PS-Le Protokół kontroli

Transkrypt

1 PS-Le Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w obiekcie usytuowanym pod adresem: ul. Żniwna 2, Leszno, w którym działalność prowadzi Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus s.c. (zwany dalej Spółką Salus lub Spółką ). Kierownictwo kontrolowanej jednostki: P. Ewa Paczka, P. Liliana Janowska reprezentujące Spółkę Cywilną Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus z siedzibą pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 8a, Osieczna, utworzoną na podstawie Umowy Spółki Cywilnej zawartej w dniu r. w Osiecznej, ze zmianami wynikającymi z Tekstu jednolitego Umowy Spółki Cywilnej z dnia r., posługujące się numerem identyfikacyjnym REGON: [zał. 1] P. Liliana Schmidt Wspólnik Spółki do dnia r. wystąpiła ze Spółki na podstawie Uchwały Wspólników 3/2013 podjętej w dniu r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: Alicja Dubert starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu inspektorów, Anna Grabarska Łyskawka starszy specjalista; działający na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2013 r. Nr KN-II , uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniu 17 i 20 maja 2013 r. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w ww. kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w postępowaniach kontrolnych Standardów kontroli. [zał. 2] Kontrolę przeprowadzono w związku z powzięciem informacji o prowadzeniu bez zezwolenia przy ul. Żniwnej 2 w Lesznie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej. [por. zał. 2] Ustalenia wstępne: Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus działa na podstawie: Umowy Spółki Cywilnej; Regulaminu Organizacyjnego Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus Spółka Cywilna Osieczna. 1

2 Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego dla Przedsiębiorcy Ewa Paczka - NIP Wspólnika S.C. Salus Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla Przedsiębiorcy Liliany Janowskiej - NIP Wspólnika S.C. Salus od dnia r. adres zakładu głównego ul. Mikołaja Kopernika 8a Osieczna, inne miejsce wykonywania działalności ul. Żniwna 2, Leszno; Zgodnie z przedstawionymi Zaświadczeniami, przedmiot zaewidencjonowanej działalności gospodarczej stanowią m.in.: C praktyka pielęgniarek i położnych; E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; A - działalność fizjoterapeutyczna; Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. [por. zał. 1] Zgodnie z treścią 1 Tekstu jednolitego Umowy Spółki Cywilnej z dnia r. do umowy zawartej w dniu r., celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu usług obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych w zakresie opieki pielęgniarskiej długoterminowej na terenie całego kraju, realizowanych na podstawie umów zawieranych między Wspólnikami spółki a podmiotami innymi, niż podmioty lecznicze. Jak stanowi 2 ust. 2 Umowy, w skład Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus S.C. wchodzą następujące komórki: gabinet higieny szkolnej, gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, położnej środowiskowej rodzinnej, opieka długoterminowa, usługi rehabilitacyjne. [por. zał. 1] Jak wynika z 4, 7, 8 ww. Umowy Spółki, do realizacji celu spółki Wspólnicy wnoszą następujące wkłady: a. Ewa Paczka prace na rzecz spółki, b. Liliana Janowska prace na rzecz spółki. Udziały Wspólników w zyskach oraz stratach są równe. ( ) Do prowadzenia spółki nie przekraczającego zakresu zwykłych czynności uprawniony jest każdy ze Wspólników samodzielnie. Do zakresu zwykłych czynności należy w szczególności: reprezentowanie spółki na zewnątrz, prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, zawieranie umów o pracę z pracownikami spółki. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki należy: nabycie lub zbycie nieruchomości, rozporządzenie majątkiem spółki i zaciągnięcie w jej imieniu zobowiązań powyżej zł ( ), decydowanie o nakładach inwestycyjnych i dokonywaniu ich ( ), ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników spółki, zmiana kierunków działalności spółki. W sprawach [ww.] ( ) wymagane jest zgodne i jednomyślne współdziałanie wszystkich Wspólników, chyba, że Wspólnicy podejmą uchwałę upoważniającą jednego z nich do samodzielnego prowadzenia spraw, reprezentowania i składania oświadczeń spółki. [por. zał. 1] Według stanu na pierwszy dzień kontroli, prowadzony przez Spółkę Salus ośrodek przy ul. Żniwnej 2 w Lesznie nie funkcjonował w rejestrze Wojewody Wielkopolskiego dotyczącym placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Spółka oferuje swoje usługi na stronie internetowej o adresie Wg wydruku z dnia 23 maja 2013 r. na ww. stronie nie oferowano możliwości sprawowania całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku. [zał. 3] 2

