gm. Maszewo ma opracowany Regulamin Z 3 Regulaminu wynika, iż Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. W dniu wizytacji tj. 14 lipca 2011 r. placówka była już zasiedlona - przebywało w niej 30 mieszkańców (zał.3). Ad.1 Zapewnienie usług bytowych. - Miejsce pobytu Dom Seniora Joanna położony jest na terenie działek nr 298 i 299, obręb geodezyjny Przemocze, gm. Maszewo. Budynek, przeznaczony na całodobową działalność opiekuńczą, jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym. Wokół budynku wyodrębnione są ciągi komunikacyjne o utwardzonej nawierzchni polbrukowej Część posesji stanowi teren rekreacyjny, teren ten obsadzony jest krzewami ozdobnymi, rabatami kwiatowymi z wyodrębnionym oczkiem wodnym. Linia graniczna posesji na której znajduje się ww. budynek nie jest oddzielona od innych posesji stałą zabudową. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, tj. parteru i poddasza użytkowego. Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście główne i dwa wejścia boczne, każde z wejść umożliwia dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. Otoczenie wokół budynku przeznaczonego na ww. placówkę pozbawione jest barier architektonicznych. Komunikacja między poszczególnymi kondygnacjami odbywa się poprzez schody stałe, które prowadzą z parteru na poddasze użytkowe. Ponadto budynek wyposażony jest w dźwig osobowy. 2

3 Podczas kontroli placówki sprawdzono dokumentację związaną z odbiorem dźwigu, z której wynika, iż ww. urządzenie jest sprawne. Stwierdza się, iż obiekt pn. Dom Seniora Joanna wyposażony jest urządzenie umożliwiające przemieszczanie się mieszkańców między kondygnacjami. Z przedłożonej dokumentacji pn. Warunki bytowe mieszkańców Domu Seniora Joanna wynika stan bazy mieszkaniowej i sanitarnej. Placówka dysponuje 11 pokojami mieszkalnymi, w tym: - 1 pokój jednoosobowy, - 2 pokoje dwuosobowe, - 9 pokoi trzyosobowych. Powierzchnia pokoju mieszkalnego jednoosobowego wynosi 16,8 m2. Powierzchnia pokoi mieszkalnych dwuosobowych wynosi od 18,40 m2 j do 19,70 m2. Powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca w tych pokojach wynoś od 9,20 m2 do 9,85 m2. Powierzchnia pokoi mieszkalnych trzyosobowych wynosi od 18,00 m2 do 34,20 m2. Powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca w tych pokojach wynoś od 6,00 m2 do 11,40 m2. Z analizy ww. materiału dot. struktury i metrażu powierzchni pokoi mieszkalnych wynika, iż wszystkie pokoje mieszkalne w ww. zakresie spełniają wymogi standardu. Pokoje mieszkalne wyposażone są w taki sprzęt jak: łóżka, szafki nocne, szafy ubraniowe, stoliki i krzesła. W czasie kontroli obiektu stwierdzono, iż pokoje mieszkalne są czyste ( ściany, sufity świeżo odmalowane, kolorowe) powierzchnia podłogowa pokryta glazura kafelkową Wyposażenie meblowe - nowe, w kolorze buku. Pomieszczenia mieszkalne jasne i przestronne. Drzwi do pokoi mieszkalnych otwierane są na zewnątrz, szerokość otworów drzwiowych do 5 pokoi wynosi 0,80 m, a do 6 pokoi wynosi 0,90 m. Szerokość otworów drzwiowych do 5 pokoi mieszkalnych jest niższa od wymogów określonych w tym zakresie przepisami. - pomieszczenia sanitarne: Dom Seniora Joanna dysponuje 6 łazienkami ogólnodostępnymi wyposażonymi w urządzenia kąpielowe - 6, umywalki - 8 i oczka WC -6 Na jedno urządzenie kąpielowe przypada średnio 5,33 mieszkańców, na jedno oczko WC przypada 5,33 mieszkańców. W zakresie dostępności do urządzeń sanitarnych placówka nie spełnia wymaganej standardem normy. Łazienki mają zamontowane na stałe uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Ponadto placówka wyposażona jest w jeden podnośnik, który umożliwia przetransportowanie osób niepełnosprawnych z wózka do wanny i odwrotnie. 3

4 Drzwi do 2 łazienek w świetle ościeżnic mają 0,90 cm, natomiast drzwi do 4 łazienek parterze i na piętrze mają 0,80 cm. na Stwierdza się, iż placówka nie zapewnia dla 32 osób właściwego dostępu do urządzeń kąpielowych i oczek WC. Szerokość otworów drzwiowych do 4 łazienek jest niższa od wymogów określonych przepisami. - pomieszczenia ogólnodostępne: - pokój dziennego pobytu - jadalnia o powierzchni 41,50 m2 - aneks dzienny (telewizyjny) o powierzchni 23 m2, - pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Pomieszczenia wyposażone są w stosowne meble i sprzęt zgodnie z ich przeznaczeniem. Stwierdza się, iż placówka zapewnia właściwą strukturę pomieszczeń ogólnodostępnych. (Zał. nr 4 - Informacje dot. warunków bytowych w Domu Seniora Joanna - Przemocze, gm. Maszewo). - Wyżywienie Według informacji uzyskanej od prowadzącego Dom Seniora Joanna, placówka zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie oraz diety zlecone przez lekarza. Posiłki wydawane są w godzinach: - śniadanie od obiad od podwieczorek od kolacja od Z analizy przedłożonych jadłospisów z okresu: - od r. do r., wynika, że podawanych jest 4 posiłki, posiłki te były urozmaicone ( zał. nr 5 ). Placówka zapewnia mieszkańcom dostęp w ciągu doby do drobnych posiłków i napojów, które znajdują się w jadalni placówki. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłku w jadalni lub w pokoju mieszkalnym. Podczas odwiedzin mieszkańców w ich pokojach stwierdzono, iż część mieszkańców (2 osoby) spożywało w tym czasie posiłek obiadowy w pokoju, pozostali mieszkańcy spożywali posiłek obiadowy w jadalni. W badanym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. - Utrzymanie czystości : - zapewnienie mieszkańcom środków do higieny osobistej, środków czystości, przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej. 4

