INFORMACJA POKONTROLNA

Transkrypt

1 Unia Europejska INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitorującej trwałość projektu w Urzędzie Gminy Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, Zambrów (NIP , REGON ) rozpoczętej w dniu 16 kwietnia 2012 roku i trwającej do dnia 25 kwietnia 2012 roku. Podstawa prawna kontroli: art. 50, art. 51 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz z późniejszymi zmianami), 6 w związku z 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 roku, Nr 90, poz. 602), 12 Umowy nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie zawartej w dniu 6 stycznia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Miastem Zambrów. Z upowaŝnienia Wojewody Podlaskiego, przeprowadzono wizytę monitorującą trwałość projektu nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie. 1

2 Kontrolę przeprowadzili: BoŜena Telatycka starszy inspektor w Oddziale do Spraw Trwałości ZPORR i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Kierownik Zespołu Kontrolującego, działająca na podstawie upowaŝnienia Nr 103/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku, wydanego z upowaŝnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Urszulę Martę Czarnecką - Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sylwia Rawinis-Dzierszko p.o. Kierownika Oddziału do Spraw Trwałości ZPORR i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działająca na podstawie upowaŝnienia Nr 103/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku, wydanego z upowaŝnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Urszulę Martę Czarnecką Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotowy zakres kontroli: Sprawdzenie, czy w projekcie nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie, została zachowana jego trwałość. Kontrolą objęto prawidłowość stosowania zapisów: Umowy nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie zawartej w dniu 6 stycznia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Miastem Zambrów w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny. 2

3 Kierownictwo jednostki kontrolowanej: Pan Kazimierz Jan Dąbrowski - Burmistrz Miasta Zambrów Wyjaśnień udzielała: Pani Barbara Zawistowska Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Miasta Zambrów W toku kontroli ustalono, co następuje: I. W okresie od 15 maja 2009 roku do dnia 2 lipca 2009 roku przeprowadzono kontrolę projektu nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie na zakończenie realizacji. Jej ustalenia zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej podpisanej przez Kierownictwo jednostki kontrolowanej w dniu 2 lipca 2009 roku. II. Projekt realizowany w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny. Przedmiotem projektu była przebudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4. W ramach wykonanego zadania wymieniono instalację elektryczną, grzewczą, wentylacyjną oraz wodno-kanalizacyjną. Wymieniono takŝe okna oraz drzwi, łazienki wyposaŝono w glazurę oraz antypoślizgową terakotę, a w salach zabaw wykonano nowy parkiet. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem projektu była poprawa funkcjonalności Miejskiego Przedszkola Nr 4 oraz podwyŝszenie standardu usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole, przy jednoczesnym wyrównaniu szans dostępu do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz wyrównywaniu szans dzieci niepełnosprawnych. III. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Zambrów stwierdzono, iŝ inwestycja utrzymywana jest w dobrym stanie, a wskaźniki produktu osiągnięte na zakończenie inwestycji (Informacja Pokontrolna podpisana w dniu 2 lipca 2009 roku) nie uległy zmianie. 3

4 W związku z realizacją projektu osiągnięto następujące wskaźniki produktu: 1) liczba zmodernizowanych przedszkoli 1,00 szt. (wskaźnik został osiągnięty), 2) powierzchnia zmodernizowanych przedszkoli 1 052,30 m² (wskaźnik został osiągnięty), 3) długość wymienionej instalacji 5 709,00 mb (wskaźnik został osiągnięty), 4) liczba budynków poddanych termoizolacji 1,00 szt. (wskaźnik został osiągnięty), 5) powierzchnia budynku poddana termoizolacji 1 847,16 m² (wskaźnik został osiągnięty), 6) liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych 1,00 szt. (wskaźnik został osiągnięty), 7) powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych 1 052,30 m² (wskaźnik został osiągnięty). IV. Podatek VAT stanowił koszt kwalifikowalny projektu i w związku z realizacją projektu Beneficjent ubiegał się w Instytucji Pośredniczącej o refundację VAT. Kontrolerzy stwierdzili, iŝ zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Gmina Miasto Zambrów nie ma moŝliwości w dalszym ciągu odzyskania poniesionego podatku VAT. Przedmiotowy projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej (zał. nr 1). V. Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie Beneficjent został zobowiązany do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Zamontowana tablica pamiątkowa (wykonana zgodnie z wytycznymi Podręcznika procedur wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wydanego w 2006 roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) nadal znajduje się na miejscu realizacji inwestycji. 4

5 5

6 VI. Dla zrealizowanej inwestycji prowadzona jest ksiąŝka obiektu. VII. Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie z dnia 6 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą a Gminą Miastem Zambrów, dokumenty dotyczące realizacji zadania powinny być oznaczone w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający ich identyfikację. Kontrolujący stwierdzili, iŝ Beneficjent wywiązał się z nałoŝonego obowiązku. 6

7 VIII. W trakcie badania trwałości stwierdzono, iŝ dokumentacja projektowa nie jest kompletna brakuje dwóch oryginałów faktur o numerach: U/20/2005 z dnia i U/80/2005 z dnia , dotyczących opracowania Studium wykonalności projektu inwestycyjnego Remont Przedszkola nr 4 zgodnie z umową zawartą w dniu r. Beneficjent wyjaśnił, iŝ w związku z tym, Ŝe przedmiotowe faktury wystawiono i opłacono w 2005 roku, zostały one przekazane do archiwum Urzędu Miasta w Zambrowie, a tam przez pomyłkę zniszczone razem z innymi dokumentami, dla których upłynął okres przechowywania. Pozostała dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie oraz w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Zambrowie. Beneficjent oświadczył, iŝ jest świadomy obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, co najmniej do dnia 31 grudnia 2013 roku (zał. nr 2). IX. We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent zobowiązał się do przestrzegania polityk horyzontalnych. Zgodność z zawartą deklaracją potwierdza oświadczenie złoŝone przez Beneficjenta (zał. nr 2). X. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Państwa Członkowskie zapewniają, Ŝe działanie zachowuje wkład z funduszy, jedynie wówczas, gdy to działanie, w okresie pięciu lat od daty decyzji właściwych organów krajowych lub instytucji zarządzającej w sprawie wkładu Funduszy, nie podlega znacznym modyfikacjom: 7

8 a) wpływającym na jej charakter lub warunki jej wykonania lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nienaleŝne korzyści, oraz b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono wystąpienia modyfikacji projektu Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie. Integralną część niniejszej Informacji Pokontrolnej są załączniki, dostępne w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi: 1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16 kwietnia 2012 roku o kwalifikowalności podatku VAT. 2. Oświadczenia Beneficjenta z dnia 16 kwietnia 2012 roku dotyczące przechowywania dokumentacji projektowej oraz przestrzegania polityk horyzontalnych. POUCZENIE: Zgodnie z 19 ust. 1, 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 roku, Nr 90, poz. 602): 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona moŝe zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji Pokontrolnej zastrzeŝenia do treści zawartych w tej informacji. 2. ZastrzeŜenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona przesyła do jednostki kontrolującej. 3. JeŜeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeŝeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia. 4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeŝeń. 8

9 Dokonano wpisu do ksiąŝki ewidencji kontroli pod poz. nr 3/2012. Informację Pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 dostarczono do Urzędu Miasta w Zambrowie. Data Data r. Kontrolowany Kontrolujący BURMISTRZ MIASTA BoŜena Telatycka /-/ Sylwia Rawinis-Dzierszko Mgr Kazimierz Dąbrowski 9