3 W trakcie kontroli ustalono, co następuje: Budynek dysponuje siedmioma pokojami mieszkalnymi, jednym pokojem wspólnym, trzema łazienkami oraz dwoma aneksami kuchennymi. Pokoje mieszkalne przeznaczone są dla 2 4 mieszkańców łącznie dla 19 osób. W dniach kontroli były zamieszkane przez 9 osób, w tym: 7 kobiet i 2 mężczyzn.[zał. 4] Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela Spółki, w dniach kontroli z usług Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus, świadczonych w ramach pobytu dziennego w budynku przy ul. Żniwnej w Lesznie, korzystały 3 osoby. [zał. 5] W dniu r. podczas przeprowadzania oględzin obiektu przy ul. Żniwnej 2 w Lesznie, w budynku przebywało 15 osób w podeszłym wieku. Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie złożyła reprezentująca Spółkę Salus, p. Ewa Paczka, w tym dniu obchodzone były wspólne imieniny 3 korzystających z usług Spółki pań o imieniu Zofia, w związku z czym w budynku przy ul. Żniwnej przebywała większa, niż zazwyczaj grupa osób. [por. zał.4] Zespołowi inspektorów przedstawiono umowy zawarte z osobami przebywającymi w budynku przy ul. Żniwnej 2, w tym: Umowy najmu powierzchni mieszkaniowej przedstawiono 9 umów, wszystkie umowy opiewają na czas oznaczony, przy czym: 8 umów zostało zawartych w dniu r., 1 umowa w dniu r. 3 umowy zawarto na okres do dnia r. tj. na 3,5 miesiąca, 2 umowy zawarto na okres do dnia r. przy czym jedna opiewa na okres 2,5 miesiąca a jedna - na okres 2 lat i 7 miesięcy (to ostatnie dotyczy umowy z dnia r.), 1 umowę zawarto na okres do dnia r. tj. na okres 3 miesięcy, 1 umowę zawarto na okres do dnia r. tj. na okres 4,5 miesięcy, 1 umowę zawarto na okres do dnia r. tj. na okres 5,5 miesięcy, 1 umowę zawarto na okres do dnia r. tj. na okres 6,5 miesięcy. umowy na świadczenie pod wskazanym adresem usług rehabilitacyjnych i pielęgniarskich przedstawiono 12 umów. Na wszystkich umowach widnieją podpisy osób, których umowy dotyczą. Przedstawiciel Spółki Salus oświadczyła, że żadna z osób korzystających z usług Spółki na podstawie ww. umów nie jest ubezwłasnowolniona. [por. zał. 5] Jak wynika z treści Umowy najmu powierzchni mieszkaniowej, osoby zamieszkujące w budynku przy ul. Żniwnej 2 wynajmują od Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus S.C. ( ) część nieruchomości, a mianowicie pokój nr ( ) oznaczony jako ( ) a najemca lokal ten przyjmuje w najem. Wynajmowany lokal najemca przeznaczy na cele mieszkaniowe, przy czym strony uzgadniają, że pokój ten może być przedmiotem kolejnej umowy z innym najemcą do wspólnego korzystania o ile właściwości pokoju i jego powierzchnia będą na to pozwalały ( ) Najemca oświadcza, że jest osobą nie wymagającą całodobowej opieki w rozumieniu art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.( ) Najemca zobowiązuje się do używania lokalu mieszkalnego ( ) zgodnie z jego przeznaczeniem oraz umową, z poszanowaniem praw innych najemców zajmujących sąsiednie lokale lub wspólny pokój. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie 3

4 pisemnej z wynajmującym ( ) W ramach niniejszej umowy Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczeń wspólnych to jest łazienka, ubikacja, aneks kuchenny, z poszanowaniem praw innych współnajemców. ( ) [por. zał. 5] Z kolei, jak wynika z treści Umowy o świadczenie usług rehabilitacyjnych i pielęgniarskich przedmiotem umowy jest udzielanie przez Usługodawcę: a) świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnieniu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia a także prowadzenia edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych ( ), b) udzielaniu świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia polegających w szczególności na rehabilitacji przyłóżkowej ( ), drenażu ułożeniowym i prowadzeniu gimnastyki oddechowej, wykonywaniu ćwiczeń ogólnousprawniających, c) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów, d) zapewnienia niezbędnej pomocy w sprawach dnia codziennego, w godzinach od 8.00 do łącznie z 5 posiłkami dziennie. Zgodnie z treścią 2 wspomnianej umowy: Strony ustalają, że miejscem wykonywania usług, o których mowa w 1 (tj. wymienionych powyżej) jest Leszno, ul. Żniwna 2. W celu ograniczenia konieczności dowożenia pacjenta na każdy zabieg Usługodawca zapewnia pacjentowi możliwość korzystania z pokoju. Do każdego egzemplarza umowy dołączono cennik usług rehabilitacyjnych i pielęgniarskich. [por. zał. 5] Reprezentująca Spółkę p. Ewa Paczka przedstawiła ponadto następującą dokumentację dotyczącą działalności Spółki, w tym m.in.: Wypis z księgi rejestrowej podmiotów leczniczych z dnia r. dot. zarejestrowania działalności w rejestrze Wojewody Wielkopolskiego; Dokumenty związane z przeniesieniem działalności do innej dzielnicy Leszna, w tym: Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Lesznie VII Wydział Ksiąg Wieczystych umowa przeniesienia własności nieruchomości, Akt notarialny repertorium A numer 1460/2013 z dnia r. umowa przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Spółki, Zaświadczenie Prezydenta Miasta Leszna z r., iż działka, na której ma być prowadzona działalność Spółki należy do jednostek strukturalnych: przeznaczonych pod teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem wbudowanych lokali mieszkalnych. Ponadto zespołowi inspektorów przedstawiono: oświadczenie Wspólników Spółki o treści: Oświadczam ( ), że prowadzona przeze mnie działalność nie jest sponsorowana przez żaden podmiot zewnętrzny. Oświadczam również, że Pani Liliana Janowska będzie prowadziła w ( ) spółce sprawy organizacyjno administracyjne ( ). Oświadczenie Pani Liliany Janowskiej, Wspólnika Spółki Salus o treści: W powstającym Ośrodku Pielęgniarsko Opiekuńczo Rehabilitacyjnym w Lesznie, przy ul. (tu podano adres docelowego miejsca działalności Spółki) zajmować się będę logistyką, sprawami administracyjnymi, księgowością, kadrami, rozliczeniami z NFZ. [por. zał. 5] 4