5 Z informacji uzyskanej od Pana Krzysztofa Gdańca wynika, iż placówka zapewnia mieszkańcom podstawowe środki do higieny osobistej tj.: mydło, szampon, przybory do golenia, papier toaletowy. Środki czystości nie są dystrybuowane dla poszczególnych mieszkańców, ponieważ mieszkańcy nie sprzątają samodzielnie pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych ani też samodzielnie nie dokonują prania rzeczy osobistych, ręczników i pościeli. Utrzymaniem czystości pomieszczeń placówki oraz praniem rzeczy osobistych, pościel i ręczników zajmuje się personel placówki. - utrzymanie w czystości pomieszczeń placówki: Z informacji uzyskanej od prowadzącego placówkę wynika, iż pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne sprzątane przez personel pomocniczy zatrudniony na stanowisku sprzątaczki. Liczba pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątaczki wynosi - 2 osoby. Prace porządkowe w pokojach mieszkańców, łazienkach i pomieszczeniach ogólnodostępnych prowadzone są codziennie. Stwierdza się, iż mieszkańcy mają zapewnione podstawowe środki do higieny osobistej, ręczniki i pościel zmieniane są raz w tygodniu, pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne utrzymywane są w czystości w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. Ad.2. Zapewnienie usług opiekuńczych. W dniu kontroli w Domu Seniora Joanna w Przemoczu 63 A, gm. Maszewo przebywało ogółem 30 osób, tj. 21 kobiet i 9 mężczyzn (zał. nr 6 ). Z posiadanego dokumentu wynika, iż w tym Domu przebywa 9 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekunami, którym powierzono opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi są osoby takie jak: mąż, żona, syn, córka, wnuk a także dalsza rodzina. Pozostałe osoby w liczbie 21 są osobami zdolnymi do czynności prawnych. Osoby przebywające w placówce są w różnym wieku, osoba najmłodsza ma 64 lata, a najstarsza ma 92 lat (zał. nr 7 ). Spośród tych osób: - 18 osoby są sprawne ruchowo, z czego 8 osób wymaga zaopatrzenia w pieluchomajtki, - 5 osoby poruszają się na wózku inwalidzkim, - 2 osoba porusza się przy pomocy balkonika, - 3 osób porusza się przy pomocy kuli lub laski, - 2 osoby są bezwzględnie leżące. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem higieny ciała, karmieniem oraz pielęgnacją przeciwodleżynową u osób bezwzględnie leżących wykonują pielęgniarki i opiekunki. Ponadto pielęgniarki i opiekunki pomagają pozostałym osobom m.in. w wykonywaniu toalety porannej i wieczornej, przy ubieraniu się, przy spożywaniu posiłków, pomagają przy kąpieli lub kąpią te osoby, pomagają podczas poruszania się przy pomocy sprzętu ortopedycznego (zał. nr 8 ). Wśród mieszkańców placówki - 20 osób ze względu na stan zdrowia wymaga pampersowania. 5

6 Z przedłożonej informacji wynika, iż Dom Seniora Joanna zapewnia osobom tam przebywającym pomoc w kontaktach z rodzinami poprzez m.in. wysyłanie do nich korespondencji, odbieranie przesyłek pocztowych od rodzin Ponadto rodziny odwiedzają swoich bliskich w placówce lub kontaktują się telefonicznie. W zakresie świadczeń zdrowotnych, tj. podstawowej opieki zdrowotnej osoby przebywające w Domu Seniora Joanna zdeklarowani są do Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Maszewie (zał. nr 9). Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizuje lekarz rodzinny ( ) (lekarz specjalista medycyny rodzinnej). W ramach stałych wizyt domowych lekarz odwiedza osoby na terenie placówki, dwa razy w miesiącu, tj. drugi i trzeci wtorek miesiąca oraz przyjeżdża na wezwanie telefoniczne. Ponadto w przypadkach zagrożenia życia wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. Ad. 3. Stan i struktura zatrudnienia. Osobą kierującą placówką jest Pani ( ). Z przedłożonego dokumentu dotyczącego zatrudnienia w Domu Seniora Joanna w Przemoczu 63 A wynika, iż w placówce zatrudnionych jest 12 pracowników ( zał. nr 10 ), tj.: - 2 pielęgniarki, - 6 opiekunów, - 2 sprzątaczki, - 2 kucharki. Z dokumentu jw. wynika, iż osoby te zatrudnione są na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenie. Spośród 12 osób 10 osób zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 10 etatów, 1 osoba zatrudniona jest w wymiarze 0,50 etatu, 1 osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie. Kontrolę odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy pod poz. 1/2011. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymani a do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1.Pan Krzysztof Gdaniec Prowadzący Dom Seniora Joanna Przemocze 63 A, gm. Maszewo. 2.a/a. 6