5 Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, codzienną opiekę nad osobami przebywającymi na terenie obiektu przy ul. Żniwnej 2 w Lesznie sprawuje 5 pracowników, w tym 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowisku opiekun medyczny oraz 2 pielęgniarki, zatrudnione na podstawie umów zleceń, a także p. Ewa Paczka. [zał. 6] Na tym kontrolę zakończono. Kontroli nie ewidencjonowano w jednostce kontrolowanej z powodu braku księgi kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano przedstawicielowi Spółki Salus, jeden zaś pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego. Protokół zawiera 7 kolejno ponumerowanych stron. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów informuje Wspólników Spółki Salus, Panią Ewę Paczka oraz Panią Lilianę Janowską o przysługującym im z mocy 16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do: 1) zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, 2) odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Integralną część protokołu stanowi 6 załączników: 1. Tekst jednolity Umowy Spółki Cywilnej z dnia r. do Umowy Spółki zawartej w dniu r. Uchwała Wspólników nr 1/2013 z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki p. Liliany Janowskiej. Uchwała Wspólników 2/2013 z dnia r. w sprawie zmiany treści Umowy Spółki w związku z przystąpieniem do Spółki p. Liliany Janowskiej; Uchwała Wspólników 3/2013 z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na odejście ze Spółki z dniem r. p. Julianny Schmidt. Uchwała 4/2013 z dnia r. w sprawie zmiany treści 4 Umowy Spółki w związku z odejściem Wspólnika Spółki. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon dla Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus ; Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP dot. działalności zarejestrowanej przez p. Ewę Paczka i p. Lilianę Janowską; Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. Regulamin Organizacyjny Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowej i Szkolnej Salus Spółka Cywilna. 5

6 2. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II z dnia r. do przeprowadzenia kontroli doraźnej w obiekcie usytuowanym pod adresem Leszno, ul. Żniwna 2 w związku z informacjami o prowadzeniu bez zezwolenia pod wskazanym adresem placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej. 3. wydruk z dnia r. ze strony internetowej o adresie: oferty Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo Rodzinnej w Szkolnej Salus 4. Protokół z dnia 17 maja 2013 r. oględzin obiektu przy ul. Żniwnej 2 w Lesznie; 5. Protokół z dnia 20 maja 2013 r. oględzin dokumentacji dotyczącej funkcjonowania działalności prowadzonej przez Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowisko Rodzinnej i Szkolnej Salus w budynku przy ul. Żniwnej 2 w Lesznie, w tym umów zawieranych z osobami przebywającymi pod ww. adresem. Przykładowa Umowa najmu powierzchni mieszkalnej ; Umowy o świadczenie usług rehabilitacyjnych i pielęgniarskich. Cennik usług; oświadczenia Przedstawiciela Spółki Salus, p. Ewy Paczki w sprawach dot. działalności Ośrodka. 6. Oświadczenie Przedstawiciela Spółki Salus, p. Ewy Paczki w sprawie osób zatrudnionych przez Spółkę Salus, umowy o pracę zawarte z pracownikami Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus S.C. Zespół inspektorów: Leszno, dnia 28 maja 2013 r. Starszy inspektor wojewódzki Alicja Dubert Leszno, dnia 28 maja 2013 r. Starszy specjalista Anna Grabarska - Łyskawka Przedstawiciel Spółki Cywilnej Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus Leszno, dnia 28 maja 2013 r. Ewa Paczka Pieczęć nagłówkowa Spółki 6

7 POTWIERDZENIE ODBIORU Protokołu kontroli Nr PS-Le Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II z dnia 14 maja 2013 r. w budynku zlokalizowanym pod adresem: Leszno, ul. Żniwna 2, w którym działalność prowadzi Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej Salus S.C. Leszno, dnia r. Ewa Paczka Pieczęć nagłówkowa Spółki (podpis odbierającego) 7